深圳某公司项目巡检制度27427.docx

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1、全面质量管管理体系作作业指导书书文件编号GFI-GGC-6版 本 号号1生效日期深圳公司项项目巡检制制度 (盖控制制专用章处处)修改状态修 订 情 况生 效 日日 期IIIIIIIVV起草人职 务日 期部门负责人人职 务日 期ISO90000工作作组职 务日 期起草部门主主管副总签签发职 务工程总监日 期起草部门主主管领导签签发职 务营运副总日 期GCIGGC6深圳公公司项目巡巡检制度1. 目的 通通过对z集集团深圳公公司各在建建项目的巡巡视检查，协助各项目目发现工程管管理过程中中存在的问问题及隐患患，并给予予一定的建建议和帮助助，从而促进进工程管理理体系的有有效运作。2. 范围本制度适用用于

2、z集团深圳圳（区域）公公司所有在在建项目的的巡视检查查。3. 定义无。4. 职责4.1. 深圳公司工工程总监：u 负责全面统统筹项目巡巡检工作；u 担任巡检小小组组长或或授权他人人担任巡检检小组组长长；u 负责巡检报报告及整改改方案的审审批签发。4.2. 深圳公司项项目管理中中心：u 负责在工程程总监的指指导下组建建项目巡检检小组成员员；u 负责相关后后勤组织的联系系工作；u 负责形成电电子版巡检检报告；u 负责巡检报报告的备案案与信息发发布；u 负责在月度度项目轮值值会议作上上月度巡检检工作汇报报。4.3. 深圳公司及及各城市公公司行政人人事部：u 项目巡检工工作的后勤勤配合，如如交通工具具

3、、工作餐餐的安排等等。4.4. 巡检小组组组长：u 负责巡检小小组成员的的培训与分分工；u 对当次巡检检工作的巡巡检质量全全面负责；u 负责对项目目巡检所发发现问题提提出整改建建议；u 收集项目部部反馈的问问题、意见见及建议；u 负责巡检书书面报告的的现场填写写及签字。4.5. 巡检小组成成员u 负责对项目目的具体巡巡视检查工工作；u 负责对项目目巡检所发发现问题提提出整改建建议；u 负责收集项项目部反馈馈的问题、意意见及建议议。4.6. 深圳公司各各项目部：u 负责全面配配合项目巡巡检小组的的巡视检查查工作；u 项目管理过过程存在的的问题、意意见或建议议的反馈；u 项目总经理理或主管工工程副

4、总对对巡检书面面报告进行行签字确认认；u 负责巡检所所发现问题题的及时整改改、落实。5. 规定5.1. 巡检频率及及时间规定定5.1.1 项目巡检时时间根据各各项目施工工阶段确定定，确保在在重要的施施工节点进进行巡视，如如土方开挖挖第一周内内、基础工工程完工后后一周内、地地下室施工工阶段、转转换层施工工阶段、首首层标准层层施工阶段段、主体验验收之前一一周内、装装修施工开开始第一周周内、入伙伙前两周左左右等，主主体标准层层施工阶段段的巡检时时间可相对对机动，视视工程实际际情况可再再增设巡检检节点；5.1.2 各项目必须须保证每季季度至少巡巡检一次；5.1.3 每个项目的的巡检时间间原则上不不超过

5、一个个工作日。5.2. 巡查前准备备5.2.1 成立深圳区区域公司巡巡检小组专专家库：由由深圳区域域公司每个个项目（含含城市公司司）申报112名工工程师或资资深工程师师组成巡检检小组专家家库，专家家库成员相相对固定；5.2.2 在对每个项项目进行巡巡检之前33天，应成成立相应的的巡检小组组，任命组组长，确定定组员。组组长及组员员来自巡检检小组专家家库及项目目管理中心心，名单的的确定工作作由项目管管理中心巡巡检专员在在工程总监监的指导下下完成；5.2.3 深圳公司工工程总监或或由其授权权他人担任任巡检小组组组长；5.2.4 每个项目的的巡检小组组成员不得得少于3人人，其中项项目管理中中心成员至至

6、少1人，工工程师至少少2名；5.2.5 巡检小组组组长负责对对组员进行行巡检培训训及巡检分分工，完成成 项项目巡检小小组分工表表（GCCI-GCC-6F1）；5.2.6 项目管理中中心巡检专专员负责将将受检项目目的“前期待整整改问题”及其“发现时间间”填入 项目整改改情况评价价表（GGCI-GGC-6F2）；5.2.7 项目管理中中心巡检专专员负责交交通工具等等后勤组织织的联系安安排，准备备数码相机机一部。5.3. 巡查工作5.3.1 受检项目部部向巡检小小组汇报上上次巡检发发现问题的的整改情况况； 5.3.2 听取并检查查项目的工工程进度情情况；5.3.3 听取并检查查项目的制制度管理状状况

7、；5.3.4 现场抽查整整改情况，或者者检查整改改记录或照照片，现场场抽查工程程质量及安安全文明管管理状况；5.3.5 对现场发现现的主要问问题进行拍拍照，以备备填写 项项目巡检照照片说明（GGCI-GGC-6F4）；5.3.6 对检查发现现问题提出出整改建议议，并听取取项目部的的反馈；5.3.7 书面填写 项目整改改情况评价价表（GGCI-GGC-6F2）及 项目目巡检报告告（GCCI-GCC-6F3），并由巡巡检小组组组长及项目目总经理（或或主管工程程副总）签签字确认。5.4. 巡查的后续续跟踪5.4.1 巡检结束后后2个工作作日内，受检项项目部向项项目管理中中心提交 项目整改方方案 （电

8、电子版形式式，GCII-GC-6F5）；5.4.2 整改方案提提交后2个个工作日内内，由工程程总监对巡巡检报告及及整改方案案进行签字字审批，审审批完成后后留项目管管理中心备备案，同时时由项目管管理中心抄抄送集团技技术管理部部；5.4.3 审批工作结结束后2天天内，项目目管理中心心巡检专员员负责将巡巡检报告形形成电子版版，并上传传至KM网网页的项目目协作网站站工程板块块；5.4.4 受检项目部部应按整改改方案进行行整改、落落实，做好好记录或拍拍照，将整整改情况及及时上传至至项目协作作网站，并并知会项目目管理中心心巡检专员员；5.4.5 在每月第一一周的深圳圳公司月度度项目轮值值会议上，由由项目管

9、理理中心汇报报上一月度度的巡检工工作情况，各各项目总介介绍整改情情况；5.4.6 项目管理中中心根据整整改情况，视视必要性组组织工程案案例研讨、编编制或修改改相关的作作业指导书书。工程案案例讨论整整理后上传传至集团工工程管理专专业网站6. 附件：6.1 GCI-GGC-6F1项目目巡检小组组分工表6.2 GCI-GGC-6F2项目目整改情况况评价表6.3 GCI-GGC-6F3项目目巡检报告告6.4 GCI-GGC-6F4项目巡检检照片说明明6.5 GCI-GGC-6F5项目整改改方案6.6 GCI-GGC-6F6项目巡检检参考内容容GCI-GGC-6F1 项目巡检小小组分工表表编号：XMMM

10、C（注注：项目名名称） （如YNCC（渔农村村）0088）项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员小组成员分分工姓名检查内容组长签名组员签名注：本表由由项目管理理中心存档档GCI-GGC-6F2 项目目整改情况况评价表编号：XMMMC（ 同前） 第 页，共共 页项目名称本次巡检时时间上次巡检施施工阶段本次巡检施施工阶段前期待整改改问题发现时间整改情况评评价工程质量工程进度安全文明施施工制度管理综合评价巡检组长意意见项目总/工工程副总意意见工程总监意意见注：本表一一式三份，一一份由项目目管理中心心存档，一一份由项目目部留存，一一份抄送集集团技术管管理部。GCI-GGC-6F3 项目巡巡检报告编号

11、：XMMMC（ 同前） 第 页页，共 页项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施施工制度管理综合评价其他反馈问问题巡检组长意意见项目总/工工程副总意意见工程总监意意见注：本表一一式三份，一一份由项目目管理中心心存档，一一份由项目目部留存，一一份抄送集集团技术管管理部。GCI-GGC-6F4 项目巡巡检照片说说明贴放照片图片编号XMMC主要情况说说明GCI-GGC-6F4 项目巡巡检照片说说明贴放照片图片编号XMMC主要情况说说明GCI-GGC-6F5 项目整整改方案编号：XMMMC（ 同前） 第 页页，共 页项目名称巡检时间方案编制时时间编制人审核人巡

12、检发现的的主要问题题整改方案项目总或工工程副总意见工程总监意意见注：本表一一式三份，一一份由项目目管理中心心存档，一一份由项目目部留存，一一份抄送集集团技术管管理部。GCI-GGC-6F6 项项目巡检参参考内容施工阶段1.工程质质量检查项项目（供参参考）1.土方及及支护施工工第一周现场检查土方开挖及及回填施工工、回填土土密实度、边边坡支护、排排水沟设置置情况、地地基处理资料抽查施工方案审审核纪录、战战前培训纪纪录、放线线及验线纪纪录、注浆浆旁站纪录录、位移及及沉降监测测记录2.基础工工程完工一一周内现场检查桩头处理、地地梁及承台台施工、基基坑排水资料抽查施工方案审审核纪录、战战前培训纪纪录、验

13、线线纪录、材材料检验/送检情况况（钢筋、混混凝土）、孔孔底标高检检验纪录、浇浇注/沉桩桩旁站纪录录、桩顶标标高验收纪纪录、桩身身偏位检验验纪录、抽抽芯纪录3.地下室室施工阶段段现场检查钢筋工程、模模板工程、混混凝土浇注注、墙板柱柱的表观质质量及养护护措施、防防水材料及及其施工资料抽查施工方案（含含浇注方案案）审核纪纪录、战前前培训纪录录、材料检检验/送检检情况（钢钢筋、混凝凝土）、混混凝土浇注注旁站纪录录4.转换层层施工阶段段现场检查钢筋工程、模模板工程、混混凝土浇注注、墙板柱柱的表观质质量及养护护措施资料抽查施工方案审审核纪录、战战前培训纪纪录、样板板验收纪录录、轴线及及标高核验验纪录、材材

14、料检验/送检情况况（钢筋、混混凝土）、混混凝土浇注注旁站纪录录5.主体标标准层施工工现场检查钢筋工程、模模板工程、混混凝土浇注注、墙板柱柱的表观质质量及养护护措施、预预埋件埋设设、层高、脚脚手架搭设设资料抽查施工方案审审核纪录、战战前培训纪纪录、样板板验收纪录录、轴线及及标高核验验纪录、材材料检验/送检情况况（钢筋、混混凝土）、混混凝土浇注注旁站纪录录、结构闭闭水试验记记录GCI-GGC-6F6 项项目巡检参参考内容施工阶段1.工程质质量检查项项目（供参参考）6.装修施施工阶段现场检查外墙：垂直直度、平整整度、阴阳阳角处理、排排砖情况及及色差、鹰鹰嘴（滴水水）、伸缩缩缝砌体：砌筑筑方法、顶顶砖

15、、砂浆浆饱满度、勾勾缝、平整整度、垂直直度内墙：分层层抹灰、护护角加强处处理、平整整度、垂直直度、空鼓鼓、内墙镶镶贴、楼层层净高油漆：底漆漆材料及平平整度、面面漆（均匀匀度、厚度度、遍数）铝合金门窗窗：材质、尺尺寸、对角角线、平整整度、垂直直度、密封封胶材质、塞塞缝工艺栏杆：原材材料、预埋埋件埋设、连连接件、高高度厨卫防水：厚度、均均匀度、平平整度、预预留洞口的的强化处理理成品保护、外外墙防水样板房及精精装修施工工资料抽查施工方案审审核纪录、战战前培训记记录、材料料检验/送送检纪录（砌砌体、油漆漆、铝合金金门窗、栏栏杆、密封封胶三性试试验、防水水材料等）、重重要工序验验收纪录7.主体验验收前一

16、周周现场检查墙板柱表观观、楼层净净高、结构构闭水、地地面平整度度、墙面垂垂直度及平平整度、资料抽查验收所需的的监理资料料、8.入伙前前两周现场检查每户验收的的整改情况况、设备预预埋件、空空调管埋设设、管线到到位情况、成成品保护资料抽查每户验收纪纪录安装工程给排水、煤煤气管道敷设、接接头、打压压试验、箱箱体安装、观观感质量、与与土建的配配合电气、智能能化管道敷设、通通电试验、插插座、箱体体安装、观观感质量、与与土建的配配合GCI-GGC-6F6 项项目巡检参参考内容施工阶段1.工程质质量检查项项目（供参参考）室外工程道路工程基层处理，标标高控制，面面层厚度，分分仓缝、养养护，管井井处理、成成品保

17、护、与与土建的配配合绿化工程按图施工（树树型、大小小等）、整整体效果（有有无枯萎），土土方质量，苗苗木种植，养养护措施，成成品保护，泳池、景观观、河道、入入口原材料质量量，观感质质量，细部部质量。防裂防渗漏漏门窗安装洞口尺寸，窗窗框固定，发发泡剂施工工，抽硅胶胶槽及硅胶胶打注，窗窗台泛水节节点，成品品保护，淋淋水试验。 屋面、露台台施工基层处理，卷卷材铺贴，保保温层，细细石砼面层层，水落口口，分仓缝缝，盛水试试验。厨卫、阳台台 卫生间管道道封堵，给给水管打压压试验，成成品保护，蓄蓄水试验。内外粉刷孔洞封堵，钢钢丝网片铺铺贴，界面面剂，分层层施工，观观感质量。其余部位挡土墙防渗渗防裂，沉沉降缝、

18、车车库顶板等等等的部位位的防渗。GCI-GGC-6F6 项项目巡检参参考内容2.工程进进度检查内容3.安全文文明施工检检查内容（抽抽查）总进度计划划及其调整整计划得到到公司批准准月进度计划划满足公司司阶段节点点要求上月滞后进进度追赶措措施适当、有有效，已落落实合作单单位的进度度控制措施施进度状况在在控制范围围内，未进进入预警计划调整33天内上报报公司，调调整理由充充分，并得得到领导批批准场容场貌标示标牌、道道路、材料料堆放、垃垃圾清理、临临时设施安全防范防坠落、防防火、安全全用电、机机械设备防防护安全检查监理单位周周进行一次次安全检查查，每月组组织一次有有项目部参参加的安全全大检查，记记录完整

19、，并并及时落实实整改GCI-GGC-6F6项目巡检参参考内容4.制度管管理检查内内容对总包的管管理组织架构项目经理到到位良好，岗岗位设置合合理；管理理人员数量量和资质满满足合同要要求；质保体系施工组织设设计和施工工方案及时时上报；重要的工序序和流程符符合合同、规规范、施工工组织设计计；质检体系有有效运作，程程序得到规规范执行；公司对项目目的支持，对对分包单位位的管理到到位；对监理的管管理监理组织监理管理架架构合理，总总监常驻现现场；监理人员数数量和资质质满足合同同要求；监理各项管管理制度齐齐全；办公设施、上上墙资料满满足合同和和公司要求求；检测仪器和和工具满足足合同和现现场的需要要；技术管理监

20、理规划、监监理细则审审核后及时时上报、批批准；总包、甲方方指定分包包等合同文文件齐全；施工图纸、设设计变更清清单现行有有效；相关的施工工规范、标标准和图集集清单；ISO90001质保保体系正常常运作；现场监督管管理重点部位1100%检检查；旁站记录；现场问题及及时发现与与落实整改改（监理备备忘录、通通知单）；隐蔽工程验验收及时；进场材料设设备等质保保资料齐全全；进度、方案案、签证等等审核正确确、及时:项目部内部部管理制度执行工程策划制制度：按时时完成，执执行良好；图纸会审制制度：会审审及时，纪纪要详细，图图纸问题及及时落实；站前培训制制度：及时时执行，纪纪要详细，落落实到位；样板验收制制度：及时时执行，纪纪要详细，落落实到位；材料进场验验收及时，记记录完整；资料管理合同台帐完完整，合同同交底记录录齐全；施工图纸、设设计变更单单完整、更更新及时；建立签证台台帐，签证证及时合理理；工程联系单单、扣款通通知单完整整；质量检查表表格台帐完完整；总包上报的的月计划、周周计划完整整；各类会议纪纪要齐全；办公环境办公环境整整洁，办公公设施运行行正常；工程形象进进度、晴雨雨表等上墙墙资料更新新及时；安全帽、安安全鞋、制制服配备、使使用到位。