某公司采购控制程序（doc 9页）15109.docx

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1、鹤山市美业业棉纺织企企业有限公公司最牛英语口口语培训模模式：躺在家里里练口语，全程外教教一对一，三个月畅畅谈无阻！太平洋英语语，免费体验全全部外教一对对一课程：文 件 名名 称：采采购控制程程序文 件 编编 号：MMY2-0010 版 本本 号号：A编 制： 审 批：日 期：22004/7/1 日 期：20004/77/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人人修 改 日日 期1 目的对采购过程程及供应商商进行控制制，确保所所采购的物物料符合规规定要求。2 范围适用于对公公司所有物物料的采购购控制及提提供服务的的供应商进进行选择、评评价和控制制。3 职责3.1 经经营部a. 负责了解生生

2、产所用原原料的仓库库库存情况况，与品管管部一起确确定原料的的购买意向向，并制定定原料采采购计划。b. 负责物料料购买申请请计划表的的采购作业业。c. 负责按公司司要求组织织对供应商商进行评价价，并对供供应商的供供货业绩定定期进行评评价，建立立供应商档档案。3.2 生生产部及需需要购买物物料的部门门负责物物料购买申申请计划表表的填写写。3.3 品品管部会同同经营部负负责原料及及重要物料料的验收，仓仓库负责对对一般物料料的验收。3.4 总总经理助理理负责物物料购买申申请计划表表的审核核。3.5 总总经理负责责原料采采购计划、物物料购买申申请计划表表的批准准。4 工作内内容4.1采购购分类根据采购物

3、物料技术标标准和对产产品质量的的影响，将将采购物料料分为三类类:a. 原料料: 最终终产品的构构成部分，特特指原料。b. 重要要物料：直直接影响最最终产品质质量的物料料，如关键键的工艺技技术部件。c. 一般般物料：除除原料和重重要物料以以外的其它它所有物料料。4.2 对对供应商的的评价4.2.11 原料供供应商的评价4.2.11.1经营营部根据采采购的需要要，向原料料供应商发发出供应应商调查表表，并通通过对原料料的质量、价价格、到货货期等进行行比较，填填写供应应商评价表表。对同同类的原料料，应同时时选择几家家合格的供供应商。经经营部负责责建立并保保存合格供供应商的质质量记录。4.2.11.2对

4、有有多年业务务往来的原原料的供应应商，应提提供充分的的书面证明明材料，可可以包括以以下内容，以以证实其质质量保证能能力。a. 体系认证证证书。b. 本公司对供供应商质量量管理体系系进行审核核的结果。c. 本公司及供供应商其他他顾客的满满意程度调调查。d. 供应商产品品质量、价价格、交货货能力等情情况。e. 供应商的财财务状况、服服务和支持持能力等。4.2.22重要物料料供应商的的评价4.2.22.1 对于重要要物料的供供应商，经经营部会同同有关部门门通过对物物料的质量量、价格、到到货期等进进行比较，填填写供应应商评价表表。对同同类的重要要物料，应应同时选择择几家合格格的供应商商。经营部部负责建

5、立立并保存合合格供应商商的质量记记录。4.2.22.2 对有多年年业务往来来的重要物物料的供应应商，应提提供充分的的书面证明明材料，以以证实其质质量保证能能力。4.2.33 对第一一次供应原原料及重要要物料的供供应商，除除提供充分分的书面证证明材料外外，还需经经样品测试试及小批量量试用，试试用合格才才能供货：a. 新供应商根根据提供的的技术要求求提供少量量样品。b. 品管部或品品管部会同同使用部门门对样品进进行验证，出出具相应的的验证报告告，并填写写供应商商评价表中中相应栏目目，反馈给给经营部。c. 样品不如合合格可再送送样，但最最多不能超超过两次。d. 样品验证合合格后，经经营部通知知供应商

6、小小批量供货货；进货经经验证合格格后，交有有关部门试试用，并由由使用部出出具相应试试用后的验验证报告，填填写供应应商评价表表中相关关栏目，反反馈给经营营部。e. 小批量进货货验证或试试用不合格格则取消其其供货资格格。样品验验证、小批批量试用均均合格的供供应商经管管理者代表表批准后，可可列入合合格供应商商名录。4.2.44 供应商产产品如出现现严重质量量问题，经经营部应向向供应商发发出纠正正和预防措措施要求，如如两次发出出要求书而而质量没有有明显改进进的，应取取消其供货货资格。4.2.55 经营部每每年对合格格供应商进进行一次跟跟踪复评，对供货质量下降又不能如期改进的供应商应取消其合格供应商资格

7、。4.2.66 对提供加加工件的供供应商控制制，也应执执行上述条条款规定。4.2.77 对服务供供应商的控控制为公司提供供服务的供供方，如运运输公司、检检测、培训训机构等，也也应经评价价合格后方方可向公司司提供服务务。对国家家授权的计计量检测所所，可不再再做服务质质量评价。4.3 采采购4.3.11 根据实实际需要和和库存情况况，经营部部填写原原料采购计计划，相相关使用部部门填写物物料购买申申请计划表表，经总总经理批准准后实施采采购。对于于一般物料料中的常用用物料，公公司制定最最低库存量量，当上述述物料少于于公司制定定的最低库库存量时，由由仓库记账账员填写物物料购买申申请计划表表，经经经营部经

8、理理审批后实实施采购。4.3.22 采购的的实施4.3.22.1 经经营部根据据批准的原原料采购计计划、物物料购买申申请计划表表，按采采购物料分分类进行采采购，原料料及重要物物料的供应应商必须在在合格供供应商名录录中进行行选择。经经营部负责责与对外加加工件的供供应商签订订加工合同同。4.3.22.2 向向合格供应应商采购原原料及重要要物料时，应应签订合同同，明确品品名、规格格、数量、 质量要求求、技术标标准、验收收条件、违违约责任及及供货期限限等。4.3.22.3 经经营部根据据需要将相相应的技术术要求或图图纸作为合合同附件提提供给供应应商。4.3.22.4 经经营部采购购员应核实实提供给供供

9、应商的技技术要求是是否有效，将将有关合同同交采购主主管签名确确认后加盖盖公司合同同专用章后后实施采购购。4.4 采采购信息4.4.11 采购文文件4.4.11.1 对对产品的质质量要求。4.4.11.2 对对产品的验验收要求。4.4.11.3 其其他要求，如如价格、数数量、交付付等。4.4.22 本公司司的采购文文件包括原原料采购计计划、物物料购买申申请计划表表及相应应的合同及及附件等，由由经营部文文控员保管管。如有部部门或人员员需要上述述文件，则则按文件件控制程序序的要求求进行。4.5 采采购的验证证4.5.11 对采购购的物料以以以下方式式进行验证证：a.原料及及重要物料料由经营部部会同品

10、管管部或使用用部门进行行验证，执执行过程程与产品监监视和测量量控制程序序,并填填写原料料验证记录录或重重要物料验验证记录。b.一般物物料由仓管管员及采购购员根据包包装材料及及辅助材料料检验规范范等规定定进行验证证，填写一一般物料验验证记录，并并在物料料进仓验收收单签名名确认， 4.5.22 验证活活动可包括括检验、测测量、观察察、工艺试试验、提供供合格证明明文件等方方式。4.5.33 供应商商的验证不不能免除供供应商提供供合格产品品的责任，也也不能排除除其后我公公司拒收的的可能。5 相关文文件5.1 MMY2-0018过过程与产品品监视和测测量控制程程序5.2 MMY2-0001文文件控制程程

11、序5.3 MMY3-0022 包包装材料及及辅助材料料检验规范范6 质量记记录6.1 原料采采购计划6.2 物料购购买申请计计划表6.3 供应商商调查表6.4 供应商商评价表6.5 合格供供应商名录录6.6 纠正和和预防措施施要求6.7 物料进进仓验收单单6.8 原料验证证记录6.9 重要物料料验证记录录6.10 一般物料料验证记录录7 附件7.1 关键工工艺技术部部件清单附件：美业关键工工艺技术部部件清单序号关 键 工工 艺 技技 术 部部 件 名名 称1梳棉机针布布类(包括括清花各机机台相关针针布)。2精梳顶梳、锡锡林针布类类及毛刷。3精梳、并条条台面喇叭叭口/圈条条喇叭口。4粗纱假捻咀咀。5气流纺机假假捻咀。6气流纺机纺纺杯/分梳梳棍。7细纱机钢领领。8细纱机钢丝丝圈。9各工序机台台工艺齿轮轮。10各工序机台台车速皮带带轮。11条并卷至细细纱工序皮皮辊/皮圈圈类。12OE机引纱纱皮辊。13细纱机用绒绒辊。14细纱机导纱纱钩。15络筒机纱线线通道瓷片片。