青池食品质量安全管理制度汇编31445130342.docx

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1、江西省青池池食品有限限公司食品质量安安全管理制制度汇编（20144版）文件编号：QCZD-QQS-20014受控状态：发放编号：编制年 月 日审核年 月 日批准年 月 日前 言言为了保证产产品质量、服服务质量，打打造企业品品牌，提高高企业知名名度、信誉誉度、美誉誉度，结合合本企业生生产经营和和管理的实实际情况修修订编制此此食品质质量安全管管理制度汇汇编。本制度具体体阐明了本本企业的质质量方针和和质量目标标，是指导导本企业建建立并实施施内销管理理体系的纲纲领和行动动准则；是是本企业开开展质量活活动，实现现质量方针针和质量目目标，实施施质量管理理体系的法法规性文件件，该文件件的发布实实施必将使使我

2、企业质质量管理再再上一个新新台阶。目 录001 发发布令 44002质量量安全量方方针、质量量目标及考考核55 003质量量负责人任任命书6004各部部门负责人人任命书8005食食品质量安安全管理手手册的管管理规定9006质量量管理体系系10007治理理结构图14008文件件管理制度度15009各部部门的质量量安全职责责和权力义义务19010不合合格管理制制度23011不合合格的纠正正及预防措措施 26012消费费者投诉受受理制度30013食品品安全风险险信息收集集制度34014不安安全食品召召回制度35015质量量安全事故故处置方案案39016各级级各类人员员职责、权限限和能力440017质

3、量量职责考核核办法50018人员员及档案管管理制度54019从业业人员健康康检查制度度59020采购购管理制度度60021供方方业绩评定定准则63022原料料验收管理理制度64023进货货查验记录录制度66024生产产过程质量量管理制度度及考核办办法68025关键键控制点的的确定与作作业指导书书71026食品品添加剂管管理制度73027产品品防护管理理制度74028运输输管理制度度76029产品品质量检验验管理制度度77030检测测设备管理理制度79031委托托检验管理理办法82032出厂厂检验记录录制度84033工厂厂厂区管理理制度86034生产产车间管理理制度87035产品品贮存管理理制度

4、 899036产品品标识和可可追溯性管管理制度 90037加工工设备设施施管理制度度92038化验验室检验管管理办法 93039食品品安全自查查管理制度度95QCZD-QS-22014-0011发布令本食品质量量安全管理理制度（以以下简称制制度）具体体阐明了本本企业的质质量方针和和目标以及及实现质量量方针目标标的措施，是是指导本企企业建立并并实施质量量管理体系系的纲领和和行动准则则；是本企企业开展质质量活动，实实现质量方方针和目标标，实施质质量管理体体系的法规规性文件，现现予以批准准发布，自自 20144 年 6 月15日实施施，本企业业各部门、全全体员工应应认真学习习，贯彻执执行。江西省青池

5、池食品有限限公司总经理：刘刘骑铭2014年年 6 月14 日QCZD-QS-2014-002 质量量安全方针针和质量安安全目标为不断满足足顾客要求求，保证本本企业持续续稳步的发发展，特制制定本企业业的质量安安全方针。质量安全方方针：以人为本，质量第一，诚信为本，顾客至上。质量安全目目标：1、产品质质量符合食食品卫生要要求， 产产品出厂合合格率达到到100 ；2、市场占占有率每年年提高2， 顾客信信息处结率率100 ；3、产品一一次交验合合格率988 以上。为明确质量量安全目标标，现将质质量安全目目标分解到到企业各部部门，以便便贯彻落实实。企业各部门门质量安全全目标一、生产技技术科（生生产车间）

6、：1、工艺指指标合格率率98 。 2、设备备完好率990以上上。二、供销1、供 应：（11）按照采采购计划及及时采购，保保证生产顺顺利进行。（2）主主要原材料料购进合格格率98以上。2、销 售：完完成销售计计划率999以上 。顾客客信息处结结率1000。三、质检科科：（1）产品品质量检验验准确率1100 。（2）人员员培训考核核合格率达达100四、办 公 室室：（1） 文文件定期发发放回收做做到1000 。 （22）在用文文件有效性性率1000 。活动记录：质量安全全目标考核核记录QCZD-QS-20144-003 质量负责人人任命书为贯彻执行行制度，保保证质量管管理体系的的有效运行行，确保产

7、产品质量持持续合格，满满足顾客要要求，现任任命为本企企业质量负负责人，其其职责如下下：1、负责企企业质量管管理体系的的建立、实实施和保持持的组织工工作。2、根据需需要提出关关于质量管管理体系的的任何改进进建议和需需求。3、确保在在整个企业业范围内提提高各层次次员工满足足顾客要求求的意识，并并提高其能能力。4、就企业业质量管理理体系的有有关事宜与与外部相关关方进行联联络。5、负责监监督协调各各部门的质质量职责执执行。处理理生产过程程中与质量量有关的问问题，对产产品质量负负责。6、确保本本企业全体体员工的工工作技能、质质量意识得得到不断提提升。江西省青池池食品有限限公司总经理：年月日QCZD-QS

8、-22014-004 各部门负责责人任命书书一、质检科科长为贯彻执行行制度，保保证质量管管理体系的的有效运行行，确保产产品质量持持续合格，满满足顾客要要求，现任任命为本企企业质检科科长。二、生产技技术科长（车车间主任）为贯彻执行行制度，保保证生产有效运运行，充分分满足顾客客要求，现现任命为本本企业生产产技术科长长（车间主主任）。三、供销科科长为贯彻执行行制度，确保采购到到优质原材材料和进一一步扩大市市场占有率率，现任命命为本企业业供销科长长。五、办公室室主任为贯彻执行行制度，确保企业人力资资源的优化化管理，现现任命为本本企业办公公室主任。总经理：年月日QCZD-QS-22014-005 食品质

9、质量安全管管理制度的管管理规定1、制度的的编制：1.1制制度由质量负负责人结合合企业实际情情况编制。1.2制制度报总经理理批准后颁颁布实施。1.3任何何人未经总总经理批准准，不得将将制度提供供给本企业业以外人员员，手册持有者者调离工作作岗位时应应将手册交交还，由质质检科核收收登记。1.4 如如本制度需向顾客客提供，以以证实有能能力、稳定定的满足顾顾客要求和和法律法规规要求时，可可经质量负负责人批准准，提供给给顾客，由由质检科登记记。1.5制制度需更更改时，由由职能部门门提出申请请，质量负负责人审核核，总经理理批准后实实施更改。1.6制制度更改改时填写更更改页，并并将作废页页同时收回回集中销毁毁

10、，有关方方法参照文文件管理制制度。1.7制度度出现下列列情况之一一时，应予予以换版：a) 编写写制度所依据据的标准、法法规进行重重大修改；b) 国家家政策和经经营环境变变化；c) 企业业内部机构构重大调整整或质量职职能分配变变动；d) 制度度一次性修修改过多，已已影响使用用。1.8 换换版的制度度应收回、销销毁、登记记，填写文文件记录销销毁表。1.9本制度的解释权权质检科。QCZD-QS-22014-006质量管理体体系一、为了有有效建立和和实施质量量管理体系系本企业应该做做到：1、理解质质量管理体体系所需的的过程及其其在本企业业的应用。2、确定这这些过程的的顺序和相相互作用。3、确定为为保证

11、这些些过程有效效运行和控控制所需要要的制度和和措施。4、确保可可以获得必必要的资源源和信息，以以支持这些些过程的运运行和对这这些过程的的监视。5、监视、测测量和分析析这些过程程。6、实施必必要的措施施，以实现现对这些过过程策划的的结果和对对这些过程程的持续改改进。二、本企业业要组织有有关职能部部门或有关关人员对客客户的要求求和市场状状况、产品品、生产工工艺等实际际情况进行行分析。三、记录控控制程序：1、对记录录进行控制制管理，为为产品（服服务)、过过程和体系系符合要求求及体系有有效运行提提供证据。2、各职能能部门是质质量记录的的实施收集集、整理与与保管部门门。3、质量记记录要按格格式、要求求正

12、确填写写，应字迹迹清晰，内内容完整，标标明日期和和记录人姓姓名。质量量记录不许许擅自涂改改，如需纠纠正误码应应划线改后后在上方加加盖修改人人印章或签签字。4、记录可可提供产品品、服务与与管理过程程和质量管管理体系符符合要求及及有效运行行的证据；还要为采采取纠正和和预防措施施以及为保保持和改进进质量管理理体系提供供信息。5、质量记记录的控制制内容：A、标识。单单件记录可可用编号做做标识，归归档的质量量记录每卷卷应有封面面、目录，记记录名称等等以便于检检索、快速速查找。B、保存。记记录的保存存环境要有有防火、防防潮、防腐腐、防鼠等等条件，以以确保记录录在保存期期间不丢失失、不损坏坏、不变质质。C、

13、属计算算机单独储储存的记录录要复制，以以防原始记记录丢失。D、保护。各各部门应明明确专人保保管。E、保存期期。一般的的质量管理理体系运行行记录保存存2年，特特殊要求的的记录另定定保存期。F、处置。对对过期作废废的质量记记录归档后后经办公室室审核，实实施监督销销毁。四、通过采采取培训、宣宣传或会议议等形式向向全体员工工传达满足足客户及相相关法律法法规的重要要性，并通通过质量管管理体系的的各项要求求将客户的的要求落实实到有关部部门。确定定质量管理理的总要求求，不断树树立和加强强自身及员员工的质量量意识，了了解产品质质量和服务务质量与本本企业每一个个员工对质质量认识的的紧密关系系。五、企业成成功取决

14、于于理解并满满足现有的的及潜在客客户的需求求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通过市市场调查、预预测或与客客户直接沟沟通等方式式，统筹确确定客户的的需求和期期望，包括括对产品实实现过程、质质量管理体体系等方面面的要求。2、本企业业内部各层层次应及时时对确定的的客户要求求进行沟通通，并调配配本企业整体资资源予以满满足，应对对有特殊要要求的客户户予以满足足。主动了了解与客户户特殊要求求有关的种种类信息，理理解客户当当前和未来来的需求，以以满足客户户特殊要求求并争取超超越客户期期望。六、总经理理应确保质质量方针和和质量安全全目标与

15、本本企业总的宗宗旨相一致致，相适应应。七、随着企企业内、外外环境的变变化。本企企业的质量量管理体系系可能发生生变更，在在对其变更更进行策划划和实施时时，应保持持质量管理理体系的完完整性，如如：1、当组织织机构和人人员调整时时，可能引引起体系文文件，资源源配置的调调整。2、当管理理范围、市市场结构调调整时，相相应的体系系文件、人人力资源，作作业环境均均可能发生生变化。3、当设施施设备发生生重大调整整时，相应应的体系文文件、人力力资源、环环境要求、过过程控制等等均可能发发生变化。上述情况都都可能导致致质量管理理体系的变变化，因此此，在策划划和实施以以及变更时时，办公室室应协助总总经理采取取与之相适

16、适应的调整整措施以确确保质量管管理体系的的完整。企业组织结构概述厂长兼质量负责人 生产技术科供销科办公室质检科生产车间化验室 总经理兼质质量负责人人全面负责责企业生产产经营管理理工作。生生产技术科科负责生产产设备的维维护并按计计划组织生生产。质检检科负责生生产现场的的监控、化化验室检验验工作。供供销科负责责原料采购购、产品销销售、营销销策略、市市场运作等等。办公室室负责员工工的招聘、培培训和文件件发放工作作。化验室室负责原料料、半成品品、成品检检验，具有有独立工作作的职能，不不受外界干干扰。QCZD-QS-22014-007治理结构图图QCZD-QS-22014-008文件管理理制度为对指导和

17、和影响质量量环境管理理体系实施施所涉及的的各类文件件（包括外外来文件）进进行控制，确确保其有效效性和适宜宜性，并满满足使用需需要，特制制定本管理理制度。一、定义 受控：具具有明确发发放范围并并且受更改改控制。 非受控：发放范围围事先不确确定并不受受更改控制制。二、职责1、制度度由办公公室组织编编制，质量量负责人负负责审核，总经理批准，质检科负责控制管理。 2、各职能能部门负责责本职能范范围内作业业文件、技技术文件和和资料的编编制和控制制管理。三、工作程程序1、 文件件的分类本企业质量量管理体系系文件分为为如下几类类：a) 制度度；b) 作业业文件和质质量环境记记录。本企业技术术文件分为为如下几

18、类类：a) 内部部文件；b) 外部部文件。2、文件的的编制与审审批2.1制度度由办公室室组织编制制，质量负负责人负责责审核，总总经理批准准。2.3作业业文件由各各职能部门门负责编制制，质量负负责人审核核，总经理理批准。2.4对外外来文件，由由相关人员员审核其适适用性，根根据企业实际情情况确定采采用的内容容。2.5涉及及两个部门门以上的管管理性文件件，批准发发布前必须须经所涉及及部门负责责人会签确确认内容。3、文件的的发放3.1各类类文件由发发放部门控控制管理，并并且按规定定的编号原原则标识，以以便追溯。3.2各类类文件均应应按预先确确定的文文件发放范范围一览表表发放。3.3文文件发放范范围一览

19、表表根据文文件使用对对象确定发发放范围及及数量，并并经部门负负责人批准准。4、管理与与控制4.1批准准后，制制度原稿稿交质检科科保管，技技术文件和和资料由原原发文部门门保管,各各职能部门门指定专人人保管与本本部门有关关的文件和和资料，未未经领导批批准任何人人不得擅自自外借和复复印，如有有丢失应承承担泄密责责任。4.2企业业内使用的的质量体系系文件均为为受控文件件，发放前前由控制部部门编号并并加盖“受控”状态标识识，同时将将发放情况况记入文文件发放登登记表，各各部门收到到文件后填填写收文文登记表。4.3 “受控”文件持有有者须妥善善保管，不不得随意涂涂改、复印印、外借，持持有者调离离该岗位时时，

20、文件控控制部门应应将原发放放“受控”文件收回回。4.4予实实绩会议前前，各文件件控制部门门对“受控”文件进行行一次评审审，以确定定文件的有有效性及是是否需要更更新。4.5当文文件和资料料破损严重重影响使用用时，使用用人应到文文件发放管管理部门办办理手续，交交回破损文文件，补发发新文件，新新文件仍沿沿用原文件件的发放编编号。4.6当文文件使用人人将文件丢丢失，应提提交文件丢丢失书面报报告，填写写文件领领用审批表表经文件件发放部门门负责人批批准可重新新办理领用用手续，文文件发放部部门在补发发新文件时时应给予新新发放编号号，原文件件视为作废废文件，必必要时，文文件发放部部门应将作作废文件的的发放编号

21、号通知有关关部门，以以防误用。5、文件更更改5.1一般般情况下，质质量体系文文件的更改改依据评审审质量会议议的结果进进行，体系系运行中如如职能部门门对文件提提出更改要要求时，应应由原审批批部门重新新审批，当当出现特殊殊情况需指指定其他部部门更改审审批时，该该部门需获获得原审批批的背景资资料，由原原发文部门门按程序要要求进行更更改。5.2文件件更该时，更更改部门填填写文件件更改申请请单，经经原文件审审批人员重重新审批后后持单更改改。5.3文件件更改的方方式有手写写更改与换换页更改。a）手写更更改时，将将更改内容容用细实线线划掉，在在其上方填填写正确内内容。b）换页更更改时，按按文件发发放登记表表

22、的数量量和范围发发放新页，同同时将作废废页收回销销毁。c）制度度更改采采用换页方方式，所有有更改均应应记录，并并填写文文件更改通通知单。d）文件经经多次更改改或大幅度度更改时应应进行换版版，新版本本发布，旧旧版本即行行废止。5.4外来来文件的发发放情况也也应记入文文件发放登登记表。5.5各外外来文件管管理部门每每年年底到到有关标准准管理部门门对外来标标准进行有有效性检索索。发现更更新情况及及时对企业业的相应标标准进行更更换。6、文件更更新各部门对管管理的质量量体系文件件的适用性性进行评审审，评审后后每年更新新，并按以以上文件更更改的要求求重新发放放。7、记录管管理文件控制过过程中发生生的记录，

23、由由文件控制制部门按要要求保存。四、引用质质量记录文件发放回回收登记表表文件更改申申请单 文件销毁记记录 QCZDD-QS-20014-0009各部门的职职责和权力力义务一、办公室室职责：1、协助总总经理处理理日常事务务，定期、系系统的向总总经理提供供信息和工工作建议。2、负责文文件的传达达、发放、登登记、传递递、催办、清清退、保管管、组卷等等工作。3、负责组组织全企业业员工健康康体检和培培训工作，组组织制定并并监督实施施年度培训训计划。4、保持对对员工实施施教育、技技能、经验验、意识等等方面培训训的记录。5、负责制制定厂人事事、劳资管管理工作条条例，并组组织实施。6、负责责厂区及生生活区绿化

24、化及卫生管管理。权力义务1、对健康康体检不合合格的员工工提出调离离生产岗位位。2、监督、检检查各部门门对培训计计划的实施施情况，并并对具体实实施情况作作出处理建建议。3、根据相相关考核结结果，对员员工提出相相应的奖罚罚意见。二、供销科科1、负责生生产用原材材料的采购购、储运工工作，保证证生产的需需要。2、按质量量标准进行行采购，对对采购材料料质量严格格把关。3、做好物物资的仓储储管理工作作，对原材材料的搬运运、储存和和防护进行行控制；负负责仓库环环境、设施施及安全管管理，确保保产品质量量不会受到到损失。4、根据市市场情况负负责产品销销售，完成成产品销售售任务。5、负责产产品的搬运运、防护和和交

25、付工作作，负责车车辆运输、产产品储存的的安全管理理工作。6、做好产产品的售后后服务工作作，及时收收集顾客意意见，处理理顾客投诉诉。7、负责市市场预测、市市场调研，及及时掌握市市场状况顾顾客意见、需需求，为改改进产品质质量和开发发新产品提提供信息。8、组织供供应商资质质评定。（二）权力力义务1、对不能能保证按质质、按量、按按期供货的的供方，提提出更换建建议，并组组织相关部部门实施评评审。2、摸清本本单位所属属物料库和和各单位分分管物资的的库存情况况，及时向向供方提供供采购计划划。3、对市场场信息、用用户信息有有搜集权和和反馈权。三、质检科科（一）职责责1、负责质质量管理体体系的建立立、实施和保持

26、持工作，并并对实施情情况进行检检查考核；2、负责产产品的质量量检验工作作，组织实实施原辅材材料、半成成品、最终终产品的检检验和试验验，对出厂厂产品质量量负责；3、严格按按检验计划划和检验规规程进行产产品的抽样样送检工作作，按时抽抽取样品送送委托检验验机构进行行产品检验验，根据检检验结论，对对产品进行行处置；4、组织召召开质量分分析会，及及时将生产产过程的质质量信息、客客户反馈信信息，传递递到有关领领导和部门门；5、负责不不符合品的的识别，并并跟踪不符符合的处理理结果，负负责纠正预预防措施的的实施及验验证工作；6、负责本本企业的技术术管理工作作，制定收收集工艺技技术规程、操操作规程、原原辅料质量

27、量标准、产产品标准及及检验文件件，并监督督检查其执执行情况；7、负责制制度、管理理性文件和和技术性文文件的编制制发放、管管理、控制制和更改作作废；8、确保各各类质量报报表的准确确性，负责责保管产品品的检验报报告、检验验资料；9、负责计计量管理工工作，负责责计量器具具的检定、发发放、报废废等工作，按按时完成计计量器具的的周期检定定工作，完完善原始记记录，健全全计量器具具台帐，跟跟踪计量器器具的流转转全过程；10、保证证在行使管管理职权的的过程中不不受任何部部门和个人人的干扰，确确保行使职职责过程的的独立性、公公正性、客客观性。（二）权力力义务1、处理在在产品质量量上出现的的技术问题题、对不重重视

28、产品质质量，干扰扰本部门行使使职权或弄弄虚作假以以次充好的的部门和人人员对质量量事故的责责任者批评评教育和提提出处理意意见。2、对安全全、文明生生产和均衡衡生产状况况差的部门门，批评教教育和提出出处理意见见。3、对产品品质量好的的单位和人人员进行褒褒奖。4、向有关关部门索取取、查阅有有关产品质质量的质量量管理的文文件和资料料。四、生产技技术科（生生产车间）（一）职责责1、指挥调调度生产全全过程，确确保生产任任务的完成成，组织召召开生产会会议，协调调解决生产产过程中出出现的问题题。2、确保生生产条件满满足质量安安全要求，根根据需要配配置生产资资源。3、组织制制定企业的的技术改造造计划和设设备的检

29、修修、更新计计划，负责责设备的管管理工作。4、组织制制定生产计计划，做好好生产现场场的管理和和工艺技术术要求的贯贯彻实施。5、负责解解决产品实实现过程的的策划，生生产技术准准备，审批批工艺技术术文件。6、负责组组织新产品品的开发鉴鉴定，提出出新产品开开发计划。7、建立健健全各生产产岗位的质质量责任制制，提高工工人的操作作技术水平平；8、负责与与产品有关关的纠正和和预防措施施的组织协协调和验证证。9、负责生生产中各种种原材料，半半成品的管管理，负责责工艺技术术要求的贯贯彻，及操操作规程的的正确实施施；10、抓好好安全生产产和文明生生产、组织织安全生产产大检查、采采取安全措措施、清除除事故隐患患；

30、11、制定定设备检修修计划，负负责设备的的维护保养养和验收工工作。12、根据据生产任务务，编制年年度和月份份生产计划划，编制原原材料、设设备配件需需求计划；13、负责责解决生产产过程中的的技术问题题和生产工工艺的改进进。14、定期期组织召开开调度会议议和专题工工作会议，及及时掌握生生产情况，解解决生产中中出现的各各种问题；（二）权力力义务1、指挥日日常生产工工作活动，对对生产中发发生的重大大责任事故故和人身、设设备事故，追追究责任和和提出处理理意见。2、对不重重视产品质质量，干扰扰部门行使使职权或弄弄虚作假以以次充好的的部门和人人员批评教教育和提出出处理意见见。3、对安全全、文明生生产和均衡衡

31、生产状况况差的班组组，批评教教育和提出出处理意见见。4、对产品品质量好的的单位和人人员进行褒褒奖。QCZD-QS-20014-0010不合格管理理办法为对不合格格进行有效效控制，确确保产品符符合规定要要求,特制制定本管理理办法。本本管理办法法适用于对对产品实现现过程中所所发现不合合格产品和和工作不合合格的评审审和处置活活动。一、不合格格品管理办办法1、 目的的是对不合合格情况进进行有效控控制，防止止不合格情情况的发生生。2、 适用用范围是适适用于原材材料、半成成品及成品品的不合格格情况控制制。3、 职责责：3.1质检检科负责不不合格情况况的鉴别、记记录、标识识、评审，组组织分析发发生不合格格情

32、况形成成的原因，落落实责任，制制订处理结结论并报有有关领导。3.2 质质检科及相相关部门参参与对不合合格情况的的评审、组组织、分析析不合格情情况的原因因。3.3 生生产车间负负责对不合合格情况办办理隔离、返返工或销毁毁的处置，参参与不合格格情况的评评审，组织织分析不合合格情况的的原因。3.4 质质量负责人人负责对生生产过程中中不合格情情况及成品品中不合格格情况的评评审结论的的审批。4 、工作作制度：4.1 不不合格情况况鉴别和记记录:化验员按照照产品执行行标准、按按生产班次次和日期编编号取样检检验，进行行净含量、感感官和理化化指标检验验，检验的的不符合情情况及时通通知有关部部门和人员员，同时在

33、在相应检验验记录表中中记录。4.2 不不合格情况况的标识和和隔离4.2.11鉴别出不不合格情况况，化验员员按有关文文件规定，立立即作出相相应状态标标识，经评评审和处理理状态发生生变化时再再重新标识识，并取消消原标识。4.2.22不合格情情况有生产产车间设专专人或操作作者负责按按品种分类类隔离，任任何部门及及人员无权权转移和处处置。4.3不合合格情况的的评审4.3.11原辅材料料不合格情情况的评审审由质检科科和供销科科科长负责责。4.3.22生产过程程中的不合合格情况由由质检科与与生产车间间评审，评评审结果有有质量负责责人审批。4.3.33成品的不不符合情况况由质检科科、生产车车间进行评评审，结

34、果果由质量负负责人审批批。4.3.44评审结论论明确后，由由质检科填填写“不合格情情况通知单单”中评审意意见栏。评评审人签字字后，由化化验室传送送到有关部部门，通知知单一式三三份，一份份存根，由由化验室保保管，一份份交车间，一一份交质检检科，月底底由质检科科汇总统计计，任何人人不得撕毁毁更改。4.3.55对同一问问题连续发发生的不合合格情况品品由质检科科、化验室室、生产车车间分析其其产生原因因，由责任任部门制定定并实施纠纠正措施，质质检科负责责验证，并并将验证结结果交给质质量负责人人。4.4不合合格情况的的处置4.4.11不合格情情况被判为为返工，组组织有关部部门或有关关人员进行行返工后由由化

35、验员重重新检验，检检验合格后后，方可入入库，并做做好记录。4.4.22因原辅材材料质量引引起的不合合格情况，由由质量负责责人批准，由由生产班组组进行处置置，不符合合情况的原原材料由供供销科科长长办理退货货。二、工作不不合格管理理办法l、工作不不合格包括括管理工作作不合格、技技术工作不不合格、过过程不合格格、体系不不合格等等等。2、当出现现管理工作作不合格、过过程控制不不合格项情情况时，由由质量技术术科负责填填写不合合格产品评评审处置单单中：“不合格原原因”栏，由企企业负责人人召集有关关人员召开开管理评审审会议，并并确定相关关部门进行行整改，并并采取纠正正措施，及及时处理，由由质量负责责人负责跟

36、跟踪验证并并记录纠正正措施的结结果。3、当出现现技术工作作不合格、体体系不合格格项情况时时，由办公公室负责填填写不合合格产品评评审处置单单中：“不合格原原因”栏，确认认责任部门门和岗位，责责任部门和和岗位负责责对不合格格项及时采采取纠正措措施，企业业质量负责责人应召开开质量分析析或评审会会议，及时时组织相关关部门和人人员针对其其不合格项项进行充分分的修订、完完善和补充充，并报总总经理批准准后实施，办办公室负责责跟踪验证证并记录纠纠正措施的的结果和评评估效果。三、引用质质量记录产品不合格格处理记录录工作不合格格处理记录录QCZD-QS-22014-011不合格的纠纠正及预防防措施一、目的 通通过

37、对产品品质量和质质量管理体体系存在不不合格采取取纠正和预预防措施，消消除不合格格存在的原原因，防止止同类问题题重复发生生。二、范围 适适用于本企企业存在不不合格品和和不合格服服务纠正措措施的制定定、实施与与验证，对对影响产品品的潜在原原因实施预预防措施并并验证。三、职责 11、生产车车间负责对对质量管理理体系进行行中出现的的质量问题题采取的纠纠正措施跟跟踪验证实实施效果；根据车间间质量状况况制定预防防措施。 22、一般服服务质量问问题，由相相关责任部部门负责纠纠正措施的的实施。 33、重大和和综合服务务质量问题题由各职能能部门提出出，由总经经理负责组组织质量负负责人、质质量技术科科和生产车车间

38、实施，监监督、协调调纠正措施施的实施。 44、供销科科负责有效效的顾客投投诉。 55、各部门门负责信息息的收集、分分析，对分分析出的不不合格事实实要传递给给生产车间间，以便采采取纠正措措施。四、不合格格的识别 对对发现的不不合格问题题，根据其其严重程度度和所承担担的风险，确确定采取纠纠正措施，通通常出现以以下情况时时，需要采采取纠正措措施。 ll、质量管管理体系的的过程出现现重大问题题；2、管理评评审发现不不合格时；3、供方产产品出现严严重不合格格时；4、产品质质量出现不不合格时；5、其它不不符合质量量方针、目目标或质量量管理体系系文件要求求的情况。五、纠正措措施管理内内容及要求求1、对严重重

39、不合格、连连续出现三三次的一般般不合格要要制定并实实施纠正措措施。2、对顾客客投诉产品品质量不合合格，必须须分析直接接原因采取取综合性的的纠正措施施。3、轻微不不合格、偶偶尔出现的的一般不合合格可直接接纠正，不不采取纠正正措施。4、纠正措措施要经过过审批后方方可执行。5、对纠正正措施的实实施过程必必须进行监监控。6、必须对对每项措施施的实施效效果进行验验证。六、实施纠纠正措施的的步骤1、识别和和评审不合合格，包括括质量管理理体系运作作方面和管管理与服务务方面的不不合格，特特别应该注注意顾客的的抱怨。2、通过调调查分析，确确定不合格格原因。3、评价确确保不合格格不再发生生的纠正措措施的需求求。4

40、、确定并并实施这些些纠正措施施。5、跟踪并并记录纠正正措施的后后果。6、评价纠纠正措施的的有效性。七、纠正措措施实施要要求1、要善于于发现不合合格，主动动寻找差距距，抓住改改进机会，提提高服务管管理水平。2、各部门门对来自顾顾客或内部部提供的不不合格事实实，填写在在不合格格评审处置置单的“不合格原原因”一栏内，用用简单、明明确的文字字进行描述述，并由提提供人和责责任人签名名确认，或或由质检科科确认。3、分析原原因。责任任部门将产产生不合格格事实的准准确原因写写入不合合格评审处处置单相相应栏内；如果由主主观原因以以外的其它它(例如相相关部门工工作不到位位等)发生生的原因，也也应将其原原因写清楚楚

41、。4、责任部部门针对原原因制定并并实施消除除原因的具具体措施；如果有其其它原因，则则相关部门门应同时制制定相应的的纠正措施施并实施，写写入不合合格评审处处置单的的相应栏内内。5、生产车车间负责纠纠正措施的的跟踪和验验证，如果果是质量管管理运行方方面的改进进措施，办办公室负责责跟踪验证证。6、若纠正正措施效果果不佳或无无效果，则则进一步分分析原因和和改进。跟跟踪和验证证记录应填填写在不不合格评审审处置单的的相应栏内内。7、各部门门制定的纠纠正措施应应与所遇到到的不合格格的影响程程度相适应应。八、预防措措施管理内内容及要求求l、识别潜潜在不合格格应识别潜在在的不合格格，并采取取预防措施施，以消除除

42、潜在不合合格的原因因，防止不不合格情况况发生。各各部门要及及时重点分分析如下记记录： 服服务质量统统计、市场场分析、顾顾客满意程程度调查等等； 以以往的管理理评审报告告； 纠纠正、预防防措施执行行的记录等等。A、发现潜潜在不合格格时，由部部门负责人人召集各相相关部门讨讨论分析原原因，确定定责任部门门，生产车车间填写预预防措施实实施表并并由责任部部门分析原原因，制定定并实施预预防措施。B、在预防防措施实施施过程中总总经理配置置必要的资资源，并协协调监督预预防措施的的实施，并并传递给生生产车间。C、必须对对预防措施施的实施效效果进行验验证。2、预防措措施实施要要求：A、各部门门应将来自自顾客、社社

43、会或本企企业内部员员工发现的的潜在不合合格事实写写入预防防措施实施施表的“潜在不合合格事实”栏内，并并由提供人人或潜在不不合格责任任人签名。B、潜在责责任部门依依据潜在不不合格的事事实反映(表现)，分分析产生潜潜在不合格格的准确原原因，无论论是主观的的还是客观观的，都要要真实的填填写在预预防措施改改进表的的相应栏内内。C、依据潜潜在不合格格原因和潜潜在不合格格影响程度度、预防措措施的难易易和时间急急缓要求，研研究确定需需要采取的的预防措施施并落实实实施。如果果预防措施施带有全局局性或其它它重要价值值，应提交交管理评审审讨论确定定。D、生产车车间跟踪并并记录所采采取的预防防措施的结结果，评价价、验证预预防措施的的有效性，并并将跟踪验验证情况填填写在预预防措施改改进表的的相应栏内内。E、采取的的预防措施施应与潜在在问题的影影响程度相相适应。九、质量记记录纠正措施处处理单预防措施处处理单QCZD-QS-22014-012消费者投诉诉受理制度度顾客投诉或或提出的质质量改进建建议是企业业产品质量量不断进步步的源