某公司质量手册(质量、环境管理体系文件)6741.docx

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1、*公司质量环境境管理体体系文件件发文编号号 文文件编号号：ZSS- 011-20011受控状态态 版版 本 号： 3/1管理手册册20111-04-1发布 20011-004-1实施*公司 50目 录录0 目录录（1）01 颁布令令（3）02 管理者者代表任任命书（4）03 本企业业概况（5）1 质质量和环环境管理理体系的的目的和和范围（6）2 引引用标准准（6）3 术术语定义义和缩写写（7）4 本本企业质质量与环环境管理理体系（8）4.1 总要要求（44.1/4.11）（8）4.2 文件件要求（4.22.14.22.4/4.44.4，44.4.5，55.5.4）（8）5 管管理职责责5.1

2、管理理承诺（55.1/4.22，4.4.11，4.6）（133）5.2 以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点（55.2/4.33.1，44.3.2）（133）5.3 质量量环境方方针（55.3/4.22）（144）5.4 策划划（5.44.1，55.4.2/44.3，44.3.144.3.3）（155）5.5 职责责权限与与沟通（5.55.15.55.3，44.4.1，44.4.3）（166）5.6 管理理评审（5.66.15.66.3/4.66）（266）6 资资源管理理6.1 资源源的提供供（6.1/44.4.1）（28）6.2 人力力资源（6.22.1，66.2.2/44.4.2）（28）6

3、.3 基础础设施（66.3/4.44.1）（29）6.4 工作作环境（66.4/4.44.1）（30）7 产产品实现现与运行行控制7.1 产品品实现和和环境的的运行控控制策划划（7.1/44.4.6,44.3.3）（31）7.2 与顾顾客有关关的过程程（7.22.17.22.3/4.44.6）（32）7.3 设计计和开发发（7.33.17.33.7/4.44.6）（32）7.4 采购购（7.44.17.44.3/4.44.6）（35）7.5 生产产服务提提供和环环境的运运行控制制（7.55.17.55.5/4.44.6，44.4.7）（36）7.6 监视视和测量量装置的的控制（77.6/4.5

4、.1）（41）7.7 合规性性评价（4.55.2）（411）8 测测量、分分析和改改进（42）8.1 总则则（8.1/44.5.1）（42）8.2 监视视和测量量（8.22.18.22.4/4.55.1，44.5.2，44.5.4）（43）8.3 不合合格品和和不符合合项的控控制（88.3/4.44.74.55.3）（45）8.4 数据据分析（88.4/4.55.1，44.5.3）（46）8.5 改进进（8.55.18.55.3/4.22，4.3.33，4.6）（46）9 附附录附录1 程序序文件清清单（49）附录2 支持持性文件件（作业业文件）清清单（49）01 颁 布布 令20066年01

5、1月011日，本公司依据据GB/T199001120000 IIDT ISOO90001：220000质量量管理体体系 要求和和 GBB/T224000120004环环境管理理体系 要求求及使用用指南的的要求，完完成了管管理手册册第一一版的编编制，于于20006年001月008日发发布实施施。20007年004月116日，由由于公司司对各个个职能部部门进行行了调整整，公司司组织行行政人力力资源部部和科研研生产中中心对管管理手册册第一一版进行行换版修修改。220100年因GGB/TT19000120008 IIDT ISOO90001：220088质量量管理体体系 要求已已经颁布布实施，加加之公

6、司司组织架架构进行行了调整整，公司司组织行行政人力力资源部部和科研研生产中中心对管管理手册册进行行换版。经过一一年多的的使用验验证，对对一些要要素的管管理和目目标指标标要求需需进行完完善，公公司决定定对该手手册进行行修订，现予发发布实施施。新版管管理手册册公司司的质量量环境方方针和目目标，对对质量环环境管理理体系作作了具体体的描述述，是公公司质量量环境管管理的法法规性文文件，是是指导公公司实施施质量环环境管理理的纲领领和行为为准则，全全体员工工必须认认真贯彻彻执行。本管理手手册自实实施之日日起生效效。总经理：20111年4月1日02 管理者者代表任任命书兹任命*为为质量环环境管理理体系管管理者

7、代代表，职职责如下下：l 确保质量量环境管管理体系系得到建建立、实实施和保保持；l 向最高管管理者报报告质量量环境管管理体系系的运行行情况、取得的的业绩和和任何改改进的需需求；l 确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客需求求的意识识和环境境保护意意识；l 代表企业业就管理理体系有有关事宜宜进行内内、外部部沟通联联络。望全体员员工服从从协调，共共同履行行管理职职能，确确保管理理体系的的有效实实施。总经理：20100年04月20日03 本企业业概况*公司是是集研发发、生产产、推广广叶面肥肥的专业业高新科科技企业业，从119855年首先先在全国国大面积积推广叶叶面肥以以来，经经过200多年的发发展壮大

8、大，已经经成为现现在集叶叶面肥、饲料预预混料、水产净净化产品品、野生生性有机机米四大大类五十十多个产产品的现现代高新新科技型型农业公公司。*公司现现有正式式员工988人，其其中外聘聘高级专专家顾问问38人，中中、高级级管理人人员200多人。*公司从从19885年创创立，经经过200多年的发发展，成成为拥有有注册资资本70000万万元的有有限责任任公司。品牌等等无形资资产价值值超过110亿元元。逐渐渐发展成成为中国国最大的的叶面肥肥生产推推广企业业。*公司主主要产品品“*”叶面肥肥是一种种高新科科技专利利产品，已已经在全全国300多个省省、市、自治区区累计推推广约225亿公顷次，创创造社会会经济

9、效效益超过过30000亿元元，为我我国“高产、优质、高效、环保”农业的的发展作作出了突突出贡献献。“*”产品被被广大用用户誉为为“*”，在美国国、日本本、印度度、马来来西亚、泰国等等国家被被喻为“*”。到目前前为止*品牌和和产品已已获得国国际奖项项10多多项，国国家级奖奖项1000多项项。“*”被国家工工商总局局认定为为中国驰驰名商标标，在全全世界660多个个国家注注册保护护。公司明确确以质量量为企业业生命的的原则，勇于承担社会责任，关注保护环境。提出“高科技企业，质量先行；高质量产品，服务农业”和“秉承绿色环保理念，实行全过程节能低碳生产，承担社会责任，争创行业先锋”的质量环境方针。历年来，

10、曾获五项国家级项目支持以及“消费者信得过企业、AAA级企业”等多项荣誉，由于质量上乘，服务周到，产品一直受到顾客青睐。为持续稳定和不断提高产品质量，维护公司良好的社会形象，公司1998年在同行业率先引进了国际先进质量管理，并先后通过质量和环境体系国际认证。全体员工正在积极努力力争把公司质量、环境管理工作提高到崭新的水平。公司法人人代表：*地址：* 邮编：* 电话：*传真：* 网址：*1 质质量和环环境管理理体系的的目的和和范围1.1 目的的本企业依依据GBB/T 190001-20008、GBB/T 240001-20004标准准建立一一体化管管理体系系的目的的是：证实企企业具有有稳定地地提供

11、满满足顾客客要求和和适用的的法律法法规要求求的产品品的能力力，通过过管理体体系的有有效运行行和过程程持续改改进，不不断满足足顾客要要求，增增强顾客客满意； 加强强企业环环境管理理和污染染控制，不不断提高高企业环环境运行行绩效。1.2 适用用范围本手册描描述的管管理体系系，适用用于本企企业按QQ/* 001-220111 *肥料料、Q/* 155-20011*肥肥料、QQ/* 114-220099*、Q/* 112-220099*营养液液、标准准生产的的肥料。手册覆覆盖与产产品质量量、环境境管理有有关的生生产、经经营和服服务活动动，涉及及企业质质量环境境管理体体系结构构（P117）所所涉及的的全

12、部场场所和部部门。2 引用标标准2.1 GBB/T 190000-20008idttISOO 90000：20005质量量管理体体系 基基础和术术语2.2 GBB/T 190001-20008idttISOO 90001：20008质量量管理体体系 要要求2.3 GBB/T 240050-20000iddtISSO 1140550：220000环境境管理 术语语2.4 GBB/T 240001-20004iddtISSO 1140001：220044环境境管理体体系 要求及及使用指指南2.5 Q/* 12-20009*营养液液2.6 Q/* 144-20009*液2.7 Q/* 155-200

13、11*肥料料2.8 Q/* 01-20111*肥料料2.9GGB 1123448-990 工业企企业厂界界噪声标标准2.100 GGB89928-96 污污水综合合排放标标准2.111GB 30996-993 城市区区域环境境噪声标标准3 术术语定义义和缩写写3.1本本手册采采用GBB/T 190000-20008、GBB/T 240001-20004标准准中的术术语和定定义。3.2 管理理体系简简缩写为为 MSS质量、环环境 QQE质量管理理体系 QMMS环境管理理体系 EEMS质量环境境管理体体系 QEEMS4 本本企业质质量与环环境管理理体系4.1 总要要求（44.1/4.11）4.1.

14、1 总要求求的目的的本企业QQMESS的总要要求是为为了满足足顾客要要求并超超越顾客客期望，防防止污染染，改善善环境绩绩效，以以及明确确企业必必须依据据GB/T 1190001-220088、GBB/T 240001-20004标准准和法律律、法规规要求，建建立管理理体系，形形成文件件，加以以实施和和改进。4.1.2 按按总要求求建立质质量环境境管理体体系建立管理理体系时时做到：a) 识识别管理理体系所所需过程程及其在在组织中中的应用用； b) 确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用，对对过程合合理安排排，确定定关键过程、明明确重要要环境因因素及其其有关的的活动和和控制方方法；c) 确确定为确

15、确保这些些过程有有效运行行控制所所需的准准则和方方法；d) 确确保可获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和对它们们进行监监视；e) 监监控、测测量（适适用时）、分析这些过程，以便掌握其现状和提出改进的措施；f) 采采取必要要措施，以以实现这这些过程程的策划划结果，使使这些过过程获得得持续改改进；g) 明明确对外外包过程程的识别别、控制制及外包包可能受受到的潜潜在影响响。明确分分包的分分担程度度。分包包在本企企业外包包过程有有：委托托试验、包装材材料的委委托生产产、宣传传资料的的委托印印刷、检检测设备备校准、交付产产品时的的运输。外包过过程的控控制方法法在采购购7.44过程

16、中中描述。h) 确确定QEEMS所所覆盖的的范围，形形成文件件；i) 进进行环境境管理因因素识别别、评价价并有效效控制，以以减小环环境污染染。4.1.3 总总要求的的实施a) 总总经理负负责确立立企业质质量环境境方针、目标、指标，进进行管理理体系策策划，保保证资源源配置，以以支持各各过程有有效运行行；b) 管管理者代代表率领领各部门门带动全全体员工工深入实实施管理理体系的的各项工工作，通通过方针针目标、指标、运行控控制、审审核结果果、管理理评审、纠正预预防措施施等活动动，实现现过程持持续改进进，使管管理体系系具有符符合性和和有效性性。4.2 文件件要求（4.22.14.22.4/4.44.4,

17、4.44.5,4.55.4）4.2.1 本企业业文件满满足标准准要求。a) 文件的的范围方方面本企业QQEMSS文件范范围包括括：企业业方针和和目标，管理手册，程序文件，支持性文件（包括记录）四层。管理体系系文件起起到描述述管理体体系的作作用，它它是管理理运作和和内、外外部审核核的依据据，是QQMESS及其建建立的表表征。QEMSS四层文件之之间的关关系如下下：b)QEE管理手手册的内内容方面面本企业业编制的的质量环环境一体体化管理理手册，充充分阐述述质量、环境方方针、目目标，系系统描述述企业管管理体系系的要求求，主要要内容包包括：质质量环境境管理体体系覆盖盖的范围围，删减减的细节节，过程程要

18、素间间的相互互作用描描述、对对涉及重重要环境境因素的的过程进进行有效效策划，以以及引用用的程序序文件。 本企企业管理理体系覆覆盖的范范围是与与本企业业质量、环境有有关的生生产、经经营及服服务的全全部活动动。管理理体系所所覆盖的的产品是是*肥料、*营养液液、*营养液液；管理理体系适适用区域域为以上上产品生生产及销销售服务务有关的的活动以以及涉及及的所有有场所和和部门；其余内容容与GBB/T 190001-20008、GBB/T 240001-20004标标准要求求范围完完全一致致。 程序序文件的的引用见见附录11，过程程相互关关系表达达在有关关章节中中描述。c) QE管管理手册册的管理理方面 手

19、册册的编制制、批准准与发布布 手手册由行政政人力资资源部组组织编制制，管理理者代表表审核，总总经理批批准发布布。 手册册的发放放 手手册由行行政人力资资源部登记发发放，其其他部门门不能翻翻印。手手册的发发放对象象是企业业领导、各部门门经理。发放给给内部使使用的手手册为受受控文件件，封面面有文件件编号和和“受控”标识，并并标有发发文编号。发放给给认证机机构的手手册亦为为受控版版本，发发给咨询询机构、顾客和和有关上上级管理理部门的的手册为为非受控控版本，所所发出的的手册均均由行政政人力资资源部进进行登记记。 手册册的存档档 手册原原始版本本由行政政人力资资源部存档。 手册册的更改改、修订订与换版版

20、 为为方便更更改、修修订，手手册采用用活页装装订。当当组织机机构/管管理职能能有较大大变动，工工艺过程程发生重重大变化化，管理理评审/体系审审核对管管理体系系提出重重大修改改建议，发发现手册册与实际际工作不不相适应应或者有有关标准准、法律律、法规规有修改改时，应应考虑手手册的修修改和换换版。手手册修改改由行政政人力资资源部组织实实施，并并填写质质量环境境手册修修改登记记表。手手册换版版由管理理者代表表批准进进行，当当新版手手册生效效时，原原旧版手手册即行行废除，由由行政人力力资源部部收回。 手册册的使用用 企企业内部部使用受受控版本本而不允允许使用用非受控控版本的的手册，非非经批准准手册不不许

21、复制制或外借借给本企企业以外外的人员员。手册持有有者应认认真学习习、执行行、妥善善保管手手册，不不得损坏坏、丢失失和随意意涂改，调调离企业业或不再再担任有有关职务务时须将将手册进进行移交交。4.2.2 文文件控制制a) 文件控控制的内内容控制文件件的编制制、标识识、审批批、发放放、使用用、更改改、作废废和评审审。b) 文件控控制方法法与要求求 文件件编制、修改要要求文字字准确、格式规规范，印印刷文本本清晰、版面清清洁、装装订整齐齐牢固； 文件件发放前前经授权权人批准准，更改改后的文文件经再再次批准准，以保保证文件件的充分分性和适适应性；受控文文件按规规定发放放范围发发放，文文件管理理部门确确保

22、相关关各场合合获得适适用文件件的有效效版本； 各部部门建立立收文、发文登登记，确确保文件件更改和和修订状状态得到到识别； 文件件按规定定的形式式进行分分类、标标识、储储存，达达到方便便识别和和检索； 外来来文件在在使用前前得到识识别、确确认、评评审审批批，进行行登记，按按规定的的发放范范围发放放； 及时时从使用用场所收收回作废废文件，进进行标识识、处理理，防止止作废文文件的误误用。作作废文件件需要销销毁时，由由行政人力力资源部部提出申申请，管管理者代代表批准准后进行行销毁，销销毁的文文件必须须进行登登记；销销毁的文文件需要要做历史史记录的的，应标标记“销毁文文件留档档”，存入入资料室室。 每年

23、年组织一一次文件件评审。c) 文件控控制的实实施本企业制制定文文件控制制程序，由由行政人力力资源部部组织实实施。4.2.3 记记录控制制a) 记录的的范围记录的范范围包括括质量管管理体系系的记录录（QMMS规定定要求的的记录，组组织内部部管理要要求的记记录和法法律法规规、规范范要求的的记录）和和环境管管理体系系的记录录（EMMS所涉涉及的各各种记录录）两部部份；b) 记录控控制的内内容包括记录录的收集集、填写写、标识识、贮存存、保护和和记录的的可追溯溯性。c) 记录控控制的方方法与要要求 记录录媒介 企业业设置足足够的记记录凭证证、图表表、报告告，以证证明QEEMS运运行有效效和产品品符合要要

24、求，本本企业的的记录媒媒介是纸纸张（文文字）、磁盘、硬盘、光盘、MMP3、MP44等移动动存储器器； 分级级管理 各部部门负责责编制本本部门所所需要的的QEMMS记录录表格，行政人力资源部负责审定全企业的记录格式并编号，将有关记录表式下发各有关部门，各职能部门管理保存与本部门有关的运行中形成的各种QEMS记录； 收集集、填写写 各各职能部部门负责责收集本本部门有有关记录录，由活活动的具具体执行行人按要要求填写写质量、环境记记录，做做到填写写及时，情情况真实实，内容容完整，字字迹清晰晰工整，日日期准确确，签名名齐全； 标识识、检索索 采采用企业业规定的的标识方方法对记记录进行行标识；各部门门对本

25、部部门形成成的记录录进行分分类、汇汇总、立立卷，以以便方便便检索。 提供供查阅 根据据合同规规定的要要求或顾顾客要求求及时提提供相关关记录。合同要要求时，在在双方商商定期限限内，记记录可提提供顾客客、相关关方或其其代表查查阅，企企业按规规定的要要求向有有关人员员传递记记录； 保存存与处理理 记记录保存存期根据据实际情情况确定定，所有有记录在在适宜的的储存条条件下（防防潮、防防虫、防防鼠、防防火、防防盗），设设专人或或兼职人人员进行行保管，保保存期满满的记录录，需销销毁时应应造册登登记，加加以鉴定定，经管管理者代代表审批批后实施施。d) 记录控控制的组组织实施施本企业制制定记记录控制制程序由由行

26、政人力力资源部部组织实实施。管理手册册修改登登记表章节号修改条款款修改形式式修改日期期修改人审核批准划改换页换版5 管管理职责责5.1 管理理承诺（55.1/4.22,4.4.11,4.6）5.1.1 本企业业最高管管理者的的承诺最高管理理者承诺诺：建立立、实施施质量环环境管理理体系并并持续改改进，保保持其有有效性。5.1.2 承诺履履行的证证据最高管理理者通过过职责的的履行和和相关活活动开展展，可为为所做承承诺的履履行提供供以下证证据：a) 制制定、发发布、实实施质量量环境方方针，并并向员工工传达；根据质质量环境境方针和和企业实实际，制制定质量量环境目目标指标标；b) 确确保质量量环境方方针

27、满足足顾客、相关方方和法律律、法规规要求，并并通过培培训、文文件、会会议、标标语、板板报等沟沟通形式式将其内内容传达达到员工工和为组组织工作作的所有有人员和和相关方方，使其其明瞭对对企业的的重要性性并增强强全员的的质量、环境意意识；c) 确确定组织织机构，规规定职责责、权限限；任命命管理者者代表； d) 确确保资源源获得，包包括人力力资源、生产服服务设施施、资金金和信息息；e) 按按计划主主持管理理评审，确确认并改改进管理理体系的的有效性性和适应应性；f) 创创造良好好企业环环境，促促进全员员参与，营营造企业业浓厚的的质量环环境意识识氛围。5.2 以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点（55.2/4

28、.33.1，44.3.2）5.2.1 树立以以顾客和和相关方方为关注注焦点的的理念本企业所所有质量量环境活活动，均均遵循以以顾客/相关方方为关注注焦点原原则，通通过教育育培训和和管理体体系实际际运作培培养、建建立满足足顾客、相关方方需求就就是企业业的追求求的理念念。5.2.2 采取相相应措施施，使顾顾客、相关方方的要求求得到满满足a) 了了解顾客客和相关关方的需需求和期期望企业做到到通过加加强市场场调研、预测，与与顾客、相关方方直接沟沟通，了了解顾客客、相关方方的需求求，具体体执行与与顾客有有关过程程控制程程序；b) 将将顾客、相关方方的需求求和期望望转化为为对企业业的要求求这些要求求包括质质

29、量环境境管理体体系的要要求、过过程要求求和产品品要求。企业通通过管理理手册77.2等等条款的的运作使使这些要要求得到到实现，并并按照88.2条条款要求求衡量产产品质量量和环境境业绩；c）满足足适用法法律、法法规以及及国家、行业、企业标标准等强强制性规规定在满足运运用法律律法规、标准等等强制性性规定的的同时并并考虑到到随着市市场的变变化、顾顾客/相相关方要要求的提提高和标标准、法法律、法法规的更更改，企企业要在在已确定定顾客要要求的基基础上实实施不断断改进，以以争取满满足并超超越顾客客期望。本企业业建立并并执行法律法规收集管理和合规性评价管理程序。d) 识识别环境境因素，确确定重大大环境因因素。

30、本本企业制制定了环环境因素素识别评评价程序序并实实施。e) 对对顾客满满意度进进行测量量和对相相关方满满意度作作评估本企业建建立执行行信息息交流和和沟通管管理程序序，保保持与顾顾客、相关方方的日常常沟通，了了解顾客客、相关方方的满意意度，认认真分析析、处理理所有信信息反馈馈和抱怨怨，根据据这些反反馈按顾顾客满意意度测量量程序评评价顾客客满意度度。f) 进进行内审审和管理理评审通过内审审、管理理评审分分析管理理体系运运行的有有效性，取取得的业业绩和存存在的问问题，并并针对问问题进行行改进，具具体按内内部审核核程序和和管理理评审程程序实实施。5.3 质量量环境方方针（55.3/4.22）5.3.1

31、 方针的的制定QE方针针由总经经理制定定并修订订。5.3.2 方方针制定定满足的的要求本企业QQE方针针满足以以下要求求：a) QQE方针针与企业业宗旨、经营总总方针一一致，适适合于企企业产品品/服务务的性质质、规模模、活动动和环境境影响；b) 方方针包括括遵守与与质量、环境因因素有关关的适用用法律、法规和和其它要要求的承承诺以及及质量、污染预预防和持持续改进进的承诺诺；c) 方方针提供供建立和和评价质质量目标标、环境境目标指指标的框框架；d) 方方针形成成文件，传传达到全全体员工工和所有有为组织织或代表表企业工工作的人人员，付付诸实施施并保持持；e) 环环境方针针为相关关方/公公众所获获取。

32、5.3.3 方方针的传传达和贯贯彻 通过手手册、标标语、板板报、讲讲解等形形式宣传传QE方方针，使使为企业业或代表表企业工工作的员员工接受受、理解解、认同同，同时时通过宣宣传材料料(广告告)、网网站、Emaail、QQ、传真等等方式为为公众所所获取，在在表达公公司管理理承诺的的同时接接受公众众监督。5.3.4 方方针的评评审和修修订在每年一一次的管管理评审审中评审审QE方方针对市市场变化化的适宜宜性，需需要时进进行修订订并重新新颁布实实施。5.3.5 本本企业QQE方针针 本本企业QQE方针针由行政政人力资资源部组组织实施施和传达达。本企企业QEE方针见见*公公司质量量、环境境方针和和目标指指

33、标。5.3.6 本本企业目目标指标标本企业QQE方针针见*公司质质量、环环境方针针和目标标指标。部门按按目标标分解及及考核评评定细则则进行行目标展展开。5.4 策划划（5.44.1，55.4.2/44.3,4.33.1,4.33.2,4.33.3）5.4.1 质量环环境目标标的策划划a) 企企业QEE目标、指标由由总经理理制定，部部门目标标、指标标由管理理者代表表组织各各有关部部门制定定，目标标指标形形成文件件，经总总经理批批准后实实施；b) QQE目标标和QEE方针保保持一致致；c) QQE目标标的内容容涉及产产品的特特性、过过程的活活动、产产品要求求所需的的资源以以及持续续改进的的承诺等等

34、；制定定时充分分考虑企企业质量量环境方方针、企企业实际际工艺、技术、方案可可行性、顾客、相关方方期望、市场状状况及其其它要求求，做到到企业目目标和在在相关职职能、层层次上进进行分解解的目标标具有可可检查、可测量量和可判判定性；d) 由由管理者者代表组组织有关关部门对对企业QQE目标标及分解解完成情情况进行行至少每每半年一一次的定定期检查查，并通通过内审审、管理理评审对对目标指指标实施施情况进进行评审审监督，当当生产活活动发生生变化或或适用法法律、法法规有改改变，应应通过评评审作出出决定是是否对目目标、指指标进行行修改；e) 本本企业制制定并执执行目目标、指指标、管管理方案案的制定定和管理理程序

35、；5.4.2 质质量环境境管理体体系策划划为保证QQE目标标的实现现，企业业按标准准要求对对QE管管理体系系进行策策划。a) 策策划的内内容 识别别、确定定管理体体系所需需的过程程，每一一过程的的输入、输出和和过程之之间的关关系； 管理理体系所所涉及的的适用的的法律、法规及及其他要要求，并并建立获获取这些些要求的的渠道，确确定这些些要求如如何应用用于组织织的环境境因素； 选择择管理体体系采用用的标准准，决定定删减的的内容并并进行删删减理由由说明； 手册册的框架架结构，程程序文件件和支持持性文件件的目录录； 环境境因素识识别评价价；确定定重要环环境因素素； 规定定各有关关职能和和层次实实现环境境

36、目标、指标的的职责，建建立并实实施环境境管理方方案，在在方案中中列出实实现目标标、指标标的方法法和期限限。 管理理体系运运作所需需资源； 确定定组织机机构、部部门职能能分配和和人员岗岗位职责责、权限限； 持续续改进方方案及其其他。b) 策策划的实实施 由总总经理根根据顾客客、相关关方要求求建立QQEMSS进行QQE管理理体系的的策划，管管理者代代表协助助，相关关部门对对策划涉涉及的具具体工作作进行安安排； 按本本手册44.1款款的框架架进行策策划，并并达到44.1提提出的要要求； 遇下下列情况况时进行行QEMMS变更更的策划划；原QQEMSS有重大大修改；资源源配置、产品结结构有重重大变化化，

37、市场场情况发发生重大大变化，相相关法律律法规有有重大变变化；经审审核、评评审，证证明QEEMS达达不到预预期效果果或规定定要求，需需对QEEMS进进行修改改；QEEMS经经长期动动作，需需要对其其重组，以以重新焕焕发生机机。变更时，做做到保持持QEMMS的完完整性。c) 策策划的输输出管理体系系策划的的输出是是一系列列的管理理体系文文件，这这些文件件是本企企业管理理体制策策划的成成果和证证实，这这些文件件包括： 管理理手册； 程序序文件（如如法律法法规及其其他要求求管理程程序、环环境因素素识别和和评价程程序等）； 各种种作业指指导书/规程； 岗位位职责； 初始始环境评评审有关关记录和和环境管管

38、理方案案等。5.5 职责责、权限限和沟通通（5.55.1,5.55.2,5.55.3/4.44.1，44.4.3）5.5.1 本企业业组织机机构a) 组组织机构构图总 经 理总经办行 政人力资源部宣 传策 划部财务部科 研生 产中 心营销中 心项目部研发生产质控采购仓库质检化验动力运输车间b) 质质量环境境管理体体系结构构图总 经 理管理者代代表总经办行 政人力资源部宣 传策 划部财务部科 研生 产中 心营销中 心项目部研发生产质控采购仓库质检化验动力运输车间5.5.2 主要管管理人员员职责与与权限a) 总经理理（总经经办） 职责责根据据公司提提出的战战略目标标，制定定公司战战略，提提出公司司

39、业务规规划、经经营方针针和经营营形式，经经批准后后组织实实施；组织织企业文文化建设设，创造造良好的的企业工工作环境境；负责责质量环环境管理理的全面面领导工工作，对对QE管管理体系系进行整整体策划划，向员员工传达达、贯输输满足顾顾客、相关方方要求和和遵守法法律法规规、预防防污染、安全生生产的意意识，审审批、发发布质量量环境方方针、目目标、指指标；决定定组织机机构设置置，确定定管理人人员职责责和权限限以及相相互关系系；主持持管理评评审活动动；确保保质量环环境管理理体系运运行所必必须的资资源配备备；进行行人员选选拔、使使用，调调动员工工积极性性，增强强企业凝凝聚力；促进方方针、目目标达成成。 权限限

40、批准准发布质质量环境境方针、目标、管理手册册和程程序文件件；审批批财务开开支，配配置基础础设施和和建立工工作环境境；授权权各部门门的工作作；任免免副总经经理和部部门经理理和其他他相关管管理人员员，审批批各种奖奖惩文件件，决定定奖惩事事宜；任命命管理者者代表。对企企业重大大事项作作决策。b) 管理者者代表 职责责确保保按标准准的要求求建立QQE一体体化管理理体系，实实施保持持和改进进；确保保企业适适用的法法律、法法规的获获取，并并组织企企业严格格执行各各项有关关法律、法规和和标准；组织织内部审审核和管管理评审审，向总总经理报报告管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求，系系统的评评价管理理体系的

41、的适应性性、充分分性、有有效性，努努力提高高企业的的工作效效率；促进进员工满满足顾客客要求意意识和环环保意识识的形成成；进行行与管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。 权限限审核核管理理手册、QE方方针、目目标、指指标和各各种管理理体系文文件；批批准发布布相关管理理体系文文件； 行使使和履行行总经理理授予的的职责和和权限；有权对对QE管管理体系系的各项项工作过过程进行行监督检检查，测测评考核核，责令令按时改改正；有权权制止不不合格品品的接收收、交付付和超标标排放。c)营销销中心 职责责做好好市场调调研、预预测，识识别确定定、挖掘掘顾客需需求与期期望，进进行客户户分析，掌掌握市场场动态，做做好市场场定位；开发发多种销销售手段段，制定定并完成成销售计计划；进行行订货洽洽谈，搞搞好合同同评审和和合同签签定；有效效管理各各地销售售商（经经销商