化学原料及化学产品制造业审核作业指导书wjt.docx

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1、化学原料及化学产品制造业审核作业指指导书甲(类型代码码:5)BCC/AAG/SS-5.1-55.9/00编制：孙雪雪如审核：操圣圣祥批准：操圣圣祥2002/6/9一、 编制目的指导本公司司审核人人员对化化学原料料及化学学产品制制造组织织，按“职业安安全健康康管理体体系审核核规范”进行有有效的审审核；二、适用范范围用合成方法法制得的的高分子子化合物物，主要要包括合合成橡胶胶、合成成纤维、合合成树脂脂和塑料料等制造造过程所所涉及危危害危险险因素的的识别、评评价及审审核方法法。三、所引用用的法律律法规和和其他要要求（1） 法律：中华人民共共和国宪宪法中华人民共共和国劳劳动法中华人民共共和国消消防法中

2、华人民共共和国工工会法中华人民共共和国环环境保护护法中华人民共共和国建建筑法中华人民共共和国节节约能源源法中华人民共共和国职职业病防防治法中华人民共共和国标标准化法法中华人民共共和国卫卫生防疫疫法（2） 法规规章(1). 19983002044 加加强化工工企业安安全生产产的八条条规定(2). 19985110044 化化工研究究院（所所）安全全管理暂暂行制度度(3). 19986009066 光光气及光光气化产产品生产产安全暂暂行规定定(4). 19987008155 化化工企业业高处作作业安全全管理规规定（试试行）(5). 19987002177 化化学危险险物品安安全管理理条例(6).

3、19988003011 化化学工业业部关于于化机企企业安全全生产工工作的暂暂行规定定(7). 19989002155 溶溶解乙炔炔生产安安全管理理规定（试试行）(8). 19991004144 化化工企业业安全管管理制度度(9). 19992006122 化化工安全全技术成成果奖评评审办法法(10). 11992209228 化学危危险物品品安全管管理条例例实施细细则(11). 11992210229 化学工工业部化化工安全全卫生监监察办法法(12). 11994410008 化学工工业部安安全生产产禁令(13). 11995506222 煤系硫硫铁矿安安全规程程(14). 119955112

4、24 小氮肥肥安全技技术规程程(15). 11996610222 关于在在化工企企业开展展创建安安全合格格班组活活动的决决定(16). 11987702117 化学危危险物品品安全管管理条例例(17). 11990002220 化学工工业部、劳劳动部关关于化工工企业申申报国家家级企业业等荣誉誉称号考考评安全全条件的的规定(18). 11987702117 化学危危险物品品安全管管理条例例(19). 11984408220 橡胶工工业静电电安全规规程 (20). 11986606223 涂装作作业安全全规程、涂涂漆工艺艺通风净净化危险品登记记注册管管理规定定 20000-110-11国家经经贸委

5、119号令令化学危险品品安全管管理条例例 20002-33-155化学品毒性性鉴定管管理规范范 卫生部部20000-111-227化工企业安安全管理理制度化化 化工部部19991-44-111气瓶安全监监督规范范 质技监监锅发(20002)2250号号20001-77-1实实施锅炉房安全全管理规规则 劳劳人部888-11-3 化工企业急急性中毒毒抢救应应急措施施规定 化工工部866-111-244企业职工劳劳动安全全卫生教教育管理理规定劳动防护用用品管理理规定企业职工伤伤亡事故故报告和和处理规规定漏电保护的的安全监监察规定定GB116651-89UUDC6675-6822劳动防防护用品品选用规

6、规则车间空气中中含500%880%游游离二氧氧化硅粉粉尘卫生生标准 GB 117723-89橡胶加工配配炼车间间防尘规规程 GGB 558333-866有毒作业分分级 GGB 1123331-990氯气安全规规程 GGB 1119884-889职业性接触触毒物危危害程度度分级 GB 50444-885焦化安全规规程 GGB 1127110-991工业企业煤煤气安全全规程 GB 62222-886 UUDC 6588.3882：6614.8244常用危险化化学品的的分类及及标志 GB1136990-992车间空气中中1，22-二氯氯乙烷卫卫生标准准 GBB 1117233-899车间空气中中钒及

7、其其化合物物卫生标标准 GGB 1117222-889车间空气中中环氧乙乙烷卫生生标准 GB 117721-89车间空气中中溶剂汽汽油卫生生标准 GB 117719-89车间空气中中三甲苯苯磷酸酯酯卫生标标准 GGB 1115330-889车间空气中中丙烯酰酰胺卫生生标准 GB 115525-89车间空气中中氯乙醇醇卫生标标准 GGB 1115224-889车间空气中中甲基丙丙烯酸环环氧丙酯酯卫生标标准GBB115520-89车间空气中中甲基丙丙烯酸卫卫生标准准 GBB 87776-88 UDCC6611.922.0113.88：6228.5512车间空气中中丙烯酸酸甲酯卫卫生标准准 GBB

8、87773-88 UDCC6611.922.01138：6288.5112硫酸厂卫生生防护距距离标准准 GBB 1116633-899有毒作业场场所空气气采样规规范GGB 1137333-992危险货物命命名原则则 GBB 76694-87 UDCC 6556.0073：0011.4有毒作业场场所空气气采样规规范 GGB 1137333-992橡胶工业静静电安全全规程 GB 46555-884工业用化学学产品采采样安全全通则 GB 37223-883=IISO 31665-119766聚氯乙烯塑塑料生产产 防尘尘防毒技技术规程程 ZBBY 0090001-888氢气使用安安全技术术规程 GB

9、49662-885 UUDC 6144.833.6661.996GB164483-96危危险化学学品安全全技术说说明书编编写规定定GB156603-95常常用化学学危险品品贮存通通则GB383361-83爆爆炸性环环境用防防爆电气气设备通通用要求求GB124463-90危危险货物物运输包包装通用用技术条条件GB1900-900危险货货物包装装标志GB136690-92常常用危险险化学品品的分类类及标志志LD34.1-992带电电作业绝绝缘手套套LD64-94高高压绝缘缘胶鞋HG230011-230018化化工企业业厂区作作业安全全规范220000-3-1实施施HG230011厂厂区动火火作业安

10、安全规程程HG230012厂厂区设备备的作业业安全规规程HG230013厂厂区盲板板抽堵作作业安全全规程HG230014厂厂区高处处作业安安全规程程HG230015厂厂区吊装装作业安安全规程程HG230016厂厂区断路路作业安安全规程程HG230017厂厂区动土土作业安安全规程程HG230018厂厂区设备备检修作作业安全全规程四、典型的的生产活活动、主主要工艺艺过程和和设备乙烯 尾气气 尾气 尾气气醋酸 氧气气醋酸蒸发乙酸乙烯酯精制 乙酸酸乙烯酯酯合成反应器混合器罐区 （单品品）乙酸乙烯酯酯甲醇 氢氧化化钠溶液液 聚聚乙烯醇醇包装干燥机粉碎机醇解机聚合釜 成品品 树脂基本有机原原料（以以乙烯、

11、苯苯酚、丙丙酮、乙乙二醇、苯苯乙烯为为例）的的典型流流程乙烯生产（同同时联产产丙烯、碳碳四、裂裂解汽油油）深冷分离装置缸区裂解装置石脑油或 裂解解混 成成品、乙乙烯 出厂轻柴油 合合 气气 丙烯、碳碳四裂解冷油 苯酚、丙酮酮生产（联联产）三氧化铝精馏回收烃化苯 丙烯异丙基苯 氧化提 浓 过氧氧化氢异异丙苯 贮存装桶装车分解抽提精馏硫 苯酚、丙丙酮 精精苯酚 出厂酸 混合合液 精精丙酮氧化乙二醇生产产 工艺艺水精制吸水 纯氧 氧化化液 乙烯水解环氧乙烷 提浓脱水精馏缸区 乙二二醇 成品 出厂厂原液苯乙烯生产产精制烃化 乙烯 粗粗乙苯苯 脱氢三 乙乙 苯缸区精 馏氧 粗苯乙乙烷 成品 出出厂化铝反

12、应装置 分离离装置 贮 存存合成材料（以以低密度度聚乙烯烯、聚丙丙烯、聚聚苯乙烯烯、顺丁丁橡胶、聚聚酯切片片为例）的的典型流流程低密度聚乙乙烯（高高压聚乙乙烯）生生产包装贮缸分离掺混选粒高压聚合乙烯 引发发剂 助剂 仓 贮 出 厂厂聚丙烯生产产分离包装贮缸混炼切粒聚合丙烯溶剂 催催化剂 助剂 仓 贮调节剂 出出 厂 聚苯乙烯生生产包装贮缸掺混切粒聚合脱挥苯乙烯胶液 引发剂剂（脱除除挥发物物） 助剂仓 贮顺丁橡胶生生产 裂解碳碳四抽 提分离氧化脱氢丁烯2 丁二烯烯聚 合凝聚分离干燥包装压填溶剂仓 贮催化剂 出厂 反应应装置 分离装装置 成型型装置 贮 存硫酸H2SSO4生产流流程图：转化净 化焙

13、 烧粉 碎硫铁矿粉碎碎 99009500 二氧化化硫气体体中 催催化氧化化粒度0.114mmm 生生产出二二氧化硫硫气体 除除砷硒 成三三氧化硫硫尾气回收吸 收三氧化硫被被吸收生生产硫酸酸五、主要危危害因素素（举例例说明）活动/过程程危害因素引发原因危害结果可燃性气体体（乙烯烯）达爆爆炸极限限化学性危害害泄漏时成负负压，与与空气形形成爆炸炸性混合合物（反反应器）爆炸、火灾灾甲醇取样喷喷入口腔腔、眼睛睛有毒物危害害（化学学危害）压力过大、流流速过大大危害人身，严严重失明明两米以上高高空作业业物理性危害害违章作业，没没有安全全措施人身伤亡（高高处坠落落）罐区储罐遇遇雷电物理性危害害静电接地损损坏电

14、伤害进入设备作作业化学性危害害设备内未处处理，缺缺氧中毒、窒息息机械设备运运行噪声声物理性危害害设备润滑不不佳，消消声器失失灵人身伤害阻聚剂粉尘尘静电化学性危害害易燃、易爆爆粉尘静静电（没没放）爆炸、火灾灾六、危害风风险评价价方法1.用hEEC法或或FMEEA法（一一般作业业风险评评价/故故障类型型及影响响分析）作业危险性性是三个个因素的的乘积a发生事故故或危险险事件的的可能性性，用hh表示；b人出现在在危险环环境中的的时间，用用E表示示；c发生事故故后可能能产生的的结果，用用C表示示。某项作业的的某一项项风险即即为作业业风险=hEC320分以以上 非非常高风风险160-3320分分 高风风险

15、70-1559分 有一一定风险险20分以下下 低风风险2故障类类型及影影响分析析（FMMEA）按工艺流程程或设备备布局分分成若干干系统，判判断系统统中所有有可能出出现的故故障类型型确定故障等等级：aa一种按按故障类类型对系系统的影影响严重重程度分分为四个个等级，一一、二、三三、四；b另一种用用致命度度点数CCE，从从几个方方面考虑虑故障对对系统的的影响程程度，用用一定的的点数表表示风险险程度的的大小；通过计算求求得CEE=F1.F2.F3.F4.F5评价点数CCE7 级；44CE 7 级；22CE 4 级；CE 2 级；七、主要化化学物质质性能1 乙烯：常温温常压下下，无色色可燃气气体；在空气

16、中的的爆炸极极限，上上限166-299%，下下限3-3.55%（体体积）2 乙酸：无色色透明液液体，有有强烈刺刺激气味味；属二级有机机酸性腐腐蚀物品品，危规规编号9940001，贮贮存温度度应高于于乙酸冰冰点；3 氧气：无色色、无味味、无臭臭气体，属属助燃气气体；4 乙酸乙烯酯酯：无色色可燃性性气体，在在一定条条件下能能自聚，有有强烈气气味，挥挥发气体体眼睛有有刺激；贮存应应阴凉、通通风、远远离火源源，避免免热晒，按按易燃有有毒物品品储运规规定管理理；5 甲醇：无色色易挥发发，易燃燃有毒液液体；其蒸汽与空空气形成成爆炸性性混合物物，爆炸炸极限66.0-36.5%，属属一级易易燃液体体，危规规编

17、号6610669，有有毒性，饮饮后能致致目盲；6 氢氧化钠：一级无无机碱性性腐蚀品品，危规规编号9950001，易易溶于水水，有强强碱性，操操作时防防止触及及皮肤和和眼睛；八、控制措措施1、易燃易易爆：（1）消除除火灾爆爆炸引燃燃源；装装设能发发出声、光光报警信信号的可可燃气体体报警器器；根据据燃、爆爆介质类类、级、组组和火灾灾爆炸危危险场所所的类、级级、范围围配置相相应防爆爆等级的的电气设设备；按按照防火火设计规规范要求求设置防防火设施施、设备备。（2）安全全距离：采用消消防规范范规定的的防火间间距。（3）加强强通风。（4）电气气建筑物物、电气气灭火、消消防电源源、消防防报警和和控制等等对策

18、由由消防行行政部门门按消防防规范要要求提出出。（5）防静静电措施施在静电引起起爆炸和和静电影影响生产产的场所所，生产产装置都都必须接接地，使使已产生生的静电电电荷尽尽快对地地泄漏、散散失。2、机械伤伤害：（1）设置置安全防防护装置置：用屏屏护方法法使人体体与生产产中危险险部分相相隔离，如如操作时时可能接接触到的的机器设设备运转转部分，加加工材料料的碎屑屑可能飞飞出的地地方，机机器设备备上容易易被触及及的导电电部分、高高温部分分和辐射射热地带带以及厂厂院和工工作场所所可能使使工人坠坠落、跌跌伤的地地方等。（2）设置置保险装装置：能能自动消消除生产产中由于于整个设设备或个个别部件件发生事事故和损损

19、坏，以以至引起起人身事事故危险险的装置置。（3）设置置信号装装置：应应用信号号警告工工人预防防危险。（4）设置置危险牌牌示和识识别标志志：使工工人及时时受到提提醒，防防止事故故、危害害的发生生。3、高处作作业：凡高度在坠坠落基准准面2mm以上的的工作位位置，必必须配备备平台、通通道、固固定梯子子和防坠坠落的栏栏杆。（1） 梯梯子和栏栏杆的全全部构件件采用机机械性能能不底于于Q2335-AAF的钢钢材，采采用型钢钢的规格格尺寸必必须保证证足够的的强度；与设备备或建筑筑物的连连接应牢牢固、可可靠；（2） 固固定梯子子（直梯梯或斜梯梯）各组组成部分分及扶手手的几何何尺寸和和安装尺尺寸应满满足安全全技

20、术标标准的要要求。当当直梯高高度超过过3m时时，应有有防坠落落护笼； （3） 防防护栏杆杆由扶手手、立柱柱和横杆杆焊接组组成，扶扶手高度度不底于于10550 mmm，立立柱下部部应有防防止物体体坠落的的防护挡挡板；（4） 平平台、通通道、梯梯子应具具有良好好的防滑滑性能；（5）配备备高处作作业的个个人防护护用品。4、有毒作作业：（1）物料料和工艺艺：以无无毒、低低毒的工工艺和物物料代替替有毒、高高毒工艺艺和物料料。（2）工艺艺设备（装装置）：生产装装置密闭闭化、管管道化，负负压生产产；生产产过程机机械化、程程序化和和自动控控制。（3）通风风净化：（4）对有有毒物质质泄漏可可能造成成重大事事故的

21、设设备和工工作场所所必须设设置可靠靠的事故故处理装装置和应应急防护护设施，如如有毒物物质事故故安全排排放装置置、自动动检测报报警装置置、连锁锁事故排排毒装置置、事故故泄漏时时的解毒毒装置。（5）根据据危害严严重程度度，配备备专门的的气体防防护机构构、急救救室、抢抢救设施施、事故故柜、急急救箱、个个人防护护用品、人人体冲洗洗器、洗洗眼器。（6）其他他措施：隔离、遥遥控操作作；有毒毒物质浓浓度监测测仪、超超限报警警装置；检修时时的解毒毒吹扫、冲冲洗设施施；生产产、贮存存、处理理极度危危害和高高度危害害毒物的的厂房和和仓库，其其天棚、墙墙壁、地地面均应应光滑，便便于清扫扫，必要要时加设设防水、防防腐

22、等特特殊保护护层及专专门的负负压清扫扫装置和和清洗设设施。（7）采取取防毒教教育、定定期检测测、定期期体检、定定期检查查、监护护作业、急急性中毒毒及缺氧氧窒息抢抢救训练练等管理理措施。（8）根据据相关标标准应采采取的其其他防毒毒技术措措施和管管理措施施。5、噪声：（1）减少少冲击性性工艺和和高压气气体排空空的工艺艺。（2）选用用低噪声声设备。（3）采用用操作机机械化和和运行自自动化的的设备工工艺，实实现远距距离的监监视操作作。（4）采用用隔声、消消声、吸吸声和隔隔振降噪噪等技术术措施。（5）个人人防护：采用个个人防护护措施和和减少接接触噪声声时间。6、综合：（1）机器器设备的的维护保保养和计计

23、划检修修：遵守守技术操操作规程程；加油油、清洗洗（此时时，更应应注意安安全）；大修时时要严格格遵守修修理进度度及有关关规章制制度，重重视各项项安全工工作。大大修完了了以后应应进行验验收和试试车。（2）工作作地点的的布置与与整洁：符合人人机工程程学要求求；布置置合理，使使箱、柜柜、架板板的安放放符合工工人操作作的顺序序，加工工物品所所经过的的线路最最短，避避免重复复往返；通道畅畅通，设设备及与与墙壁、柱柱子间保保持一定定距离；随时清清除废屑屑、堆放放整齐，修修复损坏坏的地面面。（3） 个人防护用用品：按按危害类类型配备备相应的的个人防防护用品品，并有有相应严严格的管管理制度度，特种种劳动防防护用

24、品品应具有有安全鉴鉴定证。九、审核要要点要 素审核内容4.1 总总要求1、 是否建立文文件化的的职业安安全健康康管理体体系。2、 OHSMSS是否以以危害为为核心建建立的现现代安全全管理体体系满足足本规范范要求。以上两条可可通过文文件审核核、现场场审核后后验证。4.2职业业安全健健康方针针文件审核：1、适适合化学学纤维与与合成材材料业职职业安全全健康风风险的性性质和规规模。2、改善职职业安全全健康绩绩效的承承诺。3、持续改改进的承承诺。4、遵守法法律、法法规和其其它要求求的承诺诺。1、 阐明目标。2、 最高管理者者签名，如如何评审审、修改改方针？第一阶段审审核：方方针的确确定是否否与组织织的危

25、害害与风险险评价结结果相适适应。第二阶段审审核：1、方针如如何传达达？员工工是否了了解？是是否为相相关方获获取？2、现场进进一步验验证方针针是否符符合企业业的性质质、规模模？是否否定期评评审方针针的适宜宜性？4.3.11 危害害辩识、风风险评价价和风险险控制的的策划文件审核：a. 程序是是否满足足要求？是否描描述了危危害识别别方法：如用hhEC法法或FMMEA法法（一般般作业风风险评价价/故障障类型及及影响分分析）。危害辩识活活动是否否包括：常规和非常常规活动动：“三种状状态”：正常常（每天天常规生生产运行行）、异异常（如如开始加加工、停停止加工工、停修修等）、紧紧急（如如火灾、爆爆炸等）。“

26、三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（加工活动、机械设备现在安全控制状态），将来（计划划中的活活动可能能带来的的危险）七个方面：机械能能、电能能、热能能、化学学能、放放射能、生生物因素素、人机机因素。化化学纤维维与合成成材料业业按伤害害类型分分类主要有：11、噪声声 22、化学学性危害害 3、电电伤害 4、粉粉尘 5、有有毒物质质 66、火灾灾和爆炸炸及其他他伤害 7、高高处坠落落 主要要伤害为为2、44、5、66类。（2）进入入作业现现场所有有人员（本本组织、相相关方人人员进入入现场）（3）所有有作业场场所内的的设施（包包括组织织、相关关方设备备等）。从活动特点点考虑是是否包括括如

27、下方方面：1、 设计、开发发、生产产过程中中所有活活动。2、 设施、设备备的采购购到报废废。3、 公司内部及及相关方方人员在在作业场场所内的的活动4、 机动车辆活活动。5、 加工活动。6、 场区宿舍、食食堂、娱娱乐场所所、办公公场所。7、 动力能源系系统。b. 风风险评价价：程序序规定的的评价方方法是什什么？是是否界定定了。AA类：不不可容许许风险 B类：重大风风险 C类类：中度度风险 DD类：可可容许风风险 E类类：可忽忽略风险险。如采采用评价价方法为为D=LLEC法法只否明明确哪些些是不可可容许的的风险。c. 程序序中是否否规定对对什么样样的风险险制定了了控制措措施。一类制定控控制风险险的

28、目标标及实现现目标的的管理方方案。二类制定并并实施运运行控制制程序。是否考虑“加强培培训”、“加强监监督检查查”作为目目标管理理方案、运运行控制制程序的的一部分分内容？程序中是否否规定用用何方式式更新危危害？第一阶段审审核：关注主管部部门，查查相关记记录，验验证识别别过程是是否符程程序？抽抽一部分分危害评评定其辩辩识的合合理性。现现场巡视视，简单单验证危危害识别别是否有有遗漏，评评价是否否合理？第二阶段审审核： 重重点查危危害是否否有遗漏漏？风险险评价是是否合理理？现场场是否及及时更新新危害。 4.3.22 法律律、法规规及其他他要求文件审核：组织是是否在程程序中明明确了法法律、法法规及其其他

29、要求求的获取取渠道？法律法法规是否否适用？是否规规定及时时更新这这些信息息，并将将有关信信息传达达给相关关方？（化学纤维维与合成成材料业业法律法法规祥见见适用法法律法规规清单）。第一阶段审审核：查查主管部部门获取取法律、法法规是否否完整？现场验验证准确确、适用用性。第二阶段审审核：关关注法规规的落实实。4.3.33 目标标文件审核：是否制制定了文文件化的的职业安安全健康康目标，目目标是否否与职业业安全健健康方针针一致，体体现了持持续改进进的承诺诺。制定定目标时时，是否否考虑了了法律法法规的要要求，自自身的危危害和风风险，可可选技术术方案、财财务、运运行和经经营要求求，以及及相关方方的观点点，是

30、否否规定了了目标修修改的方方法，时时间。第一阶段审审核：目目标制定定是否合合理、可可测量是是否按目目标做了了。第二阶段审审核：查查目标完完成情况况，效果果？目标标是否体体现了持持续改进进的承诺诺。4.3.44 职业业安全健健康管理理方案文件审核：是否有有文件化化管理方方案，管管理方案案是否根根据目标标制定、规规定了组组织相关关方职能能、层次次实现目目标的职职责、权权限、是是否确定定了实现现目标的的方法、时时间表。如如：噪声声治理管管理方案案：目标标是否量量化，职职责权限限层层有有人负责责;方法法是否声声源采用用了消音音装置，传传播途径径采用隔隔声墙措措施;时时间有起起止期。第一阶段审审核：是是

31、否按方方案执行行。第二阶段审审核：完完成情况况是否达达到预期期目的，是是否对方方案实施施进行评评审，当当组织的的活动产产品，服服务或运运行条件件变化时时，是否否对管理理方案进进行了修修订。4.4.11 机构构和职责责文件审核：查组织织是否制制定了相相应的安安全生产产责任制制与安全全有关的的管理、执执行、检检查人员员的职责责、权限限、相互互关系规规定是否否明确、合合理;是否规规定了管管理者代代表的作作用、职职责、权权限;是是否规定定承担管管理职责责人员实实现持续续改进的的承诺。第一阶段审审核：查查相关部部门最高高管理者者、管理理者代表表、项目目经理、安安全员等等是否正正确有效效地行使使其职责责。

32、查管理层为为职业安安全健康康配置资资源：有有关人员员、技术术、防护护设施、用用电和消消防设施施、机械械安全装装置、安安全检验验工具、安安全技术术措施经经费等是是否落实实。4.4.22 培训训、意识识和能力力文件审核：程序文文件中是是否规定定了培训训需求，培培训教育育工作责责任部门门是否明明确。有有无培训训计划？为保证证计划适适宜、有有效是否否规定了了定期评评审计划划。是否否满足职职业健康康目标的的需要，管管理人员员、作业业人员是是否培训训考试合合格方可可上岗。第一阶段审审核：是是否按培培训计划划实施。第二阶段审审核：查查培训计计划完成成情况是是否有效效，员工工职业安安全健康康意识是是否提高高？

33、4.4.33 协商商与交流流文件审核：程序中中是否规规定了内内外交流流，外部部相关方方交流、各各类信息息传递方方式、途途径、内内容、信信息是否否有记录录，是否否规定了了处理反反馈，是是否规定定了员工工代表（如如工会、团团委等）；收集从从原料供供应，生生产加工工全过程程，员工工职业安安全健康康意见、建建议及协协商交流流的记录录是否符符合要求求。第一阶段审审核：查查是否按按程序执执行 。第二阶段审审核：抽抽一部分分记录，如如违反劳劳动法规规，危害害生命健健康情况况，工会会如何监监督处理理？工会会及员工工是否享享受到职职业安全全健康方方面的权权利。原原木供应应单位、用用户等单单位提出出的各类类意见，

34、组组织是否否及时处处理，协协商交流流。4.4.44 文件化化文件审核：查OHHSMSS文件是是否对核核心要素素及其相相互作用用进行了了描述，是是否提供供了查询询相关文文件的途途径。4.4.55 文件件和资料料控制文件审核：1、程程序是否否界定文文件发放放范围，明明确关键键岗位，现现行版本本，文件件修改方方式，各各层文件件是否适适用。3、 查是否明确确规定何何时评审审文件，修修改是否否由原审审批部门门批准，旧旧文件处处理如何何规定，各各种文件件标识方方法是否否满足要要求。第一阶段审审核：是是否按程程序执行行。第二阶段审审核：关关注关键键岗位是是否为现现行版本本查相关关文件记记录，验验证发放放范围

35、，满满足要求求是否有有旧文件件回收，文文件评审审是否合合理，通通过记录录了解评评审人员员与授权权人员是是否一致致，旧版版销毁如如何控制制。4.4.66 运行行控制文件审核：1、查缺乏乏程序可可能导致致偏离职职业安全全健康方方针、目目标的运运行情况况时，是是否建立立了文件件化程序序？程序序是否规规定了运运行标准准？2、组织所所购买和和使用的的货物、设设备、服服务中已已标识的的风险，是是否建立立了文件件化的程程序。3、查从根根本上清清除或降降低风险险，对作作业场所所，加工工过程、装装置、机机械及对对人的能能力适应应等建立立了文件件化的程程序。第一阶段审审核：查查是否按按程序执执行。第二阶段审审核：

36、查查是否按按程序要要求对风风险进行行了有效效控制，重重点查如如下内容容：加工前准备备：查加加工组织织设计、质质量计划划是否制制定职业业安全健健康技术术措施？1、特殊过过程：特特殊设备备、新工工艺、新新材料、新新设备。2、职业安安全健康康：改善善劳动条条件、减减轻劳动动强调、防防止伤亡亡事故、职职业危害害、现场场机械、设设备等各各类防护护、保险险装置。3、文明加加工、环环保。4、 是否制定了了专业性性较强的的专项安安全加工工方案：二、是否具具备合格格的生活活卫生设设施和条条件。三、是否按按计划组组织设备备、设施施和防护护用品进进场。四、是否落落实劳动动保护技技术措施施。加工过程控控制的审审核：1

37、、加工过过程中各各类特征征上岗人人员资格格是否得得到认可可。2、安全设设施、设设备及防防护用品品的控制制要求是是否符合合规定要要求。3、临时用用电使用用前，是是否按加加工用电电要求进进行了检检查、验验收。4、生产设设备运行行前是否否进行了了检查验验收，开开、停机机操作是是否符合合规定要要求，设设备是否否进行了了检查和和维护保保养（调调整、润润滑和日日常保养养）。5、 防护装置是是否符合合规定要要求。6、 各类专项技技术措施施是否有有专人负负责落实实。7、 是否对加工工现场的的环境（如如现场有有毒物质质、粉尘尘、噪声声等）有有效控制制。8、现场消消防器材材及危险险物品运运输、贮贮存使用用是否得得

38、到有效效管理。9、事故处处理是否否及时，做做到“四不放放过”。10、查采采购材料料、设备备、防护护用品是是否按合合格供应应商名录录购买物物品等。 4.4.77 应急急预案与与响应文件审核：程序中中是否对对潜在的的事件或或紧急情情况。规规定可预预防对策策手段，是是否对发发生事故故后规定定分析总总结的要要求，是是否规定定根据实实际情况况定期检检验程序序？第一阶段审审核：查查是否按按程序执执行。第二阶段审审核：查查潜在的的事故是是否有遗遗漏？应应急程序序是否验验证？如如火灾应应急预案案是否规规定了报报警，负负责人指指挥灭火火，消防防人员按按职责分分配完成成灭火任任务，查查消防训训练演习习记录是是否满

39、足足规定要要求。4.5.11 绩效效测量和和监测文件审核：1、是否规规定职业业安全健健康绩效效定性定定量测量量。2、规定对对目标完完成进行行监测。3、程序是是否规定定主动测测量，被被动测量量的内容容。4、各类监监测设备备程序是是否规定定了校准准、维护护要求。第一阶段审审核：是是否按程程序规定定、法规规要求执执行？查查守法记记录，重重大危险险因素控控制是否否定期监监测。第二阶段审审核：1、查目标标完成情情况，管管理方案案、完成成法律、法法规遵守守记录，查查安全生生产检查查记录，安安全管理理文明加加工、加加工机具具是否符符合要求求。2、事后性性监测、调调查是否否包括事事故、未未遂过失失、职业业病和财财产损失失案例。3、法律、法法规是否