某集团公司HSE管理体系考评细则16991.docx

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1、集团公司220一三年年管理体系考评细细则（合计10000分）一级要素二级要素集团考评要要求集团各企业业应达到的标标准考评方法考评标准扣分情况得分小计不给分项扣分项1目标（30分）1.1 目目标合规性性（12分）1、 应依据国家家法律法规规和集团公公司20一一三年安全全环保目标标责任书，结结合企业实实际，组织织制订文件件化的安全全生产目标标和指标。安全生产目目标和指标标应：1) 形成文件，并并得到本单单位所有从从业人员的的贯彻和实实施；2) 符合或严于于相关法律律法规的要要求；3) 与企业的职职业安全健健康风险相相适应；4) 具有可考核核性，体现现企业持续续改进的承承诺；5) 企业员工及及相关方

2、易易于获得（12分）1、组织制制订符合国国家相关法法律法规要要求和集团团公司200一三年安安全环保目目标责任书书、并结合合企业实际际的安全生生产目标和和指标；2、形成文文件，并得得到本单位位所有从业业人员的贯贯彻和实施施；3、符合或或严于相关关法律法规规和集团公公司20一一三年安全全环保目标标责任书的的要求；4、与企业业的职业安安全健康风风险相适应应；5、具有可可考核性，体体现企业持持续改进的的承诺；6、企业员员工及相关关方易于获得查企业安全生生产目标和和指标问随机询问从从业人员是是否知道本本企业的安安全生产目目标现场查看现场安全生生产目标告告知情况1、无安全全生产目标标和指标，扣扣 12分；

3、2、安全生生产目标和和指标不符符合国家法法律法规和和集团公司司20一三三年安全环环保目标责责任书的要要求，扣112分；1、与企业业职业安全全健康风险险不相适应应，扣3分分；2、安全生生产目标未未文件化，扣扣 2分3、不能体体现持续改改进，扣33分；4、企业员员工及相关关方不易获获得，扣11分1.2目标标贯彻实施施（一八分）应根据集团团公司200一三年安安全环保目目标责任书书签订各级级安全目标标责任书，确确定量化的的年度安全全生产工作作目标，并并予以考核核。（一八分）1、根据集集团公司220一三年年安全环保保目标责任任书制订量量化的安全全生产工作作指标，量量化指标包包括：生产产死亡事故故、生产安

4、全全重伤事故故、重大损失失事故、环境污染染事件、设备备设施完好好率、安全全管理、建建设项目安安全管理、节节能等内容容；2、将指标标分解落实实到各级组组织，签订订安全生产产目标责任任书；3、定期考考核安全生生产指标完成情情况；4、企业及及各级组织织制订切实可行行的年度安安全生产工工作计划查1、企业安安全生产目目标发布文文件；2、量化的的安全环保保工作指标标；3、各级安安全生产目目标责任书书；4、安全生生产目标责责任书的考考核与奖惩惩记录；5、各级年年度安全生生产工作计计划；6、查阅有有关文件、资料、通报以及单位财务报表等。1、未签订订目标责任任书，扣一一八分；2、签订目目标责任书书，但未进进行考

5、核兑兑现，扣一一八分；1、无量化化的安全生生产指标或或安全生产产指标不全全面，扣22分；2、无各级级安全生产产目标责任任书，缺11级扣1分分；3、从业人人员不了解解安全生产产目标，11人次扣11分；4、无考核核奖惩记录录，扣2分分；5、无年度度安全生产工作作计划，扣扣2分（合计最多多扣一八分）2机构设置置与职责（40分）2.1机构构设置（20分）1、应建立立安全生产产委员会或或安全生产产领导小组组；应按规定设设置安全生生产管理机机构，配备备安全生产产管理人员员（12分）1、企业应应建立安全全生产委员员会或安全全生产领导导小组；2、按规定定设置安全全生产管理理机构、配配备专职安安全生产管管理人员

6、。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）查1、企业安安全生产委委员会或安安全生产领领导小组发发布文件；2、组织机机构及定员员，安全生生产管理部部门或专职职安全管理理人员配备备文件未设置安全全生产委员员会（或安安全生产领领导小组）、或或未设置安安全生产管管理部门、或或未配备专专职安全生生产管理人人员，扣112分专职安全管管理人员配配备不符合合要求，扣扣2分；2、应建立立健全从安安全生产委委员会或安安全生产领领导小组至至基层班组组的安全生生产管理网网络、工会会监督网络络（8分）1、建立从从安全生产产委员会或或安全生产产领导小组组至基层班班组的安全全生产管理理

7、网络；2、建立工工会监督网网络查安全生产管管理网络图图工会监督网网络图问随机询问33名安全生生产管理网网络图上的的人员是否否了解安全全生产管理理网络的构构成1、未建立立安全生产产管理网络络，或工会会监督网络络，一项扣扣1分；2、安全生生产管理网网络中每缺缺1个单位，扣扣0.5分；3、有关人人员不清楚楚安全生产产管理网络络构成，11人次扣0.5分（合计最多多扣8分）2.2 职职责（20分）1、主要负负责人应按按照安全生生产法律法法规赋予的的职责，全全面负责安安全生产工工作，履行行安全生产产义务并制制定安全方方针。（6分）1、主要负负责人是安安全生产第第一责任人人；2、全面负负责安全生生产工作，并

8、并履行安全全生产义务务；3、安全生生产第一责责任人应具具备与本企企业所从事事的生产经经营活动相相应的安全全生产知识识和管理能能力；4、组织召召开安全会会议；5、督促、检检查本单位位的安全生生产工作，及及时消除安安全生产事事故隐患；6、制定、宣宣贯安全方方针查1、安全生生产责任制制及方针内内容和宣贯贯情况；2、企业负负责人年终终述职总结结或其他可可体现其全全面负责安安全生产工工作、履行行安全生产产义务的文文件；3、主要负负责人安全全管理培训训证书；4、安全会会议记录；5、主要负负责人督促促或组织有有关安全生生产检查、隐隐患治理工工作的记录录或会议纪纪要、通知知、通报或或计划、主主要负责人人检查沟

9、通通的记录、图图片等资料料。问企业负责人人安全生生产法赋赋予的职责责1、企业主主要负责人人不是安全全生产第一一负责人，扣扣6分；2、主要负负责人未取取得安全管管理培训证证书，扣66分1、企业负负责人对其其安全职责责不清楚，扣扣2分，未未制定方针针扣2分，未未宣贯扣22分；2、企业负负责人未全全面负责安安全生产工工作、未履履行安全生生产义务，扣扣2分；3、安全生生产第一责责任人不具具备与本企企业所从事事的生产经经营活动相相应的安全全生产知识识和管理能能力，扣22分；4、没有记记录或查出出记录作假假此项扣11分；5、没有督督促、检查查相关资料料的扣1分分，基层单单位抽查一一个单位没没有扣0.5分，

10、扣扣完为止。2、按照安全全生产责任任制通则（陕陕油企发2200952号），建立安全生产责任制，明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）、安全生产管理部门、其他各级部门和安全管理人员、从业人员的安全生产职责（8分）1、建立安安全生产责责任制；2、安全生生产责任制制中明确各各级机构和和人员的安安全生产职职责查安全生产责责任制问随机询问安安委会（或或安全生产产领导小组组）成员11名、安全全生产管理理部门成员员1名、其其他部门成成员2名、从业业人员3名各自的的安全生产产责任无安全生产产责任制，扣扣8分1、安委会会（或安全全生产领导导小组）成成员、安全全生产管理理部门成员员不清楚其其安全职责责，1人次次

11、扣 1分；2、其他部部门成员、从从业人员不不清楚其安安全职责，11人次扣00.5分（合计最多多扣8分）3、建立安安全责任考考核机制，对对各级管理理人员及从从业人员安安全职责的的履行情况况进行定期期考核，予予以奖惩（6分）1、企业应应建立安全全责任考核核制度；2、对各级级管理人员员及从业人人员安全生生产职责的的履行情况况进行定期期考核，予予以奖惩查1、安全生生产责任考考核制度；2、考核、奖奖惩文件；3、考核、奖奖惩记录无安全生产产责任考核核制度，扣扣6分1、安全生生产责任不不清，1处处扣1分（最最多扣4分）；2、未按考考核制度定定期进行考考核、予以以奖惩，扣扣2分3法律法规规与安全管管理制度（1

12、00分分）3.1法律律法规与标标准规范（20分）1、建立识识别和获取取适用的安安全生产法法律法规、标标准及其他他要求的管管理制度，明明确责任部部门，确定定获取渠道道、方式和和时机，及及时识别和和获取，并并定期进行行更新（8分）1、建立识识别和获取取适用的安安全生产法法律法规、标标准及其他他要求的管管理制度；2、明确责责任部门、获取渠道、方式；3、及时识识别和获取取适用的安安全生产法法律法规、标准及其其他要求，并并定期更新新，保证其其为最新、有有效版本；4、形成法法律法规、标标准及其他他要求的清清单和数据据库查1、识别和和获取适用用的安全生生产法律法法规、标准准及其他要要求的制度度；2、法律法法

13、规、标准准及其他要要求的清单单及数据库库；3、更新记记录无识别和获获取适用的的安全生产产法律法规规、标准及及其他要求求的制度，扣扣8分1、无责任任部门、获获取渠道、方方式，1项项扣0.55分；2、无清单单，扣1分分；3、无数据据库，扣11分；4、无更新新记录，扣扣1分；5、缺少重重要法律法法规、与企企业实际相相关的标准准及其他要要求，每条条扣0.55分（合计最多多扣8分）2、应将适适用的安全全生产法律律、法规、标标准及其他他要求及时时对从业人人员进行宣宣传和培训训，提高从从业人员的的守法意识识，规范安安全生产行行为（6分）采用适当的的方式、方方法，将适适用的安全全生产法律律、法规、标标准及其他

14、他要求及时时对从业人人员进行宣宣传和培训训查1、文件发发放记录；2、培训记记录、告知知书、宣传传材料问随机询问33名从业人人员是否接接收到企业业传达的相相关信息未及时将适适用的法律律、法规、标标准及其他他要求对从从业人员进进行宣传和和培训，1项扣2分（合计最多多扣6分）3、每年应应至少1次次对适用的的安全生产产法律、法法规、标准准及其他要要求进行符符合性评价价，以保证证所有安全全生产法律律、法规、标标准及其他他要求均为为适用、有有效版本（66分）1、每年至至少1次对适用用的安全生生产法律、法法规、标准准及其他有有关要求的的执行情况况进行评价价；2、所有安安全生产法法律、法规规、标准及及其他要求

15、求均为适用用、有效版版本查1、符合性性评价记录录；2、法律法法规、标准准及其他要要求的清单单及数据库库1、未对法法律、法规规、标准及及其他有关关要求进行行符合性评价价，1项扣2分；2、安全生生产法律、法法规、标准准及其他要要求不是适适用、有效效版本，一一项扣1分分（合计最多多扣6分）3.2安全全生产管理理制度（30分）1、根据安安全生产管管理制度（试试行）（陕陕油企发220105号）应制订下列安全生生产管理制度：1) 安全生产责责任制；2) 法律法规、标标准及其他他要求的识识别与获取取管理制度度；3) 安全生产工工作会议制制度；4) 安全投入保保障制度；5) 安全生产奖奖惩制度；6) 安全生产

16、隐隐患排查治治理制度；7) 事故报告、调调查、处理理制度；8) 安全培训教教育制度；9) 特种作业人人员管理制制度；10) 风险评估制制度；11) 重大危险源源管理制度度；12) 危险作业许许可制度；13) 特种设备安安全管理制制度；14) 电气设备安安全管理制制度；15) 防爆设备安安全管理制制度；16) 应急管理制制度；17) 相关方管理理制度；18) 职业健康管管理制度；19) 劳动防护用用品管理制制度；20) 建设项目“三同时”管理制度度；21) 变更管理制制度；22) 管理制度评评审和修订订制度；23) 文件和档案案管理制度度；24) 其他管理制制度。（16分）1、通过识识别和评估估

17、，将适用用于本企业业的有关法法律法规、标准、规定转化化为企业安安全生产规规章制度的的具体内容容，并严格格落实；2.、各制制度应明确确责任部门门、职责、工工作要求；3、各制度度应具有可可操作性；4、除制订订规范要求求的管理制度外，还还应制订与与本企业实实际情况密密切相关的的其他管理理制度；5、企业主主要负责人人应组织审审定并签发发安全生产产管理制度查1、安全管管理制度及其清清单；2、随机抽抽查不少于于5个管理制制度；3、企业安安全生产管管理制度签签发文件所有管理制制度均没有有，扣166分1、缺少一一项相关的的管理制度度，扣1分；2、制度中中无责任部部门、职责责、工作要要求等内容容，一项不不符合扣

18、 0.2分；3、制度中中出现不具具备可操作作性的内容容，一处扣扣0.5分分；4、安全生生产管理制度未未按规定审审定或签发发，扣2分（合计最多多扣16分）2、应将安安全生产管管理制度发发放到有关关的工作岗岗位，并对对相关作业业人员进行行培训（5分）将安全生产产管理制度发发放到有关关的工作岗岗位，并对对相关作业业人员进行行培训查管理制度发发放记录问随机询问55名作业人员员对企业安安全生产管管理制度的了了解、掌握握情况现场查看作业现场有有无有效的的安全生产产管理制度度1、无管理理制度发放放记录，扣扣2分；2、作业人人员不清楚楚企业安全全生产管理理制度，1人次扣0.5分；3、现场未未张贴有效效的安全生

19、生产管理制制度，1处扣0.5分（合计最多多扣5分）3、应将相相关的规章章制度及时时传达给相相关方（3分）将相关的规规章制度及及时传达给给相关方问随机询问22名相关方方人员企业业是否对其其传达了相相关的规章章制度未将相关的的规章制度度及时传达达给相关方方，扣3分分相关方人员员不了解相相关的规章章制度，11人次扣11分（合计最多多扣3分）4、定期对对制度执行行情况进行行检查，并并根据执行行情况予以以奖惩（6分）定期对制度度执行情况况进行检查查，并根据据执行情况况予以奖惩惩查1、检查记记录2、奖惩记记录现场查看现场作业人人员对管理理制度的遵遵守情况1、无检查查记录，扣扣2分；2、无奖惩惩记录，扣扣1

20、分；3、现场发发现有未执执行企业安安全生产管管理制度的的，1人次扣1分（合计最最多扣6分）3.3操作作规程（30分）1、应根据据生产工艺、设设备设施的的特点，编编制操作规规程。（14分）1、根据生生产工艺、设设备设施的的特点，编编制操作规规程，并发发放至相关关岗位；2、除制订订规范要求求的操作规规程外，还还应制订与与本企业实实际情况密密切相关的的其他操作作规程；3、操作规规程应具有有可操作性性查1、操作规规程及其清清单；2、随机抽抽查不少于于5个操作规规程所有操作规规程均没有有，扣144分1、缺少一一项相关的的操作规程程，扣1分；2、操作规规程中出现现不具备可可操作性的的内容，一一处扣0.2分

21、3、无操作作规程清单单，扣2分分（合计最多多扣14分）2、应将操操作规程发发放到相关关岗位，并并组织相关关作业人员员进行培训训（6分）1、将操作作规程发放放到相关岗岗位；2、组织相相关作业人人员进行培培训查1、操作规规程发放记记录2、操作规规程培训记记录问随机询问33名作业人员员对操作规规程的了解解、掌握情情况现场查看作业现场有有无相关的的操作规程程1、操作规规程未发放至相相关岗位，1个岗位位扣0.5分；2、作业人人员不清楚楚操作规程程，1人次扣0.5分；3、现场未未张贴相关关的操作规规程，一处扣0.2分（合计最多多扣6分）3、定期对对操作规程程执行情况况进行检查查，并根据据执行情况况予以奖惩

22、惩（6分）定期对操作作规程执行行情况进行行检查，并并根据执行行情况予以以奖惩查1、检查记记录2、奖惩记记录现场查看现场作业人人员对操作作规程的遵遵守情况1、无检查查记录，扣扣2分；2、无奖惩惩记录，扣扣1分；3、现场发发现不按操操作规程作作业的现象，1人人次扣0.5分（合计最多多扣6分）4、在新工工艺、新设设备投入运运营前，应编制相应的操作作规程（44分）新工艺、新新设备、投入运营营前，应编制新的的操作规程程查相应的新操操作规程无新操作规规程，缺11项扣1分分（合计最多多扣4分）3.4修订订（10分）1、应明确确评审和修修订安全生生产管理制度和和操作规程程的时机和和频次，定定期进行评评审和修订

23、订，确保其其有效性和和适用性。在在发生以下下情况时，应应及时对相相关的管理理制度或操操作规程进进行评审、修修订：1） 当国国家安全生生产法律、法法规、规程程、标准废废止、修订订或新颁布布时；2） 当企企业归属、体体制、规模模发生重大大变化时；3） 当生生产设施新新建、扩建建、改建时时；4） 当生生产工艺发生变变更时；5） 当生生产过程中中危险有害害特性增大大时；6） 当相相关行政管管理部门提提出相关整整改意见时时；7） 当安安全评价、风险评估、安全检查过程过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；8） 当分分析事故原原因，发现现制度性因因素时；9） 其它它相关事项项（4分）1、制订安安全生产管管理

24、制度和和操作规程程评审、修修订制度；2、操作规规程、规范范未明确规规定的安全全生产管理理制度，至少每3年评审和和修订一次次；3、在发生生有关情况况时，及时时评审、修修订相关的的管理制度、操作规程程；4、修订的的安全生产产管理制度、操作规程程应注明生生效日期查1、安全生生产管理制制度和操作作规程评审审、修订制度度；2、安全生生产管理制度、操操作规程评评审和修订订记录；3、修订后后的管理制制度、操作作规程无安全生产产管理制度度和操作规规程评审、修订制度度，扣4分分1、未规定定评审和修修订时机和和频次，或或规定的内内容不符合合要求，11项扣0.5分；2、未按规规定评审和和修订，扣1分；3、漏审11项

25、扣0.2分；4、修订后后的管理制制度、操作作规程无生生效日期，11项扣0.5分（合计最多多扣4分）2、应及时时组织相关关人员培训训学习修订订后的安全全生产管理理制度和操操作规程（3分）1、组织相相关人员参参加修订后后的安全生生产管理制度、操作规程程的培训学学习；2、保存培培训学习记记录查培训、学习习记录问随机询问33名相关人人员对修订订的管理制制度、操作作规程的了了解情况未组织相关关人员学习习培训，扣扣3分1、无培训训、学习记记录，扣1分；2、相关人人员不了解解管理制度度、操作规规程修订情情况，1人次扣0.5 分（合计最多多扣3分）3、应保证证使用最新新有效版本本的安全生生产管理制度和和操作规

26、程程（3分）现行安全生生产管理制度、操作规程程是最新有有效的版本本查最新版本安安全生产管管理制度、操作规程程的发放记记录现场查看部门、岗位位使用的安安全生产管管理制度和和操作规程程是否是最最新、有效效版本相关岗位使使用失效（或或已被修订订）的安全全生产管理理制度、操作规程程，一个岗岗位扣0.5分（合计最多多扣3分）3.5文件件和档案管管理（10分）1、应制订订并严格执执行文件和和档案管理理制度，确确保安全管管理规章制制度和操作作规程编制制、使用、评评审、修订订的效力（5分）制订并严格格执行文件件和档案管管理制度，确确保安全管管理规章制制度和操作作规程编制制、使用、评评审、修订订的效力查文件和档

27、案案管理制度度无文件和档档案管理制制度，扣55分；上述制度不不能确保安安全管理规规章制度和和操作规程程编制、使使用、评审审、修订的的效力，扣扣5分2、应建立立主要安全全生产过程程、事件、活活动、检查查的安全记记录档案，及建立文件、档案接收、使用、过期/失效销毁记录档案（5分）建立主要安安全生产过过程、事件件、活动、检检查的安全全记录档案案，及建立文件件、档案接接收、使用用、过期/失效销毁毁记录档案案查1、主要安安全生产过过程、事件件、活动、检检查的安全全记录档案案2、文件、档档案接收、使使用、过期期/失效销销毁记录1、无主要要安全生产产过程、事事件、活动动、检查的的安全记录录档案，扣扣2分2、

28、无文件件、档案接接收、使用用、过期/失效销毁毁记录，扣扣2分；2、记录不不清，一处处扣0.11分（合计最多多扣5分）4 风险管管理（80分）4.1风险险评估（28分）1、应组织织制订风险评评估管理制度度，明确风风险评估的目的、范范围和准则则（6分）1、组织制制订风险评评估管理制度度，明确风风险评估的目的、范范围、频次次、准则和和工作程序序；2、明确各各部门及有有关人员在在开展风险险评估过程程中的职责责和任务查风险评估管管理制度问随机询问33名相关人员是是否了解风风险评估制度的有有关内容、自自身的职责责与任务无风险评估估管理制度度，扣6分分1、制度中中未明确风风险评估的目的、频频次、准则则及工作

29、程程序，1项项扣0.22分；3、制度中中未明确各各部门及有有关人员的的职责和任任务，1项项扣0.5分；4、相关人人员不了解解自身职责责与任务，11人次扣00.5分（合计最多多扣6分）2、应根据据企业实际情情况，选定定合适的评评估方法，定定期、及时对作作业活动（各各岗位、各各作业环节节）和设备备设施进行行危险、有有害因素识识别和风险险评估（12分）企业可根据据实际情况况，针对不不同的评估估单元选用用不同的评评估方法，定期、及时对作业活动和设备设施进行危险有害因素识别和风险评估查有害因素识识别、风险评估报报告或风险险评估记录录未进行风险险评估，扣扣10分1、所选用用风险评估估方法不当，扣2分；2、

30、未定期期或未及时时进行危险险、有害因因素识别与与风险评估估，扣4分；3、作业活活动/设备备设施缺一一项未进行行评估，扣扣0.5分分（最多扣扣6分）3、风险评评估的内容容至少应包包括：1)危险险、有害因因素识别；2)确定定风险类型型、程度；3)提出出控制风险险及降低风风险程度的的措施（10分）风险评估的的内容除包包括规范要要求的内容容外，还应应结合企业业自身实际际情况，补补充其他必必要的评估估内容查风险评估报报告或风险险评估记录录无风险评估估报告或风风险评估记记录，扣110分风险评估报报告或风险险评估记录录中缺危险险、有害因因素识别、风风险类型、程程度、控制制风险及降降低风险程程度措施或或其他必

31、要要的评估内内容的，一一项扣1分分（最多扣扣10分）4.2风险险控制（26分）1、应根据据风险评估估结果及运运行情况等等，确定不不可接受的的风险，制制订并落实控控制措施，将将风险尤其其是重大风风险控制在在可以接受受的程度。在在选择风险险控制措施施时应考虑虑：（1）可行行性；（22）安全性性；（3）可靠靠性。可采采取：（1）工程程技术措施施；（2）管理理措施；（33）培训教教育措施；（4）个体体防护措施施（10分）1、根据风风险评估结结果，确定定不可接受受风险，建建立重大风风险清单；2、结合实实际情况，确确定重大风风险控制措措施查1、重大风风险清单；2、风险控控制措施无重大风险险控制措施施，扣1

32、00分1、无重大大风险清单单，扣2分；2、风险控控制措施缺缺乏针对性性、可操作作性和可靠靠性，一项项扣0.55分（最多扣扣8分）2、应将风风险评估的结果及及所采取的的控制措施施对从业人人员进行宣宣传、培训训，使其熟熟悉工作岗岗位和作业业环境中存存在的危险险、有害因因素，掌握握、落实应应采取的控控制措施（8分）1、制订风风险管理培培训计划；2、按计划划开展宣传传、培训查1、风险管管理培训教教育计划；2、风险管管理培训教教育记录问随机询问55名从业人员员是否知道道本岗位的的危险、有有害因素及及应采取的的控制措施施无风险管理理培训教育育计划或培培训教育计计划中无风风险评价内内容，扣88分1、无风险险

33、管理培训训教育记录录，扣2分；3、从业人人员不了解解本岗位风风险及其控控制措施，1人次扣0.5分（最多扣6分）3、应对风风险控制措措施的落实实情况，及及风险控制制措施的效效果进行跟跟踪管理，以以确保风险险得到有效效控制（8分）1、采取控控制措施后后，再次评评估，确保保风险控制制在可以接接受的程度度查再次风险评评估记录、风险评估报告现场查看重大风险控控制措施现现场落实情情况1、未对重重大风险控控制措施进进行再次评评估，扣88分2、未将重重大风险控控制在可接接受的程度度，扣8分1、无再次次风险评估估记录或风风险评估报报告，扣22分；2、风险控控制措施落落实情况不不到位，一一项扣1分分（最多扣扣6分

34、）4.3重大大危险源（26分）1、应按照照危险化化学品重大大危险源辨辨识（一八八2一八）的要求，进行重大危险源辨识，确定重大危险源级别，进行分级管理，对本单位的重大危险源登记建档（4分）1、按照一一八2一八八的要求辨识识并确定重重大危险源源；2、建立重重大危险源源档案，至少应包括括：辨识、分分级记录；重大危险险源基本特特征；所涉涉及的危险险化学品安安全技术说说明书；区区域位置图图、平面布布置图、工工艺流程图图和主要设设备一览表表；重大危危险源安全全操作规程程；安全监监控防护系统设备设设施台帐及及检验检测测报告；重大危险险源关键装装置、重点点部位的责责任人、责责任部门名名称；重大大危险场所所安全

35、警示示标志的设设置情况；事故应急急预案；安安全评价报报告及其他他文件、资资料查1、重大危危险源清单单；2、重大危危险源档案案未辨识、确确定重大危危险源，扣扣4分1、无重大大危险源清清单，扣11分；2、每遗漏漏一处重大大危险源，扣0.5分（最多扣2分）；3、无重大大危险源档档案，扣11分；4、档案内内容，每遗遗漏一项或或一项，扣0.2分（最多扣扣2分）2、应建立立健全重大大危险源管管理制度，制制订实施重大大危险源安安全管理与与监控方案案，每三年年进行一次次重大危险险源安全评评价。当重重大危险源源发生变更更时，应对对新的重大大危险源进进行评价（4分）1、建立健健全重大危危险源管理理制度；2、制订重

36、重大危险源源安全管理理与监控方方案；3、每三年年对重大危危险源进行行安全评价价；4、重大危危险源发生生变更时，对新的重大危险源进行评价查1、重大危危险源管理理制度；2、重大危危险源安全全管理与监监控方案；3、重大危危险源安全全评价报告告1、无重大大危险源管管理制度，或或未按期进行行重大危险险源安全评评价，扣44分；2、无重大大危险源安安全管理与与监控方案案，扣4分；3、重大危危险源发生生变更时，未未对新的重重大危险源源进行评价价，扣4分； 3、应按照照有关规定定对重大危危险源设置置安全防护护设施和安安全监控报报警系统（4分）根据危险化化学品种类类、数量、生生产工艺（方方式）或者者相关设备备、设

37、施等等实际情况况，对重大大危险源设设置必要的的安全防护护设施和安安全监控报报警系统查重大危险源源安全监控控报警、防防护设备设设施台帐；现场查看安全监控报报警、防护护设备设施施1、无重大大危险源安安全监控报报警、防护护设备设施施台帐，扣扣0.6分，台台帐不完整整，缺1项项扣0.22；2、现场安安全监控报报警、防护护设备设施施与台帐不不符，一项项扣0.22分（合计最多多扣4分）4、应对重重大危险源源的安全设设施和安全全监控报警警系统进行行检测、检检验，并进进行经常性性维护、保保养，保证证重大危险险源的安全全设施和安安全监测监监控系统有有效、可靠靠运行。维维护、保养养、检测应应当作好记记录，并由由有

38、关人员员签字（3分）1、定期检检查、维护护重大危险险源的设备备、设施，包包括检测仪仪表、附属属设备及配配件；2、检查情情况应由有有关人员签签字，保存存检查记录录；3、按国家家有关规定定进行定期期检测、检检验，取得得检验合格格证；4、保存检检验检测记记录查1、重大危危险源的设设备、设施施定期检查查记录；2、设备、设设施的检验验检测报告或或检验检测测合格证未定期检查查、维护，扣扣3分1、无检查查、维护记记录，扣11分；2、检查结结果无有关关人员签字字，扣0.5分；3、未定期期检验，11台次扣0.5分；检检验不合格格仍在使用用，1台次次扣1分；4、无检验验报告或检检验合格证证，1份扣0.22分（合计

39、最多多扣3分）5、应明确确重大危险险源中关键键装置、重重点部位的的责任人或或责任机构构，建立单单位领导联联系点管理理机制，建建立档案，并对重大危险源对应的关键装置的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案并定期演练。（3分）1、明确重重大危险源源中关键装装置、重点点部位的责责任人或责责任机构，建立单位领导联系点管理机制，建立档案，并对重大危险源对应的关键装置的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。2、事故隐隐患难以立立即排除的的，应当及及时制定治治理方案，落落实整改措措施、责任任、资

40、金、时时限和预案案；3、编制应应急预案并定期期演练。查1、重大危危险源关键键装置、重重点部位清清单、台帐帐和档案；2、单位领领导干部联联系点记录录；3、定期检检查关键装装置的记录录；4、采取措措施消除事事故隐患的的记录；5、相应的的预案及演演练情况。重大危险源源中所有关关键装置、重重点部位均均无责任人人或责任机机构，扣33分1、重大危危险源中关关键装置、重重点部位无无责任人或或责任机构构或未建立单单位领导联联系点管理理机制，11项扣0.5分；2、未对重重大危险源源对应的关关键装置的的安全生产产状况进行行定期检查查，未能及及时采取措措施消除事事故隐患，一一项扣 00.5分；3、对于难难以立即排排

41、除的事故故隐患，未未及时制定定治理方案案，落实整整改措施、责责任、资金金、时限和和预案，一一项扣0.3分4、未编制制应急预案和未进进行定期演演练一项扣扣0.5分分。（合计最多多扣3分）6、应在重重大危险源源所在场所所设置明显显的安全警警示标志，写写明紧急情情况下的应应急处置办办法（3分）在重大危险险源所在场场所设置明明显的安全全警示标志志，写明紧紧急情况下下的应急处处置办法现场查看重大危险源源所在场所所的安全警警示标志无警示标志志，扣3分分1、警示标标志中相关关内容缺少少或标志不不清，一项项扣0.33分（最多多扣3分）7、企业重重大危险源源的防护距距离应满足足1工业企企业设计卫卫生标准、501

42、60石油化工企业设计防火规范、50一八3石油天然气工程设计防火规范、50074石油库设计规范、50016建筑设计防火规范的规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改（3分）1、重大危危险源的储储存设施的的防护距离离满足国家家规定要求求；2、防护距距离不符合合国家规定定要求的，采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改查1、重大危危险源安全全评价报告；2、重大危危险源防护护距离存在在问题的整整改计划、措措施，及目目前采取的的防范措施施现场查看1、重大危危险源距离离；2、重大危危险源防范范措施的落落实情况1、防护距距离不符合合规定要求求，且无防防范措施，扣扣

43、3分；2、未按期期整改，扣3分无整改计划划、整改措施，一一项扣1.5分8、应将重重大危险源源及相关安安全措施、应应急措施报报送上级有关部部门备案（2分）重大危险源源及相关安安全措施、应应急措施形形成报告，报送上级有关部门备案查备案材料未备案，扣扣2分5 安全投投入及工伤伤保险（30分）5.1安全全投入（20分）1、应建立立安全投入入保障制度度，依据企业安全全生产费用用提取和使使用管理办办法（陕油油安发2201262号）提取安全生产费用，专项用于安全生产（10分）1、建立安安全投入保保障制度；2、按规定定提取安全全生产费用用；3、明确安安全生产费费用使用范范围查1、安全投投入保障制制度；2、安全

44、生生产费用提提取、支出出财务记录录1、未制订订安全投入入保障制度度，扣100分；2、未按规规定提取安安全生产费费用，扣110分2、应按照照规定的安安全生产费费用使用范范围，合理理使用安全全生产费用用，完善和和改进安全全生产条件件，并应建立立安全生产产费用台帐帐（10分）1、所提取取的费用专专用于安全全生产；2、建立安安全生产费费用收支台台帐，载明明安全生产产费用使用用情况查安全生产费费用收支台台帐问随机询问11名安全生生产费用管管理部门相相关人员，安安全生产费费用使用情情况现场查看现场安全生生产设备与与台帐记录录是否相符符1、无安全全生产费用用收支台帐帐，扣1分分；2、台帐内内容与制度度规定不符符，一项扣扣1分；3、未专项项用于安全全生产，一一项扣1分分；4、安全生生产费用实实际使用情情况与台帐帐不符，一一项扣1分分（合计最多多扣10分分）5.2工伤伤保险（10分）应依法参加加工伤社会会保险，为为从业人员员缴纳工伤伤保险费（10分）依法参加工工伤保险，为为全体从业业人员缴纳纳工伤保险险费查为从业人员员缴纳保险险的凭证未参加工伤伤社会保险险，扣100分每漏缴工伤伤保险费11人