一体化管理手册(修订版)44523.docx

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1、文件修订履履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无2013.01.115B/0质量管理手手册作废，改改版编制发行适适合公司发发展的质量量环境职业业健康安全全一体化管管理手册全部2013.11.111制定：潘亚亚磊审核：批准：0.1公司司简介 宁波惠康康新能源科科技有限公公司是一家家集消费类类数码电池池、聚合锂锂离子动力力电池、聚聚合物锂离离子动力电电池（ 组组） 及先先进储能系系统的研发发、生产、销销售、服务务于一体的的高新技术术企业。本本公司隶属属于浙江宁宁波惠康集集团， 坐坐落在杭州州湾新区占占地30万万平方米的的惠康工业业园内。电电池项目一一期注资22000万万元，总投投资500

2、00万元。 依托长三三角地区的的人才优势势和资源优优势，凭借借惠康集团团雄厚的资资金支持，公公司计划三三年内建成成科技领先先、品质过过硬、产品品辐射海内内外市场的的新型能源源产业基地地。惠康新新能源拥有有完善的研研发体系和和科技创新新机制， 汇聚了大大批优秀专专业技术人人才； 引引进国内外外一流的设设备和生产产流水线；签约国内内专业研究究机构和大大专院校。具具有强大的的技术和规规模实力。 公司现已已建成年产产15000万安时锂锂离子电池池和5000万安时锂锂离子动力力电池生产产线，制造造适用于工工业生产、交交通运输、国国防军工、仪仪器仪表和和消费电子子等五大系系列的数十十种锂离子子电池产品品，

3、并通过过了相关部部门的安检检，且得到到了权威部部门的高度度评价；同同时，公司司还可设计计制造各类类先进储能能系统，为为需要特种种电源储能能与专用电电源储能的的用户提供供全方位、个个性化的电电源储能解解决方案。本公司拥有有完整、科科学的质量量管理体系系；所研发发生产聚合合物电池除除有循环寿寿命长、容容量密度高高、自放电电小、无记记忆效应的的锂离子电电池共性外外，还具有体体积容量比比高,耐高高倍率放电电及优异的的安全性能能等特性。公司锂离离子电池产产品细分为为中小容量量、大容量量、高倍率率放电及动动力专用四四大系列。产产品广泛用用于手机、MMP3、MMP4、GGPS、笔笔记本、航航模、玩具具、矿灯

4、、太太阳能风能能储能、电电动车、汽汽车动力等等领域；同同时承接客客户各类定定制产品。可可靠的品质质、周到的的服务、合合理的价格格、快捷的的交货、先先进的理念念赢得了客客户真诚的的信赖和支支持。惠康新能源源将本着“ 以人为本本； 求真真务实；引引领技术；回馈社会会”的理念念，与各界界朋友一道道，把握新新技术革命命的脉搏，以以行动引领领低碳经济济，不断为为人类的绿绿色能源事事业做出积积极贡献。公公司凭借优优秀的管理理团队、先先进的工艺艺技术、科科学的管理理体系,秉秉持争争优质、创创精品；拓拓展市场空空间，抓基基础、严管管理；提升升管理体系的经经营理念；全面实施施严格的质质量、环保保、安全控控制，为

5、客客户提供最最佳的产品品及服务是是所有惠康康人的宗旨旨。公司地址：中国宁波市杭杭州湾新区区滨海四路路55号电 话：86 - 5774 - 6393379488传 真：86 - 5774 - 6393379622网 址：htttp:/wwww.hiccell.cc邮 编编：31553160.2公司司组织结构构图 0.3 质量环境境职业健康康安全管理理推行委员员会组织结结构图说明：执行行委员因考考虑人员随随时变动故故未标注在在上（主要要为各班组组长、技术术员、品质质员、机修修等基层职职员）0.4 颁发令宁波惠康新新能源科技技有限公司司质量环环境职业健健康安全管管理手册是是依据GBB/T199001

6、：20088 idtt ISOO90011：20008质量量管理体系系 要求、GB/TT 240001-22004 idt ISO 140001:20004环环境管理体体系 要要求及使用用指南和和GB/TT 28000120011 idt OHSAAS180001：19999职业健康康安全管理理体系 规范的的规定，三个标准准的要求，品质部组织起草，经公司各部门充分讨论，管理者代表审核，总经理批准后现正式发布质量环境职业健康安全管理手册，本手册自2013年11月15日起开始实施。质量环境境职业健康康安全管理理手册是是公司建立立、实施和和保持质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系的纲领领性文件，

7、也也是公司对对遵守国家家法律法规规、保证顾顾客权益、保保护环境和和维护员工工安全与健健康的承诺诺，公司各各部门及全全体员工要要认真学习习、贯彻执执行。本质量环环境职业健健康安全管管理手册在在实施过程程中，管理理者代表应应与各部门门以及相关关人员保持持沟通，及及时收集有有关意见和和建议以便便适时补充充、修改和和完善，使使质量环环境职业健健康安全管管理手册持持续适宜和和有效。质量环境境职业健康康安全管理理手册是是结合企业业实际制订订的，它阐阐述了公司司的质量环环境职业健健康安全方方针和目标标，对公司司质量环境境职业健康康安全管理理体系作了了具体的描描述，是指指导全公司实施施质量管理理纲领性文文件和

8、行动动准则，现现予以发布布，望全体体员工遵照照执行。 特此公告告 总经理理： 年 月 日0.5 管理者代代表任命书书 为贯彻执执行GB/T 190001-20008 idtt ISOO90011：20008、GB/T 244001-20044 idtt ISOO140001：20044、GB/T 28800120011 idt OHSAAS180001：19999标准，保保证实现公公司质量、环环境、职业业健康安全全方针与目目标，经公公司研究决决定，任命命_先生为为我公司质质量环境职职业健康安安全管理者者代表，全全面负责公公司的质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系工作，主主要职责包包括：1）

9、 在公公司范围内内组织建立立、实施并并保持质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系；2） 向公公司总经理理汇报管理理体系运行行情况，包包括改进的的需求；3） 确保保在公司内内提高满足足顾客要求求的意识和和环保、职职业健康安安全意识；4） 就管管理体系的的有关事宜宜与内外部沟通通联络。5)负责内内部质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系审核计划划的审批，主主持内部质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系内内部审核，对对质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系持续有效效地运行负负责；6)负责与与顾客、相相关方、认认证机构等等就质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系有关事宜宜进行协调调； 77)

10、协助总经经理贯彻实实施管理方方针和目标标，负责对对全体员工工进行质量量、环境和和职业健康康安全意识识和能力的的培训工作作。 总总经理： 年 月 日0.6 质量、环境境、职业健健康安全方方针和目标标 为确确保顾客的的需求和期期望得到确确定并转化化为公司的的产品和服服务要求；根据一体化化管理体系系相关标准准要求并适适应本公司司经营宗旨旨，特制定出公司的质质量、环境境、职业健健康安全方方针:科学管理 提高高产品质量量周到服务 赢得得客户信赖赖环保安全 遵守守法律法规规持续改进 获得得社会认可可我们的承诺诺： 1、根据公公司建立的的整合型管管理体系的的要求，本本公司郑重重承诺：1) 结合合公司实际际情

11、况，严严格按GBB/T19001120000（iddtISOO90011：20000）、GGB/T224001120004（idtISSO140001：22004）和GB/TT28000120001（OHSAAS180001：19999）标准建立立、实施、保保持和持续续改进质量量、环境、职职业健康安安全一体化化管理体系系。2) 严格格遵守国家家、地方有有关质量、环环境、职业业健康安全全法律法规规和其他要要求。3) 采取取公布、培培训等方式式将方针传传达到全体体员工，使使他们以对对质量、环环境负责的的态度工作作并认识各各自的职业业健康安全全义务；本本方针可为为相关方所所获取。4) 持续续改进公司

12、司质量、环环境和职业业健康安全全绩效，为为国家及全全球的建设设事业、环环保事业和和员工身心心健康作贡贡献。5) 积极极鼓励和支支持相关方方实施和推推进质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系。2、上述方方针与公司司总体经营营方针相适适应、相协协调。它是是公司经营营方针政策策的重要组组成部分，体体现了满足足要求和持持续改进的的承诺。3、上述方方针为制定定和评审质质量目标、环环境目标和和指标、职职业健康安安全目标提提供了框架架，公司与与质量、环环境和安全全有关的各各部门应在在此基础上上制定相应应的质量目目标、环境境目标和指指标、职业业健康安全全目标。4、各级领领导要认真真传达和宣宣传一体化化管理体

13、系系的各项方方针、目标标和指标及及其内涵，使使全体员工工正确理解解并坚决执执行。5、公司应应定期对一一体化管理理体系的各各项方针、目目标和指标标进行适宜宜性评审，必必要时可对对其进行修修改，以适适应公司内内、外环境境的变化。 66、对一体化管理理体系的各各项方针、目目标和指标标的批准、发发布、评审审、修改都都应实行控控制。执行行本公司文文件控制程程序。公司质量、环环境、职业业健康安全全目标:（1）质量量目标：1.入库AA品率889% （入入库合格电电池数/投投料总数）2.批次直直通率993% （入入库合格电电池数/批批次投料总总数）3.批来料料检验合格格率999% （来料检验验合格批数数/来料

14、报报检总批数数）4.批出货货检验合格格率999% （出货检验验合格批数数/出货报报检总批数）5.客户退退货不良率率0.5% （月度退退货不良电电池数/月月度出货电电池数）6.每月客客户投诉次次数1次 (2) 顾顾客满意度度：90%(3) 环环境保护目目标： 1.公司有有害废弃物物100%回收处理理； 2.公司司大气排放放污染物浓浓度达到二二类排放标标准； 3.公司司污水排放放污染物浓浓度达到二二类排放标标准； 4.公司司界区噪声声达到城市市二类标准准； a. 昼间：60 ddB(A) B. 夜间：50 ddB(A) 5.公司司每万元销销售额消耗耗资源： a. 包装物物：低于2270元 b. 水

15、水：低于11吨 cc. 电：低于1220度 dd. 办公公用品：低低于50元元 6.20013年，公司司绿化面积积 10000平方米米（4） 职业健康安安全目标： 1.应急急设施可用用率 1000% 2.20013-20114年，杜绝绝职业病危危害的发生生； 3.20013-20114年，杜绝绝重伤以上上安全事故故； 4.20013-20114年，万元元以上事故故，2起起； 5.20013-201143年，杜杜绝火灾事事故； 6.质量量、环保、安安全培训率率 1000% 总经经理： 年 月 日0.7 手手册的管理理0.4.11 手册的的编写、批批准及发布布公司品质部部负责管理理手册的组组织编写

16、、报报批、发布布实施，手手册由公司司管理者代代表审核，公公司总经理理批准发布布。管理手册同同时以电子子文本和纸纸质文本形形式在公司司内发布并并编号控制制。0.4.22 手册发发放的控制制管理手册的的发放范围围: 总经经理、管理理者代表、副副总、公司司各部门、相相关人员及及认证机构构等，由公公司品质部部文控中心心负责手册册发放的控控制。手册分“受受控”和“非受控”两类，受受控版本首首页加盖红红色“受控”印章，供供内部使用用。发放时时逐一登记记，并注明明分发号，持持有者应妥妥善保管手手册，不能能遗失、外外借、擅自自更改和复复制；当调调离工作或或离开本公公司时，应应办理变更更或交还手手续。“非受控”

17、手册对外外提供时使使用，由品品质部文控控中心发给给手册的非非受控文本本，同时必须登登记，非受受控文本不不作回收和和更改使用用。0.4.33 手册的的评审本手册是实实施和保持持公司质量量、环境、职职业健康与与安全管理理体系的纲纲领性文件件，有管理理者代表每每年通过内内部审核及及管理评审审来验证其其符合性和和实用性。0.4.44手册的更更改和换版版手册的更改改应有各部部门提出修修改意见，交交管理者代代表审查。管管理者代表表提出修改改申请，明明确修改的的理由和修修改的内容容，总经理理批准后由由管理者代代表统一进进行更改。当手册依据据的标准、法法规有较大大改动，或或组织机构构发生重大大变动，以以及管理

18、评评审做出决决策等情况况下，本手手册进行换换版。经总总经理批准准后发布实实施。0.4.55 手册管管理本手册为我我公司的受受控文件，由由总经理批批准后发布布执行。手手册管理由由品质部统一一负责，手手册持有者者应妥善保保管手册，不不得损坏、丢丢失、随意意更改手册册，未经管管理者代表表批准，任任何人不得得将手册提提供给公司司以外人员员。手册持持有者调离离工作岗位位时，应办办理变更或或交还手续续。0.4.66 手册解解释本手册解释释权归公司司品质部。0.8质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系职责分分配1.0范围围1.1总则则 为满足以下下要求公司司制定质量量环境职业业健康安全全管理手册册： 1.

19、1.11需要证实实其有能力力稳定地提提供满足顾顾客和适用用的法律法法规要求的的产品； 1.1.22通过本一体体化管理体体系的结构构和有效实实施，包括括持续改进进体系有效效性的要求求以及保证证符合顾客客与适用的的法律法规规要求，旨旨在增强顾顾客和相关关方的满意意，符合质质量、环境境和职业健健康安全法法律法规的的要求。 1.2 应应用 本一体化管管理手册是是描述公司司管理体系系的纲领性性文件，用用于指导公公司管理体体系所覆盖盖的部门、人人员、产品品和服务过过程及相关关活动。也适用于于外部质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系认证，向向顾客、相相关方或独独立的组织织机构证实实本公司具具备生产合合格

20、产品以以及确保环环境和职业业健康安全全的能力。产品覆盖范围：聚合物锂离子电芯的生产与销售。2.0引用用标准下列标准中中的条款经经本手册的的引用而成成为本手册册的一部分分。本手册册发布时，这这些引用标标准均为有有效版本。GB/T 19000020088（idtt ISOO90000:20008） 质量管管理体系 术语和基基础GB/T 19000120088（idtt ISOO90011:20008） 质量量管理体系系 要求GB/T224001120004（idtISSO140001：22004） 环境境管理体系系 要求及及使用指南南GB/T228001120001（OHSAAS180001：19

21、999） 职业业健康安全全管理体系系 规范相关的国家家标准、行行业标准和和法律法规规等，详见公公司适用法法律法规和和其他要求求清单。3.0定义义本手册引用用GB/TT 190000-22000 idt ISO 90000:20000质量量管理体系系 基础础和术语、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义以及锂电行业通用的术语和定义，并基于以下供应链关系和合同关系进行称呼：供方 组织 顾客1.供方：向本公司司提供产品品的组织或或个人2.组织：职责、权权限和相互互关系

22、得到到安排的一一组人员及及设施3.顾客：接受本公公司产品的的组织或个个人4.相关方方：与组织织的环境、职职业健康安安全管理有有关的或受受其环境、职职业健康安安全绩效影影响的 个人或或团体4.一体化化：本手册册中指质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系三个标标准的有机机融合。4.0质量量环境职业业健康安全全管理体系系4.1总要要求4.1.11为实现管管理方针，公公司对所有有影响质量量/环境/职业健康康安全的活活动进行适适宜和连续续的控制。并并按公司实实际情况和和选定的质质量/环境境/职业健健康安全管管理模式，分分别制定相相应的控制制要点。4.1.22 根据IISO 99001:20000/IS

23、OO140001/OHHSAS1180011标准要求求建立了文文件化的质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。4.1.33 公司明明确生产和和服务提供供所需的过过程，规定定其控制要要点，同时时明确了其其顺序和相相互作用，确定为确确保这些过过程的有效效运作和控控制所需的的准则和方方法。4.1.44 公司组组成了合理理的组织机机构，明确确其职责和和相互关系系，同时制制订了公司司的质量量/环境/职业健康康安全管理理体系职能能分配表，进进一步明确确了各自职职责和相互互关系。4.1.55总经理任任命管理者者代表，授授权其承担担管理体系系的建立和和日常管理理

24、工作，确确保公司质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系的的建立、维维持和有效效运行。4.1.66 组成总总经理负责责的公司领领导和各部部门负责人人参加的质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系管管理委员会会，负责质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系的的有效运行行和持续改改进实施，负负责质量/环境/职职业健康安安全管理体体系审核的的组织和开开展，负责责质量改进进、组织、指指导和评审审。4.1.77 公司亦亦明确了适适用的内部部和外部信信息交流等等要求，以以求获得必必要的资源源和信息，并并以此用来来支持选定定的过程的的有效运作作和改进，及及对这些过过程所进行行的必要而而充分的监监视、测量量和

25、分析。4.1.88 在有影影响产品质质量的供应应链过程中中，公司按按要求进行行了识别并并加以适当当的控制。4.1.99 本公司司质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系的基本框框架如下图图所示：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进法律法规要求环境因素、风险顾客要求管理职责健康安全绩效环境业绩顾客满意测量、分析、改进资源管理输入运行结果输出 产品实现过程 运行控制信息流增值活动4.2 文文件要求 4.2.11总则 公司制定了了形成文件件的质量环环境职业健健康安全方方针和质量量、环境、职职业健康安安全目标； 一体体化管理手手册；程序序文件； 第三层次次文件及记记录。本公公司管理文文件可采用用

26、书面形式式，也可采采用计算机机磁盘、光光盘、照片片、表格、记记录、标准准样品或它它们的组合合形式。4.2.22管理手册 公公司按一体体化整合型型管理体系系遵循的相相关标准要要求编制和和保持质质量环境职职业健康 安全管理理手册，其其内容包括括：4.2.22.1本手手册覆盖了了公司质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系范围围内的产品品及所涉及及的所 有有部门和所所有场所。4.2.22.2本手手册引用了了形成文件件的程序，并并对管理体体系所涉及及的过程的的顺序及其其相互作用用给 予予了描述。4.2.22.3经总总经理批准准发布的质质量、环境境、职业健健康安全方方针以及相相应目标、指指标。4.2.2

27、2.4一体化管理理体系过程程之间的相相互作用的的表述。4.2.33文件及资资料控制 本本公司制定定并保持实实施文件件控制程序序，品质质部负责公公司质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系文件的整整体控制。体系文件包括：管理手册、程序文件、管理制度、图纸、技术措施、工艺标准、设备合同以及有关产品及验收规范、设备质量验收标准、各种图纸、法律法规及行业标准等；a.)文件件在发布前前应有授权权人员审批批以确保其其充分性与与适宜性，管管理手册由由管理者代代表审 核，公公司总经理理批准，程程序文件由由主管部门门负责人审审核，管理理者代表批批准；三级文件和和 资料料依规定由由相关部门门负责人或或管理者代代表

28、审批签签发。b.)文件件应有明确确的标识，包包括编号、受受控状态、版版本号、发发放编号、发发布和实施施日期等， 确保保文件保持持清晰，易易于识别，便便于查找；c.)文件件的发放范范围由审批批人确定，发发放时应做做好发放记记录；d.)品质质部负责每每年组织对对管理体系系文件进行行评审，必必要时进行行修订，由由授权人审审核其适 宜性性，确保文文件的更改改和现行修修订状态得得到识别；e.)确保保对质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系的有效运运行起重要要作用的各各有关场所所都能 得到到有关文件件的现行有有效版本；f.)作废废的文件由由发放部门门负责收回回处理，对需需保留的作作废文件，应应加盖作废废

29、印章保存；g.)每年年由品质部部组织相关关部门对外外来文件进进行整理，补补充新文件件，更换旧旧版本，以以确保 外来来文件的有有效性，并并控制其分分发。4.2.33.1文件件及资料的的发放受控文件和和资料的发发放须填写写文件发发放/回收收记录，公公司内使用用的受控文件为为经过编号号且加盖红红色“受控文件件”印章的有有效版本。外外部文件资资料作为受受控文件下下发执行时时，亦须加加盖“受控文件件”印章且编编号履行领领用、登记记手续，以以防误用。4.2.33.2文件件和资料的的更改 文件和和资料的更更改按原审审批的权限限审批，由由文件管理理人员实施施a.)文件件的换版和和资料经一一定次数或或大篇幅修修

30、改后，重重新换版印印刷，作废废文件应及及时收回， 经审批批后销毁或或留存，留留存的文件件资料应进进行标识，以以便与有效效版本相区区别；b.)外来来文件管理理与内部受受控文件同同等对待，也也需要进行行编号受控控管理。4.2.44记录控制制 公司制定定并组织实实施与保持持记录控控制程序，严严格控制记记录的准确确性、真实实性、完善性，以证证明一体化化管理体系系的有效运运行，同时为采采取纠正和和预防措施施以及为保保持和改进进管理体系系提供信息息。记录可以是是文字的，也也可以是电电子媒体形形式或照片片。a） 品质部负责责记录的归归口管理，记记录应进行行标识，规规定保存期期限；b） 应如实填写写记录，要要

31、求内容完完整、字迹迹清楚；c） 各部门应坚坚持做好记记录的收集并加以以整理、归档和保存存，并应对对所收集的的记录进行行分析、评评价，以达达到持续改改进的目的的；d） 记录的贮存存环境要适适宜，应有有防潮、防防火、防虫虫蛀及鼠害害措施，电电子媒体形形式的记录录应备份保保存，并做做到防磁，记记录的贮存存方式应便便于存取、查查阅，并由由专人保管管，以防止止损坏、丢丢失；e） 各类记录应应妥善保存存，防止损损坏和遗失失；超过保存存期限的记记录应按规规定进行处处理。5.0管理理承诺5.1管理理承诺 公司司总经理应应通过各种种沟通手段段向公司全全体员工传传达满足顾顾客要求及及法律法规规要求的重重要性，确确

32、定质量环环境职业健健康安全方方针及质量量、环保、职职业健康安安全目标。组组织进行管管理评审，为为公司一体体化管理体体系提供必必要的资源源。5.2以顾顾客为关注注焦点公司以增强强顾客满意意度为目的，确确保顾客的的要求得到到确认，并并将其转化化为本公司司的明确具具体要求，通通过管理体体系的运作作，予以满满足。5.3质量量环境职业业健康安全全方针 公司总经理理确定并向向公司全体体员工传达达公司质量量环境职业业健康安全全方针；形成文件件并保证：a） 与本公司经经营管理的的宗旨相适适应，适合合于公司的的性质与规规模，体现现满足顾客客要求、预预防污染、改改进员工健康安安全，遵守守法律法规规和其它要要求的承

33、诺诺，提供建建立和评审审目标的框框架；b） 通过会议、发发布公告、板板报宣传等等方式，将将公司质量量、环境、职职业健康安安全方针传传达到各部部门、各班班组，组织织员工学习、理理解；c） 公司质量、环环境、职业业健康安全全方针应便便于任何组组织和公众众需要时获获取。5.3.33质量、环环境和职业业健康安全全方针承诺诺的对象有有所不同。质质量方针承承诺的对象象是顾客，环环境方针承承诺的对象象是相关方方，而职业业健康安全全方针承诺诺的对象是是公司员工工。5.3.44 通过多多种方式和和途径向顾顾客和相关关方宣传、展展示本公司司的质量、环环境和职业业健康安全全方针，取取得社会各各界的认同同和理解，并并

34、自觉接受受公众和社社会的监督督。公司各部门门应认真贯贯彻执行公公司的质量量、环境、职职业健康安安全方针。5.4策划划 5.4.11管理目标标、指标、方方案公司品质部部和各管理理部门负责责质量、环环境、职业业健康安全全管理目标标、指标和和管理方案案的策划与与控制。质量、环境境、职业健健康安全目目标和指标标的制定应应保证：a） 确保在各相相关部门建建立、实施施和保持目目标、指标标；b） 制定和评审审目标时考考虑法律、法法规和其他他要求、产产品要求、重重要环境因因素、重大大危险源、技术经济上可以达到的程度、运行和经营要求以及相关方的观点，并包括预防、持续改进和遵守法律、法规及其他要求的承诺；c） 目

35、标和指标标可测量并并与本公司司的质量、环环境、职业业健康安全全方针相一一致；d） 目标和指标标形成文件件，分解到到公司各相相关部门，并并实施考核核。 本公司司制定、实实施和保持持一个或多多个为实现现目标和指指标的管理理方案，内内容应包括括：a） 实现目标和和指标的有有关职能和和层次的职职责和权限限；b） 实现目标和和指标的方方法和时间间表；c） 必要时对质质量、环境境、职业健健康安全管管理方案进进行修订。品质部应将将公司下达达的目标、指指标和方案案进一步分分解细化到到公司各相相关部门，并并得到公司司总经理的的批准后下下发，以利利于实施。5.4.22管理体系系策划 管管理者代表表负责对一一体化管

36、理理体系进行行整体策划划，以实现现公司的质质量、环境境与职业健康康安全目标标和一体化化管理体系系的总要求求： a).确定与公公司一体化化管理体系系相关的过过程及对应应的活动以以及控制范范围； b).确定为实实现质量、环环境和职业业健康安全全目标而建建立的过程程中需投入入的总体资资源； c).不断提高高质量、环环境和职业业健康安全全管理的有有效性及效效率，定期期评审质量量、环境和和职业健康康安全目标标的实现状状况，寻找差距距和持续改进的的机会； d).应对公司司的组织结结构、职责责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失

37、效。5.4.33环境因素素 a).品质部部协同各部部门、对其其活动、产产品或服务务中能够控控制和可望望施加影响响的环境因因素进行识识别、登记记和评价，判判定重要环环境因素，及及时更新这这方面的信信息并确保保重要环境境因素得到到有效控制制；将这些些信息形成成文件并及及时更新。 bb).环境境因素的识识别范围应应覆盖公司司范围内所所有活动、产产品或服务务以及企业业运作全过过程中的各各个方面，包包括相关方方活动对环环境产生的的影响并根根据环境因因素的重要要度判别方方法识别重重要环境因因素并编制制重要环环境因素清清单。此此时应考虑虑到纳入计计划的或新新的开发、新新的或修改改的活动、产产品和服务务等因素

38、。 c).环境因因素的识别别应考虑过过去、现在在和将来三三种时态以以及正常、异异常和紧急急三种状态态； d).针对本本公司为生生产型企业业特点，环环境因素的的识别应考考虑下列类类型：向水体体排放的污污染物；固体废废弃物、废废气的排放放；对周围围社区和居居民生活的的影响；水、电电、原材料料等资源和和能源的消消耗；噪声对对员工影响响。 e).各部门门负责人负负责组织对对本部门识识别出的环环境因素进进行综合评评价。 f).重要环环境因素应应作为公司司环境目标标、指标和和环境管理理方案的重重点控制对对象，也可可通过制定定环境管理理运行控制制程序、作作业指导文文件或应急急响应预案案等方式加加以控制； g

39、).品质部每年年定期组织织环境因素素识别，当当公司活动动、产品或或服务发生生较大变化化，环境法法律法规和和其他要求求更新或相相关方要求求时，管理理者代表应应适时组织织相关部门门对环境因因素进行补补充识别、追追加、评价价和更新。5.4.44危险源辨辨识、风险险评价和风风险控制策策划5.4.44.1公司司建立、实实施并保持持危险源源辨识、风风险评价和和风险控制制程序，以以持续进行行危险 源源辨识、风风险评价等等必需的控控制措施。程程序规定的的识别与评评价包括：a） 常规和非非常规活动动；b） 所有进入入工作场所所的人员（包包括合同方方人员和访访问者）；c） 工作场所所的设施（包包括租赁的的设备）。

40、5.4.44.2行政政部应确保保在建立职职业健康安安全目标时时，考虑这这些风险评评价的结果果和控制的的效果， 经经此信息形形成文件并并及时更新新。5.4.44.3公司司行政部负责责组织危险险源辨识和和风险评价价及风险控控制的策划划。其步骤骤：危险源源辨识 风风险评价确定风险险等级制定风险险控制方法法（包括确确定目标，制制定管理方方案，采用用 运行行控制，应应急准备和和响应程序序及其它方方法等）。具体方法应包括如下要求： a.）依据风险险的范围、性性质和时限限性进行确确定，以确确保该方法法是主动性性的而不是是被动性的的。 b.)规定风险险的分级，并并规定措施施来消除或或控制风险险，如制定定管理方

41、案案。 c.)与运行经经验和所采采取的风险险控制措施施的能力相相适应。 d.)为确定设设施要求，识识别培训需需求和（或或）开展运运行控制提提供输入信信息； e.)规定对所所要求的活活动进行监监视，以确确保其及时时有效地实实施。 f.)行政部负责责根据选定定范围或系系统的大小小和复杂性性等公司实实际情况，采采用实用的的、主动性性的危险源辨辨识和风险险评价方法法，综合考考虑风险控控制现状和和采取新措措施的可行行性等因素素，确定出的重重要危险源源，编制重重要危险源源和风险清清单，经经管理者代代表批准。 g.)针对评价价结果，对对风险制定定目标与管管理方案等等方式进行行控制策划划，明确控控制、降低低或

42、消 除除风险的措措施，并对对实施的效效果进行监监督； h.)行政部每年年定期组织织危险源识识别，当公公司活动、产产品或服务务发生较大大变化，设设施设备更更新，健康安安全法规和和其他要求求更新或相相关方要求求时，行政政部应组织织相关部门门对危险源源和风险因素进进行补充识识别、追加加、评价和和更新。5.4.55 法律法法规及其他他要求5.4.55.1 行政政部负责相相关法律、法法规和其他他要求的获获取、确认认及更新，及及时下发各各相关部门门 遵遵照执行。5.4.55.2 与本本公司相关关的法律、法法规和其他他要求包括括： a) 国际环保保和职业健健康安全公公约； b) 国家有关关环保和职职业健康安安全的法律律法规和强强制性标准准； c) 国家部委委、各级省省市政府颁颁布的环境境保护、职职业健康安安全法规、规规章、标准准； d) 省市区环环保、安监监、建设、国国资等行政政主管部门门的有关管管理政策、标标准、规范范； e) 相关方的的要求（如如，与政府府及主管部部门的协议议、与供应应商的协议议、公司对对员工和 社会的承承诺等）。5.4.55.3 法法律法规和和其他要求求的获取渠渠道 a) 各级政府府、行政主主管部门下下发其文件件； b) 参加各级级政府、行行政主管部部门的相关关会议； c) 订阅各种种相关报刊刊、杂志，向向出版社、书书店等发行行部门购买买；