某公司各部门职责与相关管理制度汇编15314.docx

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1、公司各部门门职责与相相关管理制制度一、生产技技术部职责责1. 负负责编制公公司各种产产品工艺技技术文件、原原辅料质量量标准及产产品（含中中间产品）质质量标准，并并控制技术术文件的有有效性使用用，同时负负责生产过过程中技术术方面的作作业指导。2. 根根据公司经经营计划和和产品的要要求，组织织、实施生生产。3. 负负责生产过过程的调度度指挥，做做好各种生生产要素的的合理组合合，并充分分利用各生生产要素，实实现劳动生生产高效率率。4. 加加强生产过过程的控制制管理，做做好各生产产环节的平平衡，保证证生产经营营计划按时时、按质、按按量完成。并并进行生产产经济考核核。5. 在在生产过程程中抓好产产品质量

2、的的管理、督督促、检查查及指导工工作。解决生产过过程中质量量方面的问问题，防止止质量事故故的发生。6. 抓抓好车间生生产过程中中的物料管管理，节约约用料、降降低消耗，降降低生产成本本。7. 负负责对生产产车间日常常管理工作作的指导，处处理好各种种突发性生生产事故、质质量事故，对对生产过程程中重要环环节和控制制点，应保持日常监监控和督导导。8. 负负责对成品品、重要中中间产品不不合格情况况（包括潜潜在不合格格）的调查分析析，组织制制定纠正、预预防措施，并并监督检查查措施的完成情况况。 9. 负负责与各职职能部门的的沟通与联联系，获取取各方面工工作的配合合支持，使生生产顺利进进行。10. 负负责售

3、后服服务工作，对对顾客投诉诉的产品质质量进行鉴鉴定，监督督责任部门针针对质量问问题制定纠纠正、预防防措施，并并督促检查查措施完成成情况。11. 负负责技术开开发、技术术改造、技技术引进方方面的管理理工作，包包括项目的的计划方案案、调研论论证、实施施监管、项项目验收和和评审，不不断促进公司的技技术进步。12. 根根据公司发发展规划，进进行新产品品策划、研研发、试制制工作的管理，并按按有关要求求组织新产产品的鉴定定工作。13. 负负责制定公公司各种产产品原辅料料的消耗指指标，并提提出原辅料料的采购计计划。14. 负负责公司的的安全生产产工作，进进行监督、检检查。督促促责任部门门针对安全全问题制定定

4、纠正、预预防措施，并并督促检查查措施完成成情况。15. 完完成公司交交办的其他他工作。二、生产部部技术部责责任与权限限1. 生产产技术部的的工作对主主管总经理理负责。2. 有权权根据生产产变化对计计划进行调调整。3. 有权权协调、组组织车间完完成生产计计划。4. 有权权对车间进进行综合考考核。5. 在生生产处于紧紧急或特殊殊情况下，有有权调动公公司的人员员与设施。6 .对不不符合标准准的原辅料料有权确定定是否允许许让步接收收。22三、供应部部工作职责责1、在主管管业务经理理的直接领领导下，严严格执行公公司各项规规章制度，完完成公司领领导交办的的各项工作作。2、严格执执行公司物物资采购供供应制度

5、，按按采购原则则按时、按按质、按量量进行采购购作业，做做好物资供供应的进度度控制，实实现采购物物流的优化化管理。3、在接到到各生产单单位、使用用单位上报报的采购计计划，汇总总后编制原原辅材料计计划，经业业务总经理理审批，报报公司批准准后，组织织实施采购购。4、对采购购物资的使使用情况进进行质量跟跟踪管理，并并将有关信信息反馈物物资供应方方，并对其其提出改进进要求。5、在物资资进公司验验收合格后后，按照公公司规定的的“采购物资资出入库管管理规定”及时办理理物资入库库手续和付付款手续。6、按照要要求，对合合格供方、相相关方进行行管理，寻寻求稳定、合合理的物资资供应基地地，确立长长期稳定的的合作关系

6、系。7、按照生生产技术部部的生产调调度安排，完完成各种车车辆的调配配任务。8、完成公公司领导交交办的其它它工作。9、加强与与公司内外外各部门的的沟通与配配合，建立立良好的工工作氛围，提提高工作效效率。四、供应部部责任与权权限1、对所采采购物品数数量、质量量负责。2、对其付付款业务出出现问题负负有责任。3、供应部部有权对各各部门上报报的采购计计划进行审审核。4、有权取取消各部门门原材料计计划中不合合理项目，并并对申报部部门提出批批评。5、协调与与各供货商商及业务单单位的关系系，建立良良好的合作作伙伴关系系。6、供应部部在同供应应商及业务务单位的交交往中，要要坚持原则则，严格要要求，遵守守法律法规

7、规和公司的的规章制度度，廉洁自自律。五、人力资资源部职责责1、负责劳劳动人事工工作，拟定定公司人力力资源管理理的相关规规章制度，并并做好规章章制度的组组织实施。2、负责拟拟定公司人人力资源开开发计划，并并搞好人力力资源开发发、配置和和储备。3、负责公公司各部门门的定编定定员，并严严格执行。组组织缺员配配置工作，做做好员工招招聘、录用用、调配及及解除、终终止等工作作，优化劳劳动组织。4、负责劳劳动工资管管理及统计计工作，核核定生产单单位工资总总额，并监监督其工资资分配，做做好工资总总额的预算算、汇总、统统计等工作作。5、负责公公司员工岗岗位能力的的制定及考考评工作，组组织做好中中层以下管管理人员

8、、专专业技术人人员等各类类人员的业业绩考评。6、负责对对员工教育育培训工作作，拟定培培训计划并并组织实施施，同时做做好员工继继续教育工工作。 7、负责公公司人员所所需的保险险工作，做做好员工保保险手续的的办理及索索赔等工作作。8、负责对对员工考勤勤、工作纪纪律、劳动动纪律的管管理工作，并并组织检查查。9、建立和和完善各项项数据库及及台帐。完完成公司交交办的其它它工作任务务。10、负责责完成公司司办公室的的办公业务务及员工食食堂的管理理工作。 六、人力资资源部责任任与权限1、人力资资源部工作作对主管经经理负责。2、除特殊殊原因外，对对未按规定定、要求完完成所负责责的工作承承担责任。3、对公司司规

9、定的、本本部室承办办范围内的的员工各项项待遇发放放的准确性性负责。4、有按本本部门职责责范围进行行工作的权权利。5、有权对对违反公司司制定的各各项制度的的贯彻执行行及违反情情况提出意意见或建议议。6、有权监监督和检查查公司人力力资源管理理等相关规规章制度的的执行情况况，对存在在的问题予予以纠正，或或提出纠正正意见、建建议。七、财务部部职责1、 按照照国家财务务、税务等等相关法律律、法规要要求，结合合公司实际际业务特点点，科学合合理地组织织财务活动动，制定统统一、健全全的财务规规章制度。2、贯彻执执行公司各各项规章制制度，并将将执行中的的有关信息息反馈相关关部门。3、依据公公司年度经经营计划，负

10、负责拟定相相应的资金金需求计划划和各种财财务预算计计划，并积积极筹措资资金。4、按照公公司财务制制度，组织织会计核算算工作，实实行财务监监督制度。做做好各种款款项的收付付，债权、债债务发生的的核算，经经营收支、费费用成本的的核算等项项工作。5、负责公公司经济统统计工作，及及时编制各各种会计报报表，按规规定完成税税金的申报报、缴纳和和减免工作作。6、妥善保保管各种会会计资料，负负责对各种种会计账册册、凭证、报报表进行立立卷、归档档、调阅、保保管及保密密工作。7、负责定定期对会计计资料汇总总、整理、统统计，分析析财务计划划执行情况况，考核资资金使用情情况，搞好好经济活动动分析，提提示公司经经营运作

11、存存在问题，及及时为公司司领导决策策提供准确确的财务信信息和合理理化建议。8、负责资资金管理，妥妥善保管库库存现金、各各种有价证证券、财务务印章、空空白支票和和收据，按按有关规定定办理各种种款项的收收付和结算算工作。9、负责建建立、健全全财务核算算体系，并并组织好核核算工作。10、负责责生产资金金、成本、利利润等计划划指标的实实施，并进进行经济活活动分析。11、负责责公司固定定资产的添添置、调拨拨、清产核核资、折旧旧、报损等等项管理。12、对公公司缴纳的的各种费用用进行审核核，负责公公司营业执执照、贷款款证及年审审等工作。13、负责责公司的库库房管理工工作，严格格执行出入入库管理制制度。14、

12、完成成公司领导导交办的其其它工作任任务。八、财务部部责任与权权限1、对公司司总经理及及公司主管管领导负责责。2、除特殊殊原因和无无法控制的的原因外，对对未按规定定和要求完完成所负责责的工作承承担责任。3、对财务务人员工作作疏忽、违违纪违法所所造成的损损失负责。4、有按部部门工作职职责进行规规定范围内内的工作的的权利。5、对公司司的各项资资金有管理理和建议使使用权，遵遵守审批权权限。6、有按公公司规定发发放和限发发有关物品品的权利。九、车间职职责1.严格执执行公司的的各种规章章制度，确确保公司各各项工作在在车间顺利利完成。2.按生产产技术部下下达的生产产计划组织织生产,按按时完成生生产指质量量指

13、标、消消耗指标。3.实行对对生产作业业规范化管管理。严格格按加工工工艺有关要要求进行操操作，对生生产中发生生的异常情情况进行原原因分析，并并制定有关关措施加以以解决。4.对车间间设备进行行规范化管管理。按公公司有关要要求对设备备进行维护护保养，提提高设备的的完好状态态，保证生生产顺利进进行。5.抓好车车间的安全全生产，组组织落实各各项安全制制度和安全全防护措施施。6.负责车车间人员的的岗位能力力提高、质质量意识提提高，加强强车间整体体工作效率率的提高。7.完成车车间员工的的考勤管理理工作，对对员工的工工作业绩进进行考核。8.协调公公司各部门门要求完成成的各项工工作。9.完成公公司领导交交办的其

14、它它工作。十、车间责责任与权限限1.对车间间生产产品品的质量负负责。2.对车间间完成公司司下达的生生产成本的的计划负责责。3.对车间间遵守公司司的各项规规章制度负负责。4.负责对对本车间人人员进行培培训，满足足岗位能力力要求。5.负责完完成工厂安安排的其它它临时性工工作。6.有权拒拒收不合格格的材料和和备品备件件。7.有权根根据需要对对车间内部部人员作出出调整。8.有权对对违反各种种规章制度度、操作规规程、安全全规程人员员作出处理理。9.对公司司各种制度度的制定有有建议权。十一、工艺艺技术员岗岗位职责1. 负责责测绘设计计、工艺编编制、工时时定额、技技术服务、技技术管理等等工作。2. 图纸纸符

15、合国家家标准，公公差配合合合理，技术术要求明确确，标题栏栏填写齐全全，字迹工工整。3. 图纸纸要有绘图图人和审核核人的会签签手续，成成套图纸要要有装配图图或装配关关系示意图图。4. 外来来图纸审核核，图纸内内容是否符符合国家标标准和具备备加工条件件，有问题题图纸不许许投产。5. 工艺艺路线合理理，工艺方方法正确，工工艺路线单单内容填写写齐全，字字迹工整，各各种工艺参参数符合加加工要求。6. 工时时较准确并并控制在一一定范围内内，对掌握握不准和待待定的要经经常深入现现场核对并并征求操作作人员的意意见。7. 负责责工艺路线线单工时编编制、审核核，对图纸纸要求的内内容谁更改改谁签字负负责，对变变更工

16、时内内容要请示示技术部长长调整。8. 对生生产过程中中技术问题题要及时服服务到现场场，对工艺艺执行情况况和工时情情况每天要要到现场巡巡查。9. 技术术准备工作作不准影响响生产，对对需代料或或图纸问题题要及时和对方沟通通处理，并并做好记录录。10.负责责长期抓好好员工教育育和岗位练练兵活动。11.协助助抓好技术术改造工作作和质量攻攻关工作。十二、工艺艺技术员责责任与权限限1.对因为为图纸和工工艺问题引引起的质量量事故负责责。2.有权对对违反工艺艺流程的操操作者建议议进行处罚罚。3.有权对对施工中出出现问题的的图纸工艺艺进行更改改。材料、备件件出入库管管理规定 为为加强材料料、成本管管理，现对对材

17、料、设设备出、入入库做出如下管理规规定：一、公司材材料、设备备备件采购购、保管实实行集中管管理原则。1、供应部部负责原材材料、燃料料、包装物物、设备备备件、劳保保用品及其其他材料的的采购工作作；2、财务部部库房负责责材料、备备件的保管管工作。二、材料、设设备备件的的采购必须须按照公司司合同管管理规定签签订采购合合同。三、材料、设设备备件的的采购必须须按照公司司发票管管理规定取取得合法的的增值税专专用发票。（一）入库库手续：1、入库凭凭证：1.1材料料、备件、设设备入库采采用入库单单1.2入库库凭证的填填写、审批批：各种材材料、设备备备件进厂厂后，采购购员根据采采购合同、收收到实物填填制“入库单

18、”，由采购购员、部门门负责人签签字。凭实实物、质检检单、磅单单到仓库办办理入库手手续。2、货物的的登记、保保管。仓库库保管员审审核合格后后，在入库库单上签字字并留入库库单，根据据入库单登登记保管帐帐。保管帐帐采数量、金金额三栏保保管明细账账。3、材料入入库的财务务核算：凡凡已经办理理入库手续续的材料、设设备、备件件5日内凭凭合同、发发票、入库库单、磅单单到财务部部办理结算算、报销手手续。如供供货单位不不能及时开开据发票的的，按照合合同价入库库。（二）出库库手续：1、出库凭凭证：1.1 材材料、备件件出库采用用领料单。1.2 出出库凭证的的填写：各各种材料设设备出库，由由领用单位位经办人填填写“

19、领料单”，领料单单标明：领领用日期、领领用材料的的名称、请请领数量、领领用单位批批准人、领领用具体用用途。领用用用途要尽尽量具体，比比如备件领领用要具体体到维修设备。1.3出库库凭证的审审批：出库库凭证由单单位负责人人签字批准准。2、材料的的出库：仓仓库保管员员凭手续完完备的“出库凭证证”，再核实实计划后发发料，严禁禁白条出库库，仓库保保管员按照照保管账面面价格划价价后保留出出库凭证。3、特殊情情况可先出出库，但必必须补办出出库手续。4、经办人人将出库凭凭证的第一一联交车间间主任，以以备车间控控制费用支支出。5、仓库保保管员每天天按照出库库凭证登记记保管账。6、仓库保保管员每月月将各种材材料、

20、备件件出库情况况向公司主主管领导汇汇报。供应部材料料采购管理理规定1. 贯彻彻实施公司司物资采购购、管理方方面的具体体工作要求求、落实实施，保证证按要求时时间实现；2. 根据据公司生产产作业计划划，编制重重大原辅材材料的采购购计划，并并组织实施施落实；3. 严格格审核各部部门上报的的原辅材料料计划，未未经部门领领导、公司司主管领导导签字批准准的物资、公公司库房已已有的物资资一律不得得采购；4. 在实实施采购前前进行多方方询价、比比价、议价价，实行货货比三家的的原则。严严格按照质质量要求，对对供货方进进行评定与与管理。重重大原辅材材料的采购购要先签定定合同。做做好合同管管理工作，定定期汇总，专专

21、人管理；5. 对于于技术含量量高且贵重重的物资采采购，要求求公司生产产技术部派派专业技术人人员配合采采购员采购购；6. 采购购员在对外外签定采购购合同时，尽尽量签定先先到货后付付款合同，以以缓解公司司财务压力力；7. 为了了防止采购购管理混乱乱，对于各各部门上报报的属于计计划外紧急急请购物资资如情况属属实，在上上报计划上上作出明显显标识，尽尽快落实采采购，并要要求所上报报部门尽快快补签手续续。事后记记录在案，同同一部门不不允许多次次上报计划划外紧急请请购物资计计划；8. 物资资采购进厂厂后，采购购员应及时时通知质检检人员、仓仓库保管员、或使用用单位按相相关程序要要求进行质质量与数量量方面的验验

22、收，在核对无误误后按照公公司“出入库管管理制度”及“发票管理理制度”及时办理理入库手续续，并在月月末与财务务、库房核核对帐目；9. 采购购员对每批批采购物资资的质量和和数量负责责，及时建建立台账记记录在案，并并存入用户户档案，作作为对客户户评定的依依据，如发发生纠纷则则有据可查查；10. 在在物资采购购完毕后，按按照合同规规定办理付付款手续；11. 采采购员定期期收集整理理所负责采采购物资的的市场信息息，掌握市市场行情，及及时向公司司反馈。加加强同生产产使用单位位的沟通，认认真听取使使用情况，及及时反馈给给供应商改改进；12. 在在同供应商商及业务单单位的交往往中，要坚坚持原则，严严格要求自自

23、己，遵守守法律法规规和公司的的规章制度度，廉洁自自律。公司员工考考勤管理规规定一.工作时时间及有关关规定1.公司员员工执行定定时工作制制，不同岗岗位可视其其岗位条件件，制定不不同的工作作时间。2.工作时时间部室管理员员工： 8:000-117:000 车间员工： 77:30-17:003.员工在在工作时间间内不准从从事与生产产（工作）无无关的事情情。非因工工作需要不不准离开工工作岗位。4.员工应应遵守工作作时间不迟迟到、不早早退。 二.请假假1.员工请请假需由本本人提出申申请。如因因特殊情况况不能事先先请假，可可在当日内内用电话通通知本班组组或本部门门，由其直直接领导根根据批准权权限代请假假。

24、2.普通员员工请假114天由本本部门领导导批准，批批准后到人人力资源部部办理休假假手续。3.中层管管理人员请请假，由公公司主管领领导批准。4.无特殊殊情况，事事假不允许许超过4天天月。不不按期上班班者，视为为旷工。5.凡因打打架斗殴违违反劳动纪纪律等造成成病伤需要要休息时，视视情况按旷旷工处理。三.下列情情况之一的的视为旷工工 1.未经经请假、续续假，无故故不到厂上上班的； 2.请假假、续假、补补假未经批批准，擅自自休假的；3.在工作作时间内未未经批准，擅擅自离岗的的。4.旷工两两日内给予予警告，旷旷工三天自自动除名。四.员工加加班加点1.生产技技术部根据据生产需要要安排加班班，由生产产技术部

25、下下达加班通通知书，车车间领导安安排具体人人员，做好好加班记录录。在完成成生产（工工作）任务务后经生产产技术部签签字认可，报报人力资源源部。2.加班生生产要确保保产品质量量，质量不不达标不应应认可。3.车间根根据需要安安排加班时时，需向生生产技术部部提出申请请，得到批批准签字后后，方可加加班。五.考勤方方法及要求求 1.各单位、各各班组必须须设有专人人负责考勤勤，考勤员员要严格执执行日考勤勤制，按上上下班分别别进行考勤勤，认真填填写考勤记记录表，不不准隔日考考勤； 2.考勤勤表要上墙墙，当月缺缺勤情况（含含迟到、早早退）向本本单位员工工公视，以以便相互监监督。 3.月考考勤记录表表每月266日

26、报人力力资源部，年年度考勤卡卡由人力资资源部人员员按月填写写，人力资资源部集中中归档保存存；4.人力资资源部负责责公司日常常考勤情况况的检查。 公司员工招招聘、录用用、解聘管管理规定1. 员工工招聘录用用及解聘工工作，由人人力资源部部负责管理理。2. 人力力资源部根根据人员需需求和各单单位临时人人员需求计计划，拟定定招聘计划划报总经理理审批同意意后执行。3. 招聘聘原则：公公开招聘，全全面考核，择择优录用。4. 招聘聘方式：人人才招聘会会、人才中中介机构、推推荐招聘（内内外部人员员推荐、自自荐）等。5.招聘条条件：原则则上以岗位位要求为准准。5.1用人人单位必须须在空编、缺缺员情况下下，方可考

27、考虑招聘。5.2招聘聘的岗位是是在公司现现有人员中中难以解决决的人员或或完成一定定工作所需需人员。5.3录用用人员应具具备相应岗岗位要求的的标准。5.4录用用人员要求求身体健康康（体检无无慢性疾病病、皮肤病病、传染病病），本人人自愿。6. 招聘聘程序及要要求6.1个人人提交应聘聘申请及相相关资历证证明，人力力资源部对对资格审查查。6.2 人人力资源部部组织用人人单位对应应聘人员面面试、考试试，提出录录用意见，填填写录用用员工审批批表，经经主管领导导批准，办办理录用手手续。6.3 被被录用人员员最迟应在在通知规定定期限的33日内到公公司履行报报到手续。否否则视为放放弃。 7.试用期期7.1凡被被

28、录用和聘聘用员工，进进入公司后后均需经过过试用和入入职训。试试用期为11个月。初初次参加工工作的3个月。7.2 被被录用、聘聘用员工试试用和入职职培训期间间，执行试试用和入职职培训期薪薪金标准。7.3 被被录用人员员试用期满满后，填写写新员工工转正审批批单，单单位领导签签署意见后后交人力资资源部。人人力资源部部根据平时时考核和单单位意见，同同意办理转转正，报公公司主管领领导批准方方可转正录录用。7.4辞退退人员到财财务部领取取200元生生活费，其其余工资由由财务人员员通知领取取。辞退人人员在244小时内离离开，不得得在单位逗逗留。8、解聘8.1 员员工不能符符合公司的的需要，需需经所在部部门提名，报报人力资源源部经主管管领导批准准方可辞退退。8.2 公公司辞退人人员，到人人力资源部部拿取辞退退单，工资资200元以以上未领者者，到财8.3员工工个人向公公司提出辞辞职者，需需提前100-30天天向所在部部门领导提提出申请，不不打招呼自自行离开，赔赔偿由此带带给公司的的一切损失失。并扣除除当月工资资的20%。8.4 旷旷工3天自动除除名。