质量安全管理制度(生产许可证质量手册)185132.docx

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1、质量安全管理制度第A/0版 第105页105页XXX食品品有限公司司QS管理体体系文件质量安全管管理制度（依据QSS认证要求求编制） 文件编号号：XXXXX-QM-2013版本状态：第A/1版发放编号：01/04受控状态：编 制 人人：审 核 人人：批 准 人人：2013年年06月27日批准 22013年07月01日实施施XXX食品品有限公司司发布01 质量量安全管理理制度目录录序号文件编号标题/文件件名称页数101目录2202任命书4303组织结构4=4#304质量方针和和质量目标标5505质量方针、质质量目标考考评要求及及方法56XXXX/QM-011各级人员质质量职责67XXXX/QM-

2、022文件控制制制度-!108XXXX/QM-033记录控制制制度129XXXX/QM-044工作环境控控制制度1510XXXX/QM-055卫生控制制制度1611XXXX/QM-066设备控制制制度1912XXXX/QM-077人力资源控控制制度2113XXXX/QM-08供方评定制制度2314XXXX/QM-099采购控制制制度2515XXXX/QM-100生产过程质质量控制制制度2716XXXX/QM-111产品防护控控制制度28 17117XXXX/QM-122监视和测量量装置控制制制度3118XXXX/QM-133不合格品控控制制度3319XXXX/QM-144纠正措施控控制制度36

3、20XXXX/QM-155质量管理制制度和考核核办法3721XXXX/QM-166检验管理制制度3922XXXX/QM-177检验室管理理制度4123XXXX/QM-188食品添加剂剂控制制度度4424XXXX/QM-199产品召回制制度4625XXXX/QM-200进货查验记记录制度5026XXXX/QM-211出厂检验记记录制度5227XXXX/QM-222消费者投诉诉受理制度度5428XXXX/QM-233食品安全事事故处置方方案5529XXXX/QM-244从业人员健健康检查制制度和健康康档案制度度5830XXXX/QM-255库房管理制制度6031XXXX/QM-266食品销售与与展

4、示卫生生制度6132XXXX/QM-277从业人员食食品安全知知识培训制制度6233XXXX/QM-288食品用具清清洗消毒制制度6534XXXX/QM-299卫生检查制制度6635XXXX/QM-300食品进销货货台帐管理理制度6836XXXX/QM-311生产场所、厂厂区、设备备卫生管理理制度6937XXXX/QM-322设备、设施施维护保养养制度7138XXXX/QM-333标准管理制制度7239XXXX/QM-344风险监测及及评估信息息收集管理理制度7340XXXX/QM-355标识管理制制度7441XXXX/QM-366不符合情况况管理办法法7542XXXX/QM-377产品销售管

5、管理制度7602 XXX食品品有限公司司组织结构构供销科办公室组织机构生产科治理结构治理制度质量安全管理制度工艺文件治理机制用人机制监督管理机制化验员生产科长外部机构质量负责人销售员化验室办公室主任总经理质量负责人采购员03 XXX食品品有限公司司质量管理理任命书为了贯彻执执行国家QQS食品安安全市场准准入制度，加加强对公司司产品质量量的管理，特特任命 XXX 为我公司加加工厂质量量负责人，全全面负责产产品质量的的管理；并并成立质量量管理小组组，组员为为： XXXX、XXX ，协助质质量负责人人全面负责责产品质量量的管理；特任命 XXXX 为我公司计量负负责人，全全面负责计计量器具的的管理；特

6、任命 XXXX 为我公司文档资资料管理员员，全面负负责文档资资料的管理理。 总经理： 日期： 22013年 07月 01日04 XXXX食品有限限公司质量量方针和质质量目标质 量 方方 针C坚持质量第第一，以质质量求生存存、求发展展、求效益益。质 量 目目 标1、 出厂产品批批合格率达达100%；2、 交货达成率率100%；3、 市场抽查合合格率1000%；4、 合同履行率率达到1000%。各部门分目目标： 生 产产 部: 生产产产品一次交交检合格率率98%；生产安全重重大事故应应控制为00； 检 验 室: 计量检检测设备的的准确合格格率95%； 产品品检验及时时率1000%；出厂产品1100

7、%合合格。办 公 室：员工工培训合格格率90%以上；供 销 部：采购产品品及时到位位率95%； 采采购产品合合格率95%； 总经经理： 日期： 22013年 07月 001日05 质量方针针、质量目目标考评要要求及方法法1）质量负负责人负责责方针、质质量目标的的考评活动动，编制考考评计划，检检查不符合合项及纠正正措施的落落实情况，记记录、汇总总考评资料料。2）正常情情况下，每每年至少进进行一次完完整方针、目目标的考评评。质量负负责人规定定考评方式式、考评内内容、时间间安排和实实施要求，报报总经理批准准。3）每半年年进行一次次质量目标标细化考核核，由质量量负责人负负责考核的的安排，质质量负责人人

8、自任或指指定具有考考评员资格格的人员任任考证组长长。4）考评组组长在现场场考评结束束后根据考考评报告，并并对其准确确性、完整整性负责，考考评报告需需质量负责责人审核。5）相关记记录：质量目目标考核记记录表、质量目目标年度考考评记录XXX食品品有限公司司文件编号XXXX/QM-011各 级 人人 员 质质 量 职职 责页码共 4 页页，第 11 页1 目的通过对与质质量体系运运行有关各各级人员质质量管理职职责的规定定，从而确确保优质的的产品质量量，以满足足顾客的需需求和工厂厂的持续发发展。2 范围适用于组织织内部对质质量管理体体系的管理理层及各部部门的职责责和权限规规定。3 职责本公司的各各部门

9、主管管针对质量量管理体系系，按组织织机构图分分工，明确确职责和权权限，展开开质量管理理活动。4要求各部门人员员资质要求求：岗位学历专业工作经验年龄性别资质证书总经理高中以上不限从事食品行行业管理工工作三年以以上28岁以上上不限/质量负责人人中专以上不限从事食品行行业管理工工作二年以以上23岁以上上不限/检验员高中以上不限有检验员证证18岁以上上不限检验员证生产主管中专以上不限从事食品生生产一年以以上23岁以上上不限/办公室人员员：财务高中以上不限从事财务工工作一年以以上18岁以上上不限会计证出纳高中以上不限从事财务工工作一年以以上18岁以上上不限/文件管理员员初中以上不限不限18岁以上上不限/

10、供销员初中以上不限不限18岁以上上不限/仓管员初中以上不限不限18岁以上上不限/机修工人初中以上不限不限18岁以上上不限/操作工人初中以上不限不限18岁以上上不限/XXX食品品有限公司司文件编号XXXX/QM-011各 级 人人 员 质质 量 职职 责页码共 4 页页，第 22 页5 工作制制度5.1总经经理职责和和权限：(1) 负负责按QSS市场准入入要求建立立质量管理理体系，并并组织实施施和保持；(2）组织织内部审核核，向总经经理报告质质量管理体体系的业绩绩，包括改改进的需求求；(3）确保保在整个本本公司内促促进客户要要求意识的的形成；(4）确保保本公司的质质量管理体体系正常运运行；(5）

11、确保保质量目标标的完成。(6）负责责纠正预防防措施的管管理；(7) 在在总经理赋予予的权利范范围内，有权决定定本公司纠正正预防措施施的实施5.2质量量负责人职职责和权限限：(1) 在在总经理的领领导下，具具体负责本本公司质量量管理的日日常工作，负负责质量管管理体系的的建立、实施和保保持，负责责质量管理理活动的计计划，组织织，协调和和指导，组组织制定质质量安全管管理制度及及质量管理理体系文件件；(2) 与与质量管理理体系有关关事宜的外外部联络。(3) 确确保质量管管理体系的的过程得到到建立和保保持；(4) 确确保全体员员工都能了了解客户的的需求；(5) 组组织贯彻本本厂质量方方针和组织织年度质量

12、量目标的分分解、考核核，组织内内部人员提提高满足顾顾客要求的的意识；(6) 组组织本厂质质量体系运运行，对全全厂员工进进行卫生知知识培训和和有关技术术规范的培培训；5.3办公公室人员职职责和权限限：(1) 负负责本公司司日常事务务，人事，财财务，人员员培训考核核工作；(2) 负负责相关法法律法规的的收集、管管理；负责责来访人员员的接待工工作及本厂厂生产活动动的后勤保保障工作；(3) 协协调各部门门的工作；(4) 负负责保管生生产各工序序记录，管管理记录等等。5.4供销销科质量职责责和权限：（1）负责责产品订货货、销售、发发运、交付付过程的质质量管理；（2）负责责市场调研研与预测报报告，提出出产

13、品建议议书，为产产品结构调调整提供依依据。对用用户讲求信信誉，全面面履行合同同。保质保保量按期向向用户交付付满意的产产品；（3）负责责采购供应应过程的质质量管理，贯贯彻执行采采购质量政政策，管理理外购物品品，明确采采购规范和和技术要求求，选择合合格的供方方；（4）采购购进厂不合合格的原材材料，外购购件出现质质量问题，负负责索赔。对对原材料，外外购件已造造成的经济济损失负责责。5.5生产产科主管质量职职责和权限：(1) 具具体领导生生产部工作作，生产人人员的调度度、生产进进度安排及及控制；(2) 代代表或协助助质量负责责人对质量量管理体系系进行策划划、实施和和保持质量量管理体系系所需的过过程；组

14、织织编制、修修订质量管管理体系文文件，审核核质量安全全管理制度度；(3) 负负责监督，检检查，考核核文明生产产和安全生生产情况；(4) 负负责抓好企企业员工、特特别是食品品生产、管管理人员的的卫生、质质量意识教教育；XXX食品品有限公司司文件编号XXXX/QM-011各 级 人人 员 质质 量 职职 责页码共 4 页页，第 33 页(5) 负负责工序管管理，生产产过程环境境管理；(6) 负负责生产设设备的安装装，调试，验验收和标识识；(7) 负负责本厂的的机械保养养及维修工工作，确保保各种机械械设备的正正常运行，以以排除可能能影响食品品质量的诸诸因数；5.6检验验室职责和和权限：(1) 在在质

15、量负责责人的领导导下，具体体负责质量量安全管理理制度的编编制；(2) 负负责监督，检检查质量控控制和质量量职能的实实施；(3) 负负责编制检检验操作规规程和分析析制度，并并按规定的的程序进行行原、辅材材料进厂及及产品交付付过程的验验证工作，以以判断是否否符合技术术规范和卫卫生要求以以及质量异异常的反映映与处理;(4) 负负责质量检检验原始数数据的记录录和出具检检验报告；(5) 负负责确认和和记录产品品质量问题题；(6) 负负责检验仪仪器的使用用及保管;(7) 负负责制定设设备、仪器器计量检定定计划及送送检工作,确保检验验试验仪器器满足所要要求的测量量能力。5.7技术术员质量职职责和权限（1）服

16、从从上级领导导的统一指指挥、调配配，自觉遵遵守企业的的各项规章章制度。（2）负责责编制技术术标准和有有关技术文文件；（3）负责责及时解决决生产过程程中出现的的技术问题题；（4）对技技术标准和和有关技术术文件的质质量负责；（5）重视视职业道德德，自觉维维护企业的的信誉。（6）完成成领导交办办的其它工工作。5. 8操操作工人质质量职责和和权限（1）服从从上级领导导的统一指指挥、调配配，自觉遵遵守企业的的各项规章章制度。（2）严格格执行工艺艺规程，作作业指导书书等技术文文件，遵守守工艺纪律律；（3）安全全生产，保保持车间环环境卫生整整洁，确保产品品质量；（4）按生生产工艺要要求，认真真做好选料料、配

17、料、制制作工作，不不断提高产产品的质量量，减少浪浪费，对加工产产品的质量量负责；（5）重视视职业道德德，自觉维维护企业的的信誉。（6）完成成公司领导交交办的其它它工作。5.9仓库库质量职责责和权限（1）贯彻彻执行国家家有关质量量政策，法法律，法规规，规章和和本公司有有关规定；（2）负责责物资管理理，做到帐帐物相符，先先进先出；（3）认真真做好仓库库安全工作作；（4）完成成公司领导交交办的其它它工作。5.10有有关人员质质量职责，权权限5.10.1质量管管理小组成成员质量职职责，权限限（1）贯彻彻执行国家家有关质量量政策，法法律，法规规，规章和和本公司有有关规定；（2）协助助质量负责责人，建立立

18、与有效运运行质量管管理体系及及做好产品品质量工作作。（3）会同同有关人员员编制质量量安全管理理制度；XXX食品品有限公司司文件编号XXXX/QM-011各 级 人人 员 质质 量 职职 责页码共 4 页页，第 44 页（4）负责责质量方针针目标，质质量安全管管理制度的的宣贯；（5）负责责质量信息息的收集，分分析和反馈馈；（6）完成成领导交办办的其它工工作。XXX食品品有限公司司文件编号XXXX/QM-022文 件 控控 制 制制 度页码共 3 页页，第 11 页1 目的HH通过对与质质量体系运运行有关文文件的编写写、审批、发发放、更改改、保管及及作废处置置等全过程程实施有效效控制，从从而确保使

19、使用的文件件均为有效效版本，防防止误用作作废文件。2 范围uu适用于本公公司与质量量体系有关关的文件控控制。$3 职责3.1 总总经理负责责质量安全全管理制度度、制度文件及及管理性文文件的批准准发布。EE3.2 质质量负责人人负责组织织质量安全全管理制度度、制度文件及及的管理性性文件的编编写并实施施最终审核核。&3.3 办办公室负责责体系文件件、外来文文件及管理理性文件的的发放、更更改、控制制和管理。3.4 生生产科负责责技术性文文件的组织织编制、发发放、更改改、控制和和管理。3.6 各各有关部门门负责本部部门有关质质量体系文文件和所使使用文件的的管理。.04 工作制制度14.1 文文件的控制

20、制范围和分分类&WOO4.1.11 文件和和资料的控控制范围GGa）与质量量体系要求求有关的文文件；2b）与食品品生产许可可证要求有有关文件。4.1.22 文件的的分类：hh)4.2.22.1 标标识O._ZCa）受控文文件首页加加盖 “受控”专用印章章（正本原原稿除外），并并标明发放放号（即受受控XXX食品品有限公司司文件编号XXXX/QM-022文 件 控控 制 制制 度页码共 3 页页，第2 页号），非受受控类文件件首页不加加盖“受控”专用印章章；b）无“受受控”印章标识识的质量体体系文件不不得在厂内使用，一一旦发现，文文件管理员员予以没收收并按作废废文件的处处置规定执执行。ZNN4.2

21、.22.2 文件编号号z+|a) 质量量保证要求求文件编号号：=-b）因文件件更改、修修订等原因因而作废的的文件，应应由原文件件发放部门门的文件管管理员负责责回收，并并在文件上上加盖 “作废”印章，与与有效文件件隔离。4.2.55 文件评评审与更改改dk34.2.55.1 评评审?q办公室每年年12月组组织对现有有质量体系系文件进行行评审，并并作好评审审记录。%4.2.55.2 更更改5：a）受控文文件的更改改由原文件件编制部门门负责，更更改内容填填写文件件更改通知知单，经经审核批准准后，发放放到原文件件持有处，执执行更改；b）更改后后的文件按按本制度的4. 22. 1条条审核、批批准并注明明

22、生效日期期；?8eeAc）更改后后的文件标标识按4. 2. 2条，复复制发放按按4. 22. 3、44. 2. 4条；/lS22d）修改页页应反映文文件的最新新状态，修修改次数用用阿拉伯数数字0、11、2、33-顺顺序表示，版版本状态用用英文大写写字母A、BB、C、-顺序序表示。4.2.66 作废文文件的处置置a）作废文文件回收后后，加盖 “作废”印章，需需保留的加加盖 “保留”印章，以以便追溯查查阅，同时时隔离存放放。 c）确认需需销毁的文文件，填写写作废文文件销毁清清单，经经主管领导导批准后，统统一销毁，并并由执行人人签名。4.3 质质量记录的的控制+.质量记录文文件的控制制按记录录控制制

23、度度要求执执行。*TT%1 4.4 质质量记录表表式的控制制5B4.4.11 办公室室负责汇总总各职能部部门建立的的质量记录录表格，并并编制质质量记录清清单，作作为制度文件的的附录。清清单中应规规定质量记记录的管理理部门及保保存期限。/8I，4.4.22 办公室保保存所有质质量记录表表格式样一一份或保存存在电脑内内，各部门门文件管理理员应保存存本部门所所需使用的的质量记录录表格式样样一份(也也可存在电电脑内)。/$4.4.33 质量记记录表格更更改时，应应视作受控控文件更改改处理，应应随文件件更改通知知单，附附更改后的的表格式样样，经审批批后通知各各使用部门门进行新表表格的领用用，并复制制一份

24、交办办公室备案案。X/23.2 办公室负负责对工厂厂厂区工作作环境进行行控制。JJM4 工作作制度&4.1 工作环境境的识别、提提供与管理理要求：&工作环境的的类型bga)生产加加工现场，如如：成型生产间等；4&b)产品检检验、实验验现场，如如：化验室；mJ66c) 物资资贮存场地地，如：仓仓库；O4.2 工工作环境的的提供zqqt7d车间的的通道要宽宽畅，便于于运输和清清扫、洗刷刷、消毒。4.2.77通风 生产车间间、仓库均均应有良好好通风，通通风管道进进风口要距距地面2mm以上，并并远离污XXX食品品有限公司司文件编号XXXX/QM-055卫 生 控控 制 制制 度页码共 3 页页，第 22 页染源和排风风口，开口口处应设防防护罩。44.2.88采光、照照明 位于工作作台、食品品和原料上上方的照明明设备应加加防护罩。-4.3卫生设施h4.3.1洗手、消毒h 车间进口处应设置非手动式洗手设施和干手设施，还应设有工作靴鞋消毒池。4.3.22厕所f 厕所所应设置在在车间外面面。 (|4.4