集团目标管理制度.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.武汉东湖高高新集团股股份有限公公司目标管理制制度2002年年4月目 录一、 集团团年度目标标管理制度度2二、实施年年度目标管管理岗位的的薪资管理理办法4三、集团22002年年度绩效薪薪资管理办办法一5四、集团22002年年度目标年年薪管理办办法6五、20002年度集集团指标体体系7附件一：关关于独立预预算单位的的说明8附件二：各各级目标责责任单位年年度综合业业绩指标计计算办法9附件三：各各级目标责责任人年度度绩效薪资资计算办法法12附件四：22002年年度各

2、事业业部、中心心及独立预预算单位指指标体系14一、 集团团年度目标标管理制度度1、集团分分为三级目目标责任单单位、三级级目标责任任人管理。2、一级目目标责任单单位为集团团；一级目目标责任人人为集团CCEO、 COOO（总裁）。 二级级目标责任任单位为各各事业部、中中心、审计计委员会办办公室；二二级目标责责任人为各各事业部、中中心总监、财财务总监、总总审计师； 三级级目标责任任单位为各各独立预算算单位；三三级目标责责任人为各各独立预算算单位董事事长（不含含上述岗位位兼任的董董事长）、总总经理（三三级目标第第一责任人人），各事事业部、中中心助理总总监（不含含兼任独立立预算单位位总经理）。3、集团目

3、目标由董事事会确认下下达（年度度预算审批批）； 二级级目标责任任单位的年年度目标由由CEO办公公会确认，CEO下达； 各独独立预算单单位的年度度目标由CCEO办公公会确认，相相应二级目目标责任人人下达； 各事事业部、中中心助理总总监（不含含兼任独立立预算单位位总经理）的的年度目标标任务由相相应的二级级目标责任任人下达。4、各责任任单位年度度目标指标标体系设计计的管理单单位为集团团人力资源源中心。5、各责任任单位年度度目标指标标执行情况况的管理单单位为集团团财务中心心。6、各责任任单位年度度目标指标标执行情况况审核的管管理单位为为集团审计计委员会办办公室。7、集团年年度目标指指标执行情情况的确认

4、认单位为集集团董事会会；其它责责任单位年年度目标指指标执行情情况的确认认单位为集集团CEOO办公会。8、各责任任单位年度度目标指标标的调整程程序同下达达程序。9、集团财财务中心每每季度提交交各责任单单位年度目目标指标体体系中财务务类指标的的执行情况况于各责任任单位责任任人及CEEO；集团团审计委员员会办公室室同时提交交审核情况况说明。10、集团团人力资源源中心每季季度提交各各责任单位位年度目标标指标体系系非财务类类指标的执执行情况于于各责任单单位责任人人及CEOO；集团审审计委员会会办公室同同时提交审审核情况说说明。11、对集集团的考核核由董事会会组织，实实行年终考考核，考核核时间由董董事会决

5、定定。12、对集集团的考核核结果与CCEO沟通通确认后，决决定集团年年度绩效薪薪资总额。13、董事事会确认的的年度绩效效薪资总额额的10%为CEO奖励励基金，CEO奖励基金奖励办法由集团人力资源中心制订，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。14、对其其它目标责责任单位的的考核由CCEO办公公会组织，实实行年终考考核，考核核时间由CCEO办公公会决定。15、对其其它目标责责任单位的的考核结果果与各目标标责任人沟沟通确认后后，决定各各目标责任任人的年度度绩效薪资资额。16、按照照年度目标标管理体系系管理的岗岗位的薪资资由集团人人力资源中中心制订相相关管理办办法，CEEO办公会会审定后由由人力资源

6、源中心执行行。17、该制制度的管理理部门为集集团人力资资源中心。18、集团团CEO办公公会负责解解释。二、实施年年度目标管管理岗位的的薪资管理理办法1、适用范范围：CEEO、COO（总总裁）、财财务总监、总总审计师、各各事业部（中中心）总监监（不含科科技园服务务中心）、助助理总监（不不含兼任独独立预算单单位总经理理）。2、薪资构构成：上述述岗位的薪薪资由月度度固定薪资资和年度绩绩效薪资两两部分组成成。3、月度固固定薪资见见集团薪薪酬管理制制度。4、年度绩绩效薪资见见集团22002年年度绩效薪薪资管理办办法一。5、列支原原则：CEEO、COO、财财务总监、总总审计师、各各事业部（中中心）总监监、

7、助理总总监（不含含兼任独立立预算单位位总经理）由由集团直接接列支。6、CEOO对除CEOO以外的目目标管理岗岗位的年度度绩效薪资资发放拥有有最终决定定权。7、该制度度的管理部部门为集团团人力资源源中心。8、集团CCEO办公公会负责解解释。三、集团22002年年度绩效薪薪资管理办办法一1、适用范范围：CEEO、COO（总总裁）、财财务总监、总总审计师、各各事业部（中中心）总监监（不含科科技园服务务中心）、助助理总监（不不含兼任独独立预算单单位总经理理）及决策策层和监管管层。2、年度绩绩效薪资总总额： 集团团列支范围围的年度绩绩效薪资分分配额度为为集团董事事会确认额额度的900%； 其中： 155

8、%用于对对决策层及及监管层的的绩效激励励，分配办办法由董事事会秘书处处拟订，董董事会确认认； 855%用于对对管理层的的绩效激励励；3、年度绩绩效薪资按按照目标责责任人的综综合业绩年年底一次计计算发放。4、各目标标责任人年年终综合业业绩计算办办法及年度度绩效薪资资计算办法法见附件。5、该制度度的管理部部门为集团团人力资源源中心。6、集团CCEO办公公会负责解解释。四、集团22002年年度目标年年薪管理办办法1、适用范范围：各独独立预算单单位董事长长（不含在在集团兼任任其他岗位位的董事长长）、总经经理；2、集团于于年初制定定各独立预预算单位年年度目标指指标任务，向向各独立预预算单位公公布，并按按

9、考核程序序进行考核核；3、集团于于年初制定定各岗位目目标年薪及及每月固定定预支额，并并向目标岗岗位责任人人个人公布布；4、实得年年薪于年底底经集团考考核后一次次计发，并并按下列原原则计算： 实得年薪薪=目标年薪薪 * 年度度综合业绩绩 （注：各各独立预算算单位财务务按照目标标年薪额逐逐月预提）5、各目标标责任人年年度综合业业绩计算办办法见附件件。6、如果年年终计算的的实得年薪薪低于每月月固定预支支合计总额额，按每月月固定预支支合计总额额计。7、该制度度的管理部部门为集团团人力资源源中心。8、集团CCEO办公公会负责解解释。五、20002年度集集团指标体体系1、20002年度集集团指标体体系指标

10、名称指标权重指标数值指标计算总资产5指标计算按按财务口径径计算；净资产10%利润总额30销售总额10%速动比率15净资产增长长率5%利润增长率率5%净资产利润润率202、20002年度各各事业部、中中心及独立立预算单位位指标体系系（见附件件六）附件一：关关于独立预预算单位的的说明附件二：各各级目标责责任单位年年度综合业业绩指标计算办办法附件三：各各级目标责责任人年度度绩效薪资资计算办法法附件四：22002年年度各事业业部、中心心及独立预预算单位指指标体系附件一：关关于独立预预算单位的的说明独立预算单单位指：武汉新城物物业管理有有限公司武汉曙光软软件园有限限公司武汉科诺生生物农药有有限公司武汉中

11、博生生化股份有有限公司武汉华琦药药业有限公公司武汉科尼植植物基因有有限公司武汉东湖新新技术开发发进出口公公司例外处理： 集团科科技园服务务中心20002年度度的目标管管理及兑现现参照独立立预算单位位，由集团团CEO办公公会另行确确定。附件二：各各级目标责责任单位年年度综合业业绩指标计计算办法一、各目标标责任单位位年度综合合业绩计算办法法：目标责任单单位年度综综合业绩=（考核指指标权重年度指标标执行情况况）*1000%（各指标年年度执行情情况计算办办法见20002年度度集团目标标指标体系系）二、各级目目标责任人人年度综合合业绩计算办法法：1.1 一一、二级目目标责任人人年度综合合业绩分配配权重：

12、责任人集团目标行政管理中中心科技园开发发中心住宅发展事事业部生物科技事事业部财务中心审计办公室室人力资源中中心投资中心董事会秘书书处黄立平100朱德静10203535刘守根100刘致安2080舒春萍104545陈耀刚20%80%刘珍珍2080%1.2 二二、三级目目标责任人人年度综合合业绩分配配权重：责任人生物科技事事业部本部部中博公司科诺公司华琦公司科尼公司刘守根15%35%20%25%5%谢天健50%50%王建斌100%曲滨100%刘渝100%1.3 三三级目标责责任人年度度综合业绩绩分配权重重：责任人行政管理中中心科技园开发发中心住宅发展事事业部园区开发中中心征地拆拆迁部园区开发中中心工

13、程建建设部园娶开发中中心招商部部朱德静2035%35%万克俊100张敏40%60%薛兵40%30%30%蒋宁100%1.4 三级目标标责任人年年度综合业业绩分配权权重：责任人科技园开发发中心新城物管公公司曙光软件园园朱德静35%许建光100张乐100王新华1001.5 三三级目标责责任人年度度综合业绩绩分配权重重：责任人投资管理中中心进出口公司司舒春萍45李晓力1002、各目标标责任人年年度综合业业绩= （目目标责任单单位年度综综合业绩 目标责责任单位分分配权重）附件三：各各级目标责责任人年度度绩效薪资资计算办法法一、各级目目标责任人人年度绩效效薪资计算算办法：1、各目标标责任人在在年度绩效效

14、薪资总额额中的分配配权重为：目标责任人人绩效薪资总总额分配权权重年度综合业业绩b黄立平15%朱德静15%刘守根10.5%刘致安10.5%舒春萍10.5%谢天健7.5%刘珍珍7.5%陈耀刚7.5%张敏3.5%薛兵4.5%蒋宁4.5%万克俊3.5%2、各独立立预算单位位目标责任任人目标年年薪及月度度固定预支支额：目标责任人人目标年薪月度固定预预支额年度综合业业绩王新华张乐许建光曲滨王健斌刘渝李晓力二、各级目目标责任人人年度绩效效薪资计算算办法：2、各目标标责任人的的绩效薪酬酬=*绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩绩效薪资总总额（绩效薪资资总额分配配权重 年度综综合业绩）附件四：22002年年度各事

15、业业部、中心心及独立预预算单位指指标体系行政管理中中心20002年度指指标体系一、 指标下达人人：黄立平平二、 指标承担人人：第一责责任人：朱朱德静 第二责责任人：万万克俊三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的的集团费用用执行率30不高于1实际费用/14077.61万元元中心本部费费用执行率率15不高于1实际费用/466.67万元元投入产出比比监测不高于8.76%（中心占用用资产+中中心费用支支出）/集集团销售收收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/122重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任

16、务指标（45）关键工作完完成情况45100关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数数量；2、重大责责任事故按按照政府标标准认定或或CEO办公公会认定。如如发生重大大责任事故故，实行一一票否决制制，即解除除岗位职务务，并取消消年度业绩绩兑现资格格；3、凡指标标评价为“不高于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（实实际值-目目标值）/目标值)*1000%；凡指标评价价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（目目标值-实实际值）/目标值)*1000%；当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取

17、值值为“0”；4、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。五、目标考考核及兑现现按集团团目标管理理制度执执行。人力资源中中心20002年度指指标体系一、 指标下达人人：黄立平平二、 指标承担人人：陈跃刚刚 三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的的集团费用用执行率30不高于1实际费用/637.87万元元中心本部费费用执行率率15不高于1实际费用/140.35万元元投入产出比比监测不高于0.31%（中心占用用资产+中中心费用支支出）/集集团销售收收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数

18、/122重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况45100%关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数量量；2、重大责责任事故按按照政府标标准认定或或CEO办公公会认定。如如发生重大大责任事故故，实行一一票否决制制，即解除除岗位职务务，并取消消年度业绩绩兑现资格格；3、凡指标标评价为“不高于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值）/目标值)*100%；凡指标评价价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（目目标值-实

19、际值）/目标值)*100%；当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取值值为“0”；4、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。目标考核及及兑现按集集团目标管管理制度执执行。财务中心22002年年度指标体体系一、 指标下达人人：黄立平平二、 指标承担人人：刘致安安三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的的集团费用用执行率30不高于1实际费用/259009.100万元中心本部费费用执行率率15不高于1实际费用/443.19万元元投入产出比比监测不高于188.7%（中心占用用资产+中中心费用支支出）

20、/集集团销售收收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/122重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况45%100%关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数量量；2、重大责责任事故按按照政府标标准认定或或CEO办公公会认定。如如发生重大大责任事故故，实行一一票否决制制，即解除除岗位职务务，并取消消年度业绩绩兑现资格格；3、凡指标标评价为“不高于”的，其指指标执行情情况计算公公式为：(1-（实实际值-目标值）/目标值)*100%；凡指标评价

21、价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值）/目标值)*100%；当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取值值为“0”；4、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。五、目标考考核及兑现现按集团团目标管理理制度执执行。审计管理委委员会办公公室20002年度指指标体系一、 指标下达人人：黄立平平二、 指标承担人人：刘珍珍珍三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）办公室管理理的集团费费用执行率率30不高于1实际费用/7.377万元办公室本部部费用执行行率15不高于1实际费用/

22、35.552万元投入产出比比监测不高于0.08%（办公室占占用资产+办公室费费用支出）/集团销销售收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/122重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况45%100%关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数量量；2、重大责责任事故按按照政府标标准认定或或CEO办公公会认定。如如发生重大大责任事故故，实行一一票否决制制，即解除除岗位职务务，并取消消年度业绩绩兑现资格格；3、凡指标标评价为“不高于”的，其指指

23、标执行情情况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值）/目标值)*100%；凡指标评价价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值）/目标值)*100%；当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取值值为“0”；4、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。五、 目标考核及及兑现按集集团目标管管理制度执执行。投资管理中中心20002年度指指标体系一、 指标下达人人：黄立平平二、 指标承担人人：舒春萍萍三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的的集团费用用执行率30不高于

24、1实际费用/21599.37万万元中心本部费费用执行率率15不高于1实际费用/187.44万元元投入产出比比监测不高于299.98%（中心占用用资产+中中心费用支支出）/集集团销售收收入管理指标（10）预算动支率率10不高于2预算动支笔笔数/122重大责任事事故一票否决0客户满意度度预考完成取值员工满意度度预考完成取值任务指标（45）关键工作完完成情况45%100%关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、投资管管理中心指指标中含董董事会秘书书处；2、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数数量；3、重大责责任事故按按照政府标标准认定或或CEO办公会认认定。如发

25、发生重大责责任事故，实实行一票否否决制，即即解除岗位位职务，并并取消年度度业绩兑现现资格；4、凡指标标评价为“不高于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（实实际值-目目标值）/目标值)*1000%；凡指标评价价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为：(1-（目目标值-实实际值）/目标值)*1000%；当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取值值为“0”；5、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。五、 目标考核及及兑现按集集团目标管管理制度执执行。科技园开发发中心20002年度度指标体系系一、 指标下达人人：黄立平平

26、二、 指标承担人人：第一责责任人：朱朱德静 第二责责任人：张张敏 薛薛兵三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（60）收入成本率率20不高于800.30%实际主营成成本/实际主营营收入 回款率15不低于444.11%当期销售收收入到帐额额/当期销销售收入营业利润15不低于35551.336万元销售收入-销售成本本经营性净现现金流量10不低于-22458.17万元元经营性现金金流入-经营性现金金流出销售收入监测不低于188023.55万元元销售合同收收入占用资产利利润率预考不低于5.88%营业利润/占用总资资产人均利润预考不低于1669.111万元营业利润/总人数净利润

27、预考不低于32214.669万销售收入-总成本费费用 管理指标（30）收帐率15不低于133.38%当期收回前前期累计应应收帐款金金额/前期期累计应收收帐款金额额收入费用率率10不高于5.20%实际费用/实际收入预算动支率率5不高于2预算动支笔笔数/122呆帐率监测完成取值当期应收未未收过6 月的应收收款/当期期销售收入入坏帐率监测完成取值当期应收未未收过9 月的应收收款/当期期销售收入入重大安全事事故一票否决0工程合格率率一票否决100工程合格量量/验收工工程量（MM2）工程优良率率预考完成取值工程优良量量/验收工工程量（MM2）员工满意度度预考完成取值客户满意度度预考完成取值任务指标（10

28、）开发面积监测可交付面积积监测关键工作完完成情况10100 关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数数量；2、重大安安全事故按按照政府标标准认定或或CEO办公公会认定。如如工程合格格率未达到到100%或发生重重大安全事事故，实行行一票否决决制，即解解除岗位职职务，并取取消年度业业绩兑现资资格；3、凡指标标评价为“不高于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（实实际值-目目标值）/目标值)*1000%；凡指标评价价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（目目标值-实实际值）/目标值)*1000%；

29、当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取值值为“0”；4、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。五、 目标考核及及兑现按集集团目标管管理制度执执行。住宅发展事事业部20002年度度指标体系系一、 指标下达人人：黄立平平二、 指标承担人人：第一责责任人：朱朱德静 第二责责任人：蒋蒋宁三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（70）营业利润25不低于3247.43万元元销售收入-销售成本本收入成本率率20不高于744.30%实际主营成成本/实际主营营收入回款率15不低于94%当期销售收收入到帐额额/当期销销售收入

30、经营性净现现金流量10不低于-1932.95万元元经营性现金金流入-经营性现金金流出销售收入监测不低于12634.12万元元销售合同收收入占用资产利利润率预考不低于300.27%营业利润/占用总资资产人均利润预考不低于644.95万万元营业利润/总人数净利润预考不低于15531.662万元销售收入-总成本费费用管理指标（20）收入费用率率10不高于133.58%实际费用/实际收入收帐率5100%当期收回前前期累计应应收帐款金金额/前期期累计应收收帐款金额额预算动支率率5不高于2预算动支笔笔数/122呆帐率监测完成取值当期应收未未收过6 月的应收收款/当期期销售收入入坏帐率监测完成取值当期应收未

31、未收过9 月的应收收款/当期期销售收入入重大安全事事故一票否决0工程合格率率一票否决100工程合格量量/验收工工程量（MM2)工程优良率率预考完成取值工程优良量量/验收工工程量（MM2)员工满意度度预考完成取值客户满意度度预考完成取值任务指标（10）开发面积监测可销售面积积监测可入住面积积监测关键工作完完成情况10100关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数量量；2、重大安安全事故按按照政府标标准认定或或CEO办公公会认定。如如工程合格格率未达到到100%或发生重重大安全事事故，实行行一票否决决制，即解解除岗位职职务，

32、并取取消年度业业绩兑现资资格；3、凡指标标评价为“不高于”的，其指指标执行情情况计算公公式为：(1-（实实际值-目标值）/目标值)*100%；凡指标评价价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值）/目标值)*100%；当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取值值为“0”；4、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。五、 目标考核及及兑现按集集团目标管管理制度执执行。生物科技事事业部20002年度度指标体系系一、 指标下达人人：黄立平平二、 指标承担人人：第一责责任人：刘刘守根 第二责责任人：谢谢天健三

33、、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算控股公司指标（85）中博经营管管理指标35见中博经营营管理指标标华琦经营管管理指标25见华琦经营营管理指标标科诺经营管管理指标20见科诺经营营管理指标标科尼经营管管理指标5见科尼经营营管理指标标本部管理指标（10）经营性净现现金流量预考不低于-887.822万元经营性现金金流入-经经营性现金金流出净利润预考不低于-1188.449万元销售收入-总成本费费用事业部本部部费用执行行率5不高于1实际费用/188.49万元元预算动支率率5不高于2预算动支笔笔数/122重大安全事事故一票否决0本部任务指标（5）新产品开发发量预考新产品销售售额预考关键

34、工作完完成情况5100%关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数数量；2、重大安安全事故按按照政府标标准认定或或CEO办公公会认定。如如发生重大大安全事故故，实行一一票否决制制，即解除除岗位职务务，并取消消年度业绩绩兑现资格格；3、凡指标标评价为“不高于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（实实际值-目目标值）/目标值)*1000%；凡指标评价价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（目目标值-实实际值）/目标值)*1000%；当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取值值为“0”；4、

35、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。五、 目标考核及及兑现按集集团目标管管理制度执执行。华琦药业有有限公司22002年年度指标体体系一、 指标下达人人：刘守根根 二、 指标承担人人：曲滨三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（50）收入成本率率15不高于455.43%实际主营成成本/实际主营营收入销售收入12不低于19968.889万元销售合同收收入净利润10不低于944.28万万元销售收入-总成本费费用经营性净现现金流量8不低于1228.133万元经营性现金金流入-经营性现金金流出净资产收益益率5不低于744.

36、37%（净利润/年末净资资产）*1000%营业利润预考不低于10074.335万元销售收入-销售成本本占用资产利利润率预考不低于500.38营业利润/占用总资资产人均利润预考不低于3.39万元元营业利润/总人数管理指标（40）回款率15不低于966.65%当期销售收收入到帐额额/当期销销售收入收帐率10不低于455.47%当期收回前前期累计应应收帐款金金额/前期期累计应收收帐款金额额收入费用率率10不高于500.84%实际费用/实际收入呆帐率监测完成取值当期应收未未收过6月的应收收款/当期销售售收入坏帐率监测完成取值当期应收未未收过9月的应收收款/当期销售售收入预算动支率率5不高于2预算动支笔

37、笔数/122重大安全事事故一票否决0任务指标（10）新产品销售售额监测关键工作完完成情况 10100%关键工作任任务（见附附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工工作完成情情况=完成数量量/任务数量量；2、重大安安全事故按按照政府标标准认定或或CEO办公公会认定。如如发生重大大安全事故故，实行一一票否决制制，即解除除岗位职务务，并取消消年度业绩绩兑现资格格；3、凡指标标评价为“不高于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（实实际值-目标值）/目标值)*100%；凡指标评价价为“不低于”的，其指指标执行情情况计算公公式为： (1-（目目标值-实际值）/目标值)*100

38、%；当指标执行行情况为负负数时，其其指标执行行情况取值值为“0”；4、各指标标计算口径径为内部经经营管理口口径，详细细计算公式式按照财务务中心的核核算定义执执行。五、 目标年薪：月度固定预预支额：六、 目标考核及及兑现按集集团目标管管理制度执执行科诺生物农农药有限公公司20002年度指指标体系一、 指标下达人人：刘守根根 二、 指标承担人人：王建斌斌三、 目标指标及及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）收入成本率率15不高于588.49%实际主营成成本/实际主营营收入销售收入8不低于60065.998万元销售合同收收入净利润8不低于5443.055万元销售收入-总成本费费用经营性净现现金流量8不低于16635.006万元经营性现金金流入-经营性现金金流出净资产收益益率6不低于3.06%（净利润/年末净资资产）*1000%营业利润预考