管理手册(正文)8850.docx

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1、 辽宁中微光电子有限公司 管理手册1、范 围1.1 总则 依依据公司所从事的产品品的特点建建立了质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系。 以以公司健全的的机构，明明确的职责责、权限、充充分的资源源保证质量量、环境、职职业健康安安全方针的的实现和质质量、环境境、职业健健康安全管管理体系的的运行，并并持续改进进其管理绩绩效。本手手册适用于于公司机关各各部门、生生产现场。 aa)建立实实施保持并并改进质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系，制定定质量、环环境、职业业健康安全全方针，目目标和指标标，并形成成文件。 bb)作为质质量环境、职业健康安全管理工作的依据，应用于对体系的说明和对员工培训等各

2、方面的基础文件。c)向第三三方认证机机构提供符符合性的说说明。d)向社会会声明公司司质量、环环境、职业业健康安全全管理工作作的原则。e)证实本本公司有能能力稳定地地提供满足足顾客及相相关方要求求和适用法法律、法规规要求的产产品； ff)通过一一体化管理理体系的有有效应用，包包括持续改改进体系的的过程以及及保证符合合顾客与适适用法律、法法规要求，旨旨在增强顾顾客、员工工和其他相相关方的满满意程度； g)防止环环境污染，减减少环境影影响，优化化作业场所所，控制职职业健康安安全风险并并保持改进进。1.2 质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系覆盖的范范围 aa)产品：LED路路灯的生产产及一般机机

3、械加工。 bb)活动：为完成上述述产品的过程程。 cc)场所：从事上述述活动的场场所包括公公司机关管管理部门（综合部、生产技术术部、供销部、财财务部）。2、规范性性引用文件件2.l IIS090000：22005质质量管理体体系 基础和术术语。2.2 GGB/T119001120088质量管管理体系 要求。2.3 GGB/T224001120044 环境境管理体系系要求及使使用指南。2.4 GGB/T228001120111职业健健康安全管管理体系 要求。2.5 GGB/T119011120033质量和和（或）环环境管理体体系审核指指南。3、引用术术语和缩略略语3.1引用用术语3.l.11 I

4、S0090000：20005 质量量管理体系系 基基础和术语语。3.1.22 GB/TT24000120044环境管管理体系要要求及使用用指南中中的术语。3.1.33 GB/TT28000120111职业健健康安全管管理体系 要求中中的术语。3.2缩略略语AOD：辽辽宁中微光光电子有限限公司4、管理体体系4.1 总要求4.1.11 概述述 公司按GBBT199001-20088、GBT240001-22004和和GBTT280001-20011标准准，建立质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系，将将三个管理理体系整合合为一个管管理体系，并并形成书面面文件，并并加以实施施、保持和和持续改进进。

5、4.1.22 职责责 a)总经理理负责制定定并批准发发布质量、环环境与职业业健康安全全方针、目目标，应确确保在企业业相关职能能和层次上上分解管理理目标，批批准发布质质量、环境境与职业健健康安全管管理手册； bb)管理者者代表负责责组织、建建立实施并并保持文件件化的质量量、环境与与职业健康康安全管理理体系； cc) 综合合部具体负负责质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系的运行及及日常管理理、组织、协协调管理体体系文件的的建立与实实施； dd)相关职职能部门负负责参与建建立、监督督、检查、指指导管理体体系文件的的实施； e)生产现现场负责质质量、环境境与职业健健康安全管管理体系文文件的具体体实

6、施。4.1.33 管理理体系应：a)确定并并规定所承承接的产品所需的的过程；b)确定上上述过程输输入与输出出的要求、顺顺序和相互互作用的关关系； c)识别本本组织在活活动、产品品中的环境境因素并对对其实施有有效控制。辨辨识本组织织的危险源源和风险，并并进行评价价，评价出出重要环境境因素和不不可容许的的风险并实实施有效控控制；d)确定为为确保上述述过程有效效运行和控控制所需的的程序、规规定和方法法；e)确保获获得支持上上述过程运运行和监视视所需的资资源与信息息； f)对上述述过程实施施监视、测测量（适用用时）和分分析这些过过程，以了了解过程运运行的趋势势及实现计计划的结果果，并根据据分析采取取必

7、要措施施，上述过过程及其能能力实施持持续改进。并并按GB/T1190011-20008、GBB/T244001-20044、GB/TT280001-20011管理理体系标准准要求管理理这些过程程。g） 针对公司所所选择的任任何影响产产品符合要要求的外包包过程，公公司确保对对其实施控制，对对外包过程程的控制的的类型和程程度应在管管理体系中中加以规定定。4.1.44管理过程内容一一般包括：a）管理方方针和目标标管理；b）组织机机构和职责责；c）人力资资源管理；d）设备的的管理；e）体系运运行过程质量、环境境、职业健健康安全管管理；f）体系运运行过程质量、环境境、职业健健康安全检检查与验收收；g）完

8、成后后的产品；h）质量、环环境、职业业健康安全全管理自查查与评价；i）质量、环环境、职业业健康安全全信息管理理和管理改改进。 4.1.4 质质量管理体体系的过程程模式下图表明了了本公司质质量管理体体系的过程程模式并表表明了以产产品实现为为主的特点点和“PDCAA”方法在质质量管理体体系中的应应用。4.1.55 环境境、职业健健康安全管管理体系的的运行模式式下图表明了了本公司环环境、职业业健康安全全管理体系系的运行模模式并表明明了“PDCAA”方法在环环境管理体体系中的应应用。管理方针4.2 文件要求求4.2.11 总则则质量、环境境与职业健健康安全管管理体系文文件包括： a)质量、环环境与职业

9、业健康安全全方针和目目标；b)质量、环环境与职业业健康安全全管理手册册；c)质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系标准要求求形成文件件的程序和和记录；d)公司确确定的为确确保产品与管理理的有效策策划、运行行和控制所所需的文件件，包括记记录；e)为确保保质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系有效运行行和证实所所需的记录录，AODD文件主要要采用文字字形式，结结合计算机机软盘形式式进行保存存。4.2.22 质量量、环境与与职业健康康安全管理理手册 a)本质量量、环境与与职业健康康安全管理理手册依据据GBTT190001-20088质量管管理体系 要求、GGBT22400ll-20004环境境管

10、理体系系要求及使使用指南和和GBTT280001-20011职职业健康安安全管理体体系 要求编制制，覆盖了了三个标准要要求，经管管理者代表表审批，总总经理批准准发布实施施。 bb)本管理理手册覆盖盖质量管理理体系的除除7.3产品品设计开发发以外的所所有过程和和环境与职职业健康安安全管理体体系所有要要素，将在在管理手册的的各章节中中展开，并并予以描述述。 cc)本管理理手册覆盖盖产品范围围：LEDD路灯的生生产及一般般机械加工工。 dd)本手册册明确质量量、环境与与职业健康康安全管理理体系范围围，表述了了体系过程程或要素的的相互作用用和程序的的说明和引引用； ee)对管理理手册实施施控制。4.2

11、.33 文件件控制4.2.33.1文件件控制范围围 aa) 管理理质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系所要求的的文件（包括方针针、目标，管管理体系说说明、管理理制度、支支持性文件件和记录）、作业文件和环境与职业健康安全有关的管理文件；b)上述范范围的外来来文件(如如条例、规范范、标准、措措施方案等等)；c)法律法法规和其他他要求；d)记录。4.2.33.2 职职责 aa)综合部部是文件控控制的归口口管理部门门，负责质质量、环境境与职业健健康安全管管理体系文文件(管理理手册、程程序文件)的管理、指指导并协调调全公司职职能部门文文件管理人人员对所有有与质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系受

12、控文件件，按文文件控制程程序实施施控制。负负责管理文文件的接收收、标识、分分发和全部部文件的发发放与归档档；b) 综合合部负责组织管理体体系文件编编拟、更改改和审核(管理与协协调)，并并具体负责责管理手册册的编制、更更改和报批批； cc)各职能能部门负责责所承办的的管理体系系文件的编编制、审核核和报批； d)生产现现场是文件件的执行单单位，负责责文件使用用中的管理理。4.2.3.3 建立并保持持文件控控制程序。4.2.3.4 文件管理应应符合下列列规定：a）文件在在发布之前前经过批准准；b）根据管管理的需要要对文件的的适用性进进行评审，必必要时进行行更改，并并重新批准准发布；c）明确并并及时获

13、得得质量管理理活动所需需的法律、法法规和标准准规范；d）及时获获取所需文文件的适用用版本；e）文件的的内容清晰晰明确；f）确保各各岗位员工工明确其活活动所依据据的文件；g）及时将将作废文件件撤出使用用场所或加加以标识。4.2.33.4 文文件的审核核与批准 a)为使文文件是充分分与适宜的的，文件发发布前要得得到批准。由由承办部门门和领导审审核确保文文件具充分分与适宜；b)质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系文件与质质量、环境境和职业健健康安全有有关的管理理文件下发发前，根据据其涉及范范围，由总总经理、管管理者代表表批准；c)作业文文件下发前前，根据其其涉及范围围，由发文文部门负责责人或主管

14、管领导批准准；d)在每年年内部审核或管理评评审时，由由相关职能能部门对所所管辖范围围内的管理理体系文件件适宜性进进行审查，必必要时进行行更改。4.2.33.5 文件的发发放a）应确保保在管理体体系运行的的使用处和和对体系运运行具有关关健作用的的岗位，都都可得到有有关文件和和资料的现现行版本。b）及时将将失效文件件和资料从从所发放和和使用场所所撤回或采采取措施防防止误用。c）为防止止作废文件件的非预期期使用，若若因任何原原因而保留留作废文件件时，对这这些文件应应标识，加加盖作废文文件章。d）确保策策划和运作作管理体系系所必须的的外来文件件得到识别别，并控制制其分发。4.2.33.6 文件的标标识

15、 a)管理体体系文件编编号，按文文件控制程程序中有有关规定执执行；b)文件受受控状态，分分为三种状状态：“受控”、“非受控”和“作废文件件”。4.2.33.7 确确保公司所所确定的策策划和运行行管理体系系所需的外外来文件(如规范、标标准、法律律、法规等等)得到识识利，并控控制其分发发。要进行行登记，由由综合部或主主管部门识识别其用途途并经领导导批准，按按使用范围围分发，并并注意其有有效期。4.2.44 记录录控制为提供符合合要求和管管理体系有有效运行提提供证据而而建立的记记录，应予予以控制,公司建立并并保持记记录控制程程序以规规定记录的的标识、贮贮存、保护护、检索、保保留和处置置所需的控控制。

16、记录录应保持清清晰，易于于识别和检检索。对存存档记录的的管理应符符合档案管管理的有关关规定。4.2.4.1公司体系运运行过程中的管理记记录应包括括：1 体系运行过过程记录；2 考勤记录；3 上岗培训和和岗位资格格证明；4 体系运行工工作计划及及工作总结结；5 机具和检验验、测量及及试验设备备的管理记记录；6 监督检查和和整改、复复查记录；7 体系运行中中的质量、环环境、职业业健康安全全管理策划划结果中规规定的其他他记录；4.2.44.2 职职责a） 综合部部长长是记录控控制的主管管领导；b） 综合部是记记录控制的的归口管理理部门,负负责公司各各项记录的的控制、管管理与协调；c） 各职能部门门负

17、责主管管范围内记记录的管理理与实施；d） 现场负责各各自记录的的控制和管管理。4.2.44.3 质量量、环境与与职业健康康安全管理理记录控制制范围 a)公司质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系文件中规规定的记录录； b)行业管理理和生产过程中中必备的记记录；c)来自供供方和顾客客及合同的的记录。4.2.44.4 质量量、环境与与职业健康康安全管理理记录的媒媒体可以是是书面(记记录表格)、拷贝、电电子媒体或或照片均可可。4.2.44.5 质量量、环境与与职业健康康安全管理理记录的表表式，随程程序文件、有有关管理规规定和作业业指导文件件下发，行行业管理部部门和产品品规范中规规定的质量量、环境与

18、与职业健康康安全管理理记录，其其表式及编编号按其相相关规定执执行。4.2.44.6 各管管理部门及及使用单位位对质量、环环境与职业业健康安全全管理记录录的填写应应及时、准准确、清楚楚、完整，不不许涂抹，勘勘误更改要要盖章。4.2.44.7 质量量、环境与与职业健康康安全管理理记录标识识应保持、易易于识别和和检索。4.2.44.8 各使使用部门和和单位对相相关记录要要及时收集集、编目和和传递。4.2.44.9 综合部部定期发布布当前质量量、环境与与职业健康康安全管理理记录表式式单，应控控制建立的的记录，以以提供符合合要求和管管理体系有有效运行的的证据。4.2.44.10 质质量、环境境与职业健健

19、康安全管管理记录保保管环境要要适宜，确确保安全可可靠，保管管设施要有有防火、防防虫蛀等措措施。对电电子媒体、软软盘等非文文字型记录录要防光、防防压、防病病毒。4.2.44.11 规定定质量、环环境与职业业健康安全全管理记录录保存期，按按程序规定定要求处置置记录。5管理职责责5.1 管理承诺诺5.1.11 职责责a） 总经理是管管理承诺的的主管领导导；b） 综合部是管管理承诺的的归口管理理部门；c） 各部门、生生产现场负负责实施管管理承诺。5.1.22 管理理要求 最最高管理者者通过以下下活动，对对建立、实实施管理体体系并持续续改进其有有效性的承承诺提供证证据。 aa)采取培培训、会议议、文件、

20、宣宣传栏等方方式使全体体员工都能能树立质量量、环境、职职业健康安安全意识，认认识到满足足顾客和法法律法规及及社会要求求对公司的的重要性，并并能经常持持续的加强强全公司员员工对质量量、环境、职职业健康安安全的认识识，为他们们创造良好好环境，使使他们能积积极地参与与提高质量量环境、职职业健康安安全有关的的活动； bb)制定贯贯彻并执行行管理方针针和管理目目标，采取取必要措施施，确保在在全体员工工中贯彻实实施； cc)按策划划的时间间间隔进行管管理评审，以以确保管理理体系的适适宜性、充充分性和有有效性； dd)确保获获得实施和和改进质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系，并达达到顾客满满意所需的的

21、资源。5.2 以顾客为为关注焦点点5.2.11 概述述 公公司应以增增强顾客满满意为目的的，了解确确保顾客的的需求和期期望得到确确定并予以以满足，提提高全体员员工满足顾顾客要求的的意识。5.2.22 职责责 aa)总经理理是以顾客客为关注焦焦点的主管管领导； bb)供销部是以顾客客为关注焦焦点的归口口管理部门门； cc)各部门门配合实施施。5.2.33 管理理内容与要要求；a)通过市市场调研、预预测或通过过与顾客的的直接接触触，确定顾顾客的需求求和期望，包包括明示的的和隐含的的、应该满满足的和能能够满足的的，又有当当前的需求求和未来的的需求等各各种形式；b)在满足足顾客需求求的同时，也也需要满

22、足足与产品有有关的法律律、法规以以及安全环环境等诸方方面的社会会要求，同同时应满足足公司确定定的任何附附加要求；c)各部门门应及时、准准确地将用用户的需求求和期望转转化为可实实现的产品品要求、过过程要求和和质量管理理体系要求求；d)使顾客客的要求得得到满足；1)当顾客客的期望和和要求符合合适用的有有关法律、法法规和国家家、行业标标准时应全全部满足顾顾客要求。2)当顾客客的要求与与实施的有有关法律、法法规和国家家行业标准准有矛盾时时，应向顾顾客解释清清楚，以得得到顾客谅谅解。3)有关法法律、法规规和国家行行业规范发生变变化时，已已建立的质质量管理体体系也随之之修改。4)作为对对管理体系系绩效的测

23、量，公公司应对顾顾客有关组组织是否满满足其要求求的感受的的信息进行行监视，并并确定获取取和利用这这些信息的的方法。 55）公司最最高管理者者重视环境境保护和污污染预防，不不断减少向向环境排放放的污染物物和节约能能源资源，持持续改进公公司的环境境绩效。 6）公公司最高管管理者重视视员工的职职业健康和和安全，不不断改善进进入工作场场所的员工工和其他人人员的健康康安全条件件，提高公公司的职业业健康安全全绩效。 55.3 质量、环环境、职业业健康安全全管理方针针真心产品顾顾客、真挚对待员工、营造绿色环环境、持续续完善自我我。5.3.11 管理理方针是由由公司总经经理正式发发布的公司司总的质量量、环境、

24、职职业健康安安全管理宗宗旨和方向向，是公司司质量、环环境、职业业健康安全全管理的纲纲领。全体体员工必须须理解和贯贯彻执行。5.3.22 职责责a)总经理理负责批准准和发布管管理方针。b)管理者者代表负责责在公司范范围内贯彻彻管理方针针。c) 综合合部负责征征集员工意意见提出管管理方针草草案，并在在公司范围围内采取适适当的形式式宣传管理理方针。d)各部门门、生产现现场负责对对本部门和和全体员工工宣传和贯贯彻管理方方针。5.3.33 管理理方针应确确保a)与公司司的经营宗旨相相适应；b)包括对对满足法律律法规要求求和持续改改进管理体体系有效性性的承诺；c)提供制制定和评审审管理目标标的框架；d)在

25、公司司内得到沟沟通和理解解；e)在持续续适宜性方方面得到评评审。5.3.44 管理理方针的制制定综合部在广广泛征求员员工意见的的基础上，提提出管理方方针文件草草案，由总总经理组织织领导层和和有关人员员评议定稿稿，经总经经理批准发发布。5.3.55 管理理方针的传传达贯彻形成文件的的管理方针针通过管理理体系对全全体员工进进行培训，并并在公司范范围内进行行宣传贯彻彻。全体员员工通过各各自的质量量、环境、职职业健康安安全活动贯贯彻管理方方针。5.3.66 管理理方针的评评审和修订订a)每次管管理评审会会上评审管管理方针的的持续适宜宜性；b)若管理理方针需修修订时，按按5.3.4条程序序进行，修修订的

26、管理理方针由总总经理批准准，重新发发布。5.4 策划5.4.11 管理理目标a) 总经经理是管理理目标审定定的主管领领导；b) 综合合部是质量管理目目标的归口口管理部门门，综合部部是环境、职职业健康安安全目标、指指标，管理理方案的归归口管理部部门，具体体负责管理理目标、管管理方案的的制定，分分解和考核核；各部门门、生产现现场应制定定相应的管管理目标，并并负责管理理目标的贯贯彻、实施施并确保其其实现；c)针对产产品、项目目或合同制制定管理目目标，并在在质量策划划中予以具具体量化；d)确保在在公司的相相关职能部部门和层次次上建立管管理目标，管管理目标应应是可测量量的，并能能与规定值值进行比较较以确

27、定实实现的程度度，并与管管理方针(包括持续续改进的承承诺)保持持一致。管理目标的的制定应能能实现以下下目的a）激发员员工的积极极性；b）提高产产品质量，使使实现管理理目标的过过程成为管管理改进的的过程；c）提高产产品作业有有效性；d）增强顾顾客的满意意度。5.4.11.1 公司的管管理目标客户满意率率95% 产成品验收收一次通过过率98%； 杜绝人身伤伤亡事故、火火灾事故、交交通事故 污染物排放放符合法律律法规要求求，没有投投诉5.4.11.2制定的的目标、指指标应考虑虑一下内容容：与组织织的经营宗宗旨相适应应；目标、指指标应与环环境、职业业健康安全全方针保持持一致；目标、指指标应定量量、定性

28、并并可测量；符合适适用的法律律、法规要要求和其他他应遵守的的要求及持持续改进的的承诺；考虑了了重要的环环境因素、危危险辨识、风风险评价和和风险控制制结果；考虑了了相关方的的要求和期期望；结合市市场竞争与与公司经营营策略，可可选的技术术方案、财财务、运行行和经营要要求。 5.4.1.3管理目目标的分解解管理目标由由总经理负责责组织策划划制定，并并形成文件件，由综合合部每年将将管理目标标分解计划划分解到与与管理体系系有关的职职能部门、生产现场，各职能部门对本部门的管理目标负直接责任。相关职能部部门和各层层次的员工工都应把管管理目标转转化为各自自的工作任任务。管理理目标的实实现情况将将在每年的的管理

29、评审审会议中做做出评价。5.4.11.4 管理理目标的落落实每年年初各各职能部门门负责人按按分解的管管理目标签签定目标责责任状(含含定量目标标和支持性性产品目标)并由综合合部负责根根据各部门门实际情况况进行分解解考核。5.4.22 管理理体系策划划a) 总经经理是管理体系系策划的主主管领导，管管理者代表表组织策划划；b) 综合合部是管理理体系策划划的归口管管理部门；c)各部门门负责质量量管理体系系策划的实实施。5.4.22.1 策划 11)策划时时机 建建立和改进进管理体系系时，对管管理体系进进行策划，最最高管理者者委托管理理者代表负负责组织实实施策划并并持续改进进工作。 aa）管理体体系建立

30、时时，根据标标准结合公公司实际建建立管理体体系，以满满足管理目目标和4.1的要求求； bb）管理体系系改进时，要要注意保持持管理体系系的完整性性。 22)策划的的依据 按按质量、环环境和职业业健康安全全体系标准准、相关的的法律法规规、国家标标准、行业业标准及公公司管理文件。 33)策划的的内容 aa）管理体系系所需组织织机构、资资源、职责责、过程、活活动； bb）制定、实实施、评审审、保持管管理体系的的方针、目目标； cc）管理体系系、管理手手册、程序序文件、产产品实现过过程、环境境、职业健健康、安全全设施运行行所需支持持性文件； dd）环境因素素、危险源源辨识、风风险评价和和风险控制制；e）

31、各种因因素导致管管理体系发发生变化时时保持体系系的完整。5.4.33 管理理方案依据环境、职职业健康安安全方针，环境、职业健康安全目标、指标，考虑重要环境因素、危险辨识。风险评价和风险控制的结果，制定本公司的环境、职业健康安全管理方案。5.4.33.1 控制要求求a)公司制制定的环境境、职业健健康安全管管理目标和和指标应形形成文件，并并保持。制制定管理方方案应考虑虑以下内容容：为实现现目标、指指标规定相相关职能和和层次的职职责和权限限；为目标标、指标所所制定的方方法和时间间表；b)目标、指指标和管理理方案的实实施考核与与修订综合部负责责每年应对对各部门、各各单位及相相关部门的的环境、职职业健康

32、安安全目标、指指标和管理理方案实现现情况进行行考核(必必要时增加加考核次数数)，将考考核结果形形成资料后后报管理者者代表。c)当考虑虑的因素发发生变化时时，综合部部应对环境境目标、指指标和管理理方案、职职业健康安安全目标进进行修订，将将修订结果果报管理者者代表审批批，并经总总经理批准准后实施。 dd)管理方方案的实施施综合部部负责目标标、指标和管管理方案的的考核。各职能能部门、相相关部门按按公司分解解的目标和和指标再进进行分解并并落实到各各岗位，并并根据需求求制定相应应的管理方方案。5.4.44 环境因因素、危险险源辨识、风风险评价和和风险控制制的策划：5.4.44.1 概述 环环境因素、危危

33、害辨识和和风险控制制是环境、职职业健康安安全管理体体系的控制制对象，是是制定环境境、职业健健康安全方方针、目标标和指标的的依据。 在在建立、实实施和保持持管理体系系时，对重重要环境因因素和不可可容许风险险应加以考考虑。5.4.44.2 职责 aa) 管理理者代表负负责对重要要环境因素素、不可容容许风险的的审核与确确定。 bb)综合部部为重要环环境因素、不不可容许风风险归口管管理部门，组组织对重大大环境因素素的识别与与评价、对对危险源识识别与评价价，确定不不可容许风风险并报管管理者代表表审批。 c)公司各各部门、各各场所负责责识别所属属范围的环环境因素、危险源，报综合部。5.4.44.3 控制要

34、求求 建建立并保持持因素识识别与评价价程序文文件，来确确定公司场场所、产品品、产品中中能够控制制或可以对对其施加影影响的环境境因素和危危险源。 aa)环境因因素识别 所所识别的环环境因素应应覆盖公司司的所有活活动、产品品和产品的各个个环节、识识别时应考考虑：公司能能够控制或或施加影响响的环境因因素和己纳纳入计划的的或新开发发的或修改改的活动、产产品和产品品因素。确确定对环境境具有或可可能具有重重大影响的的重要环境境因素，并并将这些信信息形成文文件并及时时更新。不同的的时态、状状态和类型型。法律、法法规及其他他地域性的的特定要求求。 评评价环境因因素应考虑虑：环境因因素对环境境影响的范范围、程度

35、度、发生频频次，相关关方关心的的程度等。与公司司经营、技技术和管理理条件相适适应。b)危险源源辨识、风风险评价和和风险控制制应考虑常规和和非常规活活动；所有进进入工作场场所的人员员（包括承承包方人员员和访问者者）的活动动；人的行行为、能力力和其他人人为因素；已识别别的源于工工作场所外外，能够对对工作场所所内组织控控制下的人人员的健康康安全产生生不利影响响的危险源源；在工作作场所附近近，由组织织控制下的的工作相关关活动所产产生的危险险源；由本组组织或外界界所提供的的工作场所所的基础设设施、设备备和材料；组织及及其活动的的变更、材材料的变更更，或计划划的变更； 职业业健康安全全管理体系系的更改包包

36、括临时性性变更等，及及其对运行行、过程和和活动的影影响；所有与与风险评价价和实施必必要控制措措施相关的的适用法律律义务；对工作作区域、过过程、装置置、机器和和（或）设设备、运行行程序和工工作组织的的设计，包包括对其人人的能力的的适应性。危险源辨识识和风险评评价的方法法应：依据其其范围、性性质和时机机进行界定定，以确保保其是主动动的而非被被动的。规定风风险的确认认、风险优优先次序的的区分和风风险文件的的形成以及及适当时控控制措施的的应用。在确定控制制措施或考考虑变更现现有控制措措施时，应应按如下顺顺序考虑降降低风险： 消除除； 替代代； 生产产控制措施施； 标志志、警告 和（或）管管理控制措措施

37、； 个体体防护装备备。 公公司应确保保在建立职职业健康安安全目标时时，考虑这这些风险评评价结果和和控制的效效果，应将将这些信息息形成文件件并及时更更新。 CC）当公司司的场所、活活动、产品品发生较大大变化或适适用的法律律、法规及及其他要求求发生变化化时，应及及时对环境境因素或危危险源进行行补充识别别和评价，并并及时更新新重要因素素或不可接接受风险汇汇总表及相相关信息。5.4.55 法律律、法规和和其他要求求5.4.55.1 概述 法法律、法规规与其他要要求是判别别环境、职职业健康安安全管理体体系绩效的的标准。也也是环境因因素识别与与评价、危危险源辩识识和风险评评价，制定定方针及目目标和指标标的

38、重要依依据。公司司建立实施施和保持管管理体系时时，对适用用的法律、法法规、标准准及其他要要求加以考考虑，确定定其适用性性并及时予予以更新。5.4.55.2 职责 aa) 管理理者代表负负责适用法法律、法规规与其他要要求的审批批确认。 bb)综合部部负责环境境和职业健健康安全有有关的法律律、法规、标标准及其他他要求的获获取，适用用性的确认认及更新。 c)各各部门、各各单位根据据确认的适适用法律、法法规与其他他要求贯彻彻并实施。5.4.55.3 控制要求求 建建立并保持持实施法法律、法规规及其他要要求控制程程序文件件，在建立立、实施和和保持管理理体系时企企业要确保保考虑法律律法规要求求和企业签签署

39、的其他他要求，用用来管理法法律、法规规和其他要要求的识别别，获取、更更新及传递递。 aa)获取综合部通过过各种渠道道获取有关关环境和职职业健康安安全的法律律、法规及及其他要求求。b)评审适适用性综合部组织织相关部门门对收集的的法律、法法规和其他他要求在本本公司的适适宜性进行行评审，确确定适用于于本公司的的活动、产产品中。环境、职业业健康安全全的法律、法法规和其他他要求适用用条款，并并报管理者者代表审批批。c)更新综合部应建建立渠道，收收集法律、法法规及其他他要求的变变化的信息息，及时获获取最新信信息，并更更新相应的的法律、法法规清单。d)传递综合部按能能力、培训训和意识要要求，组织织对员工进进

40、行经确认认适用的适适用法律、法法规和其他他要求的培培训。综合合部控制法法律、法规规和其他的的文件发放放。5.5 职责、权权限与沟通通本公司设立立与管理体体系相适应应的组织机机构(见附附件1)，规规定了各部部门的职责责和权限(见附件2)职能分配配表。总经理确保保组织内部部职能(包包括职责和和权限)和和相互关系系得到规定定和沟通，采采用各种方方式使员工工明确自己己的职责和和权限，主主动为完成成质量、环环境、职业业健康安全全目标做出出贡献，有有效地开展展质量、环环境、职业业健康安全全管理所涉涉及的各项项活动；综合部是管管理体系运运行的组织织、协调管管理部门，负负责管理体体系运行的的日常管理理工作，负

41、负责组织贯贯彻岗位职职责和对人人员能力进进行评价。5.5.11 职责责和权限5.5.11.1总经理理a）职责和和权限 11)贯彻执执行国家的的法律、法法规，以顾顾客为关注注焦点，向向组织传达达满足顾客客和法规要要求的重要要性。2)制定公公司质量、环环境与职业业健康安全全管理方针针、目标，并并在相关职职能与层次次上分解量量化，对目目标的完成成情况进行行监控,评评价并改进进质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系。 33）对公司司质量、环环境与职业业健康安全全体系的建建立、运行行和持续改改进进行策策划和决策策。 44)为管理体系运运行提供充充分的资源源，保证公公司具有持持续满足顾顾客、法律律法规和

42、自自身要求的的能力。 55)任命管管理者代表表，并确定定其实施管管理体系的的职责。 66)主持管管理评审，签签署评审报报告和重大大决策。 77)批准管管理手册和和部门及人人员的职责责和权限。8)在公司司内部建立立沟通过程程，确保管管理体系的的有效性得得到沟通。培养和提高员工的质量、环境与职业健康安全意识。9)为体系系的有效运运行和不断断改进提供供所需资源源。b）任职条条件1)具有大大专以上或或相当大专专以上学历历；2)具有相相关专业技技术职称或或受过相关关专业的职职业培训；3)具有十十年以上相相关性工作作经历和管管理经验；4)掌握公公司管理体体系有关要要求；5)具有正正确处理公公司与相关关部门

43、以及及与相关部部门的协作作配合能力力。5.5.11.2管理者代代表a）职责和和权限1)按照标标准建立、实实施与保持持质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系。2)监督、检检查质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系的实施情情况组织内内审，以保保证管理体体系的符合合性和有效效性。3)向最高高管理者报报告内审结结果和质量量、环境与与职业健康康安全管理理体系绩效效，以便进进行管理评评审，并为为改进管理理体系的适适用性、充充分性和有有效性提供供依据。确确保在组织织内提高满满足顾客要要求的意识识。4)对外代代表公司就就质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系有关事宜宜与外部各各方联络工工作。5)负责产产

44、品实现策策划、产品提供的的确认、内内审数据分分析、持续续改进、纠纠正和预防防措施的监监督管理。b）任职条条件1)具有专专科以上或或相当专科科学历；2)具有中中级技术职职称或受过过相关专业业的职业培培训；3)具有三三年以上相相关性工作作经历和管管理经验；4)掌握公公司管理体体系有关要要求；5)熟知本本岗位职责责和权限，并并能与日常常工作有机机的结合。5.5.11.3生产技术术部部长a）职责和和权限1) 负责责对产品有机具、工工作环境、产品原材料和设备、监视和测量设备、产品实现策划、产品提供、过程、质量监控、不合格品的控制与管理。2)负责指指导产品的的标识和可可追溯性、产产品防护，顾顾客满意监监视

45、和测量量的控制。3)负责对对工作环境境、标识和和可追溯性性的管理工工作。6负责产品品提供控制制及其过程程的确认、纠纠正和预防防措施的控控制。 77)负责指指导有关部部门推广应应用新技术术、新工艺艺、新材料料和新设备备。 88)负责大大型产品项目实施方方案的编制制和审查。9)负责对对危险性较较大、技术术复杂的产产品项目的的单项安全全措施的审审核。负责责组织专职职安监人员员及员工的的安全培训训、考核取取证工作。负负责组织安安全监督检检查及管理理对安全全隐患限期期整改。10) 负负责对出现现的已遂和和未遂的事事件进行调调查、上报报与处理，并并负责资料料的归档。11) 负负责保洁、消防、防防爆、交通通工作的监监督和控制制工作。b）任职条条件1)具有55年以上从从事专业产产品工作经经验。熟悉悉产品原材料、设备备的质量要要求和设备备的管理规规程；2)具有工工程师以上上技术职称称；3)熟练掌掌握本专业业的规程、规规范、法规规。5.5.11.4综合部部长长a）职责和和权限1)负责组组织管理体系文件的编制制，是管理理体系的组组织协调部部门，组织织体系运行行的日常管管理工作。2）负责收收集最高管管理者的管管理承诺，贯