某石油化工股份有限公司炼油化工部质量管理手册(1)110443.docx

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1、上海某某石石油化工股股份有限公公司炼油化工部部质量手册上海某某石石油化工股股份有限公公司炼油化化工部发布布中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册第02版 第1次次修改第01页 共01页页章节 0.6 批准： 20003年 月 日日标题质量量手册的的管理 为为了保持质质量手册的的正确性、完完整性、时时效性和统统一性，对对本手册作作出如下规规定： 质量量手册在在炼化部经经理领导下下,由贯标工工作小组组组织编写，由由经理批准准、发布。 质量量手册是是炼油化工工部质量工工作的法规规文件，一一经经理批批准生效后后，由质量量管理监测测中心进行行分发和实实施控制。 在手手册使用期期间

2、，如有有修改建议议，各部门门负责人应应汇总意见见，及时反反馈到质量量管理监测测中心（简简称质监中中心），质质监中心应应定期组织织由管理者者代表主持持的对手册册的适用性性、有效性性的评审，必必要时应对对手册予以以更改，更更改按文文件控制程程序的有有关规定执执行，经经经理批准后后发布实施施。4 质质量手册的的发放，在在炼化部内内使用应严严格按文文件控制程程序的有有关规定执执行。在炼炼化部以外外的放发，属属企业介绍绍可按非受受控文件形形式登记在在案，不作作跟踪控制制。5 质质量手册的的每页必须须有批准日日期、版次次（修改状状态）的标标识，受控控本用活页页装订，以以备修改时时进行换页页和标识，保保证受

3、控版版本持有者者所持的手手册现行有有效。6 本本手册受控控本持有者者要妥善保保管，在工工作调动时时要办理移移交手续。7 手手册修订或或换版时，质质量管理体体系程序文文件也应作作相应的更更改，以保保证质量管管理体系文文件的统一一协调。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册第02版 第1次次修改第01页 共02页 章节节 001批准: 20033年00月月00日 标题题 质量管理理体系1 质量量管理体系系1.1 炼化部按按照GB/T190001-22000 idt ISO99001:20000标准要求求建立了质质量管理体体系，形成成文件，加加以实施和和保持，并并通过制定定质

4、量方针针和质量目目标、进行行管理评审审、数据分分析。以及及通过内审审和对第二二方审核、第第三方审核核结果的利利用及纠正正和预防措措施的实施施，使质量量管理体系系得到了持持续改进。1.2 为实施、保保持并持续续改进质量量管理体系系，炼化部部按如下要要求对质量量管理体系系进行了管管理。a） 炼化化部对质量量管理体系系所需的过过程进行识识别，这些些过程包括括了与管理理活动、资资源提供、产产品实现和和测量有关关的过程。b） 炼化化部既识别别了每一具具体质量活活动的过程程，如管理理评审过程程、人员培培训过程、设设计开发过过程、产品品的测量分分析过程等等，也明确确了这些过过程之间的的顺序、接接口关系及及相

5、互作用用，并确定定过程控制制的方法。对对涉及多个个部门或一一些重要的的过程本手手册将在以以后的章节节中以流程程图的形式式进行描述述。通过对对已识别过过程的策划划、实施、检检查和采取取相应的纠纠正和预防防措施对过过程进行管管理。c） 为确确保这些过过程的有效效运作和控控制，炼化化部编制了了质量手册册、程序文文件、有关关的管理制制度以及各各类技术文文件，包括括产品的质质量标准和和作业指导导书等。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第1次次修改 第02页页 共共02页 章节节 01 批准: 20033年00月月00日 标题题 质质量管理体体系d） 为支支持这些

6、过过程的运作作和监视，并并使过程得得到改进，炼炼化部配备备了各种必必要的资源源和确保获获得相关的的信息，如如配置了生生产乙烯、丙丙烯、对二二甲苯、汽汽油、柴油油、3#喷喷气燃料产产品的各类类技术先进进的生产装装置，、各各类辅助设设施、检测测设备、符符合工艺要要求的工艺艺控制软件件及配备了了各类合格格的管理人人员、操作作人员等。e） 炼化化部对质量量管理体系系的过程进进行测量，监监视和分析析并实施必必要的措施施，以实现现所策划的的结果，并并进行持续续改进。1.3 针对外包包的影响产产品符合性性的过程，诸诸如大型项项目的设计计开发、设设备的检修修、检测设设备的校准准等，炼化化部采取了了适当的措措施

7、进行管管理，确保保了对其的的控制。2 监视视、测量、分分析和改进进 炼化部部为证实产产品的符合合性，确保保质量管理理体系的符符合性，策策划并实施施了所需的的监视、测测量、分析析和改进过过程，这些些过程包括括顾客满意意度的测定定、内部审审核、过程程和产品的的监视和测测量、数据据分析、不不合格品控控制及纠正正和预防措措施等。同同时，通过过质量方针针的制定、质质量目标的的确立、审审核结果和和数据分析析结果的利利用、纠正正和预防措措施的实施施以及进行行管理评审审，持续改改进质量管管理体系的的有效性。3 炼化化部是流程程型的大型型石油化工工企业，GGB/T1190011-20000 iddt ISSO9

8、0001:20000标准准的所有要要求适应于于企业及产产品的特点点，因此，炼炼化部不考考虑对标准准内容进行行删减。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第01页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责1 管理承承诺1.1 炼炼化部经理理对建立和和实施质量量管理体系系及持续改改进其有效效性作出承承诺，并要要求各级人人员意识到到应以顾客客为关注焦焦点，及遵遵守产品质质量有关的的法律、法法规要求的的重要性。1.2 炼炼化部经理理应制定质质量方针和和质量目标标,对质量管管理体系进进行策划和和实施,并对其适适

9、宜性、充充分性、有有效性进行行评审，以以确保达到到满足规定定的总目标标。1.3 炼炼化部经理理应建立和和改进质量量管理体系系有关必要要的资源，明明确规定各各部门的职职责、权限限及其相互互关系，以以确保对质质量管理体体系的有效效性进行沟沟通。2 以顾客客为关注焦焦点 炼化化部经理以以实现顾客客满意为目目标，建立立和完善质质量管理体体系，确保保满足顾客客的要求和和市场发展展的需要，为为此要求各各职能部门门：a） 通过过市场调研研、预测和和顾客的直直接接触来来了解顾客客的需求和和期望。b）以顾客客为关注焦焦点，将顾顾客的需求求和期望转转化为对产产品、过程程和质量管管理体系要要求等，以以满足顾客客需求

10、和期期望。c）当顾客客的期望和和需求、法法律法规及及强制性国国家和行业业标准的要要求修订时时，炼化部部也应对已已建立的质质量管理体体系进行修修订。d）每年要要对顾客的的要求进行行测量，并并进行评审审，评审包括括任何改进进的需要。3 质量方方针 由由炼化部经经理批准制制定的质量量方针，是是根据炼化化部的实际际情况和今今后不断发发展的需要要，对满足足要求和持持续改进作作出的承诺诺。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第02页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责炼化部质量量方针是：以人为本本，持续改

11、改进；质量量为先，顾顾客满意。4 策划4.1 质质量目标炼化部质量量目标是根根据质量方方针，在各各部门的相相关职能和和层次上建建立的，是是以满足产产品所需的的要求，而而且目标是是从上到下下进行层层层分解、从从下到上进进行层层保保证，形成成炼化部方方针目标展展开图，并并不断完善善，每年根根据炼化部部方针对质质量目标进进行确认或或修订，以以确保持续续改进。4.2 质质量管理体体系策划炼化部为了了保证所建建立的质量量管理体系系能满足规规定要求进进行了总体体策划，并并作出了具具体的规定定和形成了了书面的文文件。a）为达到到质量目标标及相应的的质量管理理过程，对对过程的输输入、输出出及活动作作出相应规规

12、定。b）识别为为实现质量量目标所需需建立的过过程的资源源配置。c）对实现现总体质量量目标和阶阶段或局部部的质量目目标进行定定期评审的的规定，重重点应评审审过程和活活动的改进进。d）根据评评审结果寻寻找与质量量目标的差差距，确保保持续改进进，提高质质量管理体体系的有效效性和效率率。e）策划的的结果（包包括变更）应应形成文件件，如质量量管理方案案、质量计计划等。炼化部在进进行质量策策划时考虑虑到企业所所建立的质质量管理体体系的总体体的协调性性和相容性性，并且适适合本企业业的组织机机构、管理理体制、产产品特点和和实际运作作，是与企企业目前的的操作和运运行相适应应的。中石化上海海某某石油化化工股份有有

13、限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第03页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责5 职责、权权限和沟通通5.1 职职责和权限限 a）组织机机构炼化部系统统行政机构构有处（室）15个，联联合装置77个,储运分公公司1个。行政机构简简称如下：全 称 简简 称经理办公室室 经经理办企业管理处处 企企管处财 务 处 财财务处干 部 处 干干部处经 营 处 经经营处生 产 处 生生产处安全环保处处 安安保处设备动力处处 设设动处劳动人事处处 劳劳人处保 卫 处 保保卫处供 应 处 供供应处技 术 处 技技术处技术改造办办公室 技改办办监

14、 察 室 监监察室质量管理监监测中心 质监中心心1#炼油联联合装置 1#炼油2#炼油联联合装置 2#炼油中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第04页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责1#乙烯联联合装置 1#乙烯2#乙烯联联合装置 2#乙烯1#芳烃联联合装置 1#芳烃2#芳烃联联合装置 2#芳烃丁二烯联合合装置 丁二烯烯储运分公司司 储运详见附录22 炼化部机机构设置图图b）在质量量管理体系系中各级领领导、各职职能处（室）的质量职职责、权限限：炼化部经理理：对建立实施施和持续改改进质量管管理体

15、系的的有效性作作出承诺，以以确保满足足顾客和法法律法规的的要求，并并及时向炼炼化部传达达满足顾客客和法律法法规要求的的重要性。批准和颁布布炼化部的的质量手册册，制定炼炼化部质量量方针和质质量目标，对对质量管理理体系进行行策划和实实施，保持持质量管理理体系的完完整性。进行质量职职能分配，明明确各部门门的质量职职责、权限限及其相互互关系得到到规定和沟沟通。确定并备置置必要的资资源，以使使企业各部部门能有效效地发挥其其功能。任命管理者者代表，并并明确其职职责、权限限。负责主持管管理评审。总工程师（管管理者代表表）： 负负责炼化部部的工艺技技术管理，督督促执行炼炼化部工艺艺技术文件件和规范要要求，确保

16、保炼化部的的产品质量量。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第05页页 共12页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责 及及时掌握生生产过程中中的质量信信息，分析析质量动态态，支持质质量监督工工作，严格格把好质量量关。 组组织对重大大质量问题题及质量事事故的分析析并作出结结论。 生生产副经理理：负责组织、协协调炼化部部的生产，确确保生产过过程处于稳稳定、有序序，以保质质、保量地地完成生产产计划。 负责炼化部部计量系统统的管理。经营副经理理：负责组织炼炼化部原油油、化工料料的采购和和产品销售售以及售后后服务。负

17、责炼化部部财务系统统的管理。 设设备副经理理：负责炼化部部所有装置置的设备管管理，保持持设备运行行良好，保保证生产的的顺利进行行。 负负责设备物物资采购供供应的管理理，保证生生产过程中中设备的完完好。 人人事副经理理： 负负责规定各各级的职责责和权限，并并形成文件件。 负负责炼化部部所需人才才资源配置置的管理工工作。 负负责对所有有与质量有有关的管理理、执行和和验证人员员的教育、培培训工作的的管理。基建副经理理：负责组织、协协调工艺技技术改造和和基建技措措项目的管管理，确保保炼化部生生产过程的的实现。经理办：负责对炼化化部外来文文件的控制制和管理。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化

18、工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第06页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责 企企管处： 负负责炼化部部各级人员员质量职责责、各处(室)质量职能能的编制、审审核和管理理。 协协助炼化部部经理确定定质量目标标、进行质质量管理体体系策划、内内部沟通以以及做好管管理评审工工作等。 质质监中心：负责炼化部部质量管理理工作，组组织建立、实实施并不断断完善以GGB/T 190011-20000idttISO99001:20000标准为基基础的质量量体系。负责组织炼炼化部的内内部质量审审核工作。负责炼化部部纠正措施施和预防措措施的管理理。负责炼化部

19、部不合格品品的归口管管理。负责炼化部部产品特性性和符合性性的数据收收集、分析析工作。负责炼化部部文件和资资料的控制制以及质量量记录的管管理。 负负责炼化部部质量管理理的基础工工作，包括括标准化工工作、质量量信息管理理工作、质质量教育工工作、质量量攻关工作作、QC小组工工作等。 负负责炼化部部原料油、化化工料、三三剂、半成成品和成品品的检验和和试验工作作以及产品品的质量监监督工作。 负负责组织对对馏出口、半半成品及成成品的质量量考核指标标的制定并并负责对考考核的实施施。 负负责炼化部部小容量、温温度计、砝砝码、天平平、密度计计、秒表、粘粘度计等的的周期检定定及日常维维护保养工工作。 技技术处：负

20、责炼化部部工艺技术术的归口管管理。负责科研、新新产品开发发的管理工作作。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第07页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责负责炼化部部过程特性性的数据收收集、分析析工作。 负负责对工艺艺技术三大大文件的管管理。负责各种统统计技术、方方法的管理理。负责对炼化化部设备采采购工艺技技术的确认认。 负负责组织对对不合格原原料油、化化工料、三三剂、半成成品、成品品的评审工工作。负责炼化部部化工料、三三剂的管理理。负责炼化部部技措项目目前期的管管理。设动处：负责生产过过程中设

21、备备的日常管管理及设备备的检修工工作。负责炼化部部有关基础础设施和工工作环境的的管理。负责技术项项目中的机机、电、仪仪（包括计计量仪表）设设备的选型型及试运行行管理。生产处： 负负责编制年年、季、月月等各类生生产计划。 按按照生产计计划组织协协调日常生生产活动，以以保质、保保量地完成成生产任务务。 组织织安排好设设备检修的的停开工衔衔接，做好好各种物料料的平衡工工作。 负责责组织对不不合格半成成品、成品品的处置工工作。负责产品标标识和检验验、试验的的状态标识识工作。负责产品的的防护工作作。负责炼化部部计量工作作的归口管管理，包括括计量器具具的周期检检定工作,计量人员员的培训取取证工作,计量设备

22、备、器具各各类资料、原原始记录的的管理工作作。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第08页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责经营处： 负负责炼化部部产品的销销售工作。负责与产品品有关要求求的确定和和评审工作作。负责与顾客客的沟通和和顾客满意意度数据的的收集、分分析工作。负责有关原原料油供方方的数据收收集、分析析工作。 负负责原料油油的采购工工作。 负负责炼化部部产品的用用户服务工工作。 负负责用户的的让步接收收工作。 供供应处： 负负责炼化部部原辅料的的采购。负责炼化部部采购后原原辅料的仓仓

23、库管理，发发放工作。负责有关原原辅料供方方的数据收收集、分析析工作。负责不合格格原辅料的的处置工作作。技改办：负责各类工工艺技术改改造和基建建技措的管管理工作。 劳劳人处： 负负责炼化部部人力资源源的配置。负责编制炼炼化部的年年度培训计计划。负责培训工工作的具体体实施。各联合装置置（储运分分公司）：负责本部门门文件和质质量记录的的管理。按照工艺管管理和设备备管理的有有关要求负负责本部门门的生产过过程管理。负责本部门门的产品标标识和产品品状态的标标识，必要要时做好产产品的追溯溯性工作。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第09页页 共122页

24、 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责负责本部门门的计量设设备、器具具的管理。按照不合格格品的评审审结果进行行不合格品品的处置工工作。按照要求做做好本部门门的纠正和和预防措施施工作。其他处室质质量职责详详见炼化部部管理制度度中质量责责任制。详见附录33 炼化化部质量职职能分配表表2.5.22 管理者者代表炼化部的管管理者代表表由经理任任命，受经经理委托对对质量管理理体系过程程的建立、保保持和改进进进行管理理，其职责责为：a）确保炼炼化部按照照GB/TT190001-20000iddtISOO90011:20000标准建建立的质量量管理体系系的过程能能得到实施施并

25、持续改改进。b）向炼化化部经理报报告实施质质量管理体体系方面所所取得的业业绩，以及及有关质量量管理体系系所需持续续改进的要要求，以供供管理评审审和作为质质量管理体系改进的的基础。c）确保在在企业内使使全体员工工意识到企企业依存于于顾客，满满足顾客要要求对企业业的重要性性。d）负责与与质量管理理体系的有有关事宜与与外部各方方的沟通与与联络。5.3 内内部沟通炼化部经理理在企业内内建立适当当的内部沟沟通过程，以以确保对质质量管理体体系的有效效性进行沟沟通。a）由炼化化部经理主主持召开每每周行政例例会，对炼炼化部各条条专业线的的工作进行行安排和沟沟通，并形形成炼化化工作。b）由生产产处主持召召开每周

26、二二次生产调调度例会，对对炼化部的的产品实现现过程情况况进行沟通通，对质量量管理体系系的过程进进行协调，并并形成调度度会议纪要要。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第11次修改 第10页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责c）由各专专业线主持持召开的工工作例会，如如质量例会会、技术例例会等，对对质量管理理体系的过过程及其有有效性进行行沟通，并并形成会议议纪要。6 管理评评审6.1 总总则a) 炼化化部经理每每年要进行行管理评审审，对已建建立的质量量管理体系系的适应性性及其质量量方针和目目标、质量量管理体系

27、系改进和变变更的需要要进行评审审，以确保保质量管理理体系持续续的适宜性性、充分性性和有效性性，以满足足GB/TT190001-20000iddtISOO90011:20000标准的的要求，并并按质量方方针制订质质量目标，对对质量管理理体系进行行持续改进进。b） 管理理评审由企企管处协助助炼化部经经理做好评评审计划的的安排，评评审人员的的组织、评评审工作的的协调和评评审资料的的保管工作作。c） 管理理者代表、炼炼化部副经经理、各有有关职能处处（室）及联合装装置、储运运分公司领导导参加管理理评审。6.2 评评审输入评审输入是是为管理评评审提供充充分和准确确的信息，以以确保管理理评审有效效实施。评评

28、审输入包包括以下方方面的信息息；a）审核结结果，包括括质量管理理体系内审审、外审和和产品质量量审核及自自我评定等等的结果。b）顾客的的反馈，包包括用户访访问、用户户座谈会及及产品质量量和服务质质量意见征征询表及顾顾客投诉、用用户来信来来访等满意意程度的测测量结果及及与顾客沟沟通的结果果。c）过程的的业绩和产产品的符合合性，包括括过程、产产品测量和和监控的结结果。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第1次修改 第11页页 共122页 章节节 02 批准: 20033年00月月00日 标题题 管理理职责d）改进、预预防和纠正正措施的状状况，包括括对内部审审核

29、和日常常发现的不不合格项采采取的纠正正和预防措措施的实施施及其有效效性的监控控结果。e）以往管管理评审跟跟踪措施的的实施及有有效性。f）可能影影响质量管管理体系的的各种变化化，包括内内外环境的的变化，如如法律法规规的变化，新新技术、新新工艺、新新设备的开开发等。g）改进的的建议，包包括质量管管理体系运运行状况、质质量方针和和质量目标标的适宜性性和有效性性，以及持持续改进。各相关职能能部门按质质量职能的的分配，对对上述内容容进行提供供，并在管管理评审提提前15天天交管理者者代表。由由管理者代代表对实施施质量管理理体系方面面所取得的的业绩和有有关质量管管理体系所所需持续改改进的要求求进行总结结，并

30、向炼炼化部经理理报告，以以提供管理理评审和作作为质量管管理体系改改进的基础础。6.3 评评审输出：评审输出是是管理评审审的结果，是是企业对质质量管理体体系及产品品实物质量量的不断改改进，是炼炼化部经理理对质量管管理体系作作出战略决决策的重要要方面。管理评审输输出应包括括以下方面面有关的措措施：a）质量管管理体系及及其过程有有效性的改改进，包括括对质量方方针、质量量目标、组组织机构、过过程控制等等方面的评评价。b）与顾客客要求有关关的产品的的改进，对对现有产品品符合要求求的评价，包包括是否需需要进行产产品、过程程审核等与与评审内容容相关的要要求。c）资源需需求，以及及对质量目目标提出要要求等。中

31、石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册 第02版版 第1次修改 第12页页 共122页 章节节 02 批准: 20003年000月00日日 标题题 管理理职责管理评审报报告由企管管处负责编编制，由管管理者代表表审核后交交经理批准准，并发放放至各领导导及各处（室）、联合装装置、储运运分公司。本本次管理评评审的输出出可以作为为下次管理理评审的输输入。如评审结果果需采取纠纠正、预防防措施的，有有关部门须须及时采取取有效的纠纠正和预防防措施，如如需对目标标进行修改改，有关部部门须做好好质量目标标的修改工工作。管理评审输输入和输出出结果予以以记录，由由企管处负负责保存，保保存期限为

32、为五年。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册第02版 第第1次修改改第01页 共05页页章节 03批准： 22003年年 月 日标题 文件件要求1 目目的 对对质量管理理体系有关关的文件（记记录）进行行有效控制制，并确保保质量管理理体系运行行所需的文文件版本都都是有效的的适用文件件。2 过过程概要2.1 炼炼化部质量量管理体系系受控文件件包括：2.1.11 质量方方针、质量量目标、质质量手册、程程序文件；2.1.22 与质量量管理体系系有关技术术文件（产产品标准、工工艺技术规规程、岗位位操作法、工工艺卡片、试试验方法、检检定规程、生生产计划等等）；2.1.33 与质量

33、量管理体系系有关的管管理制度、细细则、办法法；2.1.44 经识别别与炼化部部质量管理理体系有关关的外来文文件；2.1.55 与质量量管理体系系有关的记记录。也称称质量记录录。2.2 质质量管理体体系文件与与GB/TT190001:20000标准准条款对照照。详见表表1。2.3 文文件的编制制、评审、批批准和发布布2.3.11 质量手手册，在管管理者代表表的主持下下，由贯标标工作小组组组织编写，由管理理者代表组组织评审、经经理批准，以以炼油化工工部的名义义发布。2.3.22 炼化部部质量体系系程序文件件，由贯标标工作小组组根据炼化化部质量职职能分配，组组织职能部部门按炼化化部“程序序文件编写写

34、导则”的的要求进行行编写，经经相关各部部门评审后后，由管理理者代表批批准，以炼炼油化工部部的名义发发布。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册第02版 第第1次修改第02页 共05页页章节 03批准： 22003年 月月 日标题 文件件要求2.3.33 以炼化化部名义发发布的技术术文件，由由各职能部部门组织编编写，由部部主管领导导批准，对对涉及各部部门的文件件应予以评评审后，方方可批准发发布。以各各部门名义义发布的技技术文件(属质量管管理体系文文件的支撑撑性文件)，由各部部门组织编编写，视实实际情况进进行评审，由由部门负责责人批准发发布。2.3.44 产品标标准，由质质

35、监中心主主管。当成成品执行国国家标准、行行业标准或或原标准被被修订时，应应由质监中中心起草执执行新标准准和被修订订标准的文文件，文件件稿经部主主管领导审审批后,由由经理办公公室发文，通通知各有关关部门执行行；当成品品执行企业业标准时，产产品企业标标准由质监监中心按股股份公司公公司企业产产品标准管管理办法的的实施细则则（SHHSH-GGSG-质质量-033-0977-95）的的规定起草草，经部主主管领导评评审后，将将标准送送审稿报报股份公司司审批、发发布。2.3.55 与质量量管理体系系有关的部部管理制度度、细则，由由企管处组组织各职能能部门起草草，经各有有关部门评评审后，再再由企管处处分类编号

36、号报主管领领导审核，然然后报部管管理制度审审查领导小小组批准，由由经理签发发后发布实实施。2.3.66 受控文文件的批准准者应考虑虑被批准文文件的充分分性，需经经评审的文文件，编制制者应填写写“文件评评审处理单单”办理评评审手续后后，方可予予以批准发发布。2.3.77 受控文文件原则上上每三至五五年评审一一次，对受受法律、法法规和上级级文件约束束的文件，要要根据法律律、法规、上上级文件的的要求随时时予以评审审。受各种种因素的影影响需变化化的文件，也也应及时地地进行评审审。经评审审如需更新新的文件必必须再次批批准。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册第02版 第第1次修

37、改第03页 共055页章节 03批准： 22003年 月月 日标题 文件件要求2.4 外外来文件与炼化部质质量管理体体系有关的的外来文件件由经理办办负责登记记管理，各各部门收到到的外来文文件应及时时交经理办办识别，需需受控由经经理办统一一控制其分分发。2.6 文文件的更改改2.6.11 文件需需更改时，应应由文件的的编制部门门填写“文文件更改处处理单”说说明更改原原因并提出出更改的具具体内容，对对重要的更更改（如技技术参数）还还应附有充充分的证据据。2.6.22 文件的的更改应按按该文件原原审批程序序进行。2.6.33 文件更更改被批准准后，由文文件编制人人员实施更更改。更改改时应注明明更改标

38、记记和更改生生效日期，按按“文件发发放登记表表”中原持持有者的名名单更换受受控本活页页，或在原原文本中附附上修改页页撤换原页页，并在原原文本的修修改状态表表上作好记记录。2.7 文文件的作废废作废的受控控文件由原原文件发放放部门文件件管理人员员按“文件件发放登记记表”回收收，并在该该登记表的的备注栏作作好记录后后统一作废废处理。需需作资料保保留的作废废文件，由由申请者填填写“文件件保留审批批单”，经经文件管理理部门负责责人批准后后，在文本本上加盖“仅仅供参考”印印章后方可可保留，原原则上作废废文件应保保留在编制制部门。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册第02版 第第

39、1次修改第04页 共05页页章节 03批准： 22003年 月月 日标题 文件件要求2.8 记记录的控制制 与与质量管理理体系有关关的记录(包括原始始记录、基基础性记录录、综合性性记录以及及来自供方方的记录)从设置、标标识、填写写、编目、保保管、查阅阅直至销毁毁各个环节节都应予以以控制。2.8.11 记录的的设置A 记记录是质量量管理体系系有效运行行的证据，各各部门在设设置或选用用时应根据据生产、管管理的实际际需要来确确定质量记记录的格式式和内容，使使之能充分分、有效地地反映该质质量活动。B 记记录是一种种特殊类型型的文件，设设置、更改改须按文件件控制的要要求进行。设设计质量记记录表式时时，应

40、考虑虑充分性和和必要性，要要经审查和和批准。一一旦经批准准，任何使使用个人和和车间不得得任意变更更表式。2.8.22 记录保保存由各部部门按时收收集、分类类、装订成成册、储存存在环境干干燥便于存存取和检索索的指定地地方。并要要指定管理理人员。2.8.33 质量记记录填写时时，要求字字迹工整清清晰，记录录内容准确确完整。如如需对记录录更正时，应应在更改处处划一斜杠杠，在斜杠杠上方予以以更正。如如有必要，需需要用其他他更正方式式或填写方方式的须事事先作出规规定。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册第02版 第第1次修改第05页 共05页页章节 03批准： 22003年 月月 日标题 文件件要求2.8.44 质量记记录的保存存期限，由由各部门视视其必要程程度予以规规定，并在在质量记录录清单上注注明。当质质量记录过过保存期限限，由质量量记录管理理人员提出出销毁申请请，经部门门负责人同同意后予以以销毁，并并作好销毁毁记录。2.8.55 需要查查阅质量记记录时，应应在质量记记录储存现现场查阅。如如有特殊要要求时，应应经部门负负责人批准准后方可借借阅或复制制。中石化上海海某某石油化化工股份有有限公司炼油化工部部质量手册册第0