质量安全管理手册_全185129.docx

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1、供水工业公司编号：GQQ/GS-011安全安全质质量管理手手册影响产品质质量安全的的风险管理理制度版本A修订11、目的 当出出现潜在事事故和紧急急情况时，作作出响应，防防止危害和和其他损失失的发生。2、范围 本程程序适用于于公司产品品或过程出出现事故或或紧急情况况及本公司司区域内有有可能发生生的火灾等等紧急情况况时公司作作出响应。3、职责3.1生产产部负责制制定应急计计划。3.2办公公室负责定定期对义务务消防队进进行安全防防火技能培培训和组织织消防演习习，发生火火灾时组织织救护工作作。3.3办公公室负责与与消防、医医疗等单位位紧急联系系。3.4质量量安全负责责人负责应应急现场的的统一指挥挥和调

2、度工工作。4、程序4.1应急急状况识别别： 质量量安全负责责人负责对对需要应急急准备和响响应的可能能影响安全全的潜在事事故和紧急急情况识别别，同时识识别出这些些情况会带带来何种危危害，并根根据公司、社社会和环境境的变化不不断进行完完善。 应考虑虑的应急状状况包括：a) 错用原料：所生产的的产品不适适用于钢卷的包装装；b) 火灾发生：影响加工工或服务的的环境卫生生不符合要要求；4.2制定定应急预案案 质量量安全负责责人应针对对识别出的的可能影响响安全的潜潜在事故和和紧急情况况预先制定定应对措施施。可考虑虑的应对措措施包括：a) 错用原料：立即停止止生产，并并进行追溯溯，用该批批原料生产产的产品或

3、或其半成品品均不能用用于钢卷的包装装。根据具具体情况，加加以报废或或用于其它它包装。质质量安全负负责人要组组织人员对对此次事件件进行原因因分析，并并采取有针针对性的纠纠正措施或或预防措施施，防止下下次再出现现类似情况况。b) 火灾发生：立即停止止一切作业业，按消防防管理要求求控制火情情，必要时时报警处理理。火扑灭灭后应清理理现场，对对现场和设设备、工器器具重新清清洗消毒，确确定设施、设设备和工器器具满足了了管理体系系的要求后后才能恢复复生产。灾灾后应确保保火灾原因因已经完全全消除。4.3报告告与完善4.3.11应急处理理完毕后，发发生部门负负责人应在在当天信息息反馈单，向向质量安全全负责人报报

4、告。4.3.22质量安全全负责人对对信息反反馈单进进行审查和和确认,并并按要求有有关部门对对事故原因因进行分析析,针对原原因采取纠纠正或预防防措施。4.3.33事故处理理完毕后，质质量安全负负责人应组组织对本制制度进行评评审和改进进。5、相关记记录 信信息反馈单单 编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册安全质量管管理制度版本A修订1一、目的： 为了加强强质量安全全管理工作作，规范全全体职工的的安全质量量工作行为为，使考核核工作制度度化，杜绝绝职责不清清，工作不不到位，考考核不严，处处罚不公的的等现象发发生，从而而达到提高高产品质量量安全的目目的。二、范围： 从采购到到生产、检检验、销售售全

5、过程的的质量安全全管理。三、实施单单位： 成立以经经理为首的的质量安全全管理小组组，全面负负责企业的的质量安全全管理工作作。小组成成员包括：总经理、生生产部、区区域负责人人等人员。（一） 质量安全管管理小组的的主要任务务：1、 负责识别处处理影响产产品质量安安全的危害害因素和紧紧急情况，检检查生产过过程中设备备管理、关关键控制点点的控制盒盒记录，监监控原辅材材料的使用用，生产环环境的清洁洁卫生和安安全情况。2、 落实企业质质量方针目目标并使其其实施，对对职工进行行质量安全全教育，并并培训职工工提高技术术、业务水水平。3、 开展质量安安全管理活活动，负责责公司的各各项检查、考考核、评审审工作。4

6、、 研究信息反反馈并处理理有关重大大质量情况况，审查和和批准工艺艺规程以及及新产品设设计等。（二） 质量安全管管理的内容容：1、 原辅材料、半半成品、成成品出厂的的质量检验验管理。2、 生产加工流流程、质量量控制点操操作规程的的质量管理理。3、 设备维护、保保养及使用用管理。4、 检验仪器的的使用管理理及校正、鉴鉴定。5、 员工质量安安全知识培培训的管理理。四、质量安安全管理的的执行：1、各个部部门和有关关人员，都都必须不断断提高工作作质量，才才能保证产产品质量。2、认真贯贯彻执行各各级岗位的的质量职责责，并通过过实践不断断加以修改改和完善。3、原辅材材料进厂到到成品出厂厂，严格按按照标准要要

7、求进行采采购，认真真负责检验验和验收。4、认真遵遵守工艺操操作规程，应应由专人负负责保管不不得外泄，生生产部门严严格按工艺艺要求进行行操作，细细致操作，不不得任意更更改，如随随意更改追追究责任。5、认真作作好进出货货记录、生生产原始记记录和检验验记录，保保管好资料料。6、对生产产设备、计计量工具和和检测仪器器，应由专专人负责保保养和保管管，并作好好日常维护护和清洁工工作，保持持它的准确确性，保管管好有关记记录资料。7、质量发发生问题时时，应及时召开分分析会，相相关人员一一起参加，共共同找原因因、下措施施，求得质质量的改进进。8、每个职职工都应重重视清洁卫卫生工作，执执行清洁卫卫生制度、使使公司

8、的生生产环境、工工作场地、个个人卫生清清洁。9、对质量量安全管理理工作有贡贡献的，应应给予奖励励，不负责责任或造成成损失的，应应给予处罚罚。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册质量职责版本A修订1总经理：a) 传达满足顾顾客和法律律法规要求求的重要性性；b) 批准质量目目标和安全全质量管理理手册；c) 确定组织机机构对主要要职能部门门负责人进进行任免；d) 确保质量安安全管理体体系得到有有效策划及及其他完整整性；e) 为质量安全全管理体系系的有效运运行提供资资源保障。质量负责人人：a) 确保质量安安全管理体体系的过程程得到建立立和保持。b) 向最高管理理者报告质质量安全管管理体系的的业绩

9、，包包括改进的的需求。c) 在整个组织织内促进质质量安全意意识的形成成。d) 就质量安全全管理体系系有关事宜宜对内对外外的联络。办公室：a) 对公司质量量安全管理理体系文件件控制。b) 对公司质量量记录的控控制负责。c) 对公司人力力资源的管管理负责。d) 对公司质量量目标的考考核负责。生产部：a) 积极搞好市市场调研和和有关质量量信息的收收集及传递递工作，组组织合同评评审；b) 积极开展售售前、售中中、售后服服务，是顾顾客能充分分掌握产品品的发、运运、贮存、使使用常识，基基本了解产产品的质量量性能，按按规定的时时间间隔进进行顾客满满意度的调调查并对结结果进行分分析。c) 认真处理客客户来函、

10、来来电、来访访，积极协协助有关部部门及时处处理产品质质量问题，维维护质量信信誉。d) 组织原材料料、外购、外外协物资的的采购、选选择合格的的供方。e) 根据生产计计划需要，核核准后实施施采购。f) 搞好采购过过程中物资资的贮、运运、发、放放工作，做做到不损坏坏、不混淆淆，确保采采购物资质质量。g) 积极做好采采购工作，及及时搞好不不合格的外外购产品的的处理事宜宜。h) 制定生产计计划单，做做好生产协协调工作，确确保工作计计划的按时时完成。i) 负责和处理理生产中发发现的技术术问题，增增强顾客满满意度。j) 负责技术文文件的编制制。生产车间：a) 根据生产计计划，保质质保量按时时完成生产产任务。

11、b) 督促操作工工严格按作作业指导书书操作，并并对关键控控制点的工工序加以控控制。c) 督促操作工工做好设备备、设施和和环境的清清洁。整齐齐工作。d) 做好规定的的日常生产产统计工作作。e) 做好生产中中规定的各各种记录。f) 搞好设备、设设施的日常常清洁工作作，保持生生产现场的的环境卫生生。g) 按要求做好好产品标识识工作。检验员：a) 具体执行对对原材料、半半成品、成成品的测量量和监视工工作，并作作好检验状状态标识。b) 对日常生产产中小批量量不合格的的评审、处处置和通知知、c) 做好检测设设备的检定定工作。保管员：a) 保证仓库存存储物资存存放离地离离墙10公公分以上。b) 保证存储物物

12、资先进先先出原则。c) 仓管员保证证仓库物帐帐一致。d) 仓管人员保保证仓库存存储物资的的质量。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册各部门、人人员的权限限和相互关关系版本A修订1为了对企业业内部各有有关部门、人人员的权限限及其相互互关系予以以规定和沟沟通，促进进有效的质质量安全管管理，特制制订本制度度。一、 范围适用于本企企业内部，对对质量安全全管理体系系所覆盖到到的各职能能部门和有有关人员的的权限及其其相互关系系。二、 权限1、总经理理权限 a)领导企业业的日常工工作，研究究并传达满满足顾客及及法律、法法规要求的的重要性； b)制定质量量方针、质质量目标和和安全管理理措施； c)主持质

13、量量安全管理理的检查考考核；为质质量安全体体系的运行行提供充分分的资源。2、生产部部权限1)按质量量方针、目目标确定本本部门的质质量目标；2)制定和和完善公司司的质量安安全管理制制度，并监监督实施； 3)收集并整整理有关数数据，进行行统计分析析；参与对对供方的质质量保证能能力的审查查。 4)组织各部部门开展质质量安全改改进活动，对对纠正和预预防措施进进行跟踪。 5)经常对车车间人员进进行质量安安全意识和和有关规章章制度的 教育。 66)负责生生产任务的的接受，制制定生产计计划，组织织生产，确确保如期完完成任务； 77)加强现现场管理，做做好在接受受、交付及及安装的各各个阶段的的标识，要要求操作

14、工工严格按工工序操作规规范进行生生产作业，自自觉遵守工工作纪律； 8)制定定冰并实施施有效的设设备维护保保养规定，确确保生产设设备和材料料正确有效效的利用； 9)保持持车间的生生产秩序，做做好安全、文文明生产。 10)按质量方方针、目标标确定本部部门的质量量目标。 11)学习国家家有关法律律法规，收收集产品的的市场信息息机顾客要要求。 12)负责组织织对产品要要求的考核核、会签及及确认，负负责处理与与顾客提供供财产相关关事项。 13)努力做好好售前、售售后服务。 14)负责对顾顾客满意程程度的调查查服务。 15)根据采购购资料组织织制定采购购单，按照照采购资料料的规定进进行采购，保保质保量按按

15、时完成采采购任务。 16)收集供方方的有关信信息，整理理有关产品品的技术资资料和文件件；负责组组织对供方方的评价选选择建立合合格供方档档案，进行行分类登记记，并使用用与供方评评价。 17)严把来料料关，协助助班组确保来来料质量。对对验收不合合格的材料料，不准入入库，并负负责退货处处理。 4、 办公室权权限1）按质量量方针、目目标确定本本部门的质质量目标；2）制定和和完善企业业的有关规规章制度；3）负责质质量安全管管理体系文文件、技术术文件、记记录等归档档、保管、发发放等管理理。4）做好人人力资源的的配备工作作；5）负责组组织员工的的培训、考考核。5、车间工工人权限 1）严严格按照规规定的工艺艺

16、操作规程程进行操作作。 2）保保质保量的的完成工作作任务。 3）对对设备进行行保养、清清洁，保持持生产车间间和个人清清洁卫生。 4）负负责设备管管理，具体体负责设备备检查、定定期检修等等工作，组组织人员对对设备进行行保养和维维护。 5）设设备进厂，进进行验收，验验收合格，管管理员签收收后交生产产车间使用，负负责设备的的安装和调调试，设备备管理员应应对所有设设备建立台台账、登记记购入，检检修等事项项。 6）负负责设备检检查检修，每每年作一次次全面检查查或检修。三、相互关关系（1）企业业应确保在在不同职能能部门和人人员之间，就就质量安全全管理过程程，包括质质量安全的的要求、质质量方针目目标及完成成

17、情况，以以及实施的的有效性进进行及时沟沟通，达到到相互了解解、相互信信任，实现现全员参与与质量安全全管理的效效果。（2）不同同职能部门门和人员之之间与质量量安全管理理体系有关关的各种信信息，可采采用简报、会会议、布告告栏、内部部刊物及媒媒体等措施施沟通。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册生产车间管管理制度版本A修订1目的：为了了维持良好好的生产秩秩序，提高高劳动生产产率，保证证生产工作作的顺利进进行特制订订以下管理理制度。范范围：适应应于生产车车间全体工工作人员。一、早会制度 1员工每天上班必须提前30分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。2员工在开早会时须站立端正，认真听主管或班长的讲

18、话，不得做一些与早会无关的事项。3班长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在20分钟以内。4班长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。二、请假制度 1如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请假,经班组长与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理。2杜绝非上班时间私下请假或批假。3员工每月请假不得超过一次，每天请假不得超过两人。4员工请假核准权限： （1） 一天以内内由主任批批准; （2） 三天以内内由区域负责人人批准; （3） 超过三天天必须由经经理批准

19、; （4）连连续请假按按照累计天天数依上述述规定办理理。三、清洁卫卫生制度 1.员工工要保持岗岗位的清洁洁干净，物物品要按规规定位置放放置整齐，不不得到处乱乱放,区域域负责人、班班长、现场场巡检员要保持工作作台及周边边的整齐干干净。2.每天下班班后作业员员需打扫分分担区卫生生，交接班须进进行大扫除除。3.卫卫生工具用用完后须清清洗干净放放在指定的的区域，工工具由专人人保管，不不得乱丢，倒倒置、甚至至损坏。44.不得随随便在公司司内乱丢垃垃圾、胡乱乱涂划。四四、车间生生产秩序管管理制度 1. .员工上班班应着装整整洁，不准准穿奇装异异服，进入入更衣室需需换工作鞋鞋，按划分分区域整齐齐摆放。必必须

20、穿工作作服上班。不不得携带任任何个人物物品。2.上班时,须及时把把物料备到到生产线,并严格按按照规定的的运作流程程操作,不不得影响工工作的顺利利进行。44.每道工工序必须接接受厂巡检检查查、监督，不不得蒙混过过关，虚报报数量，并并配合品检检工作，不不得顶撞、辱辱骂。5.所有员员工必须按按照操作规规程（作业业指导书，检检验规范等等）操作，如如有违规者者，视情节节轻重予以以处罚。77.员工在在工序操作作过程中，不不得损坏物物料，工具具设备等违违者按原价价赔偿。88.工作时时间离岗时时，需经班班长同意方方可离开，限限时十分钟钟内。9.上班注意意节约用水水用电，停停工随时关关水关电。10.下班前必需整

21、理好自己岗位的产品物料和工作台面。11.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚. 12.任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷工。13.鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。14.本制制度自签发发之日施行行。注：本本制度与厂厂规发生冲冲突时，以以厂规为准准。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册质量方针目目标及质量量管理考核核办法版本A修订1一、质量方方针：质量量第一，信信誉至上，满满意服务二、质量目目标：1有效文件发发放率1000%办公室员工上岗培培训率1000%2出厂一次交交验合格率率98%生产班组检测设备按按时送检率率100%过程产品批批次检验率率1

22、00%出厂产品批批次检验率率100%不合格品控控制率955%4生产任务完完成率1000%生产部设备完好率率98%工艺技术文文件到位率率100%顾客投诉处处理及时有有效率1000%合格供方评评定率1000%供应及时率率95%本公司的质质量方针目目标由生产产部负责制制定，并经经经理批准准。每季度度岁实施情情况进行考考核，并将将考核结论论向经理汇汇报。三、质量管管理考核办办法 为明确确企业经营营活动的目目的和方向向，统一全全公司职工工的意志，协协调各部门门的工作，把把公司内一一切活动都都纳入方针针目标之中中，不断提提高企业经经营管理水水平，实现现最佳的经经济效益和和社会效益益。特制定定本公司的的质量

23、管理理考核办法法。 1、根根据本公司司实际，实实事求是地地确定本公公司方针目目标，并提提出相应的的管理方法法和手段，制制定实施内内容和程序序，使经营营目的具体体、明确、调调动企业所所有人员的的积极性，努努力完成生生产计划。 2、总总经理及各各级领导都都要重视质质量与质量量安全管理理，要把质质量安全管管理列入重重要议事日日程。加强强以总经理理为首的生生产指挥系系统，讲究究经济效益益，生产用用户满意的的产品。 3、公司由上往下逐级展开安全教育活动。生产工序要层层落实，使每条质量安全措施都有责任人，并认真实施、及时监督检查。 4、每每季度召开开一次质量量安全分析析会，并协协调生产管管理、财务务成本核

24、算算。每季度度进行工艺艺纪律、岗岗位质量职职责，车间间卫生大检检查，表扬扬先进，推推动落后，保保证企业的的安全生产产顺利实施施。 5、企企业管理必必须要经济济责任制相相结合，各各部门、车车间目标完完成情况应应作为主要要考核指标标与奖励，每每半年进行行一次全面面自查、考考核。自查查、考核结结束后各工工序应向总经理理反馈质量量管理制度度执行与问问题整改情情况。 6、凡不不按规定时时间认真进进行自查和和考核的工工序负责人人，每次扣扣罚该工序序负责人的的奖金1000元。 7、在自自查或考核核中，发现现没有按照照规定执行行的，每笔笔按责任大大小给予责责任人处以以50元以以下处罚，如如给企业的的质量管理理

25、和经济效效益带来影影响的，除除赔偿相应应损失外，根根据情节严严重，损失失大小和对对存在问题题的认识态态度，扣罚罚主要责任任者的奖金金。8、对自查查和抽查中中存在的问问题，生产产部提出整整改意见并并发出“整改通知知书”，未在要要求的时限限内整改到到位的，应应加倍处罚罚。9、质量安安全管理考考核领导小小组，听取取生产部、车车间对考核核结果情况况汇报，根根据综合考考虑结果，给给予取得显显著成绩的的班组、个人人给予表彰彰和奖励，对对于存在严严重问题的的班组和个人人给予必要要的处分。10、每年年年底市场场部、车间间都要质量量安全管理理的总结，结结合年终总总结考核，表表扬先进集集体和个人人。全年无无质量差

26、错错的岗位人人员，每人人按超额奖奖发放奖金金，对企业业质量管理理体系提出出合理建议议，有利于于企业管理理，能提高高工作效率率，产生经经济效益的的职工，可可根据贡献献大小给予予嘉奖和鼓鼓励。四、考核方方式：质量量安全管理理小组负责责对质量目目标及质量量分解目标标进行考核核，时间为为一月一次次。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册生产场所（工工作环境控控制程序）版本A修订1为保证产品品质量，必必须在全公公司范围内内加强管理理，企业应应提供厂区区、车间、库库房等生产产所需的合合格资源，明明确对生产产场所的控控制要求，以以确保满足足产品质量量的安全要要求。一、厂区要要求 1、企企业厂区周周围应无

27、有有害气体、烟烟尘、灰尘尘、粉尘、放放射性物质质及其他扩扩散性污染染源。道路路应清洁、平平整、无积积水。垃圾圾及排污沟沟渠应为密密闭式，不不得散发出出异味及堆堆放各种杂杂物。 2、厂房房按生产工工艺流程及及需求进行行了合理布布置，生产产、行政。生生活和辅助助区的总体体布局合理理，生产区区、生活区区域应相互互隔离。二、车间要要求 1、生生产场所：包括原辅辅材料库、包包装材料库库、成品库库、生产车车间等生产产场所，应应能满足生生产的需要要及便于卫卫生的管理理。 2、从从原料、生生产加工到到最终产品品及交付过过程均应符符合工艺规定的的要求。三、生产设设施 1、工作作场所和生生产设施保保证满足生生产需

28、要，并并维护完好好。 2、有与与所生产产产品相适应应的设施均均应维护完完好。四、库房要要求 原料仓库库、包装材材料仓库、成成品仓库应应能满足存存放要求。1、仓库应应整洁卫生生，通风良良好，地面面平滑，有有良好的防防潮、防火火、防虫、防防尘灯设施施。2、库房内内物品应保保存良好，并并离地离墙墙存放。3、不得存存放有害、有有毒及易燃燃物品。原辅材料、半半成品、产产品和包装装材料分别别存放，标标志明确。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册卫生管理制制度版本A修订11、目的 规范卫卫生管理，确确保产品质质量满足规规定要求。2、范围 适用于于本企业部部门、人员员和场所的的卫生管理理制度。3、职责

29、办公室室负责各部部门、人员员和场所的的卫生控制制。4、工作程程序 41、个个人卫生A对直接接接触产品的的工人，必必须定期进进行健康检检查，无健健康合格证证的工人，决决不允许上上岗。B 生产工工人要由专专设通道先先进入更衣衣间，更换换工作服、帽帽、鞋，必必须洗手消消毒后方可可进入生产产车间。C 车间内内禁止吸烟烟，不允许许吃任何食食品。D 更衣柜柜中，个人人上班用的的衣物要与与下班的衣衣物分割开开并固定位位置存放，不不得混乱在在一起。公公司进入车车间的员工工一律实行行更衣制度度。将个人人外衣脱下下存入更衣衣室，个人人鞋子脱下下整齐排列列在更衣室室地面上，穿穿工厂配给给的鞋，下下班出车间间时方向亦

30、亦如此。工工厂配给的的生产专用用鞋，定期期进行清洗洗，认真做做好记录。H 在生产产操作中的的卫生，由由生产车间间负责人负负责每天随随机对生产产员工个人人卫生进行行监控，并并进行记录录。防止误误操作，防防止对产品品有污染情情况的出现现。42、岗岗位区域卫卫生 A 每班班生产结束束，一同立立即对本区区域范围内内进行清理理。 B 岗位位区域包括括的内容有有地面、墙墙壁角、设设备、工具具、容器、门门窗、走道道等。C 岗位保保洁区责任任到人，每每天清理一一次，每季季度进行全全面卫生大大清理一次次。D岗位区域域内的场地地、走道，不不得堆放于于生产无关关的物品。与与生产有关关的物品需需要堆放时时，须搁置置有

31、序，清清洁整齐，不不得占用通通道、门口口和操作位位置空间。E 本区域域清扫过程程中收集的的垃圾、渣渣子、污物物等，应集集中倾倒到到厂指定地地点，不得得随意乱倾倾倒。43、公公共区域卫卫生A 生产车车间只允许许当班的生生产工人、检检验人员、机机电维修人人员和值班班的管理人人员更换工工作服后，经经更衣室进进入，其余余无关人员员一律不许许进入生产产车间。B 遇有上上级单位检检查和来宾宾参观时，凭凭总部通知知安排来人人更衣消毒毒后，方可可进入车间间。C 厕所、垃垃圾箱、更更衣室等（包包括各间门门窗、设施施）公用部部位有专人人管理，并并负责其卫卫生清理和和冲洗，每每天清理一一次。D 公共区区域不得堆堆放

32、任何杂杂物。E 保持公公共区域排排污沟和下下水道的通通畅，以防防堵塞后污污水溢出倒倒流而污染染环境。F 与包装装车间工作作无关人员员不得随意意进入，门门均要随手手关好。4.4、人人员洗手、更更衣、场地地清理杀菌菌 操作工工洗手设施施设置在车车间通道入入口处进行行。工作衣衣每周清洗洗一次，每每日下班后后挂在更衣衣间，每天天上班前用用紫外线灯灯照射消毒毒。各消毒毒杀菌区域域每天上班班前开灯半半小时进行行杀菌。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册清洁卫生管管理制度版本A修订1清理卫生管管理制度一、目的： 为为规范生产产车间的现现场卫生管管理、人员员卫生管理理，确保产产品质量满满足规定要要求，特

33、制制定本规定定。二、适用范范围： 适用用于生产车车间的日常常卫生清理理、维护和和管理工作作。三、品控部部负责卫生生管理标准准的制定，生生产技术部部门负责对对生产所需需的环境进进行管理和和控制。四、工作程程序：4.1、车车间卫生要要求。4.1.11、每班生生产结束后后，必须彻彻底将生产产设备内外外、操作台台内外、作作业区域地地面卫生等等打扫干净净，所用物物品摆放整整齐，车间间内不得堆堆放杂物，保保持一个卫卫生、干净净、整洁的的环境。生生产过程中中不间断随随时清扫、整整理。4.1.22、车间内内所有的门门窗、玻璃璃、窗台应应随时保持持清洁干净净，每星期期彻底清扫扫车间卫生生。4.1.33、车间清清

34、洁工每天天应彻底清清洁地面两两次；纸屑屑、杂物、不不洁净处应应时时清理理。4.1.44、不得将将与生产无无关的个人人物品带入入车间，严严禁在车间间内吃零食食、吸烟，不不得随地吐吐痰、闲聊聊、打斗、大大声喧哗、玩玩手机、翻翻阅书报画画册。4.1.55、车间整整洁、无杂杂物、空气气新鲜、地地面洁净、无无积水、设设备无油污污、无粉尘尘。4.1.66、车间内内不得堆放放废弃物。4.1.77、工作时时落地原料料必须及时时清扫妥善善处理。4.1.88、生产车车间所有的的窗必须安安装纱窗，防防止蚊、蝇蝇等进入现现场，纱窗窗如有损坏坏应及时修修补或更换换，未经许许可任何人人不准打开开纱窗。4.1.99、工作中

35、中产生的垃垃圾，必须须放入车间间内的临时时存放物料料筐中，每每天定时三三次将生产产区域的垃垃圾清理出出车间。4.1.110、未用用的原料、辅辅料及时清清理、堆放放整齐。4.1.111、产品品包装（塑塑料包装袋袋、产品标标签和纸板板箱）保持持清洁、摆摆放整齐。车间应做到到：A、地面清清洁、无灰灰尘、无垃垃圾、无污污迹、无积积水、无死死角。B、墙壁（角角）和天花花板清洁、无无污染、无无蛛网、无无死角。C、门窗明明亮干净、无无积灰、无无污迹、无无蛛网。D、照明灯灯具保持清清洁，无灰灰尘积压。E、桌凳保保持干净，物物品堆放整整齐。F、水池清清洁、排水水畅通、无无阻塞现象象。G、车间四四周责任区区内清洁

36、、无无垃圾、无无烟蒂。H、设备、线线路每周进进行一次日日常保养，含含清洁清理理的内容，做做到表面目目视无灰尘尘、油渍、污污渍等异物物。I、工具、容容器、模具具、搬运工工具等按指指定地点摆摆放整齐，并并保持其清清洁。4.2、人人员卫生管管理的要求求4.2.11、未经允允许，非生生产人员一一律不得私私自进入车车间。4.2.22、进入车车间人员（包包括车间管管理人员）穿穿戴整齐，执执行三不进进制度，即即：“不穿工作作服、不穿穿工作鞋、不不戴工作帽帽一律不得得进入车间间”。4.2.33、新入职职的车间员员工必须到到正规的医医院进行体体检，体检检合格并经经卫生知识识培训，考考试合格后后方可上岗岗，在职员

37、员工每年必必须进行一一次体检。4.2.44、车间工工作人员应应保持良好好的个人卫卫生。线上上每两小时时由当班班班长，对作作业人员双双手进行酒酒精消毒。4.2.55、着装正正确，头发发不外露，衣衣帽整洁干干净，做到到勤洗勤换换，工作服服每周清洗洗一次。4.2.66、所有进进入生产区区域的人员员，要按规规定的人行行通道出入入车间，人人员通道应应具备更衣衣室,进入入应有消毒毒、除尘或或风淋（浴浴）等装置置，工作人人员必须穿穿着工作服服进入车间间，工作服服应保持洁洁净。物流流通道应与与生产区隔隔离，且具具备与生产产相适应的的隔离区;运输物料料人员不得得进入生产产区，生产产区工作人人员不得从从物流通道道

38、进出。以以防交叉污污染。五、表格内内容记录及及具体操作作流程5.1.11、操作作工消毒记记录表：每两小时时，由班长长对作业人人员双手进进行酒精喷喷洒式消毒毒。（操作作台消毒杀杀菌记录表表已在紫外外线灯开启启表中体现现）5.1.22、紫外外线灯开启启消毒杀菌菌记录表：每天中午午11:330-122:00下下午5:330-6:00开启启车间所有有紫外线灯灯进行消毒毒。5.1.33、机器器设备检修修及运行保保养记录表表体现保保养项目。包包括模具、抱抱模、抱叶叶属于重点点保养部位位。每十五五天进行一一次。5.1.44、XXXX检查记记录表每每班次进行行一次，由由检查记录录表表格体体现。5.1.5、车间

39、卫生抽检记录表每周一次，每月四次。5.166每月卫卫生清洁记记录表每每月一次。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册仓库管理制制度版本A修订01、目的 为保持持产品已形形成的质量量，防止物物资自周转转过程中发发生意外，提提供符合规规定要求的的物资，对对搬运、储储存、防护护与交付等等质量活动动进行有效效控制。2、范围 适用于于公司仓库库原物料及及产成品管管理。3、职责 3.11、负责产产品、生产产原材料的的入库、移移库、出库库、搬运、装装卸、储存存、包装、防防护和交付付工作。 3.22、建立台台账制度，对对每个环节节的进出库库数据认真真作好记录录。4、工作程程序 4.11、原物料料入库作业业

40、 A 原物物料到公司司时，仓库库立即通知知质管部。 B 由质质管科对原原物料进行行检验，仓仓库根据原原料检验单单结果进进行处理； 检验结果果 合格 同同意入库 不合格 按不不合格管理理制度处理理 降级处理理或其他 加以以标记并在在入库单上上加以说明明C 库存原原物料，由由质管部定定期对其进进行抽检，确确保库存原原物料的品品质。4.2、原原物料领用用时，由领领料人到仓仓库开具领领料单交交于仓管员员，经仓管管员核实物物料数量后后签字确认认。B 某种规规格产品生生产结束后后的剩余原原物料，或或生产过程程中发现的的不良原物物料必须及及时退库。C 质检人人员对使用用单位提出出的退库原原物料作品品质确认，

41、并并在标签上上签署退库库的详细原原因、数量量及放置仓仓库的库区区和建议处处理方法等等内容。D 原物料料退库必须须把供应商商的标签和和退库标签签一起贴回回到原物料料上。E 退库的的原物料须须按不合格格品进行处处置。4.3、成成品、半成成品、废料料出入库作作业 A 成品品生产结束束后，生产产部每班由由指定人员员交于仓管管员。 B 仓管管员接收后后，并依据据当班搬运运即着手核核实实物数数量。C 数量无无误后，仓仓管员确认认入库。D 当班质质检员在确确认该批半半成品或成成品合格后后，开具成成品检验报报告依据据。E 成品入入库后，由由仓管员贴贴上入库标标签。并交交于仓库作作为入库。F 产品入入库后，在在

42、接到质管管科化验室室产品检检验报告后后，由仓管管员填写将将成品移至至成品库，双双方确认数数量后签字字确认。G 未作为为合格品的的管制品，单单独放置，并并不得入库库。H 经处理理后可作为为合格品，按按正常入库库程序进行行入库并单单独存放。 1、仓管管员及时做做好成品、半半成品、废废品的出入入账手续。4.4、安安全库存作作业a）仓库每每天注意库库存变化情情况。b) 对照照生产计划划，对物料料出入库进进行跟踪，以以便掌控物物料库存量量变化状况况。c)原物料料库存接近近安全库存存时，仓库库应及时联联系生产调调度，进行行申购。编号：GQQ/GS-01安全质量管管理手册计划储运部部管理制度度版本A修订1一

43、、 例会制度5、 每天提前110分钟到到公司开例例会。6、 开会过程中中必须站立立端正，认认真听讲。二、 考勤制度1、请假必必须亲自处处理,以书书面的形式式请假,经经主管签字字后,才属属请假生效效,不可代代请假或事事后请假(如生病无无法亲自请请假,事后后必须交医医生证明方方可)。2、员工请请假核准权权限： 一天以内由由主管批准准；超过两两天由总经经理批准。三、 清洁制度1、 保持地面干干净，发现现地面有无无尘土、无无积水、无无垃圾。2、 保持仓库内内的整齐，所所有物品摆摆放整齐且且有秩序。3、 卫生工具按按规定位置置摆放。4、 禁止在厂区区吸烟。5、 准确填写仓仓库卫生清清洁消毒记记录表，并并

44、及时现场场验证。6、 及时准确填填写库房房温湿度记记录表。四、仓管员员管理制度度1、 所有货物（成成品、原辅辅）都要先先进先出。2、 盘库记录要要准确、详详细，账、物物要相符。3、 成品收发填填写准确，必必须按实际际填写。4、 原辅的发放放要记录好好批次，认认真填写，项项目完整。5、 标识的填写写也要与实实物相符，如如有改动标标识要有所所体现，标标识的填写写要完整，一一目了然。6、 成品入库的的时候必须须有品控、生生产的签字字。7、 不良产成品品及不良物物料处置必必须有品控控的签字。五、 搬运工（叉叉车工）管管理制度1、 上车后系安安全带。2、 开车过程中中不得接打打电话、听听音乐、看看电子书

45、等等。3、 对仓库利用用率要有认认识，多少少货物占仓仓库多大位位置，每个个库位放多多少货物，要要做到心中中有数。4、 收发货的过过程避免造造成对物料料及成品的的损坏。5、 转运物料及及产成品需需覆盖好。严严禁敷衍了了事。六、 原辅材料出出入库作业业程序：1、原辅物物料入库作作业（1）原辅辅物料到公公司时，仓仓库立即通通知质管部部。（2） 由由品控部对对原辅物料料进行检验验，仓库根根据原辅辅料抽检记记录表结结果进行处处理； 检验结果果 合格 同同意入库 不合格格 按按不合格管管理制度处处理 降级处处理或其他他 加加以标记并并在入库单单上加以说说明（3）库存存原辅物料料，由品控控部定期对对其进行抽抽检，确保保库存原物物料的品质质。2、原物料料领用：（1）由物物料员到仓仓库开具领领料单交交于仓管员员或物料员员到领料处处填写领领料记录表表，经仓仓管员核实实物料数量量后签字确确认。（2） 某某种版面产产