某鞋业集团有限公司成品采购控制程序.28929114501.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX集团团有限公司司成品与配套套产品采购购控制程序序目 录目 的2适用范围2职 责2工作程序2相关文件5成品与配套套产品采购购控制程序序目 的对营销总公公司经营销销售成品鞋鞋与配套产产品的采购购进行控制制，以确保保采购有助助于公司整整体利益最最大化。适用范围适用于营销销总公司内内销自有品品牌所需成成品鞋与配配套产品的的采购控制制。职 责1.1 由总裁、运运作副总、营营销总公司司总经理、各各品牌总监监、物流部部经理组成成的物流委委员会是成成品鞋与配配套产品采

2、采购决策的的最高机构构。1.2 营销总公司司物流部负负责成品鞋鞋与配套产产品采购的的组织实施施。1.3 质量管理部部负责对成成品鞋与配配套产品外外协供方的的质量管理理。1.4 技术开发部部负责按期期提供新样样品。1.5 生产管理部部负责成品品鞋与配套套产品内购购订单的执执行。1.6 质量管理部部负责所有有成品鞋与与配套产品品的检验、验验证及质量量记录的归归口管理。1.7 营销总公司司物流部负负责采购产产品的储运运及保管。1.8 审计监察部部负责成品品及配套产产品采购控控制程序的的监督、检检查。工作程序1供方选选择及评价价1.1物流流部计划采采购科负责责提供供方方基本情况况，发出并并收回“供方调

3、查查表”，列出“供方明细细表”。1.2物流流委员会根根据公司的的经营规模模确定外协协成品鞋与与配套产品品供方的数数量，并选选出拟作为为供应商的的名单。1.3质量量管理部负负责组织供供方评审，必必要时可组组织各部门门相关人员员到供方生生产场地进进行现场评评审。1.4质量量管理部、技技术开发部部、生产管管理部、营营销总公司司物流部、营营销财务部部等部门的的相关人员员按照“供方选择择和评定准准则”对供方进进行评审，参参加评审的的人员应认认真填写“供方评审审表”。1.5“供供方评审表表”报物流委委员会审批批后，质量量管理部列列出“合格供方方名册”，物流部部计划采购购科与供方方签订互惠惠互利的常常年供应

4、协协议，协议议应包括质质量保证条条款、优惠惠定价原则则、质量问问题处理办办法、付款款条件等。1.6质量量管理部负负责收集合合格供方产产品供应情情况，定期期填写“供方业绩绩评定表”。如发现现所提供的的产品不能能满足本公公司的质量量要求，则则由计划采采购科通知知供方限期期改进。若若发现同一一供方连续续二次或一一年内三次次供货达不不到本公司司质量要求求，由质量量管理部报报请物流委委员会批准准取消其“合格供方方”资格，更更新“合格供方方名册”。质量管管理部每年年组织一次次重新评价价，按照前前述程序条条款的规定定，更新“合格供方方名册”。2看样下下单2.1物流流委员会根根据经营需需要确定每每个鞋季的的样

5、品初选选时间、看看样订货时时间，并提提出样鞋选选择的基本本要求，由由物流部计计划采购科科通知公司司技术开发发部、各控控股子公司司、各外协协供应方。2.2物流流部将收集集的样品按按选样的基基本要求初初步筛选后后进行内部部编号，并并统一陈列列。2.3物流流委员会确确定50个个左右的款款式，作为为公司本鞋鞋季的主销销款式，按按每个终端端每个款式式派发一套套的数量直直接下单生生产。2.4物流流委员会从从其余的款款式中选出出约3000个左右的的款式，供供各分公司司看样订货货（各分公公司不知道道供样厂家家），各分分公司根据据本区域市市场的情况况确定销售售款式的数数量，选出出所需款式式，物流经经理汇总，各各

6、品牌总监监审核，报报营销总公公司总经理理审批，计计划采购科科安排采购购计划。2.5分公公司从其他他渠道获知知的本区域域畅销款式式，可提供供样鞋，物物流部经理理审批后，按按总部、控控股子公司司、各外协协供应方的的顺序下单单生产。3补单新产品到货货10日内内，各分公公司可根据据本市场的的需要追加加订货数量量。在每个个鞋季，各各分公司均均应根据销销售情况，提提前做出预预测，及时时补单，避避免断货。4合同的的拟制物流部计划划采购科应应根据经营营需要合理理安排采购购计划，并并按照常年年供应协议议确定的原原则与供应应方核定成成交价格及及其他合同同条款。5合同的的审批物流部计划划采购科在在成品与配配套产品采

7、采购合同自自审无误后后，经物流流部经理审审核，报营营销总经理理审批。6合同执执行的审计计监察审计监察部部不定期地地对成品采采购合同进进行审计监监察，监督督污染供应应协议的履履行。7采购成成品的检验验及验证71在总总部仓库的的检验及验验证7.1.11物流部采采购管理员员凭采购合合同填写“送检单”，送质量量管理部检检验。7.1.22质量管理理部根据公公司统一的的验收标准准、检验方方法等对采采购成品进进行检验和和验证，并并做好检验验记录。7.1.33经检验合合格，质量量管理部检检验员在“送检单”签字，仓仓库主管凭凭“送检单”填写“采购成品品入库单”；经检验验不合格的的，执行不不合格品控控制程序。7

8、2供方现场场实施验证证当合同、协协议或遇有有特殊情况况，需要本本公司指派派专人在供供方现场对对所采购产产品进行验验证时，应应对验证的的安排以及及产品放行行的方式在在采购文件件中进行规规定或与供供方达成协协议。7 3购成品的的保管物流部储运运科库管员员根据“仓库管理理规定”、“采购成品品物流管理理办法”和产品品的搬运、包包装、贮存存、防护和和交付程序序将采购购产品分类类存放，统统一编号，并并建立“成品动态态记录卡”。8采购文文件的管理理8.1计划划采购科应应将采购过过程涉及的的所有文件件及相关资资料建立“采购台帐帐”，确保供供方信息、产产品采购信信息均为现现行有效版版本，所提提供的产品品符合要求求。8.2采购购过程中的的质量记录录全部送交交质量管理理部，由质质量管理部部统一管理理；相关部部门可留存存复印件。相关文件1. 采购台帐2. 供方明细表表3. 合格供方名名册4. 成品检验规规范5. 供方选择和和评定准则则6. 供方评审表表7. 供方调查表表8. 供方业绩评评定表9. 样品评价表表10. 采购产品结结存月报表表11. 成品采购合合同12. 采购成品送送检单13. 采购成品入入库单14. 仓库物资台台帐15. 仓库管理规规定16. 采购产品物物流管理办办法17. 物资动态记记录卡18. 不合格品品控制程序序19. 产品的搬搬运、包装装、贮存、防防护和交付付程序5