零售行业门店作业管理制度2670487085.docx

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1、门店作业规定 一、促销员员管理规定定促销销员做为我我们卖场的的一份了，在在我们日常常的销售中中起到很大大的作用。本本公司视促促销为员工工进行管理理，保销员员需接受本本公司卖场场管理人员员的现场管管理，必须须服从本公公司的服务务要求、组组织纪律，并并有义务接接受本公司司的安排。为为了更好更更完善的规规范促销员员的日常管管理，特制制定如下管管理制度：1、入入场规定（1）本本公司原则则上不支持持厂方促销销进场销售售；（2）本本公司严格格控制厂方方促销员的的数量，并并控制品类类人数比例例与分布结结构，避免免某个单品品的过于集集中。纸品品区可配备备1-3名促销销员；洗发发水（包括括沐浴露、洗洗面奶）、食

2、食品冲调类类、食品散散装区每品品牌可配备备1-2名促销销员。如有有特殊情况况，需经总总部营运部部审核确认认后方可增增加；（3）厂厂方须加强强对其促销销员的培训训、管理，如如发现其不不适合在本本公司工作作，将令其其退场；（4）厂厂方不得聘聘请与本公公司员工有有亲友关系系或曾在本本公司工作作但有不良良记录的人人担任促销销员。一经经发现。本本公司将劝劝其退场，扣扣除其所有有押金，并并追究厂方方相关责任任；（5）新新品进场可可配备不超超过30天天的促销员员；（6）促促销员每月月每人收取取100元元的日常管管理费；（7）促促销员须与与本公司相相关部门签签订相关协协议，并办办理相关手手续后方可可入场进行行

3、促销。未未办理手续续而擅自进进场者，将将对厂方处处以1000元/天的的罚款；（8）签签订的促销销员合同内内容应及时时通知相关关卖场相关关部门和人人员，不得得造成管理理上的脱节节。2、入入场程序（1）供供应商与主主管、区长长签订促销销协议，而而后报店长长及营运代代表审批；（2）供供应商提供供促销员的的相关资料料给部门主主管；（3）区区长、部门门主管对促促销员进行行在试、审审核，合同同后由部门门主管填写写促销人人员进进场场单；（4）促促销员持促促销人员进进场单到到财务部交交纳押金11000元元及工号牌牌办证费、服服装费；（5）促促销人员带带押金收据据、相关费费用缴纳收收据、相关关证件（身身份证、健

4、健康证及复复印件）、一一寸红底彩彩照2张到到门店人力力资源部或或人事部办办理促销人人员入职手手续；（6）促促销员接受受人力资源源部或人事事部的培训训考核（培培训公司简简介、规章章制度、工工作职责等等）合格后后才能到卖卖场报到上上班。3、日常常管理（1）仪仪容上班需穿穿促销员工工作服入工作岗岗位必须自自查并及时时整理个人人仪表。着装必须须整洁、端端庄、大方方，不得敞敞开外衣和和卷起裤脚脚、衣袖；严禁穿无无袖衣，短短裤、短裙裙不得在膝膝盖10ccm以上，禁禁止穿拖鞋鞋、雨鞋、5cm以上的高跟鞋或不着袜子（夏天除外）上班。严禁穿奇装异服。淡妆上岗，妆饰色彩搭配协调，严禁浓妆和不上妆上岗；化妆必须在上

5、班前完成，上班期间严禁化妆。上班时间必须佩戴好佳惠胸卡，严禁无卡上班，严禁佩戴他人工号牌上下班。（2）服务态度保持亲切甜美的微笑主动热情迎接顾客，具有“顾客第一”的服务精神。态度和蔼、礼貌、声调柔和、吐字清晰。（3）工作纪律促销员上、下班凭工号牌到指定处打卡或签到登记，严禁代他人和要他人打卡或签到登记，违者每次罚款5元。上、下班必须走员工通道，并自觉配合保安人员检查随身携带物品。严禁将私人物品带入卖场，违者罚款1020元。早止8点准时上岗并参加晨会，晚上10点以后下班。交接放人员必须提前30分钟内到达岗位，作好交接班工作。严禁迟到、早退旷工；上班时间不得大声喧哗、追逐打闹、扎堆聊天；严禁坐、靠

6、、攀在货架上；不得擅自离岗、打私人电话、办私事，如遇特殊情况必须提交外出申请表，并得到柜组长的允许方可离开。违者每次罚款5元。保持各柜的柜台及柜上商品的清洁、卫生，做好各责任区的卫生清洁工作（货架、商品）货架清理干净后，须将商品放回原位并陈列整齐。如发现卫生打扫不到位或不打扫者，每次罚款10元。平柜、背柜及货架摆放试用品和终端物品外，不得摆放任何其他物品。工作用的计算器、笔和票据等不得长时间搁置于柜台台面。违者每发现一次罚款5元严禁以任何形式及理由与顾客争吵，催促轰赶顾客或与顾客过于亲近、纠缠、索要和自取消费行为。在做导购宣传时不得故意抬高产品身价、诋毁他人产品，促销员之间不得为争夺顾客而争吵

7、。违者罚款50-100元，情节严重者做辞退处理，并扣罚所有押金。促销不得以任何形式及理由更换商品的陈列位置，在卖场做商品陈列调整时，应积极和配合、服从管理人员的安排。在日常工作中，要及时补货、商品陈列要整齐，严禁任意堆放。违者罚款20元。要爱护公物，珍惜公司资源，不浪费营业用品，节约用水、用电。严禁私自用卖场物品或携带卖场物品外出。违者罚款5-20元。每天需在规定时间内进餐，每次进餐不能超过公司的规定时限。工作时间内外出需在指定地点进行登记。违者每次罚款5元。上班时不允许乘坐自动扶梯，否则每次罚款5元。罚款必须在规定时间内交公司财务部，延时或不交者从押金中加倍扣除。月累计违规三次者将做辞退处理

8、。4、退场规定（1）所签订的促销员合同到期后，厂方要及时通知其促销员按时离场。三天之内需离场，逾时不退者，将扣除促销员的押金，并对其厂方进行100元、天的罚款；（2）因自身原因而未到期需退场的促销员，应提前一个星期通知公司人事部及卖场相关部门。对未及时通知而私自退场，扣除其押金并对厂方进行200元的罚款；(3)促销员退场时，需由部门主管签出促销人员离场单，防损部签字并登记；（4）促销员带促销人员离场单、工号牌、工作服（需清洗干净并折叠整齐）、押金收据、供应商证明到人力资料部或人事部门办理离职手续；（5）人力资料部或人事部查看收据，收回工作服、工号牌，进行登记，并在押金收据和离场单上签字同意退还

9、押金；（6）促销员拿签字后的押金收据到财务部退还押金。二、供应商下柜退货结算规定为避免供应商下柜清场结算时，出现帐面余额赤字、日常退货、发货及其差异较大供应商拒扣等现象，给财务操作造成一定的困难，针对日常发货及退货事项特作出如下规范： 1、处于于下柜或面面临下柜的的供应商，先先由总部营营运部通知知总部财务务及各门店店财务，查查实该供应应商帐面余余额后，再再由各门店店清理其库库存，做好好退货一柜柜工作。2、下柜柜阶段的供供应商，如如为多个门门店供货的的供应商，佳佳惠各门店店财务暂停停其货款结结算（一个个月），等等其在各门门店的退货货全部清理理退完后，门门店财务结结算会计结结清本门店店下柜应商商往

10、来后，发发转帐单至至下柜供应应商余额最最多的门店店财务，由由其集中办办理供应商商下柜货款款结算。3、在各各门店的供供应商日常常退货，必必需由门店店财务结算算会计签字字，确认其其帐面余额额后，方可可办理退货货手续，否否则由此带带来的后果果退货经手手人员及相相关责任人人员承担。4、日常发货、退货差异，由仓库对应分管人员在一星期内，将退货及发货差异发邮件至各门店财务及仓库，各门店财务凭差异单及时作出帐务处理（补入库或做损失）。如超过一个星期未将差异发出，由此造成的供应商拒扣损失由退货经手人员及相关责任人员承担。5、对现金付款的供应商，配送中心应在进货单上注明现金付款，发货后应及时发邮件至对应门店仓库

11、，以便落实门店是否收货。门店收货后，如发现有差异财务审单员3天内，应及时埴写差异单报发货方财务，便于下次结款时扣除，如3天内未能传出单，每次按10元扣款。三、门店仓库验收对帐流程1、配送中心、办事处每次发货，必须按门店、按批次、随车随货附发货明细表，凡发货未附明细清单，门店验收后出现差异损失，由发货承担，并对责任人处以20元/人次的罚款。对应责任人：发货方业务员、发货方仓库管员。2、门店仓库收到异地来货后（含办事处、配送中心、供应商托运发货），必须凭实物和发货清单在三天之内据实验收完华，有数量、价格差异的，由财务审单员在收货后5天之内将差异表按发货车次汇总，反馈至发货方财务，凡在5天之内未反馈

12、差异表的，所有的差异损失由收货方仓库主管、收货方财务审单员。（凡运输途中正常损耗，由收货方计入费用，不得列为差异。）3、严禁门店仓库随意处置其他门店代转货物。如有其他门店转运货物，门店仓库须建代收货物备查帐，并且在收货两天之内通知实际收货门店仓库提货；收货门店必须在三天之内将货提走。凡未建立代收货物备查帐或未在规定时间内通知收货方门店提货的，对责任仓管员处以20元/人次的罚款。对代收货物未经打单验收便随意发往卖销售的，发现一次对仓库主管处以100元、人次的罚款。4、严禁门店将未打单放库商品发往卖场销售，发现一次对责任人处以20元/人次的罚款。对应责任人：柜组主管、仓库主管。5、门店退给办事处、

13、配送中心的货物，必须附退货明细清单，办事处和配送中心必须做实物验收（不管是否已退供应商），严禁门店虚打退厂单（即打了退厂单，货物放在仓库未退）。办事处和配送中心在收到退货门店审单员。凡门店退货未附退厂清单和录入退厂单之后3天之内未将货物退走的，出现一次对仓库主管和财务审单员处以20元/人次的罚款。办事处或配送中心收到退货后，未做实物验收，若有差异3天之内未反馈差异表的，差异损失由办事处或配送中心承担，并对责任仓管员和会计处以20元/人次的罚款。6、门店外地往来会计，必须在次月5日以前将异地往来帐核对清楚，并互相鉴字确认，因收货时间差异产生的未确认余额，必须附余额调节表。凡当月往来帐未核对清楚、

14、余额不对者，对外地往来会度（含办事处、配送中心）处以20元/人次店的罚款。7、对于当月所有异地货物验收清楚，无差异纠纷，帐目核对无误的单位，对仓库主管、审单员、外地往来会计给予50元/月的奖励。以上规定由门店财务经理和总部核算主管监督执行，财务经理监督执行不力者，总部财务抽查后，各责任人罚款由财务经理承担。四、门店调价操作规则根据财务部和信息化管理的要求，为规范公司的物价管理，就各类价格的调整做如下规定：1、分类：(1)长期进价调整A、基本进价调整B、例外进价调整（2）例外进价调整A、基本售价调整B、例外售价调整（3）短期例外售价调整（特价商品的调价）（4）对电子称商品调价的特殊规定A、电脑管

15、单品库存的电子称称电子称商品的价格调整B、电脑不管单品库存的金额码电子称商品的价格调整2、进价调整：根据公司对价格的控制要求可分为基本进价调整和例外进价的调整两类。（1）基本进价调整一般指所有经营位置（即各门店和总部）的统一进价，一般适用于总部统一控制进价，各门店即当地供应价都与总部相同的情况下使用。目前，我公司由于各门店售价不可能统一，我公司没有真正使用，仅是在第一次新商品引进录入新资料时录入，此价格仅为以后例外价的调整提供参与。基本进价的调整只能在总部进行，且要有总部业务员的书面申请，但我公司一般不调整。（2）例外进价的调整系指各经营地点（包括总部和各门店）例外进价，该进价各门店可以不同。

16、例外进价的调整权限可以在总部，也可以在门店。总部例外进价的调整仅为某门店经营但总部已有商品资料的新品，申请总部下配置表，同时申请直接增加该商品在该门店的进价和售价，该价格可以与其他门店不同。操作流程：门店主管或区长提交的新品申请明细表门店营运运代表审查查鉴字总部业务务员审查商品部录录入员录入入备注：此此价格调整整的操作由由总部商品品部录入员员执行。门店例外外进价的调调整A、门店店例外进价价的调整常规未来来进价的调调高操作作流程：供应商提提交的厂方方统一调价价的通知主管或区区长审查鉴鉴字营运运代表审查查鉴字上上报总部营营运部业务务员审核总部商品品部录入员员调价备备注：主管管正确填写写进价调整整通

17、知单，并并签好这；进价调调整通知单单的填写要要求：柜组组名称、供供应商名称称、品名、条条码、原进进价、现进进价、调价价原因、调调价类别；门店进价价高由总部部录入员录录入；从低低价格调到到高价格的的商品，不不但要有业业务员的调调价通知单单，还要求求有供应商商提交的厂厂统一调价价的通知和和区长的签签字，并上上报总部营营运部专管管业务员审审核，转商商品部录入入员调价。特殊进价调整比如单价录入错误等，而进行的按批次价格调整、现有库存的价格调整，由门店物价员调整，严禁录入员直接进行操作。操作流程：录入员填写的调价通知单主管或区长审查鉴字审单员审核门店物价员调价备注：录入员正确填写进价调整通知单，并签好字

18、；一定要有主管和区长的确认签字；审单员和物价员一定要严格把关B、进价调低时：一种方式是购进录入时直接按低价格录入。另一种方式是现有库存调整进价：操作流程：主管填写特价商品登记表主管、供应商签字确认物价员根据特价商品登记表调价物价员打印调价单和供应商折扣折让汇总表主管、供应商在供应商折扣折让汇总表上签字确认财务部和供应商分别保留一联注意：此操作方式中特价商品的进价和售价一定要按原进价和原售价入电脑，否则会造成重复打折；主管要完整、准确地填写特价商品登记表，商品登记表要填写的有：供应商代码、供应商名称、特价时间、商品编码、商品名称、原进价、现进价（做特价时的进价）、原售价、现售价（做特价时售价）、

19、供应商承担比例、商场承担比例（供应商承担比例）=（原进价-现进价）/（原售价-现售价）*100%）、商场承担比例=1-供应商承担比例；特价商品登记表一式三联，主管填写好以后签字确认；物价员对特价商品登记表审核之后，再进行调价（一个供应商对应一张特价商品登记表和一张短期调价单），打印调价单（一式三联，财务、供应商、商场各一联）；供应有折扣承担比例的特价单恢复后，物价员打印供应商折扣折让汇总表（一式二联，财务、供应商各一联），交主管签字，由主管转交供应商签字；主管督促柜上理货员根据调价单及时挂上和取下POP特价牌；（2）特价期商品进价按降低进价（按促销进价）入库的特价促销商品，通过计算供应商与商场

20、承担特价折扣比例的方式来进行价格操作，但特价折扣全部由商场承担（即商场承担比例为100%，供应商承担比例为0）。操作流程：主管填写特价商品登记表主管签字确认物价员审核该特价商品的进价物价员根据特价商品登记表调价备注：此操作方式中特价商品的进价一定要按特价的进价入电脑，售价原售价入电脑，否则会造成商场损失；主管要完整、准备地填写特价商品登记表（要求如上）特价商品登记表一式三联，主管填写好以后签字确认；物价员应严格审核该次特价商品的进价和特价商品登记表；主管督促柜上理货员根据调价单及时挂上和取下POP特价牌；（3）特价期商品进价按降低进价（促销进价）入库，门店降低售价的来进行促销的特价促销商品，其

21、调价应采用长期例外售价与例处进价的短期调价操作方式，这种方式特价期后如不能及时恢复原售价，对公司会造成损失，此方法公司原则上禁止使用。备注：调价方式的选择由物价员根据具体情况选定。5、对通过电子称称重销售的特价商品的特殊规定：1、对散装干货、日配等电脑管理单品库存的商品，做特价时，同时对后台电脑售价和电子称售价进行调整。具体操作流程：A、售价的调整主管填写特价商品登记表（上注明柜组、注明为电子称商品）主管、供应商签字确认物价员根据特价商品登记表调电脑内商品售价和电子称上商品售价按长期售价调整操作物价员根据电子称特价商品登记表登记流水备查本，以便及时监督售价的返回B、该批特价商品进价的处理：必须

22、按例外进价调整的操作流程操作，不能按短期售价调整的操作流程操作。（2）对蔬菜水果等不管理库存的商品，一日分三个时段，进行日例行性调价。（具体操作由生鲜区指定专人负责）早上：7：00点 至 8：30点下午：3：00点 至 4：00点晚上：6：30点 至 7：00点（3）针对生鲜区（电脑不管库存的商品，电脑管单品库存的商品严禁按此操作）一些特殊的临时性折扣，可在生鲜蔬果区准备一台电子称，可以在卖场调整售价，在生鲜区指定专人操作，比如：对一些处理水果的当场全部处理议价。6、调价员员的员职责责：1、例例外进价的的调低、例例外售价的的调低与调调高、特价价商品调价价、电脑管管库存单品品的电子称称商品的电电

23、子称调价价；2、严严格按要求求审核调价价申请和原原始报告；3、严严格按规定定程序调价价，指导主主管选择调调价方式；4、调调价原始依依据要按序序装订保管管；要登记记调价流水水备查帐（分分调电脑价价和电子称称价）；5、按按日登记调调价流水备备查薄，包包括商品柜柜组、条码码、品名、原原价格、现现价格、调调价所属类类别、调价价原因、主主管名，以以便备查；6、关关注特价商商品的价格格返回；7、关关注监督门门店各商品品价格的执执行，对异异常情况及及时向主管管或经理汇汇报。（1）各各种调价的的有关规定定从即日开开始生效，望望各部门严严格按上述述规定操作作，违者，将将承担有关关责任。（2）基基本进价和和基本售

24、价价由总部统统一进行修修改。（3）从从本操作规规范生效之之日起，以以后所有商商品一律按按原价入库库，特价商商品通过调调短期售价价和批次进进价两种方方式来扣除除特价商品品的差价（外外地货附进进价调整单单和调价增增减值报表表，本地货货如果是按按批次调价价的话就附附进价调整整单和调价价的话就附附进调整单单和调价增增减值报表表、否则就就附短期变变价单和折折扣折让报报表）。（4）针针对目前各各门店通过过电子称称称重的商品品库存严重重不对，经经查主要原原因是电子子称调价操操作不规范范所引起，以以及发现电电子称调价价管理混乱乱会造成很很大的弊端端一，故对对电子称的的调价操作作采用集中中管理，新新品的价格格调

25、整由物物价员操作作，管库存存的商品的的价格调整整由物价员员操作，不不管库存的的生鲜区商商品的价格格调整由生生鲜区指定定的人员负负责。（5）进进价调整通通知单，售售价调整通通知单和特特价商品登登记表的必必须按公司司统一的格格式进行填填写。（6）各各门店的电电脑售价、各各进价的调调整、管库库存商品电电子称价格格的调整，一一律由财务务物价员执执行。8、违规规处理：（1）所所有商品的的价格不得得通过修改改商品资料料，来修改改价格，违违者每次罚罚款20元元；（2）没没在对应主主管签字的的调价单，调调价后造成成的调价损损失由物价价员承担责责任。（3）主主管签字的的调价单，结结帐时如果果供应商不不承担其价价

26、格的调整整的，其中中的损失将将由物价员员承担责任任。（4）特特价调低后后，没有及及时返回价价格的，其其造成的损损失由物价价员和鉴字字主管共同同承担损失失，各占550%。（5）进进价调整通通知单、售售价调整通通知单和特特价商品登登记表未按按公司统一一的格式进进行填写的的，调价的的原始依据据未装订成成册的应追追究相应的的责任。（6）电电子称未按按规定调价价操作的，每每发现一次次处相关操操作人员和和调价人员员每人5元元/次。（7）电电子称的调调价未集中中到专人管管理的，追追究店长和和财务经理理的责任。附表一：例外进价调整单例外进价调整单调价方式： 供应商编码和名称： 填表日期：商品编码 中文品名 原

27、进价 现进价 调价原因 备注 主管： 供供应商： 物价员： 区长：注：调价价方式有：1、按批批次调整（须须注明调价价的入库存存单号）2、按日日期（须注注明调价的的开始日期期）附表表二：例外外售价长期期调整单例例外售价长长期调整单单调价方式式：填表日日期：商品品编码 中文品名名 原售价价 现售价价 调价原原因 备注注主管： 区区长： 物物价员：附附表三：特特价商品调调价单特价商品调调价单供应应商编码和和名称：特特价日期： 月 日日到 月 日 特价价时间：商商品编码 中文品名名 原进价价 原售价价 现进价价 现售价价 商品承承担 备注注主管： 供供应商：物物价员： 填表日期期：五、进进货计划与与退

28、换商品品管理制度度1、严严格计划管管理，规范范门店进货货计划。（1）以以销售为依依据，把好好进货计划划关：A、相关关责任人应应认真按规规定填制门门店采购计计划表。如如计划表填填制不清或或漏填者，办办事处有权权不予采购购（各供应应商应分页页填制，如如量少应有有一定的空空行）。B、门门店直接向向供应商报报计划造成成商品积压压、残损等等情况由门门店自行负负责。C、对于于特价、促促销商品在在过了促销销商品在过过了促销期期后造成的的价格差异异损失由门门店自行负负责。D、进货货时如遇特特殊情况须须注明原因因，否则办办事处不予予采购。（2）按按时传送进进货计划，保保证卖场货货源充足：各门门店相关责责任人应按

29、按规定的发发货时间将将采购计划划传至办事事处（特殊殊情况须作作相关说明明），否则则办事处有有权不予进进货或延期期到下期配配货。由此此造成缺货货、断货现现象由各门门店自行负负责（进货货计划须三三区统一传传送，专人人负责）。（3）以门店计划为准绳，及时完成采购计划：办事处采购员严格按各门店计划进行商品采购、配送，若在操作过程中与门店计划发生矛盾，采购员可依实际情况修正进货计划报办事处经理批准即可采购。（由于门店制定计划不完整、不足一整车，办事处有权不予发车）。2、严格退货制度，规范退换货业务流程。（1）各门店有关责任人应严格按关于退换货流程及注意事项进行退换操作。（2）店收货部验收，如发现商品破损

30、，变质过期，数量不对；品种和价格不符等情况应的4小时内通知办事处；如属破损，须当时与司机沟通确定责任人，签署意见书带回办事处；如超过72小时由门店承担责任。（3）对门店刚淘汰退回办事处的商品又报要货计划的，办事处将不予采购，并对责任人有权加以罚款（特殊情况门店应事作详细说明）。（4）供应商事先说明不能退换的商品，门店退至办事处，办事处有权不予受理。其间所发生的任何费用由门店自行负责。3、严格交接手续，加强各自责任。杜绝漏洞，避免差错：办事处发送各门店的货物在交接时必须严格按交接程序签字，在验货时发生偏差应及时通知办事处并作详细说明。4、严格合同管理，加强监督职能。（1）加强对供应商的整合、完善

31、合同内容。在签定合同时广泛征求供应商所在地办事处的意见。（2）商品部所有外签合同签订后，根据供应商所在地和供货结算地，必须给当时办事处留存一份合同资料，以免造成各种错觉和误解，给公司利益造成损失，在供应商方面造成有损公司形象的行为。（3）商品部在引进新品、新供应商时要及时通知采购部各办事处，新签合同、新晶引进表必须给采购部办事处留存一份备底，以便各办事处对新品引进的操作。否则办事处有权不予采购。（建议：（1）新商品引进后由专人跟踪销售，以免造成滞销、积压等损失；（2）滞销商品、供应商的淘汰应及时通知相关办事处）。六、关于退换货流程及注意事项1、理货员、仓管员根据卖场销售情况及库存情况，应认真填

32、写好滞销、积压商品、残损商品、临近保质期商品清单。2、主管根据清单分析商品滞销、积压原因，确定处理方法（退货还是降低处理）。3、主管将审核后的清单交区长，再由区长交由店长（或店长指定人员）汇总并及时与办事处相关的配送员联系。4、店长将确认后的退货商品及清单统一交至仓库负责人处，由仓库主管打出分类供应商商品清单，根据总部印发的退货单表格进行汇总登记。5、仓库主管安排人员统一发出退货商品（退货时间为每店每月两次，随公司自用车带回办事处），办事处收到退货三天内必须将差异表传真给各门店仓库主管。6、门店退回办事处（办事处配送员经与供应商协商不能退换）的商品所产生的费用由各门店负责，并对当事人进行经济罚

33、款。7、对残缺商品的退换应以办事处退换实际金额为准（例电饭煲少插头线、榨汁机少主件等）。注意事项：以下六项为不能退货商品：1、明显人为损坏的商品（例：热水瓶空胆、玻璃制品残碎、空袋等）。2、季节性特别强的商品（例：圣诞特物品、皮蛋、春节对联等，除与供应商有约可退换除外）。3、超过保质期的商品。4、一包、两包等数量少、价值低的商品。5、现金采购、与供应商已明确约定不能退的商品（为农副产品、散装货、高档酒等）。6、文体玩具包装损坏、影响供货商第二次销售的商品。另长沙富莱特公司退货必须由供应商的业务员签字，再传真到其公司，得到批准后方可退换。七、生鲜报损管理流程由部门员工每天检查商品的质量与保质期，

34、确认变质后，进行分单品清理登记报主管每天晚晚上22：00点，由由部门员工工、值班主主管、防损损员检查所所需报损的的单品，确确定变质后后，由开单单人填写一一份一式叁叁联半单，写写好单品名名称、规格格及成本金金额、报损损原因如报损损金额在1100元以以下，由开开单人，值值班主管与与防损员签签名可以报报损，1000元以下下，必须经经生鲜区长长审查签字字方可报损损填写的的一式三联联单，一联联单交财务务部（由电电脑入单后后传后财务务），部门门留一联输输入电脑后后做顾根，防防损部存档档说明：1、报损损是控制成成本的一方方面，必须须做到准确确性。2、报报损单在次次日交店长长复核后方方可财务入入单。3、区区长

35、、店长长对报损有有异议时，应应调查报损损原因，并并追究当事事人的责任任。4、财财务人员定定期或不定定期对报损损情况进行行抽查核实实。八、生生鲜现金采采购流程部部门主管每每日18：00做好好次日采购购计划单，区区长审核交交采购员采购员按照照计划单数数量、质量量早上6：30将采采购单品送送至收货货货仓库采购员按照照采购数量量、价格填填写好四联联验收单，交交收货员复复核长签名名由生鲜收货货员、所属属部门主管管验收过磅磅，部门主主管对商品品质量、数数量负全责责，收货员员对数量负负责，防损损从旁监督督验收完毕，由由采购员按按实际数量量核算金额额，交财务务会计核实实对超出数数量不计金金额，短缺缺数量，超超

36、过误差标标准，采购购员需赔款款说明：1、采购购员必须按按照计划单单采购，差差距在100%以上必必须先通知知部门主管管认可。22、采购员员必须先填填好生鲜验验收单后交交收货员按按实物过磅磅3、主管管对商品质质量不合格格时，有权权拒收，要要求采购员员退回。44、验收后后商品质量量由主管负负责，超过过损耗标准准追究主管管责任。九、盘盘点工作守守则超超市的盘点点工作是一一项兴师动动众、操作作严密细致致的管理工工作。不重重视管理的的门店往往往会不重视视盘点工作作或对盘点点工作有人人为的抗拒拒感。事实实上，盘点点工作不仅仅在于对现现有商品库库存状况的的清点，而而且可以针针对过去的的商品管理理管理的状状态作

37、出检检查与分析析，进一步步为商品管管理的改进进提供参考考资料。因因此，超市市盘点工作作的好坏是是衡量一个个超级市场场经营状况况好坏的最最标准尺度度。盘点的的方法：实实地盘点法法盘点的周周期：每月月一次全面面盘点（一一般在该月月的最后一一日），特特殊情况，总总部另行通通知，一般般在盘点前前3日通知知各门店。为了规范各门店的盘点工作，保证盘点结果的准确性，对盘点工作的整个过程特作如下规定：盘点工作由全体人员参加，各成员的组织职能和工作职能1、店长：盘点前3天召集盘点组织工作小组会议，分配各成员的组织职能；在早班会上召开盘点全员盘点动员大会；对整个盘点过程、人员的调配负责；盘点过程的监督。2、财务经

38、理：协助店长盘点前召集盘点组织工作小组会议；总结上次盘点工作，提醒各成员盘点前和盘点中应注意的事项；盘点工具的准备和发放；写出每次盘点报告；注意盘点差错表的复查组织和修正。3、店长助理、营运代表协助店长和财务经理落实盘点过程的组织、人员的分工；盘点前组织主管对商品进行整理、报损处理；对盘点前商品的购进作了合理的计划和控制；协同保安经理对盘点配置图和盘点人员安排表进行划分，并检查落实。4、保安经理：牵头画出盘点配置图、盘点人员分配表；组织货架、端头、堆位等位置的编号的粘贴和检查。对本区的盘点工作全面负责，协助店长和财务经理对盘点过程的组织、人员的分工进行跟踪和落实；对内仓、堆位、货架顶上等非常规

39、位置的商品进行重点监督；初盘、复盘的现场组织和参与。6、主管：负责本柜盘点工作的组织和安排；错盘漏盘商品的复核。7、保安人员：正常的保安工作；部分人员对初盘、复盘的参与，奖罚情况的执行。8、财务人员“错盘、漏盘商品的复核；差错情况的清理。9、收银员：前台录单、打盘点单。10、维护员：负责系统中数据的正常处理，保证电脑的正常使用；盘点结果的审核。11、录入员：打盘点错盘漏盘表，修改盘点表。12、柜组人员：初盘、复查、核收银员盘点单；差错商品的再次复盘（部份柜组人员）。13、仓库人员：内、外仓初盘、复查。14、后勤人员：准备夜宵。15、其他人员（办公室、服务台等）：初盘、复盘。盘点作业流程（附后）

40、盘点事前准备1、召开盘点组织工作小组会议。于盘点前3日门店店长负责组织召开，对本次盘点工作的要求和组织分工进行讨论和分工。该盘点工作小组成员一般由以下人员组成：店长、财务经理、店长助理（副店长）营运代表、各区长、主管。2、 准备盘点工具为保证盘点工作的顺利进行，各门店财务经理要负责盘点工具的准备和落实：（1）准备足够的红笔、蓝笔（蓝笔初盘、红笔复盘）销图笔。（2）准备复写纸、大头针。（3）督促收银主管做好收银员的录单安排和准备。（4）准备足够的盘点表、并将原始盘点表编号。备注：红笔、蓝笔、盘点表由主管负责领取并进行登记，红笔、蓝笔还要由主管回收。3、制作盘点配置图、盘点人员责任分配表：该图表应

41、在盘点前一日完成，完成后不要对卖场布局作出轻意的调整。该图表由保安部经理负责操作和实施，盘点前营运代表或店长助理、保安部经理应对货架、堆头、端架的编号依图表进行逐个的核对和检查，检查是否有新旧两个编号，是否有遗漏编号的现象。盘点配置图的编号规律：货架：全店分区依货架组数按序编号，每组货架另按正反两面或端依货架个数按序编号；堆位：全店分区按堆位个数按序编号。编号代码标识：代码： 说明S 代表食品区F 代表非食品区X 代表生鲜区C 代表货架的端头D 代表卖场的堆头A 代表某组货架的正面B 代表某组货架的反面盘点点人员责任任分配表要要从员工对对该责任区区域商品的的熟悉度，工工作量的大大小等多方方面进

42、行考考虑注注：盘点人人员安排表表，对应一一个货架、端端头、堆头头、货架顶顶部以及其其他特殊位位置对应一一个初盘人人员、复盘盘人员、差差错核查人人员；盘点点初盘复盘盘采用同柜柜盘点责任任人员交叉叉制，同柜柜组盘点责责任人互换换初盘后，各各自回归自自己负责的的区域完成成复盘；对对工作量过过大的柜组组和人员，调调保安或行行政人员编编入，编入入后一般下下次不要随随意调换，以以使熟悉商商品，增强强盘点的准准确性和速速度。4、商品品的整理。门店营运代表或店长助理组织人员在盘点开始前2天对商品进行整理，整理要求：（1）货架上同一单品归集在标价签旁，排面上单品清晰，端架上无其他商品的堆垫，促销区无其他商品堆垫

43、（注意端架、促销区有无被压在下面的商品），不允许商品在盘点时仍然杂乱无章。（2）货架顶部整件商品应尽量置放于货架上陈列的同一单品的正上方，并且将货架顶部空的箱子拿掉，以免空箱子在盘点时都按实计算；对不足整箱的商品集装，且靠货架前置放，并标明数量。（3）将已报损处理、已打退厂单的商品单独整理在一边，封装好，不计入盘点表。（4）商品维修处有无商品，服务台、收银台等处有无商品。（5）赠品、店内用品，要单独清理，且做出标记，不记入盘点表。5、盘点表开始抄写后，单品的面禁止随意移动，且控制盘点前进货量，告知供应商严禁盘点时送货。6、信息部应在盘点前对引起商品成本、调价增减的所有单据应处理完毕，并在盘点后

44、的第二天送至财务部。7、早班会上盘点工作动员会、门店盘点细则1、组织纪律要求：所有的盘点人员必须服从盘点小组的统一调配；所有盘点人员完成本区域工作后，未经允许，不得擅自离场；盘点工作人员必须认真负责，不得有任何遗漏；盘点时一定要见物盘物。2、手工盘点表的填写要求：*盘点发下时必须已按区连续编号（食品区“S”开头、非食品区“F”开头、生鲜区“X”开头），并进行领用登记；*盘点表必须书写工整、字迹清晰；*手工盘点表的填写项目包括：柜组名称、货架（或堆头端架）的编号、商品的编码（无编码的以条码代替）商品名称、计量单位、售价、初盘数量（蓝笔）、复盘数量（红笔）；手工盘点表须初盘复盘人鉴字；*一式两份，

45、由区长收集并检查各项是否无误，第一联交前台录单，第二联留存备查。备注：#手工盘点表应在盘点前3日发放，并于盘点正式开始前填写完毕（数量不填）；#一张手工盘点表对应一个货架、堆头、端头；#货架顶部等特殊位置单独抄写盘点表。3、收银员的录入要求：*几个收银台对应几个柜组（根据经验对盘得快与盘得慢的柜组组合）；*对应一张盘点表生成一张盘点电脑盘点单；*按手工盘点表上的先后顺序录入；*盘点表的交接要鉴字；*已录入的盘点表上要记录“已录”字样，以免重复录单；*对无法录入或单价有出入的商品，应单独登记，事后补录，且该单留存交与营运代表，以便查明原因，杜绝下次重复同样的问题。4、保安对员工的放行要求：*对应责任人交来的初盘、复盘人签字的手工盘底表；*前台输出的电脑盘点清单；*柜上主管或区长批准回家的便条；*保安凭盘底甫的编号对应盘点配置表销号放行；*将盘点表置放在已贴有柜组名称的购物篮内，事后交与区长或主管清理单据，是否有漏单漏盘等现象。5、盘点时间安排：门店清场时间：9：00盘点开始时间：9：30夜宵时间:12:006、盘点人员入场时间：柜组员工入场时间：9：30收银员入场时间：当日下午班：9：30当日上午班：10：30保安人员：9：30财务人员：12