达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表35534.docx

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1、达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人人事科1、干部管管理在干部管理理、任用、调调配中接受受宴请、收收受贿赂。干部考察、提提拔不透明明加强组织人人事干部的的思想政治治教育。坚坚持考核标标准，严格格把关，防防止出现宴宴请、送礼礼等不廉洁洁想象发生生。B人事科全体体工作人员员2、职称管管理推荐先进、职职称晋升人人员时，出出现不公平平的现象。职称晋升推推荐不按规规定执行根据平时考考核情况，进进行民主测测评推荐，及及时报院党党委讨论研研究决定。B人事科全体体工作人员员财务科1、财务管管理1、利用职职务之便，违违反财务审审批程序，支支出审核不不严

2、，发生生不廉洁行行为。2、弄虚作作假，擅自自更改各类类原始凭证证，为他人人和自己谋谋取不正当当利益。不按有关财财务法律法法规办事以以及相关人人员政治素素质、严格按照会会计法和和有关财务务法规执行行，加强内内部监督控控制和库存存现金限额额管理，A财务科有关关工作人员员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人3、不按规规定执行收收支两条线线，收支管管理不规范范，出现挪挪用资金等等违规违纪纪行为。4、利用职职务之便，不不按规定进进行效益核核算，弄虚虚作假，出出现多算或或少算等不不廉洁行为为。5、不按财财政预算和和资金管理理规定，擅擅自改变资资金用途，挪挪用专项经经费，导致致资金支出出控

3、制不合合理，资金金管理出现现纰漏。6、不履行行会计职责责，不认真真审核各类类票据，导导致不合理理开支。7、会计档档案和财务务印章管理理不善，造造成资金流流失和单位位财产损失失。8、未按规规定管理使使用现金、支支票，造成成资金挪用用，流失。9、票据管管理不规范范，导致票票据丢失和和票款流失失。道德素质、业业务素质低低。科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人药剂科药品采购管管理1、利用职职务之便，违违反药品采采购程序，发发生不廉洁洁行为。2、在药品品采购中，违违反药品品管理法及及其实施施办法的的规定，造造成损失。3、不按规规定程序审审批，擅自自采购新品品种，发生生不廉洁行行为。不执

4、行药药品管理法法、相关关人员素质质低。严格遵守药药品采购人人员职业道道德规范，提提高政治素素质和业务务水平。严严格执行药药品管理法法和实实施办法，加加强环节管管理。A药剂科长和和药品采购购人员药品管理1、不按规规定对剧毒毒、麻醉、精精神药品进进行管理，造造成滥用、流流失、被盗盗。2、不执行行自制药品品检验制度度，造成经经济和其它它损失。3、不执行行药库工作作制度，出出现“三无药品品”入库。4、药品管管理紊乱，造造成经济损损失。5、不执行行药房工作作制度，出出现工作失失误，影响响病员用药药安全，造造成经济损损失。不按法律法法规办事、责责任心不强强。严格遵守和和执行药品品管理法规规，掌握药药品检验

5、质质量技术和和标准。实实耗实销，按按月盘点，逐逐月统计，帐帐物相符。树树立全心全全意为病员员服务的思思想，B药剂科长、保保管员、质质检员、药药房工作人人员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人物业中心行政采购管管理1、利用工工作之便假假工济私，谋谋取私利。2、利用公公物送人情情、拉关系系。不按监管程程序进行管管理，相关关人员素质质低。规范程序化化管理，提提高人员素素质。A物业中心主主任及相关关工作人员员。设备采购管管理1、利用工工作之便，收收受贿赂。2、不按制制度、程序序进行设备备、器械、耗耗材等统一一采购采购购，从中获获取好处。3、不采取取阳光招标标采购，出出现违纪行行为。制

6、度执行不不严，相关关人员素质质低，越权权采购人员员动机不纯纯严格执行反反商业贿赂赂的法律法法规，加强强人员素质质教育。A物业中心主主任及相关关人员，设设备、器械械、耗材使使用相关科科室人员。物资财产管管理1、利用职职务之便，私私卖、私送送公共物资资。2、不按物物资财产报报废管理制制度监管不严、相相关人员素素质低。加强物资财财产环节管管理，提高高相关人员员素质。B物业中心相相关人员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人进行管理，造造成财产损损失。物业管理1、水、电电、气管理理不善，造造成经济损损失。2、绿化花花草林木，不不按规定私私买私卖。监管不严、相相关人员素素质低。加强物业环

7、环节管理，提提高相关人人员素质。C物业中心相相关人员基建办公室室招投标管理理不按有关文文件规定组组织招标，或或擅自邀标标，或议标标过程弄虚虚作假。对政策不了了解，与投投标单位存存在不正常常关系。加强法律法法规和政策策文件的学学习，广泛泛接受监督督。B基建办全体体工作人员员。项目质量管管理不按设计进进行工程质质量管理，造造成工程质质量出现问问题。责任心不强强，或与施施工单位有有不正常关关系加强学习和和教育，增增强责任心心。A基建办全体体工作人员员。工程资料管管理不按规定建建立基建档档案，档案案管理不善善，资料不不全或丢失失。责任心不强强加强学习和和教育，增增强责任心心。C有关人员科室廉政风险点点

8、表现形式形成原因防范措施风险等级责任人办公室印章管理为他人虚假假材料加盖盖公章，谋谋取好处。原则性不强强。按规定使用用印章，必必须见领导导签字才能能盖章。B公章管理人人员公务接待为谋取私利利，在公务务接待中，少少支多结，虚虚报冒领，收收受回扣。素质低，监监督不力加强学习、教教育和监督督，严格按按要求执行行公务接待待。B办公室主任任及工作人人员医教科业务活动在鉴定、外外出会诊、体体检、人员员接收、调调配、培训训等业务活活动中，利利用职务之之便，谋取取好处。原则性不强强加强学习教教育，提高高素质。C医教科全体体工作人员员护理部业务活动在人员接收收、考核、培培训、调配配等业务活活动中，利利用职务之之

9、便，谋取取好处。原则性不强强加强学习教教育，提高高素质。C护理部全体体工作人员员外协办业务活动在对外协调调活动中，利利用职务之之便，谋取取不正当利利益。素质低，自自我防范意意识不强。加强学习教教育和监督督，提高素素质。B外协办全体体工作人员员监审科监督管理在违规违纪纪行为查处处中，因人人情收受当当事人好处处。原则性不强强。加强思想道道德法制教教育和内部部监督力度度。C监审科全体体工作人员员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人信息科公务活动在信息查询询、信息系系统管理等等公务活动动中，利用用职务之变变，收受好好处。原则性不强强。加强思想道道德法制教教育和内部部监督力度度。C信息

10、科全体体工作人员员院感科业务活动在疫苗、等等购销活动动中，利用用职务之便便，收受好好处。原则性不强强。加强思想道道德法制教教育和内部部监督力度度。 C院感科全体体工作人员员收费中心收费管理1、积压、私私借、挪用用收费款。2、因人情情私改记帐帐单，从中中收取好处处。管理不严，原原则性不强强。加强监督管管理，提高高人员素质质。B收费中心全全体人员医保办结算管理因人情在医医保、新农农合医疗报报销中多报报多领，从从中谋取好好处管理不严，原原则性不强强。加强监督管管理，提高高人员素质质。C医保办全体体工作人员员干部保健科科（体检中中心）业务活动因人情关系系，在体检检结论时出出虚假报告告，从中获获取好处。管理不严，原原则性不强强。加强监督管管理，提高高人员素质质。C科室全体工工作人员各门诊、临临床科室业务活动1、在医疗疗活动中，收收取病人钱钱物。2、收取药药品、器械械商回扣。素质低，法法律观念淡淡漠加强法律法法规学习和和内部监管管力度，提提高人员素素质。B全体医务人人员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人各医技科室室业务活动在设备、耗耗材、仪器器等购销活活动中，收收取回扣素质低，法法律观念淡淡漠加强法律法法规学习和和内部监管管力度，提提高人员素素质。B全体医技人人员