上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告34139.docx
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1、上海市电力力公司市区区供电公司司机构绩效监监控月度分分析报告（公司层面面）前言绩效管理是是上海市电电力公司市市区供电公公司实现三三年行动计计划、贯彻彻落实公司司核心价值值，从而最最终实现公公司战略目目标的重要要手段。绩绩效目标设设定后，定定期的机构构绩效监控控有利于及及时发现可可能存在的的偏差并采采取相应举举措，确保保公司经营营业绩受控控及目标的的最终实现现，同时为为岗位绩效效监控提供供数据来源源机构绩效监监控是对公公司主要技技术经济指指标和阶段段性工作重重点的定期期回顾，而而非针对公公司/基层层经营计划划所有内容容。公司层面的的机构绩效效监控由总总经理工作作部和计划划发展部牵牵头组织，各各专
2、业部室室提供数据据输入和专专业分析机构绩效监监控必需以以严谨、有有深度的分分析为基础础，并针对对出现问题题提出改善善建议及下下一步行动动计划，明明确相关责责任人和时时间要求本报告主要要提供给市市区供电公公司领导层层决策分析析用关于填写绩绩效监控分分析报告的的总体要求求1. 月度监控分分析报告是是服务于机机构绩效监监控目的，结结合公司实实际经营情情况进行。因因此分析报报告不能重重“数量”轻”质量”，为分析析而分析，简简单罗列数数据、部门门完成工作作任务，对对经营情况况的分析和和问题的解解决方案才才是分析报报告关注的的重点2. 月度监控分分析报告形形成前，需需要牵头部部门组织召召开月度准准备会a.
3、 月度准备会会的目的是是在月度分分析报告最最终形成并并上报公司司之前，牵牵头部门联联合各专业业部门进行行协调、落落实公司层层面改进举举措并为回回答办公会会议可能提提出的问题题进行准备备b. 月度准备会会召开之前前，牵头部部门需要将将拟定的总总报告分发发至与会各各方，与会会各方在会会议之前需需要充分理理解报告内内容并形成成意见3. 牵头部门需需要加强对对各专业分分析报告的的理解和研研究，加强强与专业部部室的沟通通并结合总总工、副总总经济师的的专业建议议得出综合合结论，不不能简单拷拷贝4. 绩效监控分分析报告中中应加强对对影响公司司运作的关关键问题归归纳及解决决方案建议议的提出。分分析报告必必须形
4、成明明确结论，指指标分析与与建议举措措之间必须须具备关联联性a. 各专业口子子分析报告告应针对指指标完成情情况充分阐阐述问题所所在，明确确提出改进进建议b. 问题的解决决方案不是是就每一个个指标孤立立地谈改进进举措或方方案，而应应综合各专专业口子的的分析和建建议形成总总体解决方方案建议，供供公司领导导层决策参参考5. 机构绩效监监控分析报报告的内容容前后必须须口径统一一、具备逻逻辑性第一部分：市区公司司经营业绩绩分析一、2000年*月公司主主要指标完完成情况(一) 指标数据1 资产经营指指标（财务务、营销部部负责填写写）指标名称指标计划值实际完成值值与计划值偏偏差去年同期与去年同期期比增长率率
5、占年度计划划比重下期完成情情况预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电收入 (不含税税)万元固定成本万元营业外收入入万元内部利润万元财务应收电电费余额万元2 技术经济指指标（营销销、生运部部负责填写写）指标名称指标单位计划值实际完成值值与计划值偏偏差去年同期与去年同期期比增长率率占年度计划划比重下期完成情情况预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦瓦时不含税线损率供电可靠性性电压合格率率3 安全生产指指标（安监监部负责填填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占占年度指
6、标标人身死亡事事故人身重伤事事故人身轻伤事事故中断记录设设备事故中断记录电电网事故火灾事故有责交通事事故误操作事故故35及以上上事故、一一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍10一类障障碍外损事故有责外包队队伍人员死死亡重伤事事故安全长周期期个数注：1、表表格中人身身轻伤事故故、10一一类障碍指指标数为市市区公司自自行制定指指标； 4.工程投投资类指标标（计划、工工程、财务务部负责填填写） 单位：万万元项目类别落实投资数数投资完成数数财务支用数数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变变电）基建（架空空线入地）基建（排管管、过路管管）基建（基地地）更改（含零零购）科技信息大修理业扩配
7、套住宅配套业扩代工合 计计(二) 非正常指标标：指超出出指标偏差差允许度的的指标。各各指标的偏偏差允许度度在本次试试点中未作作具体规定定，由公司司领导、各各基层领导导和本部各各部室根据据经验判断断自行决定定。在新机机构绩效监监控体系正正式运转前前，由计划划发展部组组织确认各各指标的偏偏差允许度度 1、经经营类非正正常指标（财财务、营销销、生运部部专题报告告中体现）非正常指标标名称实际完成值值与计划完完成值差异异备注绝对数百分比（%）2、工程类类非正常情情况（工程程部专题报报告中体现现）3、投资类类非正常情情况（计划划部专题报报告中体现现）（三) 其其他需要进进一步说明明的指标：指某个指指标的偏
8、差差允许度虽虽然在一个个正常的范范围内，但但其背后有有特殊原因因仍需要进进一步说明明 1、经经营类需进进一步说明明指标（财财务、营销销、生运部部专题报告告中体现）指标名称特殊情况说说明备注2、工程类类需进一步步说明情况况（工程部部专题报告告中体现）3、投资类类需进一步步说明情况况（计划部部专题报告告中体现）二、年年月/季度公司司经营情况况总体说明明（生运、营营销、财务务专题报告告中体现）1 指标情况总总体说明（由由计划发展展部负责完完成）：针针对出现偏偏差的指标标其来源源主要是第第一部分主主要指标数数据中列出出的非正常常指标以及及其它需要要进一步说说明的指标标，综合分分析差距来来源、拟解解决方
9、案1.1 指标差异的的原因分析析及解决方方案1.2 下期指标完完成情况预预测2 基层分公司司经营情况况说明（各各专题报告告中点评）3 主要改进举举措建议：结合各专专业口子分分析报告提提出的改进进举措建议议，从公司司层面进行行平衡、落落实，并明明确相关责责任人、时时间节点、目目标。主要要内容包括括资源需求求和横向协协调配合事事项三、公司月月度重点工工作回顾（总总经理工作作部负责填填写）：其来源是是年度方针针目标展开开确定的每每月工作重重点事项，分分析过程中中除说明月月度工作重重点事项有有无完成外外，还需要要进一步说说明其完成成的质量、存存在的问题题以及如何何改进等。在在表格填写写过程中只只需简要
10、描描述，若需需展开，则则附在表格格后面工作重点完成情况说说明完成突出方方面有待改进的的方面改进举措方针目标项项目上级公司布布置事项办公会决议议第二部分：市区公司司各专业口口子分析报报告附件一：市市区公司营营销活动分分析（市场场营销）一、 售电量、售售电收入分分析a. 若当月指标标完成情况况良好，则则简要说明明。若当月月指标完成成出现超出出偏差允许许范围的情情况，则作作重点分析析，找出原原因并提出出改进建议议b. 每季度详细细分析一次次c. 必须有明确确结论，且且分析内容容和建议举举措必须有有关联性二、 负荷分析a. 主要分析负负荷对售电电量的影响响b. 非每月必须须分析内容容，根据实实际经营情
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