环境因素识别程序13175.docx

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1、缩写XX公司文件编号 环境因素识别程序版本/修改A /0页 次第 6 页，共 6 页1.0 目的识别、评价价公司能够够控制的、以以及可能对对其施加影影响的环境境因素，并并确定、更更新重要环环境因素，以以及对其进进行管理。2.0 范范围公司活动、服服务和产品品中环境因因素识别、评评价、更新新与管理。3.0 定定义：无4.0 职职责：4.1本文文件由人力力资源部制制订、修改改并实施教教育训练；4.2各部部门配合人人力资源部部识别不合合格的根本本原因；4.3责任任部门负责责制订整改改计划并有有效实施；4.4管理理者代表对对责任部门门的实施活活动进行监监督，跟踪踪验证。5.0 参参考文件：5.1 应急

2、准准备和响应应控制程序序5.3 运行控控制程序6.0 记记录：序号名称保管部门保管期限1环境因素清清单人力资源部部长期2重要环境因因素清单人力资源部部长期7.0 作作业内容7.1初始始化环境评评审内容公司进行初初始环境影影响评审，以以了解公司司的环境及及环境管理理现状。7.1.11明确适用用的相关法法律、法规规及其他应应遵守的环环境要求。7.1.22评价环境境管理现状状与上述要要求的符合合程度，包包括污染物物排放、化化学品使用用、固体废废弃物的处处理处置、资资源能源消消耗情况等等。7.1.33 充分识识别环境因因素和确定定重大环境境因素。7.1.44 对所有有现行环境境管理活动动与程序的的审查

3、。7.1.55 对以往往不符合事事件调查所所取得反馈馈意见的评评价，包括括环境事故故，环境处处罚等的调调查。7.1.66 相关方方提供的报报告、记录录等背景资资料，包括括环评报告告、“三同时”验收报告告等。初始始评审的过过程和结果果，由人力力资源部整整理为书面面报告，提提交管理者者代表。7.2 环环境因素识识别与评价价的时机7.2.11 以公司司的全体部部门为对象象，每年在在设定目标标、指标前前进行。7.2.22 公司的的环境管理理体系建立立之初进行行初始环境境评审时。7.2.33 在相关关法律法规规变更或追追加、涉及及到新的开开发和新的的修改的活活动或服务务、以及相相关方要求求等情况下下，可

4、适时时进行环境境因素识别别评价。7.3 环环境因素识识别与评价价的步骤7.3.11环境因素素的识别应应涉及对公公司所有关关于产品的的开发、生生产活动、服服务过程进进行分析，尽尽可能将各各方面环境境问题全部部识别出来来，在确定定的环境管管理体系范范围之内可可以控制以以及预期施施加影响的的活动、产产品或服务务。7.3.22环境因素素的分类a）水、气气、声、土土、渣、化化学品、废废液、固废废等污染物物排放或处处置；b）能源、资资源、原材材料消耗；c）相关方方的环境问问题及要求求；d）潜在的的意外紧急急情况及其其他。7.3.33环境因素素可仿照以以下范例的的方法进行行描述组织过程（活活动、产品品、服务

5、）环境因素环境影响（产品）电电冰箱、空空调CFCS使使用破坏臭氧层层（服务）设设备维修保保养降低噪声维护健康7.3.44确定环境境因素的依依据a）客观具具有或可能能具有环境境影响的；b）法律、法法规及要求求有明确规规定的；c）相关方方有要求的的；d）其他。7.3.55环境因素素识别的步步骤a）划分和和确定公司司的过程（活活动、产品品或服务）；b）确定该该过程伴随随的环境因因素；c）确定每每一环境因因素产生的的环境影响响。7.3.66环境因素素识别方法法根据情况况选用或联联合使用以以下方法（但但不限于）a）工序分分析法（先先根据本单单位所涉及及的活动、服服务，画出出工艺流程程图，标出出每步工序序

6、的输入和和输出，填填写环境境因素调查查登记表）；b）问卷调调查法；c）现场调调查法（包包括查看、面面谈、文件件资料收集集方式）。7.3.77环境因素素识别范围围包括a）向大气气的排放；b）向水体体的排放；c）废弃物物的管理；d）土壤的的污染；e）原材料料与自然资资源的使用用，如水、电电、油等的的消耗；f）地域环环境问题和和社区性问问题，如噪噪声、振动动、景观、生生态等；g）生产过过程中油料料跑、冒、漏漏的控制。7.3.88识别环境境因素时，须须考虑a）过去、现现在及将来来三种时态态；b）正常、异异常及紧急急三种状态态；c）公司本本身可施加加影响的相相关方（供供方）的业业务活动。7.4环境境因素

7、的审审定、登记记7.4.11各部门根根据环境因因素识别方方法识别本本部门的环环境因素，填填写环境境因素调查查登记表，交交人力资源源部审定、汇汇总。7.4.22对相关方方的环境因因素，各对对口相关部部门应予以以识别，并并将有关信信息提供给给人力资源源部，人力力资源部对对相关方的的重要环境境因素予以以识别登记记。7.4.33人力资源源部负责对对各部门已已识别的环环境因素进进行分析、审审定、并分分类汇总、登登记为公司司的环境境因素清单单作为评评价重要环环境因素的的基础资料料。7.4.44在对各部部门识别的的环境因素素汇总登记记过程中，如如某些环境境因素对环环境影响极极小，则可可以省略，如如有多个类类

8、似的环境境因素对环环境的影响响一样，则则可以合并并为一个环环境因素。7.5环境境因素评价价标准7.5.11本公司的的环境因素素评价标准准根据环境境因素的性性质分为污污染类环境境因素评价价标准和资资源类环境境因素评价价标准。7.5.22污染类环环境因素评评价标准：污染类评评价综合得得分=A+B+C+DA、频次资源消消耗、利用用频率；每天发生每周发生每月发生每季发生一年以上或或从不发生生5分4分3分2分1分B、规模产生污污染物的数数量或指标标程度；很多（强）较多（强）一般较少（弱）极小（弱）5分4分3分2分1分C、状况环境因因素管理控控制状况或或符合法规规标准状况况；不受控有受控但不不彻底完全受控

9、制制5分3分1分D、危害度度造成的的危害程度度或影响范范围或持续续时间。对环境有严严重破坏，或或有其他严严重危害，或或造成的影影响一年以以上才能恢恢复的5分对环境有较较严重破坏坏，或有其其他较严重重危害，或或造成影响响半年至一一年可恢复复的4分对环境有破破坏，或有有其他危害害，或造成成的影响一一周或半年年可恢复的的3分对环境有较较大影响，或或有其他较较大影响，或或造成的影影响一周内内可恢复的的2分对环境有影影响，或有有其他影响响，或造成成的影响一一天内可恢恢复的1分7.5.33资源类环环境因素的的评价标准准：资源类类评价综合合得分=AA+B+CCA、频次资源消消耗、利用用频率；每天发生每周发生

10、每月发生每季发生一年以上或或从不发生生5分4分3分2分1分B、规模资源消消耗的规模模、范围；很多较多一般较少极少5分4分3分2分1分C、状况资源的的管理控制制状况。无管理措施施、浪费严严重管理不到位位、浪费时时有有效管理、符符合要求5分3分1分7.6重要要环境因素素的确定7.6.11本公司对对重要环境境因素的确确定采取定定性判断和和定量打分分相结合的的原则。7.6.22环境因素素评价结果果满足下列列条件之一一，则被确确定为重要要环境因素素。a）违反环环境法律、法法规及其他他应遵守的的规定要求求；b）发生紧紧急事故时时，可能对对环境造成成严重影响响的，如火火灾及压力力容器的损损坏；c）当地政政府

11、关注或或需监测的的环境因素素；d）其他环环境因素根根据其环境境影响评价价综合得分分，在排名名前5位并并经环境因因素评价讨讨论会讨论论决定为重重要环境因因素。7.6.33人力资源源部根据环环境因素清清单，组织织各部门按按照规定的的评价方法法进行计算算打分，得得出初步结结果，评定定重要环境境因素。7.6.44人力资源源部将重要要环境因素素评定结果果登记在重重要环境因因素清单中中，报管理理者代表确确认。7.7 环环境因素的的更新在法律、法法规变更时时，公司进进行新建、改改建、扩建建项目时，以以及有相关关方要求情情况下，要要及时进行行环境因素素识别评价价，更新环环境因素。7.8 重重要环境因因素的管理理 对登记记在重要要环境因素素清单中中的重要环环境因素的的控制应尽尽量体现在在环境目标标和指标以以及环境管管理方案中中，或通过过制定程序序、作业指指导书或应应急响应和和准备控制制程序的方方式来加以以控制。文件发行、修修订、审核核记录序号生效日期发行、修订订状态编制审核批准12009-05 第一次发行行