15[1]工程竣工验收管理程序312.docx

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1、A版次Rev.编写Draftted bby审查Revieewed by批准Approoved by生效日期Date修订说明Modifficattion广西迪森生生物质电力力有限公司司企业标准准文件编码 工程竣工验验收管理程程序广西迪森生生物质电力力有限公司司出版 工程竣工验验收管理程程序1 目的的为了加强工工程管理，确确保工程质质量，使工工程竣工验验收管理更更规范，做做到职责明明确，流程程清晰，特特制定本程程序。2 定义义工程竣工验验收是指在在工程项目目施工完成成且质量合合格和资料料已移交等等条件下由由建设单位位主持的工工程最后验验收。3 范围围适应于上思思生物质发发电工程11号、2号号机组所

2、有有正式项目目，包括单单位工程及及整体工程程。4 职职责4.1公司司主管领导导（或委托托工程部/施工监理理部）负责责主持竣工工验收。4.2施工工单位负责责编写竣工工验收报告告、竣工资资料和准备备有关施工工记录和文文件。4.3施工工监理的职职责4.3.11负责检查查工程建设设的有关竣竣工验收报报告、文件件和记录。4.3.22负责编写写工程建设设监理报告告。4.3.33负责检查查工程质量量记录文件件和有关质质量的证明明文件。4.3.44负责整理理工程尾工工及整改项项目资料。4.4工程程部的职责责4.4.11专工负责责编写工程程建设管理理工作报告告。4.4.22专工负责责检查工程程建设的竣竣工验收报

3、报告、文件件和记录。4.4.33质量专工工负责检查查工程质量量记录文件件和有关质质量的证明明文件。4.4.44专工负责责检查竣工工资料是否否符合要求求，图纸资资料是否齐齐全完整。4.4.55科档室负负责检查竣竣工资料是是否符合归归档要求，组组卷是否恰恰当，核查查图纸资料料的数量是是否满足合合同的要求求。4.5设计计院的职责责4.5.11负责编写写工程的设设计工作报报告，检查查工程建设设是否符合合设计要求求和有关国国家标准和和规范。4.5.22负责整理理和确认设设计变更和和变更设计计等文件。4.6设计计监理（必必要时）负负责检查设设计工作报报告和监理理意见实施施情况。4.7质量量监督站（必必要时

4、）负负责编写工工程的质量量监督工作作报告，检检查工程的的质量、竣竣工验收的的有关报告告和文件，同同时负责对对工程的质质量评定。4.8后续续工程施工工单位或生生产准备单单位负责编编写接收条条件差异报报告，并说说明生产准准备情况。4.9计划划部为工程程竣工验收收的把关单单位，负责责办理有关关结算手续续，未见有有效的竣工工验收手续续不得办理理结算手续续。4.10财财务部为工工程竣工验验收的把关关单位，负负责办理工工程的付款款手续，未未见有效的的竣工验收收手续不得得付款。5 程序序5.1施工工单位提出出竣工验收收申请，报报施工监理理。5.1.11竣工验收收应具备以以下条件：5.1.11.1工程程主要建

5、设设内容已按按批准设计计全部完成成。5.1.11.2工程程投资已基基本到位，并并具备财务务决算条件件。5.1.11.3有关关竣工验收收报告已准准备就绪。5.2受公公司主管领领导的委托托，工程部部/施工监监理部负责责召集施工工、设计、施施工和设计计监理、后后续工程施施工单位或或生产准备备单位、质质量监督站站、工程部部、计划部部和财务部部等有关人人员参加竣竣工验收。5.3 竣竣工验收的的一般工作作程序：5.3.11召开预备备会，确定定竣工验收收工作组成成员，成立立竣工验收收各专业技技术组。5.3.22召开大会会。5.3.22.1宣布布竣工验收收会议议程程；5.3.22.2宣布布竣工验收收工作组和和

6、各专业技技术组成员员名单；5.3.22.3听取取项目法人人、设计、施施工、设计计和施工监监理、后续续工程施工工单位或生生产准备单单位、质量量监督站等等单位的工工作报告；5.3.22.4看工工程声像、文文字资料。5.3.33 分专业业技术组工工程现场检检查，讨论论并形成各各专业技术术组工作报报告。5.3.44 召开竣竣工验收工工作组会议议，听取各各专业技术术组工作报报告。5.3.55 召开大大会。5.3.55.1形成成并宣读“竣工验收收报告”、附有决决定的整改改项目清单单和时间表表。5.3.55.2竣工工验收工作作组成员在在“竣工验收收报告”上签字。5.4 施施工单位按按整改项目目清单和时时间表

7、完成成整改项目目，并经竣竣工验收合合格。5.5 科科档室接收收资料，并并签署意见见。5.6 工工程部按有有关结算程程序办理工工程方面的的结算手续续。5.7 计计划部按有有关结算程程序办理结结算手续。5.8 财财务部按有有关付款程程序办理付付款手续。6 附录6.1 附附录一：工工程竣工验验收流程图图6.2附录录二：工程程竣工验收收签证书6.3附录录三：竣工工验收主要要报告编制制大纲本程序由工工程部提出出并归口管管理本程序拟稿稿人： 本程序校稿稿人： 本程序审定定人： 本程序批准准人： 附录一：工程竣工验验收流程图图施工单位提出竣工验收申请施工监理提出审核意见是否具备条件 否 是工程部提出审核意见

8、是否具备条件 否 是主管领导提出审核意见是否具备条件 否 是工程部/监理部组织有关单位竣工验收整改项目按时完成并验收合格是否合格 否否工程部按有关规定办理工程方面结算手续 是计划部按有关规定办理结算手续财务部按有关规定办理付款手续附录二： 广西迪森生生物质电力力有限公司司工程竣工验验收签证书书填表日期： 年 月 日工 程 名名 称工程量工 程 地地 址工程造价 万元工 程 性性 质竣工日期 年 月 日工 程 结结 构质量总评工程范围及及内容：验收意见上述工程验验收手续于于 年 月 日已由甲甲、乙双方方办理完成成，认为全全部工程质质量标准合合乎设计要要求，特填填具验收证证明书。施工单位（公公章）

9、 主管人人（印） 验收收人（印）监理单位（公公章） 主管人人（印） 验收收人（印）建设单位（公公章） 主管人人（印） 验收收人（印）质监站（公公章） 主主管人（印印） 验收人（印印）后续工程施施工单位/生产准备备单位（公公章） 主主管人（印印） 验收人人（印）其他参加验验收人员：注：此签证证书为工程程竣工决算算必备文件件。附录三：竣工验收主主要报告编编制大纲1工程建设设管理工作作报告1.1 工工程概况。工程位置、工工程布置、主主要技术经经济指标、主主要建设内内容、可研研及初设等等文件的批批复过程等等。1.2 主主要项目施施工过程及及重大问题题处理。主要项目以以重要临建建设施的开开工完工日日期、

10、重大大技问题处处理、施工工期防台风风抗台风、重重大设计变变更以及对对工程建设设有较大影影响的事件件等。1.3 项项目管理。1.3.11 机构设设置及工作作情况。包包括建设、设设计、监理理、施工单单位、上级级主管部门门、质量监监督部门和和地方政府府等为工程程建设服务务的机构设设置及工作作情况。1.3.22主要项目目招投标过过程。1.3. 3 工程程概算与投投资计划。主主要反映批批准概算与与实际执行行情况，年年度计划安安排、投资资来源及完完成情况，概概算调整的的主要原因因。1.3. 4 合同同管理。主主要反映工工程所采用用的合同类类型、合同同执行结果果。1.3. 5 材料料及设备供供应。主要要反映

11、三材材和油料、电电力及主要要设备的供供应方式，材材料及设备备供应对工工程建设的的影响，工工程完成时时是否做到到“工完料尽尽场地清”。1.3.66 价款结结算与资金金筹措。包包括项目法法人筹资方方式、资金金筹措对工工程建设的的影响、合合同价款的的结算方法法和特殊问问题的处理理情况、至至竣工时有有无工程款款拖欠情况况。1.4 工工程质量。工程质量管管理体系、主主要工程质质量控制标标准、单位位工程和分分部工程质质量数据统统计、质量量事故处理理结果等。1.5 历历次验收情情况。 历历次阶段和和单位工程程验收和遗遗留问题的的处理情况况等。1.6 竣竣工决算。 列列出竣工决决算结论、批批准设计与与实际完成

12、成的主要工工程量和主主要材料消消耗量对比比、增减原原因分析，以以及竣工审审计结论等等。1.7 经经验与建议议。1.8 附附件。1.8.11 项目法法人的机构构设置及主主要工作人人员情况表表。1.8.22 立项、可可研、初设设批准文件件及调整批批准文件。1.8.33 历次验验收鉴定书书。1.9 主主要图纸。 如如规划图、工工程位置图图、工程布布置图、主主要建筑物物平面图、立立面图、剖剖面图、电电气总图、设设备总图等等。2 工程建建设大事记记主要记载从从项目法人人委托设计计、报批立立项直到竣竣工验收过过程中对工工程建设有有较大影响响的事件，包包括有关批批文、上级级有关批示示、设计重重大变化、有有关

13、合同协协议的签订订、建设过过程中的重重要会议、施施工期防台台抢险及其其他重要事事件、主要要项目的开开工和完工工情况、历历次验收等等情况。 工程建设大大事记可单单独成册，也也可作为“工程建设设管理工作作报告”的附件。3 工程施施工管理工工作报告3.1 工工程概况。3.2 工工程投标。 投标标过程，投投标书编制制原则等。3.3 施施工总布置置、总进度度和完成的的主要工程程量。 施施工总体布布置、施工工总进度以以及分阶段段施工进度度安排（附附施工场地地总布置图图和施工总总进度表），分分析工程提提前或推迟迟完成的原原因；主要要项目施工工情况等。3.4 主主要施工方方法。 施施工中采用用的主要施施工方法

14、及及应用于本本工程的新新技术、新新设备、新新方法、优优化措施和和施工科研研情况等。3.5 施施工质量管管理。 施施工质量保保证体系及及实施情况况，质量事事故及处理理，工程施施工质量自自检情况等等。3.6 文文明施工与与安全生产产。3.7 价价款结算与与财务管理理。 合合同价与实实际结算价价的分析，盈盈亏的主要要原因等。3.8 经经验与建议议。3.9 附附件。3.9.11 施工管管理机构设设置及主要要工作人员员情况表。3.9.22 投标时时计划投入入的资源与与施工实际际投入资源源情况表。3.9.33 工程施施工管理大大事记。4 工程设设计工作报报告4.1 工工程概况。4.2 工工程规划设设计要点

15、。4.3 重重大设计变变更。4.4 设设计文件质质量管理。4.5 设设计为工程程建设服务务。4.6 经经验与建议议。4.7 附附件。 1 设计机构构设置和主主要工作人人员情况表表。 2 重大设计计变更与原原设计对比比。 3 工程设计计大事记。5 工程建建设监理工工作报告5.1 工工程概况。5.2 监监理规划（或或监理细则则）。 监监理规划及及监理制度度的建立、组组织机构的的设置、检检测采用的的方法和主主要设备等等。5.3 监监理过程。 主要要叙述“四控制”、“两管理”、“一协调”的情况。5.4 监监理效果。 对工工程投资质质量进度控控制进行综综合评价。5.5 经经验与建议议。5.6 附附件。

16、1 监理机构构的设置与与主要工作作人员情况况表。 2 工程建设设监理大事事记。6 后续工工程施工单单位或生产产准备单位位工作报告告6.1 工工程概况。6.2 管管理单位筹筹建及参与与工程建设设情况。6.3 工工程初期运运行情况（生生产）。 是是否达到设设计标准，观观测情况，已已发挥的效效益，出现现的问题及及原因分析析等。6.4 对对工程建设设的建议（生生产）。 包包括对设计计、施工、项项目法人的的建议（从从建设为管管理创造条条件出发提提出建议）。6.5 运运行管理（生生产）。 包包括人员培培训情况，已已接管工程程运行维护护情况，规规章制度建建立情况，如如何发挥工工程效益等等。6.6 若若后续单

17、位位为继续施施工单位，应应提出接收收项目存在在问题，接接收条件是是否与合同同条件相符符，并形成成书面差异异文件。6.7附件件。6.7.11 运行管管理机构设设立的批文文。6.7.22 机构设设置情况和和主要工作作人员情况况。6.7.33 规章制制度目录。7工程质量量评定报告告7.1 质质量评定报报告。 内容容及格式见见现行版火火电工程施施工质量评评定规程。7.2 附附件。 1 有关该工工程项目质质量监督人人员情况表表。 2 工程建设设过程中质质量监督意意见（书面面材料）汇汇总。8工程竣工工验收申请请报告8.1 工工程完成情情况。8.2 验验收条件检检查结果。8.3 验验收组织准准备情况。8.4 建建议验收时时间、地点点和参加单单位。