永源集团企业质量诚信管理制度34549.docx

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1、永源集团有有限公司共 35 页企业质量诚诚信制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30日日企业质量诚诚信制度 编编制： 审审核： 批批准： 受控状态：受控手册版本号号：第一版版 20088 年 122 月 30 日日发布 20009 年年 1 月月 1 日日实施 企业质量诚诚信制度第1页 共 355 页目录第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日第一章 质量诚信信教育和奖奖惩制度 第第一节 质量诚信信教育培训训管理办法法2 第第二节 质量奖罚罚制度3第二章 质量检验验制度 第第一节 质检部管管理制度6 第第二节 检测设备备管理制度度9

2、第第三节 原材料控控制程度11 第第四节 过程质量量控制程度度13 第第五节 检验和试试验规程18第三章 售后服务务制度 第第一节 质量三包包服务承诺诺21 第第二节 顾客投诉诉处理程序序22 第第三节 售后服务务管理规定定24 第第四节 顾客满意意度调查程程序227第四章 产品追溯溯制度 第第一节 产品质量量可追溯性性控制程序序29 第第二节 员工、环环境及社会会责任管理理控制程序序32第五章 质量诚信信自律 第第一节 企业质量量诚信测评评管理制度度34第一章 质量诚信信教育和奖奖惩制度第一章 第第一节第2页 共35 页质量诚信教教育培训管管理办法第一版 第第0次修改改颁布日期：20088

3、年 112 月月 30 日1目的 为了强强化企业质质量诚信意意识，加强强企业质量量诚信教育育，落实三三级质量诚诚信教育培培训制度，提提高整体质质量诚信素素质，特制制定本制度度。2适用范范围 本制制度适用于于公司所有有各部门及及车间。3职责31人力力资源部负负责公司所所有各部门门的一级质质量诚信教教育培训，为为公司所有有质量诚信信教育培训训的归口部部门。32生产产部为制造造下属各部部的二级质质量诚信教教育归口部部门，负责责所有各部部门的培训训。33各车车间负责人人为各车间间班组长及及员工的三三级质量教教育培训。4管理规规定41人力力资源部根根据公司情情况并结合合公司的培培训管理规规定，特制制定质

4、量诚诚信教育培培训管理办办法；认真真贯彻执行行质量诚信信的精神，在在全公司范范围内进行行推广和宣宣传。42企业业诚信教育育培训内容容和范围包包括为：4211企业诚信信教育培训训范围为公公司内外部部经营管理理活动及涉涉及的对象象；4222企业诚信信教育培训训内容为： a）企企业产品设设计、生产产、采购、销销售、服务务等所有产产品领域； b）企企业诚信文文化的建设设、宣传及及活动组织织； c）内内部员工环环境与职业业安全健康康； d）社社会环境与与社会责任任；43对公公司三级质质量诚信教教育的规定定：4311凡在岗的的专职检验验人员和计计量人员，必必须经过上上岗培训，由由部门经理理和有关部部门负责

5、培培训和考试试，经考试试和考核合合格者，上上报总经理理批准，人人力进行了了资源备案案，比如计计量人员或或检验关键键岗位人员员必要时也也可进行委委外培训，取取得相应资资格证，确确保持证上上岗。4322公司每年年定期举行行培训教育育，一级培培训不低于于4次；二二级培训不不低于4次次；三级培培训不低于于6次。4333所有教育育培训的考考核及管理理办法同公公司培训管管理规定相相同；第一章 质量诚信信教育和奖奖惩制度第一章 第第一节第3页 共 页页质量诚信教教育培训程程序第一版 第第35次修修改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日4344对在培训训及学员成成绩优异的的人员给予予一定的奖奖励，

6、通过过培训后在在工作岗位位上起着明明显带头或或突出成绩绩的员工也也给予一定定奖励，同同时在其他他员工中宣宣传和推广广经验。44三级级企业质量量诚信教育育开展4411公司认真真组织好一一级教育工工作，根据据制定的总总要求，对对各部门下下达企业诚诚信教育任任务，并监监督其实施施执行情况况。4422各部门负负责人部根根据公司要要求，编制制教育培训训计划和内内容，认真真组织下属属的教育培培训。4433各车间经经理认真组组织好班组组长及员工工的诚信宣宣传教育工工作，并收收集其员工工诚信教育育信息，并并及时反馈馈情况，使使其进一步步改善和提提高。44教育育方式：可可以通过专专题培训、书书面文字进进行张贴或

7、或传达、利利用带头或或先进员工工进行经验验交流、也也可以利用用早会或班班前会、还还可以利用用图片展示示等多种方方式。5相关文文件 人力资资源控制程程序6记录 年度培培训计划 员工培培训申请表表 员工培培训记录 特殊岗岗位人员鉴鉴定表第一章 质量诚信信教育和奖奖惩制度第二章 第第二节第4页 共 355 页质量奖罚制制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日第二节 质量奖奖罚制度1.目的为了稳定公公司产品质质量，扩大大市场占有有率，提高高产品质量量，强化员员工的质量量意识、严严肃工艺纪纪律，增强强全体员工工的工作责责任心，避避免质量事事故的发生生，特制定定本制度。2

8、.考核对对象公司所有部部门的职员员及所有车车间的操作作者。3.考核办办法3.1 检检验员抽检检时发现的的质量问题题，每月月月底汇总统统计。3.2 在在车间生产产过程中上上下道工序序互检时发发现的质量量问题由发发现者反馈馈到检验员员处。3.3 车车间生产过过程中发现现的质量问问题由发现现者反馈到到检验员，由由检验员记记录作汇总总统计。4. 处罚罚条例4.1 零零配件进货货检失控造造成的直接接经济损失失：a) 3000元11000元元，由责任任人负担660%损失失；b) 10000元以以上，由责责任人在负负担（1）项项处罚的基基数上再负负担超过部部分30%损失。4.2 毛毛坯进货检检失控造成成的直

9、接经经济损失：a) 30000元50000元，由责责任人负担担15%损损失；b) 50000元以以上，由责责任人在负负担a）项项处罚的基基数上再负负担超过部部分10%的损失。4.3 车车间巡检、完完工检、装装配首检失失控造成的的直接经济济损失处罚罚参照4.1进行。4.4 最最终检失控控，按合同同金额计算算损失：a) 50000元200000元，每每次3000元，其中中责任人负负担2000元，部门门负责人负负担1000元；b) 200001元元1000000元元，每次6600元，其其中责任人人负担4000元，部部门负责人人负担2000元；c) 10000000以上，每每次15000元，其其中责任

10、人人负担10000元，部部门负责人人负担5000元。4.5 技技术图纸出出错造成的的直接经济济损失：a) 1000元11000元元，由责任任人负担220%损失失；b) 10000元50000元，由责责任人在负负担a）项项处罚的基基数上再负负担超过部部分10%的损失；c) 50000元以以上，由责责任人在负负担b）项项处罚的基基数上再负负担超过部部分5%的的损失；以上设计、审审核、批准准各负担333%损失失。4.6 生生产交货期期延迟，合合同价值在在：a) 500000元元以下，每每天处5元元处罚；b) 500000元元2000000元元，每天处处10元处处罚；c) 20000000元以上，每每

11、天处155元处罚。4.7 车车间生产批批量报废，处处罚参照44.1进行行，直接责责任人占处处罚金额的的50%，车车间巡检员员占处罚金金额的300%，车间间主任责任任人占处罚罚金额的220%。4.8 供供应部采购购延期的，延延期到货每每份合同按按每日2元元处罚，其其中部门负负责人占11.5元，协协助人员占占0.5元元（因自然然灾害、不不可抗力造造成除外，本本项每月由由行政部进进行统计）。采采购计划出出错造成直直接经济损损失处罚参参照4.11进行。4.9 销销售部由于于合同传递递不清或审审核不当造造成直接经经济损失：a) 3000元11000元元，由责任任人负担660%损失失；b) 10001元5

12、0000元，由责责任人在负负担a）项项处罚的基基数上再负负担超过部部分30%的损失。第一章 质量诚信信教育和奖奖惩制度第二章 第第二节第5页 共 355 页质量奖罚制制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日c) 50000以上上，由责任任人在负担担b）项处处罚的基数数上再负担担超过部份份10%的的损失。4.10 物流部数数量填写错错误及无复复核每次处处5元处罚罚，其中直直接责任人人占10元元，复核人人5元。领领发料错误误造成直接接经济损失失处罚参照照4.1进进行；4.11 行政部、财财务部人员员失职造成成直接经济济损失处罚罚参照4.1进行。5 奖励条条例5.1

13、 车车间与车间间之间互相相监督把好好质量关，减减少批量性性质量问题题。下道工工序要及时时指出上道道工序的质质量问题，上上道工序所所处罚的550%金额额用于奖励励下道工序序。5.2 车车间员工对对质量问题题提出书面面合理化建建议，并被被采纳得到到落实的一一次性奖励励302200元。5.3 在在产品创名名牌、质量量创优方面面作出突出出贡献的一一次性奖励励100300元元。5.4 车车间主动组组织QC小小组活动，对对生产过程程、质量问问题进行讨讨论并获得得成果的一一次性奖励励200500元元。5.5 在在提高产品品质量、工工作质量和和服务质量量作出较大大成绩，受受到上级部部门表彰、用用户的表扬扬，为

14、公司司提高信誉誉的一次性性奖励30008000元。5.6 车车间及时反反映出技术术设计上的的缺陷并能能提出改进进措施，避避免批量性性质量问题题或提高产产品质量、产产品的奖励励30010000元/次。6 执行说说明6.1 制制度的执行行为质检部部，当达到到处罚或奖奖励的标准准时，由质质检部及时时提出申请请，处罚由由生产副总总审批，奖奖励由总经经理审批。6.2 如如果被处罚罚人员不服服，可以提提出异议，经经明确责任任后可取消消处罚。6.3 本本处奖罚条条例目的不不在于罚款款，而是通通过奖罚来来提高员工工的质量意意识，使产产品质量能能够得到进进一步的提提高。7 记录奖罚单第二章 质量检验验制度第二章

15、 第第一节第6页 共 355 页质检部管理理制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日1.品质管管理和检查查制度1.1 贯贯彻执行国国家、部、行行业的质量量法规和公公司的企业业标准。1.2 制制定企业按按各项质量量检验工作作制度和各各类质量检检验人员岗岗位责任制制，进行月月度考核。1.3 品品质工作是是对产品图图纸、技术术标准、工工艺规程等等技术文件件以及订货货合同中技技术条件对对产品进行行检验和验验收，做出出合格与否否的结论。1.4 对对工艺规程程中检验工工序的合理理性、可检检查性、完完整性进行行审查，按按检验指导导书检验。1.5 参参与新老产产品的改进进试验

16、、技技术鉴定和和评审工作作。1.6 参参与对原材材料、外购购件、外协协件的供应应方的质量量保证能力力的质量评评审工作。1.7 负负责对不合合格品控制制实行监控控、统计、管管理、不得得由其他部部门自行处处理。1.8 及及时分析质质量事故，提提出相应意意见，报公公司领导和和有关部门门。1.9 组组织产品的的例行试验验、对可靠靠性、安全全性试验及及其它分析析与鉴定工工作的质量量试验。1.10 每月对产产品质量指指标进行统统计、分析析、掌握产产品质量动动态，报告告各有关部部门。1.11 参与用户户访问和售售后服务工工作，及时时进行质量量信息反馈馈工作。2 对车间间检验人员员的规定2.1 车车间检验员员

17、根据各自自车间、流流水线的安安排进行工工作。2.2 按按时上岗，不不得早退、不不得请假，如如有事应及及时告之质质检部办公公室，并由由办公室人人员组织安安排人员顶顶岗、替岗岗。2.3 下下班前做好好本班工作作，及时清清理、清扫扫工作区域域的脏污，切切断电源。3 培训制制度3.1 原原则根据公司整整体发展战战略和人力力资源部的的培训计划划，质检部部建立培训训制度，坚坚持“干什么，学学什么；缺缺什么，补补什么”的原则，认认真贯彻质质量体系标标准，推广广全员培训训，加强员员工专业知知识及业务务水平，全全面提高检检验队伍的的整体素质质。3.2 推推广新员工工的培训，建建立持证上上岗制度3.2.11 试用

18、期期员工在试试用期内通通过“师傅带徒徒弟”或“岗位练兵兵”形式开展展培训，利利用业余时时间由专人人负责授课课，讲解岗岗位知识、管管道系统知知识、计量量器具维护护和保养等等知识，学学员通过笔笔试，成绩绩在70分分以上为合合格，录用用，并发放放检验员资资格证书。3.2.22 根据企企业发展与与人力资源源的统一安安排，组织织新员工学学习公司规规章制度、劳劳动纪律、安安全生产等等培训。3.3 在在岗员工针针对性培训训3.3.11 检验员员必须熟练练掌握信息息化软件的的功能，学学会操作计计算机。3.3.22 ISOO基础知识识培训，由由专人授课课和各检验验负责人日日常指导相相结合的方方式开展，检检验员要

19、严严格按照质质量手册内内容执行，熟熟悉掌握各各自岗位职职责，认真真做好记录录，真实反反映质量状状况，监督督和督促车车间纠正和和整改。3.3.33 JJFF 11112-20003计量量检测体系系基础知识识培训，由由专人授课课和专职计计量员日常常指导相结结合的方式式进行基础础知识培训训。计量员员要求严格格按照计量量检测体系系手册内容容执行。3.3.44 5S现现场管理知知识培训，由由专人负责责统一授课课，每月检检查和指导导的方式开开展。3.4 其其他内容每年年底总总结一年培培训实施情情况，制定定下年度质质检部培训训计划，上上报人力资资源部。第二章 质量检验验制度第二章 第第二节第7页 共 355

20、 页质检部管理理制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日4 检验管管理4.1 本本办法适用用于品质部部门的基本本任务、工工作职责及及有关部门门相互关系系和考核内内容。4.2 基基本任务是是以质量为为中心，切切实做好产产品质量检检验管理工工作，协助助质量认证证工作。4.3 与与各部门的的关系4.3.11 应每日日、年向有有关部门提提供日报和和有关资料料提供部门门之间工作作的配合。4.3.22 及时反反映生产部部门有关产产品质量的的报表和资资料。4.3.33 对物资资仓库提供供及时合格格与不合格格的处理意意见。4.3.44 及时反反馈供应部部门外协、外外购、毛坯坯

21、等物资合合格与不合合格的处理理意见。4.3.55 处理客客户投诉处处理意见。4.3.66 及时向向各车间反反馈有关产产品售后服服务客户投投诉的质量量信息，以以利于产品品质量的提提高和改进进。4.4 检检查与考核核4.4.11 对本公公司产品的的质量负责责监督、检检查、考核核。4.4.22 对本部部门检验规规程和有关关规章制度度的修订，出出厂合格证证的签署负负责。4.4.33 对不合合格品的处处置负责作作出处理。4.4.44 按照公公司质量考考核细则规规定对各有有关部门进进行考核负负责。4.4.55 如违反反上述考核核细则及有有关规定，按按公司规定定的经济责责任制条款款进行处罚罚。5 质量分分析

22、例会5.1 为为保证质量量目标的实实现，使质质检部及时时准备地掌掌握质量情情况，科学学地搞好质质量管理，质质检部采取取定期召开开质量例会会制度。5.2 质质量分析例例会在每个个月的300号召开，如如逢星期天天往后顺延延一天召开开。5.3 质质量分析例例会由生产产副总主持持召开，技技术部、生生产部、质质检部、销销售部及各各相关车间间等应参加加会议。5.4 质质量分析例例会主要包包括以下几几方面内容容：本月质质量月报的的汇报、不不合格处置置情况、顾顾客信息反反馈情况、存存在的主要要质量问题题及整改要要求。5.5 质质量分析例例会做好例例会记录，与与会人员签签到，会议议内容整理理后要及时时以文件的的

23、形式发至至各相关部部门，质检检部要收集集例会记录录归档形成成质量资料料。6 检验室室管理6.1 严严格执行按按照质量管管理制度和和检验流程程进行检验验，按图纸纸及检验规规程的要求求进行严格格检验，并并作好原始始记录，即即进行检检验记录。各各自在电脑脑中输入进进货检验数数据。6.2 非非本公司及及外协部零零件，严禁禁私自检验验，违者给给予纪律处处分。6.3 老老产品新客客户、未经经相关领导导审批送来来的零部件件、不得进进行检验，必必须经分管管领导审批批后，质检检人员才准准许进行检检验。6.4 检检验人员对对于检测设设备，量刃刃器具必须须爱护，保保持检验室室和设备的的卫生清洁洁，并定期期进行维护护

24、、保养，发发现故障，不不得自行拆拆修。若发发现检测设设备非正常常人为损坏坏，根据情情节轻重，追追究有关人人员责任和和赔偿。6.5 各各车间及非非相关人员员不得进入入检验室，更更不得私自自操作检测测设备及电电脑，如不不执行报质质检部经理理处理。6.6 零零配件的合合格单位人人员不得进进入检验室室，检验不不合格的按按不合格品品控制程序序处理。第二章 质量检验验制度第二章 第第二节第8页 共 355 页质检部管理理制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日6.7 当当天送检的的零配件必必须当天检检验完毕，及及时填写合合格零配件件入库手续续，不合格格零配件当当场退掉，为

25、为协作单位位提供良好好服务。6.8 图图纸、量具具任何人不不得外借，如如出借量具具需经部门门领导批准准，定时、及及时归还。第二章 质量检验验制度第二章 第第二节第9页 共 355 页检测设备管管理制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日1 目的的对测量和监监视装置（以以下简称计计量器具）的的控制，保保证所有计计量器具满满足实际测测量要求。2 范围围适用于公司司所有计量量器具的控控制，特种种设备由生生产部管理理。3 职责责3.1 质检部负负责计量器器具的归口口管理。3.2 供应部负负责计量器器具的采购购。3.3 各部门负负责在用计计量器具的的正确使用用、维护和和

26、保养。4 工作作程序4.1 计量器具具的配备4.1.11 生产产部根据生生产过程的的测量要求求及有关标标准的规定定提出计量量器具的配配备要求。4.1.22 计量量器具的采采购由使用用部门填写写计量器器具和试验验设备申购购单，经经质检部批批准后，由由供应部负负责采购。成成批采购需需报总经理理批准。4.2 计量器具具的管理4.2.11 公司司设计量员员，归属质质检部，统统一负责公公司范围内内的计量管管理。4.2.22 计量量员对公司司在用计量量器具统一一编号，并并按计量量器具台帐帐进行登登记。4.2.33 在用用计量器具具应建立计计量器具领领用登记及及周期检定定一览表。4.2.44 常用用计量器具

27、具的领用由由领用人填填写工量量具/零配配件申领发发放单，经经部门负责责人批准后后，由计量量员发放。常常用计量器器具发放应应建立常常用计量器器具发放/收回登记记表，并并经领用者者签字。4.2.55 常用用计量器具具使用完后后，由领用用人及时归归还，计量量员在常常用计量器器具发放/收回登记记表中做做好回收记记录。4.3 计量器具具的检定4.3.11 计量量器具检定定的对象包包括所有在在用计量器器具。4.3.22 列入入国家强制制检定范围围内的计量量器具，报报当地政府府计量部门门备案，由由指定的计计量检定机机构检定。4.3.33 公司司无法检定定的计量器器具，送具具有法定资资格的计量量部门检定定。第

28、二章 质量检验验制度第二章 第第二节第10页 共 335 页检测设备管管理制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日4.3.44 国家家规定的计计量器具检检定规程优优先采用，国国家无检定定规程的自自制计量器器具，由技技术部编制制检定规程程，并实施施检定。4.3.55 计量量器具的检检定记录由由计量员统统一保管，周周期检定合合格后，发发放使用前前，由计量量员在计量量器具上贴贴合格标识识。4.3.66 新购购置的计量量器具，无无检定证书书的，应执执行周期检检定后，方方可投入使使用。4.4 计量器具具使用、维维护和保养养4.4.11 在用用计量器具具应检定合合格，且在

29、在有效期内内，否则不不准使用。4.4.22 在用用计量器具具的维护、保保养责任到到人，谁使使用、谁负负责。4.4.33 使用用者必须了了解计量器器具的性能能和操作方方法后，方方可使用。4.4.44 使用用计量器具具时先核对对零位，检检查有否损损坏，如发发现不准确确，应及时时送检。4.4.55 仪器器、仪表等等固定安装装的计量器器具，一定定要按规定定安装，不不得随意拆拆迁。4.4.66 库存存计量器具具由计量员员负责保养养，安全环环境管理、生生产过程使使用的计量量器具应妥妥善保管，合合理放置，使使用后必须须擦洗干净净。4.5 人员资格格4.5.11 计量量员按有关关规定进行行专业培训训，经考核核

30、合格后由由计量部门门颁发“计量检定定员证书”，才能从从事相应项项目计量检检定工作。4.5.22 安全全环境管理理、生产过过程中使用用计量器具具的人员必必要时应经经有关业务务培训。4.6 计量监督督4.6.11 计量量器具发现现偏离校准准状态时，应应停止使用用，送计量量部门检定定，对其间间所检产品品的有效性性进行重新新确认，并并作记录。4.6.22 无检检定合格证证或超过检检定周期一一律不得使使用，经检检定合格的的计量器具具应能出具具检定合格格证书或有有关记录。5 记录录/表格 负负责归档部部门5.1 计计量器具和和试验设备备申购表 质检检部5.2 计计量器具台台帐 质检部部5.3 计计量器具领

31、领用登记及及周期检定定一览表 质检检部5.4 常常用计量器器具发放/收回登记记表 质检检部第二章 质量检验验制度第二章 第第三节第11页 共 335 页原材料控制制程序第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日1目的 确保进进货物料符符合规定的的要求，使使未经检验验、验证或或检验不合合格的毛坯坯、零部件件、外购件件不进入仓仓库，同时时为评估和和选择提供供依据。2范围 适用用于采购入入公司的各各种生产性性原辅材料料、外购外外协件的检检验。3职责31质检检部负责对对原辅材料料进货质量量控制，进进货人员按按进货检检验和试验验规程、检检验指导书书对生产产性作进厂厂检验、试试

32、验及供应应商品质异异常状况的的反馈与监监控，并做做好检验和和试验状态态标识。32待检检室人员负负责进货物物料的登记记、开具检检验单，对对检验完毕毕后的物料料进行检验验状态的区区分；负责责通知采购购人员到货货情况及物物料处置品品存放和联联络事宜。33仓库库人员负责责物料的点点收及保管管工作。34技术术部负责提提供采购（或或外协）物物资的图纸纸（或样品品实物）、技技术标准、产产品零配件件目录及及采购物物资分类明明细表等等技术资料料。35供应应部负责编编制采购计计划，实施施采购，负负责不合格格品处置，联联络供应商商组织进行行质量改进进；负责组组织相关人人员进行贷贷方评定工工作。4工作程程序41进货货

33、检验4111技术部依依据标准、技技术要求、合合同要求等等编制进货货检验作业业指导书，对对每项重要要检验项目目的方式、方方法贮存作作出规定，其其内容必须须包括：检检验方法、检检验工具以以及精度、抽抽样方法和和验证方式式。对于复复杂的检验验和试验须须制定检验验和试验操操作规程。4122外购外协协件、原辅辅材料到达达公司后，由由供应部开开出送检检单送至至质检部进进货检验员员实施检验验。4133供方送货货人员将物物料送至待待检区，质质检部进货货检验员依依送检单单，及有有关合格证证明文件、检检验报告，及及时到送货货点现场按按检验和和试验规程程随即抽抽样，并按按检验文件件作业指导导书对产品品进行正常常检验

34、，填填写记录单单送呈主管管负责人审审批，对非非标准或非非常用物料料无检验依依据的原材材料，材料料提供人需需提供产品品相关的技技术资料。4144验收结果果判定合格格，由进货货检验员在在送检单单上标注注合格结论论，并做好好合格标识识，并将送送检单交交至仓库原原物料收货货处。4155仓库管理理员凭送送检单办办理入库手手续，不得得接受不合合格及未检检验的产品品。42不合合格处理4211不合格品品的处理不不合格控制制程序执执行。4222不合格品品经返工（返返修）、分分拣后，必必须经过重重新检验。检检验合格后后，检验员员在不合合格品评审审处置单上上注明，填填入合格数数和不合格格数。主管管负责人复复核后办理

35、理入库手续续。如再不不合格，按按421条执行行。43紧急急放行4311任何进厂厂物资，必必须经过质质检部检验验，不存在在紧急放行行。5相关文文件第二章 质量检验验制度第二章 第第三节第12页 共 335 页原材料控制制程序第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日 检验和和试验程序序 进货检检验规程 不合格格控制程序序6质量记记录 送检单单 不合格格品评审/处置单7流程图图71原材材料控制流流程供应部填写进厂物资报检单进货检验员按检验规程抽样测量判定入库 Y开具不合格品评审处置单、作不合格标识 NN退货让步接收选用（责任单位）7.2 退退货流程供应部填写进厂物资报检

36、单供应部填写进厂物资报检单测量判定返回装配车间挑出合格零件 NG供应部填写进厂物资报检单 OK退回供应商供应部填写进厂物资报检单第二章 质量检验验制度第二章 第第四节第13页 共 335 页过程质量控控制制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日1目的 对产品品实现的过过程进行监监视和测量量，以验证证产品要求求得到满足足；对产品品特性进行行监视和测测量，以确确保满足顾顾客的要求求。2范围 适用于于对产品实实现过程持持续满足其其预定的能能力进行测测量；对生生产所用原原材料、外外购零配件件、在制品品和成品及及顾客提供供的财产进进行监视和和测量。3职责 质检部部负责外

37、购购产品的检检验及对过过程和产品品的监视和和测量，确确保产品的的符合性。4工作程程序41过程程的监视和和测量4111技术部负负责提供满满足过程能能力的技术术文件。生生产部负责责识别需要要进行监视视和测量的的生产过程程，配置了了相应的仪仪器仪表、设设备、工具具及熟练的的操作人员员，使过程程能力持续续满足公司司生产的需需要。42对特特殊过程和和关键过程程应进行相相应的监视视和测量控控制（生产产流程图见见下）第二章 质量检验验制度第二章 第第四节第14页 共 335 页过程质量控控制制度第一版 第第0次修改改颁布日期：20088 年 112 月月 30 日4211关键过程程和特殊过过程42111关键

38、键过程包括括： a）对对成品的质质量、性能能、功能、寿寿命、可靠靠性及成本本等有直接接影响的工工序； b）产产品重要质质量特性形形成的工序序； c）工工艺复杂，质质量容易波波动，对工工人技艺要要求高或问问题发生较较多的工序序。42112特殊殊过程包括括： a）产产品质量不不能通过后后续的测量量或监控加加以验证的的工序； b）产产品质量需需进行破坏坏性试验或或采用复杂杂、昂贵的的方法才能能测量或只只能进行间间接监控的的工序； c）产产品仅在交交付使用后后，不合格格的质量特特性才能暴暴露出来的的工序。42113本公公司生产的的关键过程程是铜棒（毛毛坯）的熔熔铸（热锻锻）、金加加工各检测测点及装配配

39、车间的质质量控制点点；不存在在特殊过程程。 产品研研发部、品品质部组织织对这些过过程进行了了确认，证证实了它们们的过程能能力。这些些确认的内内容包括： a）证证实所使用用的过程方方法符合要要求并有效效实施； b）对对所使用的的设备、设设施能力（包包括精确度度、安全性性、可用性性等要求）及及维护保养养有严格要要求，并保保存维护有有保养记录录。执行基基础设施和和工作环境境控制程序序的有关关规定。相相关生产人人员进行了了岗位培训训，能够熟熟练操作； c）产产品研发部部制定 了了标准、图图纸、工艺艺卡片、作作业指导书书等，经产产品研发部部主任审批批后实施，以以保证产品品质量； d）对对这些这过过程的生产产进行了监监控和检查查，填报相相应的检查查记录； e）过过程的再确确认：当生生产条件发发生变化时时（如人员员、设施、材材料、工艺艺、环境的的变化等），应应对上述过过程进行再再确认，确确保对影响响过程能力力的变化及及时作出反反应；根据据需要对相相应的工艺艺卡片和作作业指导书书进行更改改，执行技技术文件的的管理控制制程序。4222