某公司项目质量管理办法16209.docx

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1、项目质量管理办法1 总则为提高项目目质量管理理水平，加加强建设期期间质量管管理，实现现项目质量量管理目标标，同时保保证工程工工期目标的的顺利实现现，制定本本管理办法法。2 规范性引用用文件建设工程程项目管理理规范（GGB/T5503266-20006）3 术语和和定义3.1 关关键质量控控制点：特特指WHSS控制标准准确定的WW、H、SS关键质量量控制点。3.2见证证点W (Witnness Poinnt)：在在规定的建建设关键过过程（工序序）实施前前，项目监监理、施工工等责任方方在约定的的时间到现现场进行见见证检查或或进行文件件检查的控控制点，相相关检查方方在规定的的时间未能能到场见证证，作

2、业单单位可以认认为已获认认可，可继继续进行该该项作业。3.3停工工待检点HH (Hoold PPointt)：针对对作业过程程中有特殊殊要求而设设置的控制制点，项目目监理、施施工等责任任方应在约约定的时间间到现场对对该控制点点进行监督督检查，未未经检查认认可不得超超越该点作作业。但如如果检查方方不在操作作现场，作作业方又查查明已根据据合同规定定预先通知知了责任方方，则作业业方在以书书面形式正正式通知检检查方488小时后，可可以进行下下一道作业业。3.4旁站站点S (Stanndby Poinnt)：针针对工程关关键部位和和关键工序序的质量控控制而设置置的全过程程连续监控控点。3.5 质质检点：

3、指指W、H、SS关键质量量控制点涉涉及的具备备施工质量量检查条件件的土建工工程检验批批，其他专专业分项工工程。3.6 抽抽检点：指指抽样选取取确定的质质检点。3.7 WWHS合格格率：在WWHS关键键质量控制制点实际检检测中，抽抽检点的合合格数占抽抽检点总数数的百分比比。反映对对工程实体体形成过程程的质量控控制水平，为为工程实体体形成过程程的质量评评价指标。3.8 WWHS合格格率计算公公式WHS合格格率= 100%1）分子指指在检查时时段的抽检检合格点总总数2）分母指指在检查时时段的抽检检点总数。抽检时段样样本数据计计算出的WWHS合格格率即为抽抽检时段该该项工程的的当期WHHS合格率率。工

4、程各各时段抽检检合格点累累计总数占占抽检点累累计总数的的百分比为为该项工程程的累计WWHS合格格率。抽检点从质质检点中抽抽取，采用用抽样统计计方法确定定。3.9实体体质量量化化评价：指指对检查（检检验）项目目中可量度度数据、观观感质量部部分按层级级进行量化化评价。3.10实实体质量评评价范围：对WHSS关键质量量控制点实实际检查中中所确定的的抽检点的的实体质量量进行量化化评价。3.11实实体质量量量化评价计计算公式3.12工工程实体质质量量化评评价结果= (即所有抽抽检点实体体质量量化化评价结果果的算术平平均值,AAi为抽检点点实体质量量量化评价价结果)抽检点实体体质量量化化评价结果果=实得分

5、分/应得分分100%。应得分为检检查表中适适用于本抽抽检点的检检查（检验验）项目最最高分的总总和。实得分为检检查表中适适用于本抽抽检点的检检查（检验验）项目实实际评价得得分的总和和。3.13 质量水平平等级WHS检查查分合格和和不合格两两个等级。合 格：WHS合合格率80%不合格：WWHS合格格率800%工程实体质质量量化评评价，分优优、良、合合格三个等等级（推荐荐）。优：量化评评价结果90%良：90%量化评评价结果80%合格：800%量化化评价结果果60%4 岗位职职责4.1管理理公司4.1.11制定项目目质量管理理的有关制制度和具备备指导性的的WHS控控制点； 4.1.2组织制制定WHSS

6、控制点编编制计划；4.1.33定期向业业主汇报项项目WHSS控制点编编制计划，和汇汇报编制质质量管理实实施情况；4.1.44制定质量量考核管理理办法；4.1.55对质量管管理绩效进进行考核，并并向业主汇汇报考核结结果及评价价。4.2管理理公司施工工管理部4.2.11配合公司司编制WHHS控制点点编制计划划，制定具具备指导性性的WHSS控制点；4.2.22向监理单单位、设计计单位及施施工单位下下达WHSS控制点编编制计划，按按计划推进进落实WHHS控制点点计划的编编制工作；4.2.33指导监理理单位、设设计单位及及施工单位位编制WHHS控制点点检查表，并并审查；4.2.44监督落实实质量整改改，

7、协助业业主处理质质量索赔；4.2.55检查并考核核施工单位位质量监管管执行情况况；4.2.66定期向公公司汇报质质量管理考考核结果，并并作出管理理评价。 5 管理内内容与方法法5.1工程程质量WHHS控制点点的设置原原则1）法律法法规、国家家或行业规规程规范、质质量标准中中规定必须须检查的项项目。2）对工程程性能、寿寿命、安全全、可靠性性和精度等等有严重影影响的关键键部位和关关键工序。3）对工艺艺有严格要要求、对下下道工序的的工作有严严重影响的的关键部位位或工序。4）隐蔽工工程。5）工程建建设标准强强制性条文文中规定的的必须检查查的项目。6) 样板板点建设需需要检查的的项目。5.2 工工程质量

8、WWHS控制制点5.2.11 工程质质量WHSS控制点设设置监理公司须须根据施工工进度计划划（里程碑碑计划、一一级进度计计划、二级级进度计划划、三级进进度计划、物物资采购及及进场计划划等）组织织相关单位位，对下阶阶段考核期期间内施工工项目进行行工程质量量WHS控控制点设置置会审，统计整理理出工程质质量WHSS控制点。同时编制相关质量控制点的WHS检查表。WHS检查查表编制依依据为国家家相关法律律、法规。每个考核期期间前100日，施工工管理部须须督促监理理单位完成成下次考核核期间工程程质量WHHS控制点点设置表及WWHS检查查表。设置表样式式为：XX季度工工程质量WWHS控制制点设置表表监理单位

9、施工单位管理公司施工项目YYYYYY分项工程程序号专业W点数目H点数目S点数目小计1物资采购2土建3钢结构4电气5给排水6设备安装合计5.3 WWHS合格格率及量化化评价结果果检查、统统计和考核核5.3.11管理公司司和建设单单位定期对对在建工程程WHS合合格率进行行排序通报报，并按公公司有关规规定对责任任单位进行行考核。5.3.22 WHSS合格率指指标考核内内容为工程程实体质量量水平和施施工、监理理、建设及及设计等单单位的现场场质量管理理水平。WWHS合格格率指标考考核直接责责任主体为为施工单位位（施工项项目部），监监理、建设设和设计等等单位为连连带考核责责任主体。5.3.33管理公司（成

10、本本控制部、施施工管理部部）、建设设单位（业业主项目部部）、监理理项目部每每月定期检检查，逐级级统计上报报WHS合合格率和实实体质量量量化评价结结果。根据据质量亮化化评价结果果对监理单单位、设计计单位及施施工单位进进行奖惩。5.3.44公司采用用WHS合合格率（累累计）指标标定期对各各单位工程程质量情况况进行排序序通报，当当期WHSS合格率可可作为过程程监控指标标。考核期期区间内完成的项目目按WHSS合格率（累累计）指标标进行质量量综合评级级和排序，以以衡量各项项目的质量量水平；跨跨考核期区区间项目参参与WHSS合格率定定期排序通通报。 5.3.55 量化评评价结果的的复核5.3.55.1 监

11、监理单位应应每月对所所辖项目的的量化评价价结果进行行复核。5.3.55.2 管理公司司施工管理理部应每月月抽取所辖辖20%项项目的量化化评价结果果进行复核核 。5.3.55.3业主主（建设单单位）定期期对系统内内量化评价价结果进行行抽检，作作为考核管管理公司的的依据。5.3.66 应用实体质量量量化评价结结果的排序序作为公司司各级项目目年度优质质工程评选选的依据。6流程步步骤及说明明6.1建设设工程WHHS及量化化评价作业业流程6.2建设设工程WHHS及量化化评价作业业流程说明明建设工程WWHS及量量化评价作作业流程说说明1开工前，由由监理项目目部分专业业编制该项项目的质量量控制标准准(WHS

12、S)设置表表，报管理理公司施工工管理部审审批。1）监理项项目部应根根据本项目目质量管理理办法和工工程实际，筛筛选确定适适用于本工工程的WHHS质量控控制点，并并可根据现现场需要适适当增设。2）当施工工过程中发发生工程变变更，引起起质量控制制点变化时时，应通过过流程重新新审批，变变更 WHHS 质量量控制点设设置表。3）监理项项目部应配配置质量控控制标准(WHS)设置表展展示牌。2 监理项项目部根据据工程实际际进度，定定期检查WWHS质量量控制点的的实体质量量，填写相相应的检查查表，及时时组卷、存存档。3质量缺陷陷的处理。1）如监理理项目部在在检查WHHS质量控控制点的实实体质量中中发现质量量缺

13、陷，应应按照输输变电生产产设备缺陷陷定级标准准相关要要求向责任任单位发出出质量缺缺陷监理通知单单。2）责任单单位应按照照整改要求求在规定的的时限内对对质量缺陷陷整改完毕毕，并以书书面材料质质量缺陷整整改回复单单（包括括佐证影像像资料）报报监理项目目部复查。3）监理项项目部对质质量缺陷初初验合格后后，由设计计单位验收收（必要时时），并报报管理公司司（业主）确确认。4 工程实实体质量量量化评价的的实施1）量化评评价的内容容应为WHHS检查过过程中所抽抽检到的全全部质检点点，即量化化评价范围围与WHSS检查的抽抽检点保持持一致。2）当WHHS过程检检查中被抽抽检到的质质检点施工工完毕，经经施工项目目

14、部自检合合格和监理理项目部验验收合格后后，由监理理项目部按按照检查表表中列明的的评价标准准对该抽检检点的检查查（检验）项项目进行量量化打分。原原则上抽检检点的检查查（检验）项项目应全部部进行量化化打分，在在“实体质量量量化评价价”栏中填写写对应的检检查结果和和分值。3）量化评评价的检查查结果和分分值应填写写在该抽检检点WHSS检查中已已填写过的的检查表中，若若该抽检点点在施工过过程中进行行了多次WWHS检查查，形成了了多张检查查表，则量量化评价的的检查结果果和分值应应填写在最最后一次的的检查表中。4）当进行行量化评价价时，如有有检查（检检验）项目目已隐蔽或或现场无法法测量的，应应沿用隐蔽蔽工程

15、验收收等过程检检查验收记记录中的数数据。5）根据该该抽检点各各检查（检检验）项目目量化评价价的分值计计算出实得得分与应得得分，并按按照实体质质量量化评评价计算公公式计算出出工程实体体质量量化化评价结果果，记录在在“结论”栏中。6）监理项项目部应及及时对检查查表进行组组卷、存档档。竣工投投产后，检检查表作为为监理单位位质量控制制资料移交交管理公司司。5 监理项项目部每月月定期计算算WHS合合格率和实实体质量量量化评价结结果。当80%WHS合合格率990%时，应应采取措施施加以改进进；当WHHS合格率率80%，且连续续出现两次次的，应停停止作业，予予以纠正。6.1.22.7 对对质量控制制点，监理

16、理检查采用用现场复核核方式，因因特殊原因因不能及时时到场的，施施工项目部部应提供录录像、数码码照片和施施工记录作作为检查复复核依据。6.1.22.8 隐蔽蔽工程原则则上应留有有数码照片片。公司鼓鼓励各单位位对质量控控制点的过过程检查及及实体质量量量化评价价工作拍摄摄数码照片片并存档。6.1.22.9 公司将通通过信息化化手段统计、分分析已标注注的样板点点的WHSS合格率和和量化评价价结果，以以衡量样板板点的建设设水平。1. 附录附录A：建建设工程及及物资到货货验收质量量控制点附录B：WWHS合格格率和实体体质量量化化评价结果果检查分析析表附录C：WWHS合格格率和量化化评价结果果分级统计计表附

17、录D：检检查表参照照表格附录A：建建设工程及及物资到货货验收质量量控制点1、建设工工程质量控控制点序号质量控制点点控制方式及及编号WHS表格格编号12345678910111213141516172、物资到到货验收质质量控制点点序号质量控制点点控制方式及及编号WHS表格格编号1到货验收检检查2开箱验收3物资缺陷处处理附录B： WHSS合格率和和实体质量量量化评价价结果检查查分析表WHS合格格率检查分分析表 表表B01（监监理项目部部使用）序号质检点控制方式及及编号合格判定（1合格，00不合格）备注1234567891011121314151617181920WHS合格格率=100%= 工程名称

18、： 检查日期期：填表说明：本表每月月使用一次次，应将当当期抽查到到的质检点点检查结果果填入该表表。 实体质量量量化评价汇汇总表 表表B02（监监理项目部部使用）序号质检点控制方式及及编号得分率评价时间1234567891011121314151617181920量化评价结结果= = （注：即所所有抽检点点实体质量量量化评价价结果的算算术平均值值,Ai为为抽检点实实体质量量量化评价结结果）工程名称： 汇总日期期：填表说明：1、本表表使用时间间为从项目目首次量化化评价开始始到全部评评价完毕止止。 2、监监理项目部部应及时将将各抽检点点量化评价价结果汇总总到本表中中，并每月月进行累加加统计。附录C：

19、 WHSS合格率和和量化评价价结果分级级统计表单项工程WWHS合格格率和量化化评价结果果统计表表B0033（监理项项目部使用用）工程名称 WHS抽检检点总数（个个）WHS抽检检合格点总总数（个）WHS合格格率（%）量化评价结结果备注本月（A） - 月累计(Y)本月(B) - 月累计(X)本月(B/A100%) - 月累计(X/Y100%) - 月累计工程新建续建1、WHSS合格率=100%（1）分子子指在检查查时段的抽抽检合格点点总数（2）分母母指在检查查时段的抽抽检点总数数。2、抽检时时样本数据据计算出的的WHS合合格率为抽抽检时段该该项工程的的WHS合合格率，为为当期WHHS合格率率。3、

20、工程各各时段抽检检合格点累累计总数占占抽检点累累计总数的的百分比为为该项工程程的累计WWHS合格格率。4、抽检单单位应计算算统计当期期WHS合合格率和累累计WHSS合格率。5、量化评评价结果为为表B022实体质质量量化评评价汇总表表的评价价结果值。 现场场监理负责责人： 填填报人： 填报报日期： 单位工程WWHS合格格率和量化化评价结果果统计表施工管理部部： A0011（管理公公司使用）工程名称WHS抽检检点总数（个个）WHS抽检检合格点总总数（个）WHS合格格率（%）量化评价结结果备注本月（A） - 月累累计(Y)本月(B) - 月累累计(X)本月(B/A100%) - 月累累计(X/Y10

21、0%) - 月累计合计新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建各项目部可可同步统计计各电压等等级工程的的WHS合格格率及工程程实体质量量量化评价价结果。施工管理部部经理： 填报人人： 填填报日期： 建设单位基基建工程WWHS合格格率和量化化评价结果果统计表建设单位： C0001（建设设单位使用用）工程名称/单位WHS抽检检点总数（个个）WHS抽检检合格点总总数（个）WHS合格格率（%）量化评价结结果备注本月（A） - 月累累计(Y)本月(B) - 月累累计(X)本月(B/A100%) - 月累累计(X/Y100%) - 月累计合计新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建

22、新建续建新建续建新建续建项目管理部部指标项目管理部部部 批准人： 填报人人： 填报报日期：建设工程WWHS合格格率和量化化评价结果果统计表 A0002（施工管理理部使用）单位WHS抽检检点总数（个个）WHS抽检检合格点总总数（个）WHS合格格率（%）量化评价结结果备注本月（A） - 月累累计(Y)本月(B) - 月累累计(X)本月(B/A100%) - 月累累计(X/Y100%) - 月累计合计 填报人人： 填报日日期： 附录D:检检查表样表表钢筋混凝土土主体结构构检查表工程名称： 表JC0001 结构类型建筑面积 m22工序序号检查（检验验）项目性质评价标准WHS检查查实体质量量量化评价检查

23、结果是否合格（合格填“1”，反之填填“0”）分值检查结果分值钢筋安装1原材料抽检检主要钢筋进场时时，按GBB14999.1等的的规定抽取取试件作力力学性能试试验，其质质量符合有有关标准的的规定/2受力钢筋的的品种、级级别、规格格和数量主要必须符合设设计要求/3纵向受力钢钢筋连接方方式主要符合设计要要求和现行行有关标准准的规定/4焊接（机械械连接）接接头的质量量主要应符合JGGJ 188的规定/5接头位置一般宜设在受力力较小处。同同一纵向受受力钢筋不不宜设置两两个或两个个以上接头头；接头末末端至钢筋筋弯起点距距离不应小小于钢筋直直径的100倍/6受力钢筋焊焊接（机械械连接）接接头设置一般相互错开

24、，在在连接区段段长度为335d且不小于于500mmm范围内内，接头面面积百分率率应符合GGB502204的规规定/7绑扎搭接接接头一般同一构件中中相邻纵向向受力钢筋筋的绑扎搭搭接接头宜宜相互错开开。接头中中钢筋的横横向净距不不小于钢筋筋直径，且且不小于225mm。搭搭接长度符符合标准的的规定；连连接区段11.3Ll长度内，接接头面积百百分率：对梁类、板板类及墙类类构件，不不大于255；对柱类构构件，不大大于50；当工程中中确有必要要增大接头头面积百分分率时，对对梁内构件件不大于550；对对其他构件件，可根据据实际情况况放宽/8箍筋配置一般在梁、柱类类构件的纵纵向受力钢钢筋搭接长长度范围内内，按

25、设计计要求配置置箍筋。当当设计无具具体要求时时应符合GGB502204的规规定/9钢筋网网片长、宽宽偏差一般-5mma+5mm58mma-5 mm,+5mma+8 mmm410mmma-8 mm,+8mma+10 mmm310网眼尺寸偏偏差一般-10mmma+10mmm515mmma-10mm,+10mmma+15mmm420mmma-15mm,+15mmma+20mmm311网片对角线线差一般0mmaa5mm55mmaa8mm48mmaa10mm312钢筋骨架长度偏差主要-5mma+5mm58mma-5 mm,+5mma+8 mmm410mmma-8 mm,+8mma+10 mmm313宽、

26、高度偏偏差主要5 mmm/14箍筋、横向向钢筋间距距偏差主要-10mmma+10mmm515mmma-10mm,+10mmma+15mmm420mmma-15mm,+15mmma+20mmm315钢筋弯起点点位移主要0mmaa10mmm510mma15mm415mma20mm316受力钢筋间距偏差一般-5mma+5mm58mma-5 mm,+5mma+8 mmm410mmma-8 mm,+8mma+10 mmm317排距偏差一般-3mma+3mm54mma-3mm,+3mma+4mm45mma-4mm,+4mma+5mm318保护层厚度度偏差柱、梁一般-3mma+3mm54mma-3mm,+3

27、mma+4mm45mma-4mm,+4mma+5mm319板、墙、壳壳一般3 mmm/20预埋件中心位移一般0mmaa3mm53mmaa4mm44mmaa5mm321水平高差一般+30 mm/混凝土施工工22配合比设计计主要混凝土应按按JGJ555的有关关规定，根根据混凝土土强度等级级、耐久性性和工作性性等要求进进行配合比比设计。对对有特殊要要求的混凝凝土，其配配合比设计计尚应符合合国家现行行有关标准准的专门规规定/23混凝土强度度及试件取取样留置主要必须符合设设计要求和和现行有关关标准的规规定/24抗渗混凝土土主要抗渗混凝土土试件应在在浇筑地点点随机取样样。抗渗性性能应符合合设计要求求/25

28、混凝土原材材料每盘称称量的偏差差水泥、掺合合料主要2/26粗、细骨料料主要3/27水、外加剂剂主要2/28混凝土运输输、浇筑及及间歇主要全部时间不不应超过混混凝土的初初凝时间，同同一施工段段的混凝土土应连续浇浇筑，并应应在底层混混凝土初凝凝之前将上上一层混凝凝土浇筑完完毕。当底底层混凝土土初凝后浇浇筑上一层层混凝土时时，应按施施工缝的要要求进行处处理/29施工缝留置置及处理一般应按设计要要求和施工工技术方案案确定、执执行/30后浇带留置置位置一般应按设计要要求和施工工技术方案案确定，混混凝土浇筑筑应按施工工技术方案案进行/31养 护一般应符合施工工技术方案案和现行有有关标准的的规定/现浇混凝土

29、土结构外观观及尺寸偏偏差检查32外观质量主要不应有严重重缺陷。对对已经出现现的严重缺缺陷，应由由施工单位位提出技术术处理方案案，并经监监理（建设设）、设计计单位认可可后进行处处理，对经经处理的部部位，应重重新检查验验收/33尺寸偏差主要不应有影响响结构性能能和使用功功能的尺寸寸偏差。对对超过尺寸寸允许偏差差且影响结结构性能和和安装、使使用功能的的部位，应应由施工单单位提出技技术处理方方案，并经经监理（建建设）、设设计单位认认可后进行行处理。对对经处理的的部位，应应重新检查查验收/34轴 线 位 移墙、柱、梁梁一般0mmaa4mm54mmaa6mm46mmaa8mm335剪力墙一般0mmaa3m

30、m53mmaa4mm44mmaa5mm336垂 直 度层高5m一般0mmaa4mm54mmaa6mm46mmaa8mm3375m一般0mmaa5mm55mmaa8mm48mmaa10mm338全高（H44）一般H4/11000,且15mm5H4/11000,且15mmma24mm4H4/11000, 且244mma30mmm339标 高 偏 差层 高一般-5mma+5mm58mma-5 mm,+5mma+8 mmm410mmma-8 mm,+8mma+10 mmm340全 高一般-15mmma+15mmm524mmma-15 mmm,+15mmma+24 mmm430mmma-24 mmm,+

31、24mmma+30 mmm341截面尺寸偏偏差一般-2mma+4mm54mma-2 mm,+4mma+6 mmm45mma-4 mm,+6mma+8 mmm342表面平整度度一般0mmaa4mm54mmaa6mm46mmaa8mm343电梯井井筒筒长，宽对对定位中心心线偏差一般0mmaa13mmm513mma20mm420mma25mm344预留洞中心心位移一般0mmaa8mm58mmaa12mm412mma15mm345预留孔中心位移一般0mmaa3mm53mmaa4mm44mmaa5mm346截面尺寸偏偏差一般-2mma+5mm54mma-2 mm,+5mma+8 mmm45mma-4 mm,+8mma+10 mmm347混凝土预埋埋件拆模后后质量一般应符合预埋埋件制作质质量标准（允允许偏差）的的规定/施工单位是是否同步执执行本质量量控制点对对应的验评评标准 是 否否 结论检查（检验验）项目数数： 合格格项数： 不合格格项数： 合格率（100%）= 检查人（签签名）： 年 月 日实得分： 应得分分：