质量环境职业健康安全三合一管理手册185407.docx

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1、TCL空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 TCL空调调器有限公公司TCL AAIR CONDDITIOONER CO.，LTDD质量/环境境/职业健健康安全管管理手册（依据ISSO 90001/IISO144001/OHSAAS180001标准准编制）手册编号： Q/TTK-222.01-20022版 号： A编 写：审 核：批 准：生效日期： 20002年099月18日日发放编号：受控标识： 修改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 01 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环环境/职业业健康安全全管理手册 编号：Q/TK-22.001-

2、200021.2 目录第一章 前 言言 1.1封面面 1.22目录 1.3批准 1.4 修改认认定页第二章质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系概概述 2.11公司简简介 2.22质量/环境/职职业健康安安全方针和和目标 22.3公公司组织机机构图 22.4 质量/环环境/职业业健康安全全管理职能能分配表 2.5 职责和和权限第三三章概述 33.1主主题内容和和删减要求求 3.22术语和和缩写 33.3质质量/环境境/职业健健康安全管管理手册管管理办法 33.4质质量/环境境/职业健健康安全管管理手册分分发名册第第四章质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系 4.1总要求 4.2文件要求求修

3、改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 02 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质质量/环境境/职业健健康安全管管理手册 编号：Q/TK-22.001-20002第五章 管理职责责 5.1 管理承承诺 5.2 以顾客客为关注焦焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权权限与沟通通 5.6 管理评评审第六章 资源管理理 6.1 资源提提供 6.2 人力资资源 6.3 基础设设施 6.4 工作环环境第七章 产品实现现 7.1 产品实实现的策划划 7.2 与顾客客有关的过过程 7.3 设计和和开发 77.4 采购 7.5 生产和和服务提供供 7.6 监视和

4、和测量装置置的控制第八章 测量、分分析和改进进 8.1 总则 8.2 监视和和测量 8.3 不合格格品控制 8.4 数据分分析 8.5 改进修改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 03 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质质量/环境境/职业健健康安全管管理手册 编号：Q/TK-22.001-200021.3 批准为健全和完完善本公司司的质量/环境/质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系，确确保优质/环保产品品，营造绿绿色/安全全企业，树树立良好的的企业形象象，提高产产品在国内内外市场的的竞争力，根根据ISOO90011：20000/ISSO140001/

5、OOHSASS180001标准，结结合本公司司的实际情情况，编制制此质量量/环境/职业健康康安全管理理手册，阐阐述公司质质量/环境境/质量/环境/职职业健康安安全管理体体系的控制制活动和要要求。 本本手册是公公司产品质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系从从设计、开开发到生产产、安装和和服务等过过程中开展展活动的基基本法规和和准则，现现予以公布布，于20002年009月188日起正式式实施。各各职能部门门和全体员员工必须认认真学习，切切实贯彻执执行，保证证质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系的建立、实实施和持续续改进。手册现行版版本：AA 现现行版本审审核日期： 22002 年 099

6、月 118 日 手册批批准： 总经经理：日期：修改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 04 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质质量/环境境/职业健健康安全管管理手册 编号：Q/TK-22.001-200021.4 修修改认定页页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日日期批准人生效日期1新发布2002-09-118修改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 05 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环境/职职业健康安安全管理手册 编号：Q/TK-22.001-20002第 二 章章 质量量/环境/职业健康康安全管理理体

7、系概述述2.1 公司简介介TCL空调调器有限公公司（以下下简称TCCL）是TCL集团团有限公司司建立的第第一个专门门从事空调调器系列产产品开发及及生产的专专业厂家。座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积13万平方米，厂房近5万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3万平方米。现有员工600余名，其中博士2名，硕士6名，工程技术人员62名。95%以上员工都经过专业学校培训，具有中等以上学历。三年内员工总数将达到1500人 。TCL是一一家集研发发、设计、生生产、销售售、服务为为一体的现现代化企业业，本着高高起点、高高技术、高高水平的原原则，公司司从日本、意意大利、德德国引进了了生产和检检测设备，

8、配配以部分国国内先进设设备，装备备了多条生生产线，使使整体技术术装备达到到九十年代代世界先进进水平。公公司以生产产窗式和分分体式空调调器起步，逐逐步成为一一家集家用用、商业和和工业用空空调制冷设设备制造的的综合性专专业生产企企业。目前前设计能力力为生产各各种空调器器80万套套，年销售售额可达220亿元人人民币。计计划在3年年内达到年年产空调器器150万万套，工业业年产值达达到40亿亿元人民币币。TCL还与与国内外多多家著名空空调器生产产及配套企企业建立了了生产技术术合作关系系，同国内内多家科研研机构进行行了多渠道道交流，不不断引进高高新科技，积积极开发新新产品，使使TCL产产品保持世世界先进水

9、水平。目前前，公司可可向市场供供应的产品品有：窗式式房间空调调器、分体体壁挂式房房间空调器器、分体落落地式房间间空调器、变变频房间空空调器等。产产品不仅销销往国内1130多个个城市，并并且向东南南亚、欧洲洲、南非和和南美等国国家和地区区出口。公司主导产产品，均按按中国电工工委员会的的规定申办办CCEEE认证，并并有部分型型号获得国国际电工委委员会(IIEC)认认可的CBB证书，获获得欧洲联联盟电磁兼兼容性(EEMC)指指令规定的的测试，从从而取得使使用(CEE)标志的的资格。在在多次国家家技术监督督局和地方方技术监督督部门组织织的例行抽抽查中，本本公司产品品均以良好好的状态通通过测试。2200

10、1年年1月获得得国家质量量技术监督督局产品质质量免检证证书。本公司以GGB/T1190011-20000 ( idt ISO99001：20000)质量量管理体系系要求、GGB/T2240011-19996修改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 06 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环境/职职业健康安安全管理手册 编号：Q/TK-22.001-20002 ( iddt ISSO90001：19996)环环境管理体体系规范及及使用指南南和GBB/T288001-20011(idttOHSAAS180001:22001)职业健健康安全管管里体系规范为基

11、基础，学习习优秀企业业的管理模模式，把许许多创造性性的建议和和具体的工工作结合在在一起，确确定了公司司的质量/环境境/职业健健康安全理理方针和目目标，制定定了一系列列的标准和和管理程序序，建立健健全一体化的公司司质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系，做到人人人工作有有章可循，公公司事事责责任到人。并并于20002年2月月25日获获ISO99001：20000认证证书书。产品和服务务的质量是是现代商品品社会竞争争的关键因因素，公司司要求全体体员工锲而而不舍地按照“为顾顾客创造价价值, 为为员工创造造机会, 为社会创创造效益”的基本方方针，努力力工作，规规范行为，使使公司在短短时间内在在管理素

12、质质、产品质质量及企业业效益上得得到提高。公司将不断断持续完善善内部管理理。TCLL空调器将将以更高的的品质，与与消费者同同呼吸、共共冷暖，凭凭借一流管管理，一流流产品、一一流服务、一一流队伍在在不断壮大大过程中向向世界推出出一个具有有国际竞争争力的中国国品牌，创创建世界级级的中国企企业。TCL 地 址：广广东省XXX市 邮政编编码： 电话总总机： 传 真： 电子邮邮箱： 网 址：总 经 理理： 常务副总经经理(管理理者代表)：修改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 07 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环境/职职业健康安安全管理手册 编号：Q/T

13、K-22.001-200022.2 方针和目目标、我们的的方针是：“创建具有有国际竞争争力的世界界级企业”“创新科技技，共享生生活” “研制制最好的产产品；提供供最好的服服务；创建建最好的品品牌” “营造造绿色安全全企业，为为社会创造造最大价值值”、工作准准则 为了了实现上述述管理方针针，全体员员工必须遵遵守如下工工作准则： A、 遵守国家家法律法规规，全面培培训员工，提提高全员素素质，强化化质量/环环境/安全全意识。 B、 控控制外协件件、外购件件、原材料料、辅料的的采购质量量，并向环环境/健康康安全相关关方 施加影响响，严格评评定和挑选选合格的供供方。 CC、 施行行安全第一一、污染预预防

14、、强化化质量的全全过程控制制，严格按按标准及顾顾客要求组组织生产；加加强工序质质量控制，做做好产品标标识，保证证质量的可可追溯性；严把产品品质量关，确确保“不合格的的原材料不不投入使用用，不合格格的在制品品不转序，不不合格的成成品不出厂厂”。 D、 加加强产品售售后服务，及及时处理顾顾客投诉，增增进顾客满满意度。 E、 切切实贯彻执执行ISOO 90001：20000/IISO144001/OHSAAS180001标准准要求，实实施全面优优 质管理，不不断完善和和持续改进进质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系，不断改改进产品和和服务质量量。、管理目目标公司质量/环境/职职业健康安安全目标，

15、详详见年度度质量环境境/职业健健康安全方方针目标公司建立管管理方针目目标制定与与实施程序序以确保保总目标分分解到各个个部门并得得以实现。批准： ( 总经理理 ) 日期：20002 年年 09 月 188 日修改码： A000 生效效日期：22002-09-118 页码码： 第 08 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质质量/环境境/职业健健康安全管管理手册 编号：Q/TK-22.001-20002总经理2.3 公公司组织机机构图常务副总经理（管理者代表）副总经理（总工程师）财务总监生产副总经理总工程师办公室技术工艺部PMC部制造部财务部行政人事部设计开发部品质管理部采 购 课MC课后勤

16、课行政人事课I QC 课QC线测试课室内机线室外机线冲 胀 线焊 接 线会 计 课资 金 课设 备 课修改码： A000 生效日日期：20002-009-188 页码： 第 09 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环环境/职业业健康安全全管理手册 编号：Q/TK-22.001-2000224质量量/环境/职职业健康安安全职能分分配表序号程序文件编编号程序文件名名称对应标准条条款ISO90001/IISO144001/OHSAAS180001总 经 理常务 副总总经理 副总经理总总工 生产副总经经理总师 办 品 管管 部部设计 开开发 部部技术 工工艺 部部制 造 部PM CC 部

17、行政 人人事 部部财 务 部1Q/TK-23.001-20002管理体系文文件控制程程序4.2.11,4.22.2,44.2.33/4.44.4，4.4.5/4.4.4，4.4.52Q/TK-23.002-20002技术类和外外来文件控控制程序4.2.11,4.22.2,44.2.33/4.44.4，4.4.5/4.4.4，4.4.53Q/TK-23.003-20002记录控制程程序4.2.44/4.55.3/44.5.334Q/TK-23.004-20002方针目标制制定与实施施程序5.3,55.4.11/4.22,4.33.3/44.2,44.3.335Q/TK-23.005-20002管

18、理体系职职能分配表表5.5.11,5.55.2/44.4.11/4.44.16Q/TK-23.006-20002沟通与信息息交流控制制程序5.5.33/4.44.3/44.4.337Q/TK-23.007-20002管理评审程程序5.6/44.6/44.68Q/TK-23.008-20002人员招聘培培训管理程程序6.2.11,6.22.2/44.4.22/4.44.29Q/TK-23.009-20002设备设施管管理与维护护程序6.3,77.5.11/4.44.1/44.4.1110Q/TK-23.110-20002工装夹具控控制程序6.3,77.5.1111Q/TK-23.111-2000

19、2质量计划控控制程序7.112Q/TK-23.112-20002与顾客有关关的过程控控制程序7.213Q/TK-23.113-20002合同评审程程序7.214Q/TK-23.114-20002设计开发策策划程序7.3.11/4.44.6/44.4.6615Q/TK-23.115-20002设计控制程程序7.3/44.4.66/4.44.616Q/TK-23.116-20002设计评审验验证确认程程序7.3.44,7.33.5,77.3.6617Q/TK-23.117-20002设计更改程程序7.3.7718Q/TK-23.118-20002试产控制程程序7.3/44.4.66/4.44.61

20、9Q/TK-23.119-20002环境因素识识别、评价价与管理控控制程序/4.3.1，4.4.620Q/TK-23.220-20002危险源辩识识、风险评评价与管理理控制程序序/4.33.1，4.4.621Q/TK-23.221-20002法律法规收收集及评价价程序/4.3.2/4.3.222Q/TK-23.222-20002供应商评价价与选择程程序7.4/44.4.66/4.44.6修改码： A000 生生效日期：20022-09-18 页码码： 第 10 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量量/环境/职业健康康安全管理理手册 编号：Q/TK-22.001-20002(续表)质质

21、量/环境/职职业健康安安全职能分分配表序号程序文件编编号程序文件名名称对应标准条条款ISO90001/IISO144001/OHSAAS180001总 经 理常务 副总总经理 副总经理总总工 生产副总经经理总师 办 品 管管 部部设计 开开发 部部技术 工工艺 部部制 造 部PM CC 部行政 人人事 部部财 务 部23Q/TK-23.223-20002采购过程控控制程序7.4/44.4.66/4.44.624Q/TK-23.224-20002采购产品验验证程序7.4.3325Q/TK-23.225-20002生产计划控控制程序7.5.1126Q/TK-23.226-20002生产过程控控制程

22、序7.5.1127Q/TK-23.227-20002特殊过程控控制程序7.5.2228Q/TK-23.228-20002产品标识与与可追溯性性管理程序序7.5.3329Q/TK-23.229-20002产品搬运包包装防护与与交付控制制程序7.5.5530Q/TK-23.330-20002建设项目环环境影响/健康安全全风险控制制程序/4.4.6/4.4.631Q/TK-23.331-20002相关方环境境/职业健健康安全影影响的控制制程序/4.4.6/4.4.632Q/TK-23.332-20002废弃物控制制程序/4.4.6/4.4.633Q/TK-23.333-20002监视与测量量设备控制

23、制程序7.6/44.5.11/4.55.134Q/TK-23.334-20002顾客满意度度调查与评评价程序8.2.1135Q/TK-23.335-20002内部审核控控制程序8.2.22/4.55.4/44.5.4436Q/TK-23.336-20002过程监视与与测量程序序8.2.3337Q/TK-23.337-20002产品检验与与试验程序序8.2.4438Q/TK-23.338-20002环境/职业业健康安全全绩效监测测和测量控控制程序/4.5.1/4.5.139Q/TK-23.339-20002不合格品控控制程序8.340Q/TK-23.440-20002应急准备与与响应控制制程序/

24、4.4.7/4.4.741Q/TK-23.441-20002数据分析控控制程序8.4/44.5.11/4.55.142Q/TK-23.442-20002纠正预防措措施与持续续改进控制制程序8.5.22,8.55.3/44.5.22/4.55.2说明： - 主管管； - 分管管； -主要责责任； -相关责责任2.4.11支持文件件 管管理体系职职能分配表表修改码： A000 生生效日期：20022-09-18 页码码： 第 11 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环境/职职业健康安安全管理手册 编号号：Q/TK-22.001-200022.5 职责和权权限（1） 总总经理 A、主主

25、持制定公公司的管理理方针和目目标，负责责公司质量量/环境/职业健康康安全管理理体系的设设计确定，并并批准公司司的管理理手册。 B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。C、领导建建立和完善善质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系，为方针针的贯彻和和质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系的有效运运行和持续续改进提供供必要而且且充分的资资源。 D、主主持召开管管理评审会会议，策划划对质量/环境/职职业健康安安全管理体体系进行复复审和评价价，并对发发现的问题题组织人员员进行解决决。坚持以以顾客为关关注焦点，不不断满足顾顾客需求。把把

26、持续改进进质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系业绩作为为企业发展展的原动力力。 E、任任命管理者者代表，明明确其职责责和权限。 F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不不断促进生生产成本的的降低。GG、审定批批准各项公公司计划、预预算，签署署批准各项项对外经济济合同。H、负责对对常务副总总经理、副副总经理、总总工程师、总总监和部门门领导进行行考核。（2）、常常务副总经经理（管理理者代表）A、全面负负责TCLL的日常管管理工作。分分管PMCC部及行政政人事部的的工作。B、协助总总经理确定定公司发展展目标与公公司经营目目标，参与与经营战略略策划和决决

27、策。C、协助总总经理组织织制定公司司质量/环环境/职业业健康安全全管理方针针、目标，确确保管理方方针和目标标的实现。D、负责公公司推行IISO 99001/ISO1140011/OHSSAS188001标标准的组织织、推动和和控制工作作。E、协助总总经理坚持持有效实施施和持续改改进质量/环境/职职业健康安安全管理体体系。F、定期向向总经理汇汇报质量/环境/职职业健康安安全管理体体系的运行行情况。H、协助或或代表公司司总经理对对质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系的复审。I、对外代代表公司总总经理作为为公司的管管理体系联联络人。J、总经理理不在时，有有权代表总总经理主持持管理评审审。修改码：

28、 A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 12 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环境/职职业健康安安全管理手册 编号：Q/TK-22.001-20002K、负责与与地方政府府协调，使使企业与海海关、税务务、银行、劳劳动部门等等保持密切切关系，保证企业依依法经营。L、负责对对所属部门门的监察、指指导、考评评及对重要要事务的审审查、批准准和处理。M、负责对费用开支，对外合同进行审核并报告总经理。N、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。（3）、副副总经理（总工程师师）A、领导公公司的技术术管理工作作。在公司司常务副总总经理的领领导下，分分管总工程程师办公室室、

29、设计开开发部、品品质管理部部。1）建立健健全以总工工程师为首首的技术管管理和技术术责任制；2）建立健健全技术范范围内的各各项工作制制度；3）建立健健全技术工工作的工作作程序。B、组织领领导市场调调查，根据据公司总体体经营目标标和质量/环境/职职业健康安安全管理方方针，制订订公司中长长期产品开开发、工艺艺技术、产产品质量监监测、科学学研究规划划及年度计计划。提高高公司整体体科学技术术水平。C、领导新新产品开发发和科研工工作。进行行设计、开开发过程的的质量策划划。审批重重要设计方方案。主持持新产品开开发各阶段段的评审工工作。组织织领导重大大技术关键键和薄弱环环节的攻关关工作，并并及时解决决在产品开

30、开发、科学学研究、生生产经营过过程中出现现的主要技技术问题。主主持新产品品的定型鉴鉴定工作。D、审批合合理化建议议、技术革革新与新技技术、新工工艺、新材材料、新装装备的推广广计划。主主持重大成成果的鉴定定，责成有有关部门将将合理化建建议、技术术革新成果果纳入有关关技术文件件或技术标标准。E、建立健健全技术标标准、技术术情报的专专职机构或或指定专人人从事技术术标准、技技术情报工工作。积极极采用国际际标准和国国外先进标标准，不断断提高产品品技术水平平和技术管管理水平。组组织技术标标准、技术术管理标准准的贯彻与与实施工作作，对产品品设计的标标准化、通通用化、系系列化负责责，对工艺艺文件的标标准化、工

31、工艺要素的的标准化、工工艺典型化化、工艺装装备的标准准化负责。审审查公司技技术标准的的先进性，科科学性和可可行性。F、负责对对分管部门门工作质量量的监察、指指导、考评评及对重要要事务的审审查、批准准和处理。负负责组织领领导公司工工程技术人人员的技术术培训、考考核、奖励励、晋升工工作。修改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 13 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环境/职职业健康安安全管理手册 编号：Q/TK-22.001-20002（4）、生生产副总经经理A、领导公公司的生产产管理工作作。在公司司常务副总总经理的领领导下，分分管制造部部、技术工工艺部

32、。保保证公司年年度新产品品投产计划划、生产计计划的全面面完成，保保证产品质质量的稳定定提高， B、负责建建立健全、统统一、有效效的公司工工艺管理和和生产管理理体系。对对公司贯彻彻执行国家家、地方行行政和上级级主管部门门颁发的工工艺技术和和质量/环环境/职业业健康安全全的政策、法法规负责。C、领导生生产工艺技技术准备工工作，保证证工艺准备备有科学的的周期性。D、组织编编制或审查查重大工艺艺技术改造造项目的可可行性分析析报告。负负责组织领领导工艺技技术与装备备的引进与与消化吸收收，保证产产品技术改改进和新产产品开发同同步配套。审审批公司工工艺发展规规划、技术术改造规划划。审批重重要工艺技技术方案。

33、E、根据公公司的资源源配备，合合理确定生生产过程的的组织形式式。经常了了解和掌握握各种物资资储备、采采购情况，均均衡生产。使使生产产品品质量、品品种、数量量和期限均均达到公司司年度方针针目标的要要求。F、最大限限度地提高高劳动生产产率和减少少物耗，降降低制造和和生产管理理成本。实实施文明生生产和改善善劳动条件件，对于因因均衡生产产不力而造造成的质量量事故负责责。对生产产现场的人人员操作和和设备运行行等不安全全因素进行行检查监督督，保证安安全生产。 G、负责对对分管部门门工作质量量的监察、指指导、考评评及对重要要事务的审审查、批准准和处理。（5）、财财务总监兼兼财务部部部长A、全面负负责公司的的

34、财务运作作，负责组组织草拟公公司的相关关财务制度度及制定财财务部内部部的各项规规章制度，并并对属下员员工进行培培训、考核核、管理。B、负责公公司的资金金运作、调调度与统筹筹，组织管管理公司的的资金调拨拨，致力于于提高资金金的融资效效率及其使使用效率。C、参与公公司的经营营管理活动动，建立和和完善销售售、生产的的预测、决决策、核算算、控制、分分析、考核核等会计的的管理与监监督。D、提出公公司的资金金使用安排排计划，提提交公司资资金使用情情况报告及及有关分析析资料，组组织编写财财务分析等等。E、审核公公司所有的的财务资料料，签发财财务部的内内部文件及及各种财务务会计报表表或报告。F、审核公公司各部门门报销资料料的合理性性，组织编编制公司的的各项预算算，控制各各项费用的的支出，监监修改码： A000 生效效日期：22002-09-18 页码码： 第 14 页共 68 页页TCL空调调器有限公公司 质量/环境/职职业健康安安全管理手册 编号：Q/TK-22.001-20002控各项预算算的实施。G、定期组组织公司相相关部门进进行资产的的盘点，负负责组织公公司财产的的保险，制制定和执行行公司的经经营风险防防范政