业务流程指导说明案例49768.docx
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1、ERP系统*营销公公司业务流程指导说说明案例编制:*ERP项目目组日期: 06.05目 录1*营营销分公司业业务流程图51.1采购业业务流程61.1.1采采购业务流程程71.1.1.11发中转仓采采购业务流程程图71.1.1.22直发中转仓仓采购业务流流程描述91.1.2采采购退货业务务101.1.2.11采购退货审审核流程101.1.2.11.1采购退货财财务退货类型型审核流程图图101.1.2.11.2采购退货(当当月退发票)业业务流程描述述111.1.2.22采购退货(总总部未开发票票)处理业务务121.1.2.22.1采购退货(总总部未开发票票发票)业务务流程图121.1.2.22.2
2、采购退货(当当月退发票)业业务流程描述述141.1.2.33采购退货(退退发票方式)业业务151.1.2.33.1采购退货(退退发票方式)业业务流程图151.1.2.33.2采购退货(退退发票方式)业业务流程描述述171.1.2.44采购退货(折折让证明方式式)处理业务务181.1.2.44.1采购退货(折折让证明方式式)处理业务务流程图181.1.2.44.2采购退货(折折让证明方式式)业务流程程描述201.1.3采采购暂估业务务处理211.1.3.11采购收货当当月暂估处理理211.1.3.11.1采购收货当当月暂估处理理业务流程图图211.1.3.11.2采购收货当当月暂估处理理业务流程
3、描描述221.1.3.22采购暂估单单到冲回处理理221.1.3.22.1采购暂估单单到冲回处理理业务流程图图221.1.3.22.2采购暂估业业务流程描述述231.2销售业业务241.2.1销销售业务流程程251.2.1.11正常商品销销售业务流程程251.2.1.11.1正常商品销销售业务流程程图251.2.1.11.2正常商品销销售业务流程程描述271.2.1.22委托代销业业务281.2.1.22.1委托代销业业务流程图281.2.1.22.2委托代销业业务流程描述述301.2.1.33自营店销售售业务311.2.1.33.1自营店销售售业务流程图图311.2.1.33.2自营店销售售
4、业务流程描描述331.2.1.44售后直销业业务341.2.1.44.1售后直销业业务流程图341.2.1.44.2售后直销业业务流程描述述361.2.2销销售退货业务务流程371.2.2.11销售退货审审核流程371.2.2.11.1销售退货财财务退货类型型审核流程图图371.2.2.11.2销售退货(当当月退发票)业业务流程描述述391.2.2.22上年年业务务销售退货业业务流程401.2.2.22.1上年年业务务销售退货业业务流程图401.2.2.22.2上年年业务务销售退回业业务流程描述述421.2.2.33未开发票销销售退货业务务流程431.2.2.33.1未开发票销销售退货业务务流
5、程图431.2.2.33.2未开发票售售退回业务流流程描述441.2.2.44退发票方式式销售退货业业务流程451.2.2.44.1退发票方式式销售退货业业务流程图451.2.2.44.2退发票方式式销售退回业业务流程描述述461.2.2.55折让证明方方式销售退货货业务流程471.2.2.55.1折让证明方方式销售退货货业务流程图图471.2.2.55.2折让证明方方式售退回业业务流程描述述481.2.2.66需定级销售售退货处理业业务流程491.2.2.66.1需定级销售售退货处理业业务流程图491.2.2.66.2需定级销售售退货处理流流程描述501.2.3销销售换货处理理流程511.2
6、.3.11销售换货处处理流程图511.2.3.11.1销售换货处处理流程描述述531.3仓存业业务541.3.1库库存调拨业务务流程541.3.1.11分公司内部部库存调拨业业务流程551.3.1.11.1分公司内部部库存调拨业业务流程图551.3.1.11.2分公司内部部调拨业务流流程描述561.3.1.22分公司间调调拨调出方业业务流程571.3.1.22.1分公司间调调拨调出方业业务流程图571.3.1.22.2分公司间调调拨调出方业业务流程描述述581.3.1.33分公司间调调拨调入方业业务流程591.3.1.33.1分公司间调调拨调入方业业务流程图591.3.1.33.2分公司间调调
7、拨调入方业业务流程描述述601.3.2售售后换货业务务流程611.3.2.11周转机售后后领用业务流流程错误!未定定义书签。1.3.2.11.1周转机售后后领用业务流流程图错误!未定定义书签。1.3.2.11.2周转机售后后领用业务流流程描述621.3.2.22三包机补差差处理业务流流程631.3.2.22.1三包机补差差处理业务流流程图631.3.2.22.2三包机换货货价差业务流流程描述641.3.2.33三包机换货货处理业务流流程651.3.2.33.1三包机换货货处理业务流流程图651.3.2.33.2三包机换货货业务流程描描述661.3.2.44等级品入库库处理业务流流程671.3.
8、2.44.1等级品入库库处理业务流流程图671.3.2.44.2等级品入库库业务流程描描述681.3.3售售后收销售退退货代管处理理流程711.3.3.11售后收销售售退货代管处处理流程图711.3.3.11.1售后收销售售退货代管处处理流程描述述721.4其他业业务731.4.1总总部直发客户户销售业务流流程731.4.1.11总部直发客客户销售业务务流程图731.4.1.22总部直发客客户销售业务务流程描述761.4.2分分公司配送方方式销售业务务流程771.4.2.11配送领货处处理业务771.4.2.11.1配送领货业业务流程图771.4.2.11.2配送领货业业务流程描述述781.4
9、.2.22配送销售业业务791.4.2.22.1配送销售业业务流程图791.4.2.22.2配送销售业业务流程描述述802附件(流程程图编制说明明)812.1目的812.2方法812.3要求812.4*营销公司司业务流程图图常用符号说说明823*营营销ERP系统项项目业务流程程确认833.1说明:833.2双方项项目组签字确确认错误!未定定义书签。1 *营销分分公司业务流流程图- 业务流程图编号号:1 业务名名称:营销分分公司总体功功能图 - 功能域:采购购管理 - 编制:陈尚全全 日期:20001-05-30 审核 日期-营销分公司总体业务流程图采购业务(1.1)销售业务(1.2)仓存业务(
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