电梯公司质量保证手册6018.docx

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1、质 量 保保 证 手手 册版 本： A 受控状态： 受控 审 核： 批 准： 2012年年7月20日发布 2012年8月1日实施0.1质量量保证手册册目录0.1质量量保证手册册目录20.2公司司简介40.3质量量手册颁发发令50.4质量量保证手册册的管理60.5范围围、引用标标准及术语语和定义71管理职职责91.1 质质量方针和和目标91.2 质量保证证体系组织织101.3 职职责、权限限111.4管理理评审121.5 支支持性文件件122质量保保证体系文文件132.1 质质量保证手手册132.2 程程序文件142.3 工工艺文件和和质量记录录142.4 质质量计划142.5 支支持性文件件1

2、43文件和和记录控制制153.1 文文件控制153.2 记记录控制163.3 支支持性文件件164合同控控制174.1销销售合同174.2 采采购合同174.3 业业务合同评评审174.4 支支持性文件件175设计控控制186材料、零零部件控制制196.1采采购过程196.2 材材料、标准准件验收控控制196.3 材材料的标识识及可追溯溯性196.4 材材料、零部部件的存放放与保管196.5 材材料、零部部件入库、检检验控制206.6材材料、零部部件领用和和发放控制制206.7材材料代用206.8支支持性文件件207作业（工工艺）控制制217.1 工工艺准备217.2工工艺文件的的编制217.

3、3工工艺文件的的保管217.4工工艺文件发发放217.5工工艺实施217.6 工工艺文件的的修改227.7工工艺纪律管管理227.8支支持性文件件228焊材管管理238.1 焊焊材管理238.2 焊焊工管理238.3 焊焊接工艺评评定248.4焊焊接工艺管管理248.5产产品施焊管管理258.6产产品焊接试试板268.7 焊焊缝返修268.8 焊焊接设备管管理268.9支支持性文件件269热处理理控制2710无损损检测控制制2811理化化检验控制制2912检验验与试验控控制3012.1 安装前检检验准备3012.2 进货检验验3012.3 过程检验验3012.4最终检验验和检测数数据管理301

4、3设备备和检验与与试验装置置控制3113.1 设备控制制3113.2检验与试试验装置控控制3114 不合合格品控制制3215质量量改进与服服务3315.1 内部质量量审核3315.2质量信息息处理3415.3支持性文文件3416人员员培训控制制3517其他他过程控制制3618执行行特种设备备许可制度度的规定37河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第4页页共36页0.2公司司简介第A版第0次修订订河南大田工工程技术有有限公司简 介河南大田工工程技术有有限公司是是经过郑州州市工商局局注册、成成立的一家家有限责任任公司，是是目前河南南省内资质质为机电设设备安装工工程

5、技术专专业承包贰贰级的施工工企业。办办公地点设设在南阳路路226号富富田大厦。主主要经营范范围：机电电设备安装装工程技术术、净化空空调工程技技术施工；建筑装饰饰装修工程程技术施工工；建筑智智能化工程程技术施工工。公司总总人数866人，注册册资本：8800万元元，通过IISO90001质量量体系认证证、ISOO140001环境管管理体系认认证、GBB/T288001职职业健康安安全管理体体系认证。公司成立伊伊始既为高高起点、高高标准，吸吸收了上海海同济大学学和郑州纺纺织工学院院暖通专业业的研究生生和本科生生，从事公公司的工程程技术安装装、设备销销售和售后后服务。成成功的技术术团队建设设使河南大大

6、田工程技技术有限公公司拥有了了强大的企企业凝聚力力和源源不不断的创造造力。我公公司总经理理下设业务务副总经理理和项目经经理两个职职位，其下下有工程技技术部、经经营计划部部、质量安安全部、物物质储备部部、财务部部、综合办办公室等六六个部门，本本公司分工工明确，责责任到人。目目前公司的的经济技术术管理人员员中：高级级职称的33人，中级级职称的66人，初级级职称的117人，贰贰级项目经经理10人，预预算员7人、会计计师4人、施工工专业人员员56人，各各级管工、焊焊工、钳工工、通风工工、电工等等均持有上上岗证，公公司拥有大大型加工及及施工设备备293套。具具有承揽工工业及民用用机电安装装 安装的技技术

7、力量和和施工能力力。精湛的专业业技术，优优质的服务务，广泛的的网络是河河南大田工工程技术有有限公司成成功的基础础。自公司司成立以来来，先后承承接了沈丘丘金基时代代广场、商商丘人民医医院手术室室的中央空空调系统，医医院手术室室装修及净净化设备的的工程技术术施工。已已交付工程程技术均达达到合同履履约率1000%，合合格率1000%。各各项优质工工程技术均均见证着我我们光辉的的历程。公司地址：郑州市南南阳路2226号公司法人代代表：张彦彦恒公司电话：03711-6533292222河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第5页页共36页0.3质量量手册颁发发令第A版第0

8、次修订订为规范本公公司电梯安安装、改造造、维修等等生产服务务活动，公公司建立并并实施本质质量保证管管理体系，为为确保电梯梯安全性能能得到有效效控和系统统管理。本质量保保证手册是是根据GBB/T199001-20000质量量保证体系系-要求、TTSG ZZ0004420009特种设设备制造、安安装、改造造、维修质质量保证体体系基本要要求，并充充分结合本本公司实际际情况而编编制的。本质量保保证手册是是本公司电电梯安装、维维修质量保保证体系的的纲领性文文件，是公公司各项质质量管理工工作的基本本准则和指指南，用以以统一、协协调公司生生产活动，同同时阐述了了公司的质质量方针、质质量目标、公公司质量保保证

9、管理体体系过程及及其相互作作用，对外外则阐明公公司的质量量保证管理理体系和提提供第三方方审核使用用。要求公公司所有员员工认真学学习和领会会，在各项项质量管理理工作中，必必须严格按按照质量保保证手册中中所阐述的的规定和要要求执行，并并不断提高高顾客满意意度。本手册从即即日起发布布并实施。 公司司总经理： 22010年10月26日河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第6页页共36页0.4质量量保证手册册的管理第A版第0次修订订1 职责 1.1 办公室负负责组织编编制质量保保证手册，并并负责手册册的发放、理理性、换版版和保管。 1.2 保证工程程师负责协协调组织编编

10、制、审核核质量保证证手册并贯贯彻实施。 1.3 公司法定定代表人负负责批准质质量保证手手册。2 质量保保证手册的的管理 2.1 质量保证证手册分“受控”和“非受控”两种状态态，受控手手册上加盖盖“受控”印章，并并填写受控控编号，每每次修改各各换版，必必须跟踪控控制。非受受控手册只只做编号，概概不进行跟跟踪控制。 2.2 受控手册册发到各部部门，非受受控手册经经质量保证证工程师批批准，办公公室登记后后，可向重重要顾客和和有关部门门发放。向向特种设备备行政许可可鉴定评审审机构发放放的质量保保证手册必必须是受控控版本。3 质量保保证手册和和修订和换换版 质量保证证 理性应应经质量保保证工程师师审核，

11、法法定代表人人批准。4 质量保保证手册的的使用和保保管 质量保证证手册有效效版本的持持有者应妥妥善保管手手册，防止止损坏、丢丢失，任何何人不得擅擅自涂改或或复印，质质量保证手手册有效版版本的持有有者如工作作变动时，应应将手册交交还办公室室，办理退退还手续。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第7页页共36页0.5范围围、引用标标准及术语语和定义第A版第0次修订订1 范围1.1 本本手册适用用于本公司司电梯安装装、维修及及保养过程程1.2 公公司质量保保证体系覆覆盖TSGG Z00004-22007的的所有要求求；1.3 公公司的质量量保证体系系覆盖公司司所有与

12、质质量有关的的部门及人人员。2 引用标标准 TSSG Z00004-20077 特种设设备制造、安安装、改造造、维修鉴鉴定评审细细则 GBB/T199000-20000 质量保保证体系 基础和和术语GB70224-19997-TT电梯、自自动扶梯、自自动人行道道术语GB89003-20005电梯梯用钢丝绳绳DB/111 4200-20007 电梯梯安装、改改造、重大大维修和维维护保养自自检规则GB 133435-19922 电梯曳曳引机GB100060-993电梯安安装验收规规范GB129974-11991交交流电梯电电动机通用用技术条件件GB168899-997自动扶扶梯和自动动人行道的的制

13、造与安安装安全规规范GB501182-993电梯电电气装置施施工及验收收规范GB503310-22002电电梯工程施施工质量验验收规范GB75588-22003 电梯制造造与安装安安全规范 河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第8页页共36页1管理职职责第A版第0次修订订1.1 质质量方针和和目标1.1.11 质量方方针 安全施工工，诚信服服务，科学学管理，持持续改进。 1.1.2 质量量目标1、 工程项目目竣工验收收一次性合合格率1000%；2、 重大安全责责任事故为为0；3、 顾客服务满满意率达995%以上上；4、 服务承诺兑兑现率1000%；公司司各部门

14、根根据公司的的质量目标标，分解为为各自的质质量目标，应应定期考核核。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第9页页共36页1管理职职责第A版第0次修订订1.2 质量保证证体系组织织总 经 理质量保证负责人工 程 部办 公 室市 场 部设备科河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第10页共36页1管理职职责第A版第0次修订订1.3 职职责、权限限1.3.11 法定代代表人1) 负责国家方方针政策和和法律、法法规的贯彻彻实施。2) 对公司电梯梯安装及维维修保养安安全负全现现；3) 任命公司总总经理、质质量保证工工程师；4) 批准质量保

15、保证手册、公公司质量方方针和质量量目标；5) 主持召开公公司管理层层会议，并并支持总经经理建立质质量保证体体系，为质质量保证体体系的实施施和有效运运行提供所所需的资源源。1.3.22 总经理理1) 主持公公司全面工工作,对公公司承接的的电梯安装装、维护保保养服务的的质量全面面负责。2) 向全体员工工传达满足足顾客要求求和法律法法规要求的的重要性；3) 确定公司质质量方针和和质量目标标，对质量量体系的建建立、完善善及保持的的决策负责责。4) 主持管理评评审；5) 批准质量量手册；6) 负责资源配配置；7) 审查和批准准公司年度度、中长期期计划； 8)对对涉及QMMS或工程程质量的重重大问题做做出

16、决策。1.3.33 质量工工程师 1) 协助总经经理制定质质量方针和和质量目标标，建立、实实施和保持持、改进质质量保证体体系； 2)负负责本公司司保证体系系各系统的的工作，对对各系统的的工作按照照质量保证证手册的规规定进行监监督、检查查。 3)组组织贯彻、执执行有关特特种设备的的法律、法法规、标准准、技术规规定； 4)严严格不合格格品的控制制，建立健健全内外部部质量信息息和处理系系统，审批批不合格品品的处理； 5)定定期组织质质量分析、质质量审核，协协助总经理理组织管理理评审； 6)坚坚持原则，行行使质量否否决权，保保障和支持持质量保证证体系工作作人员工作作； 7)对对质量保证证体系人员员定期

17、组织织教育和培培训； 8)组组织编制程程序文件、作作业指导书书和相关标标准，其中中包括质量量记录、报报告，并通通过质量保保证体系贯贯彻实施； 9)对对各部门的的工作质量量和产品进进行抽查，对对违反相关关规定的作作业活动有有权责令其其改进或停停止工作； 10)审签产品品质量证明明文件。1.3.44各专业质质控责任人人 各专业业质控责任任人的质量量职责和权权限按“各级人员员质量职责责”中的相关关规定要求求执行。1.3.55各部门的的质量职能能 各部门门质量职能能按“各部门质质量职能”的相关规规定要求执执行。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第11页共36页1管理

18、职职责第A版第0次修订订1.4管理理评审 总经理应应按“管理评审审控制程序序”策划的时时间间隔(一般每112个月内内进行一次次)评价质质量管理体体系，以确确保其持续续的适应性性、充分性性和有效性性。评审应应包括评价价质量管理理体系改进进的机会和和变更的需需要，包括括质量方针针和质量目目标。应保保持管理评评审记录。 1.4.1 管理评审审输入 管理评评审的输入入，应包括括以下方面面的信息：1) 内部审核结结果(质保保工程师)2) 顾客反馈和和服务的效效果。3) 过程的业绩绩和产品的的符合性。4) 纠正和预防防措施的状状况。5) 以往管理评评审的跟踪踪措施。6) 改进的建议议。 1.4.2 评审输

19、出出 1)质量量管理体系系及其过程程有效性的的改进。 2)与顾顾客要求有有关的产品品的改进。 3)资源源的需求。 管理理评审提出出的改进措措施和资源源的需求决决议，质保保工程师应应制定和实实施相关的的措施，并并进行跟踪踪，确保体体系的持续续改进。1.5 支支持性文件件1.5.11 各部门门、人员质质量职能1.5.22 各级人人员质量职职责1.5.33 管理评评审控制程程序河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第12页共36页2质量保保证体系文文件第A版第0次修订订公司质量保保证体系文文件包括：质量保证证手册、程程序文件(管理制度度)、作业业(工艺)文件、记记录(

20、表、卡卡)等。如如图： 质量手册质量方针质量目标程序文件过程文件（含各子过程的管理制度、作业指导书、外来文件等）记 录2.1 质质量保证手手册质量保证手手册是公司司最高层次次的质量保保证体系文文件，是确确保质量保保证体系有有效运行和和持续改进进的纲领性性文件，至至少应包括括以下内容容：1) 术语和缩写写；2) 体系的使用用范围；3) 质量方针和和目标；4) 质量保证体体系组织及及管理职责责；质量保证体体系基本要要素、质量量控制系统统、控制环环节、控制制点的要求求。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第13页共36页2质量保保证体系文文件第A版第0次修订订2.2

21、 程程序文件程序文件是是描述实施施质量保证证体系要素素所涉及的的各职能部部门活动的的文件，质质量保证体体系通过文文件的开工工进行表述述，各系统统均有程序序文件，使使其有法可可依，有章章可循，确确保各专业业系统得到到有效实施施和控制。文文件清单见见“文件归档档登记表”办公室负责责编制文文件控制程程序。2.3 工工艺文件和和质量记录录 2.3.1 工艺文件件是描述现现场作业或或管理用的的详细工作作文件，如如工艺卡片片、操作规规程、试验验规程、检检验卡片；工艺文件件应符合公公司产品的的特性，满满足质量保保证体系实实施过程控控制需求。 2.3.2 质量记录录是质量盍盍的作主和和质量证实实、追溯的的依据

22、，质质量表格应应满足公司司产品质量量控制的需需求，记录录应标准化化、文件化化，具体要要求如下：1) 公司名称称及记录编编号；2) 用纸标准为为A4标准准；3) 篇幅一致；4) 必要时，应应说明记录录发放的路路线；质量记录的的制定、审审批、修改改按记录录控制程序序执行。2.4 质质量计划公司制定和和贯彻实施施能确保产产品质量的的质量计划划，在质量量计划中对对各专业的的质量控制制点进行合合理配置，每每个控制系系统应包括括：1) 控制内容及及要求；2) 过程中实际际操作要求求；质量控制系系统责任人人员和相关关人员签字字的规定。2.5 支支持性文件件 2.5.1 技术文文件管理制制度 2.5.2 记录

23、控控制程序 河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第14页共36页3文件和和记录控制制第A版第0次修订订3.1 文文件控制3.1.11 质量保保证手册管管理 质量量保证手册册的管理按按第04章章“质量保证证手册的管管理”执行。3.1.22 文件管管理 公司司办公室负负责编制文文件控制程程序，是是QMS文文件的归口口管理部门门，负责贯贯彻执行文文件的保管管、保管设设备、保存存期限及其其销毁的规规定。工程程部负责公公司产品生生产及工装装设备维修修保养相关关文件的归归口管理，市市场部负责责工程相关关文件的归归口管理，各各部门按程程序要求实实施对本部部门相关文文件的管理

24、理工作。公司文件件控制程序序规定以以下方面所所需的控制制：a、 公司内部文文件发布前前得到审核核、批准，以以确保文件件是充分与与适宜的；b、 必要时对文文件进行评评审与更新新，并再次次批准，确确保文件适适宜和有效效；c、 文件的更改改和现行修修订状态得得到识别；d、 质量保证体体系实施的的相关部门门、人员及及场所使用用的受控文文件为有效效版本；e、 确保文件清清晰，易于于识别；f、 收集、识别别外来文件件，明确外外来文件的的控制要求求；g、防防止作废文文件的非预预期使用，保保留的作废废文件应进进行适当标标识。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第15页共36页

25、3文件和和记录控制制第A版第0次修订订3.2 记记录控制 办公室室编制记记录控制程程序，对对质量保证证体系所要要求的记录录予以控制制，以保证证公司记录录标识、贮贮存、保管管和处置得得当1) 记录格式式统一，编编号唯一；2) 记录的内容容客观准确确，清晰、易易识别；3) 标识清楚；4) 存放环境适适宜，存取取方便，防防止损坏、5) 明确保存期期限和到期期后的处理理；6) 非纸质记录录 的管理理应按有关关规定执行行。7) 应编制表格格清单，以以统一管理理。3.3 支支持性文件件3.3.11 质量保保证体系文文件控制程程序3.3.22 技术文文件管理制制度 3.33.3 记记录控制程程序河南大田工工

26、程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第16页共36页4合同控控制第A版第0次修订订4.1销销售合同4.1.11 合同在在签订之前前应进行评评审,执行行合同管管理程序,由市场部部组织评审审,相关部部门按程序序要求配合合。并应确确保：a、 评审应在在公司向顾顾客做出提提供服务的的承诺之前前进行；b、 确保产品要要求已明确确规定；c、 确保已规定定的要求与与以前表述述不一致的的合同要求求已予以解解决；d、 公司有能力力满足规定定的要求；e、 评审的职责责、程序、记记录要求等等；f、 生产（或服服务）要求求发生变更更时，确保保相关文件件得到修改改、通知相相关人员，并并妥善处理理。

27、4.1.22 若顾客客提供的要要求没有形形成文件，市市场部在接接受顾客要要前，应对对顾客要求求进行确认认。4.2 采采购合同市场场部在采购购前应对供供应商进行行评定选择择，并签订订购销合同同，合同中中应规定：1) 与产品有关关的信息2) 执行的法律律行规、技技术规范、标标准及技术术条件等；其他按照相相关法律法法规需要列列入合同范范围内的条条款。4.3 业业务合同评评审市场场部应制订订合同控控制程序，规规定：1）合同评评审的范围围、内容、包包括执行的的法律法规规、安全技技术规范、标标准及技术术条件等，评评审记录并并有效保存存的规定。2）合同签签订、修改改、会签程程序等；3）合同保保存、处置置等规

28、定。4.4 支支持性文件件合合同控制程程序河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第17页共36页5设计控控制第A版第0次修订订本公司只涉涉及到电梯梯的销售、安安装及维修修服务，不不存在电梯梯的设计，删删减此条款款。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第18页共36页6材料、零零部件控制制第A版第0次修订订6.1采采购过程市场部部对材料、零零部件、外外购、外协协件的采购购按其最终终产品质量量的影响程程序分为AA、B二级级进行控制制，以确保保采购的产产品符合规规定的要求求，对影响响产品质量量的外包过过程也按本本条款的原原则进行控控制

29、。控制制方法为：6.11.1 公公司应按供供方管理办办法对供供方的能力力进行评价价、选择，应应制定选择择、评价和和重新评价价供方的准准则，评价价结果及评评价的任何何必要的措措施的记录录应予保持持。6.11.2 对对法规、安安全技术规规范有行政政许可的供供方，应当当对供方的的资格进行行确认。6.11.3 对对所的产品品和外包过过程，实施施按“合格供方方名录”内的“定点采购购”原则。6.11.4 采采购信息应应表述拟采采购的产品品，适当时时应包括：1）产产品、程序序、过程、设设备、人员员资格的批批准要求；2）编编制采购计计划、提出出采购产品品的要求和和进货日期期；3）质质量管理体体系要求等等。与供

30、方沟通通前，市场场部应确保保采购的信信息所规定定的采购要要求是充分分与适宜的的。6.2 材材料、标准准件验收控控制66.2.11 工程部部对所有与与产品质量量有关的采采购和外包包加工的产产品进行验验证，以确确保这些产产品满足规规定的采购购要求；66.2.22 未经验验收或验收收不合格的的材料、零零部件不得得投入使用用。66.2.33当公司司或顾客需需要到供方方处进行验验证时，市市场部应在在采购文件件中对其验验证的和旅旅行的方法法作出规定定。66.2.44所有的的材料、零零部件的验验收必须由由材料责任任人签字确确认。6.3 材材料的标识识及可追溯溯性材料责任任工程师编编制材料料、零部件件标识和可

31、可追溯性管管理办法对对材料、零零部件标识识的编制、标标识的方法法、位置和和标识移植植等进行规规定。6.4 材材料、零部部件的存放放与保管材材料责任工工程师编制制材料、零零部件存放放和防护管管理办法对对材料、零零部件存储储场地、分分区或分类类进行规定定。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第19页共36页6材料、零零部件控制制第A版第0次修订订6.5 材材料、零部部件入库、检检验控制6.5.1 材料料、零部件件入公司后后，由市场场部人员与与库管办理理交接手续续，并按规规定办理交交验及入库库。6.5.2外购购的材料、零零部件应有有制造单位位的质量证证明资料。6.5

32、.3材料料、零部件件由检验员员按相关的的检验文件件进行检验验，检验合合格后入库库。6.5.4入库库审批1）材材料、零部部件检验或或复验完成成后，检验验员将质量量证明资料料、检验记记录等一起起交材料责责任人审批批后方可入入库。2）检检验员按规规定对材料料、零部件件进行编号号，并填写写在检验记记录上，库库管员负责责对产品进进行分类存存放，并做做好标识。检检验员复核核后签名名或盖章。3）不不合格材料料、零部件件由检验员员在实物上上做地标记记，并填写写“不合格处处理单”，将不合合格品放在在不合格品品等待处理理。6.5.5 材料料、零部件件质量证明明文件由材材料检验员员交文件或或资料管理理员保管，便便于

33、检索，保保存期按相相关文件规规定执行。6.6材材料、零部部件领用和和发放控制制6.6.1 工程程部编制的的“产品明细细表”签发领料料单，库管管员按领料料单发料。6.6.2退回回的材料，应应按要求进进行标识，产产匝材料检检验员进行行确认。6.7材材料代用6.7.1 材料料、零部件件不能按图图样或技术术文件要求求供货时，市市场部应按按材料、零零部件代用用管理办法法，办理理代用手续续后方可领领、发料。6.8支支持性文件件6.8.1 供供方管理办办法6.8.2库库房管理办办法河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第20页共36页7作业（工工艺）控制制第A版第0次修订订7

34、.1 工工艺准备7.11.1 外外部图样的的工艺审查查由外外部提供图图纸时，在在设计审查查后还应进进行工艺性性审查。7.11.2工工艺文件的的内容1) 材料明细表表2) 工艺流程图图3) 特殊工序的的工艺文件件（如焊接接工艺卡）；4) 通用工艺守守则、工艺艺流程；5) 工艺文件目目录。7.2工工艺文件的的编制7.2.1 工艺艺文件应依依据产品图图样及技术术文件、用用户的特殊殊要求，本本公司的加加工能力以以及曹凤德德的有关标标准、法规规的要求进进行编制。7.2.2工艺艺文件的编编制原则：正确、统统一、完整整、清晰、合合理。7.2.3对关关键应在工工艺文件上上设置检验验点、审核核点和停止止点。7.

35、2.4所有有工艺文件件应有编制制、审核签签字，并注注明日期。工工艺文件讪工艺质质控责任人人负责。通通用工艺守守则、工艺艺规程由工工艺质控责责任人审核核，质保工工程师批准准。7.3工工艺文件的的保管工程部部就建立工工艺文件台台帐，分类类编号，指指定专人负负责保管工工作，各部部门指定专专人负责接接收、保管管、传递工工艺文件。7.4工工艺文件发发放工艺文文件的发放放范围和数数量按技技术及工艺艺文件控制制程序规规定，并有有签收手续续。如果所所发文件是是修改件，还还就负责回回收失效件件，以防误误用。7.5工工艺实施工艺流流转卡，应应随工件一一起流转。每每道工序完完工后，操操作者自检检合格并在在流转卡上上

36、签字，经经检验员检检验合格并并签字后方方可转入下下道工序。工工艺流转检检验卡从起起步工序开开始，保证证与工作同同步运行，直直至产品完完工后汇总总。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第21页共36页7 作业（工工艺）控制制第A版第0次修订订7.6 工工艺文件的的修改工艺艺文件中有有明确的质质量控制和和检验要求求、合格标标准等，工工艺文件的的变更。修修改，由工工程部参照照技术及及工艺文件件控制程序序规定的的程序修改改工艺文件件，并按原原发放和失失效件。7.7工工艺纪律管管理工艺艺文件是持持续改进产产品制造和和检验的依依据，在执执行过程中中，由工程程部会同相相关部

37、门定定期对所有有部门进行行工艺经委委执行情况况的检查，并并纳入考核核体系中。7.8支支持性文件件工艺控控制程序河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第22页共36页8焊材管管理第A版第0次修订订8.1 焊焊材管理8.11.1 工工程部采购购人员应按按材料、零零部件控件件程序的的规定进行行采购，采采购员不得得擅自理性性采购焊材材的品种、规规格和质量量要求，采采购时应在在合格供方方处采购。8.11.2焊焊接材料（焊焊条、焊丝丝、焊剂等等）应符合合国家或行行业标准的的规定，有有制造厂质质量证明书书和清晰、牢牢固的标志志。并按照照焊接材材料管理办办法的规规定验收、入入库

38、，以便便记录报告告和追溯检检查。8.11.3焊焊材应清洁洁干燥，库库内禁放油油类及水有有害介质，相相对温度应应低于600%，应按按焊接材材料管理制制度的规规定存放焊焊材，并设设有明显标标志和界限限。保管员员应对焊材材库内的温温度及温度度，按规定定记录。8.11.4焊焊材汇总焊焊接工艺文文件规定的的焊接材料料牌号、规规格、数量量，对焊材材的原包装装，在尚未未烘焙前，任任何人不得得随意拆除除。、8.11.5各项项目组凭作作业计划、焊焊接工艺卡卡开具“焊接材料料领用单”。8.11.6焊焊工凭“焊接材料料领用单”到库房领领取焊材，在在“焊材发放放。回收记记录卡”上填写使使用焊材的的内容并签签名，经库库

39、管员签字字后方可领领料，焊条条按根数发发放并回收收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由库房保管。8.11.7焊焊条领出后后装入焊条条干燥筒，对对低氢焊条条不应超过过4小时。8.11.8用用剩的焊条条、焊条头头应退回库库房，当焊焊条牌号标标识不清时时一律以作作废焊条处处理，不得得用于焊接接。对于标标识清楚、药药皮无破损损的焊条，按按规定在使使用前应重重新烘焙。8.11.9每每月焊材库库房管理员员应对焊材材的使用情情况做一次次盘点，做做到帐物相相符。8.2 焊焊工管理8.22.1 焊焊工，应按按规定进行行培训，并并由质量技技术监督局局统一考试试合格，取取得焊工合合格证和焊焊工钢印，才才能在有效效期内

40、担任任合格项目目范围内的的焊接工作作。8.22.2每每名焊工发发给一个指指定钢印，合合格证由公公司专人管管理。焊接接质控负责责人应建立立焊工技术术档案，一一人一档，记记录焊工本本人情况、培培训考试情情况、工作作业绩，还还应统计焊焊工的焊接接质量情况况和发生的的质量事故故。作为焊焊工考核的的依据。8.22.3焊焊接质控责责任人负责责焊工资格格考试及技技能评定的的组织和申申报，建立立考试档案案，并定期期编制“合格焊工工名册”提供给各各部门作为为核对上岗岗焊工资格格的依据。8.22.4 合合格焊工应应妥善保管管钢印，严严格按“焊接工艺艺”施焊，并并作好施焊焊记录，合合格后在指指定部位打打上焊工钢钢印

41、，对不不允许打钢钢印的元件件，应在相相应的地方方或记录上上记录焊工工代号，并并由焊接检检验员确认认。河南大田工工程技术有有限公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM2010第23页共36页8焊材控控制第A版第0次修订订8.3 焊焊接工艺评评定8.33.1 产产品施焊前前，应进行行焊接工艺艺评定。评评定按焊焊接工艺评评审管理制制度的要求求进行。8.33.2焊焊接工艺评评定的控制制按焊接接控制程序序的规定定进行。8.33.3焊焊接工艺评评定的原始始资料由焊焊接质控责责任人整理理成册后存存档。焊接接工艺评定定档案，一一般包括以以下内容：1）焊焊接工艺指指导书。2）焊焊接工艺评评定报告。3）焊焊接工艺评评定试件实实测规范数数据记录及及检验记录录；4）无无损检测报报告。、5）其其他反映评评定实际情情况的资料料。8.3.4焊接工艺艺评定试样样由焊接质质责任人陈陈列保管并并编制“焊接工艺艺评定目录录”发有关部部门应用和和核查。8.4焊焊接工艺管管理8.4.1焊接工艺艺的编制工工程部根据据电梯产品品的和焊焊接工艺评评定目录编编制焊接接工艺卡、焊焊材定额清清单、施施焊流转记记录卡等等工艺文件件。焊接工工艺卡应注注明焊接工工艺评定