安全生产标准化自评检查表(DOC62页)7299.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.、安全生产产标准化化自评检检查表A级要素B级要素标准化要要求企业达标标标准评审方法法评审标准准考评情况况注明扣分分内容及及分数否决项扣分项1 法律律、法规规和标准准（1000分）得93分分1.1法法律、法法规和标标准的识识别和获获取（50分分）1.企业业应建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求的管理理制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，定期期更新。1.建立立识别和和获取适适用的安全

2、全生产法法律法规规、标准准及政府府其他有有关要求求的管理理制度；2.明确确责任部部门、获获取渠道道、方式式；3.及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规和标标准及政政府其他他有关要要求；4.形成成法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的清清单和文文本数据据库，并并定期更更新。查文件：1.识别别和获取取适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及政府府其他要要求的制制度；2.适用用的法律律法规、标标准及政政府其他他要求的的清单和和文本数数据库；3.定期期更新记记录。未明确专专门部门门定期识识别和获获取，扣扣50分。（BB级否决决项）1.识别别和获取取的法律律、法规规、标准准及政府府其他

3、要要求，一一项不符符合扣11分；2.法律律法规、标标准及政政府其他他要求未未识别到到条款，一一项扣11分；3.未形形成清单单或文本本数据库库，扣55分；4.未及及时更新新清单或或文本数数据库，扣扣5分。2.企业业应将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。采用适当当的方式式、方法法，将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。查文件：1.文件件发放记记录；2.培训训记录、告告知书、宣宣传材料料。询问：相关方是是否接收收到企业业传达的的相关信信息。未及时将将适用的的法律、法法规、标标准及其其他要求求向相关关方进行行传达，一一项

4、不符符合扣11分。1.2法法律、法法规和标标准符合合性评价价（50分分）企业应每每年至少少1次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求的执行行情况进进行符合合性评价价，消除除违规现现象和行行为。1.每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他有关关要求的的执行情情况进行行符合性性评价；2.对评评价出的的不符合合项进行行原因分分析，制制定整改改计划和和措施；3.编制制符合性性评价报报告。查文件：1.符合合性评价价报告、记记录；2.不符符合项整整改记录录。未进行符符合性评评价，扣扣50分。（BB级否决决项）1.未编编制符合合性评价价报告，扣扣5分；2.未对对所

5、有适适用的法法律、法法规、标标准及其其他有关关要求进进行评价价，一项项扣2分；3.对评评价出的的不符合合项未进进行原因因分析的的，一项项扣2分；未未制定整整改计划划或整改改措施，或或整改措措施不落落实，一一项扣22分。2 机构构和职责责（1000分）得87分分2.1 方针目目标（20分分）1.企业业应坚持持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针。主主要负责责人应依依据国家家法律法法规，结结合企业业实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。安安全生产产方针和和目标应应满足：(1)形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；(2)符符合或严严于相关关法律

6、法法规的要要求；(3)与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；(4)目目标予以以量化；(5)公公众易于于获得。1.主要要负责人人组织制制定符合合本企业业实际的的、文件件化的安安全生产产方针；2.主要要负责人人组织制制定符合合企业实实际的、文文件化的的年度安安全生产产目标；3.安全全生产目目标应满满足：(1)形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；(2)符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；(3)与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；(4)根根据安全全生产目目标制定定量化的的安全生生产工作作指标,量化指指标应包包含人身身伤害、责责任事故故，以及及隐患排排查、“三违”查处等

7、等内容；(5)应应以公众众易于获获得的方方式发布布安全生生产目标标。查文件：安全生产产方针，年年度安全全生产目目标。询问：抽查从业业人员是是否知道道本企业业安全生生产方针针和安全全生产目目标。现场检查查：安全生产产方针和和安全生生产目标标告知情情况。未制定安安全生产产方针或或年度安安全生产产目标，扣扣20分。（B级否否决项）1.缺一一项扣22分；2.安全全生产目目标不满满足标准准要求，一一项不符符合扣11分；3.从业业人员不不了解安安全生产产方针或或安全生生产目标标，1人次扣扣1分；4.没有有制定安安全生产产工作指指标或指指标未进进行量化化，扣22分；5.发布布安全生生产目标标的方式式不符合合

8、公众易易于获得得的要求求，扣22分。2.企业业应签订订各级组组织的安安全目标标责任书书，确定定量化的的年度安安全工作作目标，并并予以考考核。企企业各级级组织应应制定年年度安全全工作计计划，以以保证年年度安全全工作目目标的有有效完成成。1.将企企业年度度安全目目标分解解到各级级组织（包包括各个个管理部部门、车车间、班班组），签签订安全全生产目目标责任任书；2.定期期考核安安全生产产目标完完成情况况；3.企业业及各级级组织应应制定切切实可行行的年度度安全生生产工作作计划。查文件：1.企业业的年度度安全生生产目标标和安全全生产工工作计划划；2.各级级组织的的安全生生产目标标责任书书；3.各级级组织年

9、年度安全全生产工工作计划划；4.安全全生产目目标责任任书的考考核与奖奖惩记录录。询问：1.主要要负责人人及各级级组织负负责人是是否了解解各自安安全生产产目标；2.抽查查从业人人员是否否了解本本组织的的安全生生产目标标。未签订各各级组织织的安全全目标责责任书，扣扣20分。（B级否否决项）。1.每缺缺一个组组织的安安全生产产目标责责任书，扣扣2分；2.安全全生产目目标责任任书内容容与本组组织的安安全生产产职责不不符，扣扣1分；3.企业业未制定定年度安安全生产产工作计计划，扣扣4分；各各级组织织未制定定年度安安全生产产工作计计划，缺缺一个组组织扣22分；4.未定定期考核核，扣44分；考考核与安安全生

10、产产目标责责任书内内容不符符，扣22分；5.未落落实安全全生产目目标考核核奖惩，扣扣2分；6.有关关人员不不了解本本组织的的安全生生产目标标，1人次扣扣1分。2.2 负责人人（20分分）1.企业业主要负负责人是是本单位位安全生生产的第第一责任任人,应全面面负责安安全生产产工作,落实安安全生产产基础和和基层工工作。1.明确确企业主主要负责责人是安安全生产产第一责责任人；2.主要要负责人人对本单单位的危危险化学学品安全全管理工工作全面面负责，落落实安全全生产基基础与基基层工作作；3.化工工企业应应按照规规定频次次，定期期书面向向当地安安监部门门报告主主要负责责人安全全生产履履职情况况。查文件：1.

11、安全全生产责责任制；2.履职职情况报报告及安安监部门门出具的的回执。询问：1.主要要负责人人的安全全生产职职责；2.对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况；3.本单单位安全全生产基基础和基基层工作作情况和和做法。1.未明明确第一一责任人人，或不不符合规规定，扣扣20分。（B级否否决项）2.未向向安监部部门报送送主要负负责人安安全生产产履职情情况报告告,扣20分。（B级否否决项）1主要要负责人人对本单单位的危危险化学学品安全全管理工工作情况况、对安安全生产产基础管管理工作作情况不不清楚，扣扣5分；2.三年年内主要要负责人人履职情情况报告告，未能能提供或或报告不不符合要要求，11份扣5分

12、。2.企业业主要负负责人应应组织实实施安全全标准化化，建设设企业安安全文化化。1.主要要负责人人组织开开展安全全生产标标准化建建设；2.制定定安全生生产标准准化实施施方案，明明确实施施时间、计计划、责责任部门门和责任任人；3.制定定安全文文化建设设计划或或方案。查文件：1.查企企业安全全生产标标准化实实施方案案；2.主要要负责人人组织和和参与安安全生产产标准化化建设的的记录；3.安全全文化建建设计划划或方案案。1.安全全生产标标准化实实施方案案内容，一一项不符符合扣22分；2.无主主要负责责人组织织或参与与安全生生产标准准化记录录，扣33分；3.未制制定安全全文化建建设计划划或方案案，扣22分

13、。二级企业业应初步步形成安安全文化化体系。查文件：安全文化化体系有有关文件件。询问：主要负责责人及有有关人员员对安全全文化内内容掌握握情况。二级企业业未初步形形成安全全文化体体系，扣扣1000分。（A级否否决项）一级企业业有效运运行安全全文化体体系。查文件：安全文化化体系有有关文件件；询问：主要负责责人及有有关人员员对安全全文化内内容掌握握情况。现场检查查:现场检查查安全文文化运行行效果。一级企业业未有效效运行安安全文化化体系，扣扣1000分。（A级否否决项）3.企业业主要负负责人应应做出明确确的、公公开的、文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持。1.安全全承诺

14、的的内容应应明确、公公开、文文件化；2.主要要负责人人应确保保安全生生产标准准化所需需的资金金、人员员、时间间、设备备设施等等资源。查文件：1.主要要负责人人安全承承诺书；2.资源源配备文文件及使使用记录录。询问：1.主要要负责人人如何提提供资源源支持；2.从业业人员是是否知道道主要负负责人的的安全承承诺。现场检查查:安全承诺诺告知情情况。1.主要要负责人人未做出出安全承承诺，扣扣10分；2.安全全承诺未未明确、公公开、文文件化，一一项不符符合扣22分；3.资源源支持、配配备不充充分，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不清楚主主要负责责人的安安全承诺诺，1人次扣扣1分。4.企业业主要负负

15、责人应应定期组组织召开开安全生生产委员员会或领领导小组组会议（以以下简称称安委会会）。主要负责责人定期期组织召召开安委委会会议议，或定定期听取取安全生生产工作作情况汇汇报，了了解安全全生产状状况，解解决安全全生产问问题。查文件：1.查安安委会会会议记录录或纪要要；2.安全全生产工工作汇报报资料。询问：主要负责责人听取取安全生生产工作作汇报的的情况。1.主要要负责人人未定期期召开安安委会会会议或听听取汇报报，扣110分；2.未形形成会议议记录或或纪要，扣扣2分；3.安全全生产问问题未及及时解决决，一项项不符合合扣2分。1.落实实领导干干部带班班制度；2.主要要负责人人要对领领导干部部带班负负全责

16、。查文件：1.领导导干部带带班制度度；2.领导导干部带带班记录录及考核核记录。询问：主要负责责人等有有关负责责人了解解和执行行带班制制度的情情况。未实施领领导干部部带班，扣扣20分。（B级否否决项）1.领导导干部无无故不参参加带班班，1人次扣扣2分；2.带班班记录一一项不符符合扣11分；3.未按按规定进进行领导导带班制制度执行行情况考考核，扣扣2分；4.主要要负责人人不清楚楚领导干干部带班班情况，扣扣2分。2.3 职责（30分分）1.企业业应制定定安委会会和管理理部门的的安全职职责。制定安委委会和各各管理部部门及基基层单位位的安全全职责。查文件：安全生产产责任制制文件及及内容。询问：各管理部部

17、门及基基层单位位负责人人是否清清楚本部部门安全全职责。1.缺少少一个管管理部门门或基层层单位的的安全职职责，扣扣2分；2.安全全生产责责任制内内容与部部门安全全职责不不符合，一一项扣22分；3.主要要负责人人不清楚楚安委会会安全职职责，扣扣10分；4.有关关人员不不了解本本部门安安全职责责，1人次扣扣2分。5.缺安安委会安安全职责责,扣10分。2.企业业应制定定主要负负责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责。1.明确确主要负负责人安安全职责责，对安安全生产产法规规定的主主要负责责人安全全职责进进行细化化；2.明确确各级管管理人员员的安全全职责，做做到“一岗一一责”；3.明确确从业人

18、人员安全全职责，做做到“一岗一一责”。查文件：安全生产产责任制制。询问：1.主要要负责人人是否了了解安安全生产产法规规定的安安全职责责和细化化后的安安全职责责内容；2各级级管理人人员、从从业人员员对各自自职责是是否清楚楚。1.未建建立安全全生产责责任制，扣扣1000分。（A级否否决项）2.主要要负责人人对其安安全职责责不清楚楚，扣330分。（B级否否决项）1.安全全职责与与其所在在岗位职职责不符符合，一一项扣22分；2.其他他人员对对其安全全职责不不清楚，1人次扣2分。3.企业业应建立立安全生生产责任任制考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全

19、生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。1.建立立安全生生产责任任制考核核机制；2.对企企业负责责人、各各级管理理部门、管管理人员员及从业业人员安安全生产产责任制制进行定定期考核核，予以以奖惩。查文件：1.安全全生产责责任制考考核制度度；2.考核核、奖惩惩决定文文件，及及奖惩兑兑现情况况。现场检查查：财务记录录、行政政文件。未建立安安全责任任制考核核机制，扣扣30分。（B级否否决项）未按考核核制度对对企业负负责人、各各级管理理部门和和从业人人员的安安全责任任制进行行定期考考核，予予以奖惩惩，一项项不符合合扣2分。二级企业业建立了了健全的的安全生生产责任任制和安安全生产产规章制

20、制度体系系，并能能够持续续改进。查文件：安全生产产责任制制和安全全生产规规章制度度文件。不符合，扣扣1000分。（A级否否决项）2.4 组织机机构（20分分）1.企业业应设置置安委会会，设置置安全生生产管理理部门或或配备专专职安全全生产管管理人员员，并按按规定配配备注册册安全工工程师。1.设置置安委会会；2.设置置安全管管理机构构或配备备专职安安全管理理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3.按规规定配备备注册安安全工程程师，且且至

21、少有有一名具具有3年化工工安全生生产经历历；或委委托安全全生产中中介机构构选派注注册安全全工程师师提供安安全生产产管理服服务。查文件：1.安委委会、安安全生产产管理部部门或专专职安全全管理人人员配备备文件。2.注册册安全工工程师配配备或委委托文件件。3.安全全生产管管理人员员的学历历、工作作经历。4.与提提供安全全生产管管理服务务的中介介机构签签订的协协议(合同)。未设置安安委会、安安全生产产管理部部门或配配备专职职安全管管理人员员，扣1100分分。（A级否否决项）1.专职职安全管管理人员员配备不不符合要要求，一一项扣22分；2.未按按规定配配备注册册安全工工程师，或或未按规规定委托托中介机机

22、构，扣扣2分；3.注册册安全工工程师不不具有化化工安全全生产经经历，扣扣1分。2.企业业应根据据生产经经营规模模大小，设设置相应应的管理理部门。1.根据据生产经经营规模模设置相相应管理理部门；2.生产产、储存存剧毒化化学品、易易制毒化化学品的的单位，应应当设置置治安保保卫机构构,配备专专职治安安保卫人人员。查文件：1.管理理部门设设置文件件；2.治安安保卫部部门设置置及专职职治安保保卫人员员配置文文件。1.机构构设置与与企业生生产经营营规模不不符，扣扣2分；2.未设设置治安安保卫机机构或配配备专职职治安保保卫人员员，一项项扣1分。3.企业业应建立立、健全全从安委委会到基基层班组组的安全全生产管

23、管理网络络。建立从安安全生产产委员会会到管理理部门、车车间、基基层班组组的安全全生产管管理网络络，各级级机构要要配备负负责安全全生产的的人员。查文件：1.建立立安全生生产委员员会、管管理部门门、车间间、基层层班组的的安全生生产管理理网络的的文件。询问：有关人员员是否了了解安全全生产管管理网络络构成。1.未建建立安全全生产管管理网络络，扣22分。2.安全全生产管管理网络络中每缺缺1个单位位或1个单位位未明确确安全管管理人员员，一项项扣2分；3.有关关人员不不清楚安安全生产产管理网网络构成成，1人次扣扣1分。2.5 安全生生产投入入（100分）1.企业业应依据据国家、当当地政府府的有关关安全生生产

24、费用用提取规规定，自自行提取取安全生生产费用用，专项项用于安安全生产产。根据国家家及当地地政府规规定，建建立和落落实安全全生产费费用管理理制度，确保安全生产需要。查文件：安全生产产费用管管理制度度。未按有关关规定投投入安全全生产费费用，扣扣10分。（BB级否决决项）安全生产产费用管管理制度度内容不不符合有有关规定定，一项项扣1分。2.企业业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台账。1.按照照国家及及地方规规定合理理使用安安全生产产费用；2.建立立安全生生产费用用台帐，载载明安全全生产费费用使用用情况。查文件：1.安全全生产费费用管理理

25、制度；2.安全全生产费费用台帐帐。询问：安全生产产费用管管理部门门对安全全生产费费用使用用情况。现场检查查：安全生产产费用使使用情况况与台帐帐记录是是否符合合。1.未规规定安全全生产费费用使用用范围，扣扣5分；2.未建建立安全全生产费费用台帐帐，扣22分；3.安全全生产费费用台帐帐内容与与规定要要求不符符，一项项扣1分；4.安全全生产费费用使用用情况与与台帐记记录不符符，一项项扣1分。3.企业业应依法法参加工工伤保险险或安全全责任险险，为从从业人员员缴纳保保险费。依法参加加工伤保保险，为为全体从从业人员员缴纳保保险费。查文件：企业为从从业人员员交纳保保险凭证证。未参加工工伤社会会保险，扣扣5分

26、；每每漏缴工工伤保险险费1人次扣扣1分。按规定缴缴存安全全风险抵抵押金，或或参加包包括雇主主责任险险和公众众责任险险在内的的安全生生产责任任保险，投投保的赔赔偿限额额标准不不低于每每人300万元和和每次事事故1000万元元。查文件：缴存风险险抵押金金或投保保安全责责任保险险的相关关凭证。未足额缴缴存安全全风险抵抵押金或或未按规规定参加加安全生生产责任任险，扣扣5分。3风险管管理（1000分）得76分分3.1 范围与与评价方方法（10分分）1.企业业应组织织制定风风险评价价管理制制度，明明确风险险评价的的目的、范范围和准准则。1.制定定风险评评价管理理制度，并并明确风风险评价价的目的的、范围围、

27、频次次、准则则及工作作程序；2.明确确各部门门及有关关人员在在开展风风险评价价过程中中的职责责和任务务。查文件：风险评价价管理制制度，各各部门和和有关人人员的职职责与任任务。询问：1.企业业负责人人组织开开展风险险评价工工作的情情况；2.从业业人员是是否了解解风险评评价制度度的有关关内容。1.未制制定风险险评价管管理制度度，或未未明确风风险评价价的目的的、频次次、准则则及工作作程序，一项不符合扣1分；2.未明明确各部部门及有有关人员员的职责责和任务务，一项项不符合合扣1分；3.企业业负责人人没有组组织开展展风险评评价工作作，或不不了解风风险评价价工作情情况，一一项不符符合扣22分；4.从业业人

28、员不不了解风风险评价价制度内内容，11人次扣扣1分。2.企业业风险评评价的范范围应包包括:(1)规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；(2)常常规和非非常规活活动；(3)事事故及潜潜在的紧紧急情况况；(4)所所有进入入作业场场所人员员的活动动；(5)原原材料、产产品的运运输和使使用过程程；(6)作作业场所所的设施施设备、车车辆、安安全防护护用品；(7)丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；(8)企企业周围围环境；(9)气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。风险评价价范围满满足标准准要求。查文件：1.风险险评价记记录；2.风险险评价管管理制度度。风险评价价范围不不符合标标准要求求，一项项扣1

29、分。3.企业业可根据据需要，选选择科学学、有效效、可行行的风险险评价方方法。常常用的评评价方法法有：(1)工工作危害害分析（JHA）；(2)安安全检查查表分析析（SCCL）；(3)预预危险性性分析（PHA）；(4)危危险与可可操作性性分析（HAZOP）；(5)失失效模式式与影响响分析（FMEA）；(6)故故障树分分析（FFTA）；(7)事事件树分分析（EETA）；(8)作作业条件件危险性性分析（LEC）等方法。1.可选选用JHHA法对对作业活活动、SSCL法法对设备备设施（安安全生产产条件）进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价；2.可选选用HAAZOPP法对危危险性工工艺进行行危险、有

30、有害因素素识别和和风险评评价；3.选用用其他方方法对相相关方面面进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价。查文件：1.风险险管理制制度；2.风险险评价记记录；3.选用用的风险险评价方方法。询问：有关人员员对风险险评价方方法的掌掌握和运运用情况况。1.未规规定选用用何种风风险评价价方法，扣扣2分；2.有关关人员不不清楚或或未掌握握选定的的风险评评价方法法，1人次扣扣1分。4.企业业应依据据以下内内容制定定风险评评价准则则：(1)有有关安全全生产法法律、法法规；(2)设设计规范范、技术术标准；(3)企企业的安安全管理理标准、技技术标准准；(4)企企业的安安全生产产方针和和目标等等。1.根据据企业

31、的的实际情情况制定定风险评评价准则则；2.评价价准则应应符合有有关标准准规范规规定；3.评价价准则应应包括事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准以及风风险等级级的评定定标准。查文件：风险管理理制度、风风险评价价准则和和相关取取值标准准的内容容。1.未根根据实际际制定风风险评价价准则，扣扣2分；2.风险险评价准准则不符符合标准准规定，一一项扣11分。3.风险险评价涉涉及的事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准不明确确，或风风险等级级评定标标准不明明确，一一项扣22分。3.2风险评价价（10分分）1.企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定期和及及时对作作业活动动

32、和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。企业业在进行行风险评评价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度分析。1.建立立作业活活动清单单和设备备、设施施清单；2.根据据规定的的频次（每月至少一次）和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3.从影影响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重性进进行评价价。查文件：1.作业业活动清清单、设设备、设设施清单单；2.风险险评价记记录；3.风险险评价报报告。现场检查查：从业人员员参与风风险评价价活动的的情况。未按规定定的频次次和时机机开展风风险评价价，扣110分。（B级否否决项）1.未建建立作

33、业业活动清清单、设设备设施施清单，每一项不符合扣1分；2.危险险、有害害因素识识别、评评价不全全面或不不正确，一一项扣11分。2.企业业各级管管理人员员应参与与风险评评价工作作，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制。1.厂级级评价组组织应有有企业负负责人参参加；2.车间间级评价价组织应应有车间间负责人人参加；3.所有有从业人人员应参参与风险险评价和和风险控控制。查文件：1.各级级机构组组织开展展风险评评价的有有关文件件；2.风险险分析记记录、风风险评价价报告；3.风险险评价有有关会议议记录或或纪要。询问：有关企业业负责人人及从业业人员是是否参与与风险评评价工作作。1.没有有组织开

34、开展风险险评价的的文件，一一项扣22分；2.各级级管理人人员及从从业人员员未参与与风险评评价工作作，1人次扣扣1分。3.3风险控制制（15分分）1.企业业应根据据风险评评价结果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。企企业在选选择风险险控制措措施时：1）应考考虑：可行性性；安全性性；可靠性性。2）应包包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。1.根据据风险评评价的结结果，建建立重大大风险清清单；2.结合合实际情情况，确确定优先先顺序，制制定措施施消减风风险，将将风险控控制在

35、可可以接受受的程度度；3.风险险控制措措施符合合标准要要求。查文件：1.重大大风险清清单；2.风险险控制措措施；3.风险险评价记记录，风风险评价价报告。现场检查查：重大风险险控制措措施现场场落实情情况。未将重大大风险降降到可以以接受的的程度，扣扣15分。（B级否否决项）1.未建建立重大大风险清清单，扣扣1分；2.风险险控制措措施缺乏乏针对性性、可操操作性和和可靠性性，一项项扣1分。2.企业业应将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。1.制定定风险管管理培

36、训训计划；2.按计计划开展展宣传、培培训。查文件：1.风险险管理培培训教育育计划；2.风险险管理培培训教育育记录。询问：从业人员员是否知知道本岗岗位的危危险、有有害因素素及应采采取的控控制措施施。1.没有有风险管管理培训训教育计计划，或或培训教教育记录录缺少风风险评价价内容，一一项扣22分；2.从业业人员不不了解本本岗位风风险及其其控制措措施，11人次扣扣2分。3.4隐患排查查与治理理（20分分）1.企业业应对风风险评价价出的隐隐患项目目,下达隐隐患治理理通知，限限期治理理，做到到定治理理措施、定定负责人人、定资资金来源源、定治治理期限限。企业业应建立立隐患治治理台账账。1.建立立隐患治治理台

37、账账；2.对查查出的每每个隐患患都下达达隐患治治理通知知，明确确责任人人、治理理时限；3.重大大隐患项项目做到到整改措措施、责责任、资资金、时时限和预预案“五到位位”；4.按期期完成隐隐患治理理。查文件：1.隐患患治理制制度；2.隐患患治理台台账；3.隐患患治理记记录；4.重大大隐患治治理工作作“五到位位”落实情情况。1.未建建立隐患患治理台台账扣55分；2.未向向相关部部门下达达隐患治治理通知知, 一项项扣2分；3.通知知内容不不符合要要求，一一项扣11分；4.重大大隐患项项目未做做到“五到位位”，一项项扣1分；5.隐患患项目未未按期治治理，一一项扣55分。2.企业业应对确确定的重重大隐患患

38、项目建建立档案案，档案案内容应应包括：(1)评评价报告告与技术术结论；(2)评评审意见见；(3)隐隐患治理理方案，包包括资金金概预算算情况等等；(4)治治理时间间表和责责任人；(5)竣竣工验收收报告；(6)备备案文件件。建立重大大隐患项项目档案案，包括括隐患名名称、标标准要求求内容及及“五到位位”等内容容。查文件：重大隐患患项目档档案。1.未建建立重大大隐患项项目档案案，扣55分；2.档案案内容不不全，缺缺一项扣扣2分。3.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除除应书面面向企业业直接主主管部门门和当地地政府报报告外，应应采取有有效防范范措施。1.暂时时无力解解决的重重大事故故隐患，应应制定并并

39、落实有有效的防防范措施施；2.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明无力力解决的的原因和和采取的的防范措措施。查文件：1.重大大事故隐隐患的防防范措施施；2.书面面报告。未书面向向主管部部门和当当地政府府、安全全监管部部门报告告扣200分。（B级否否决项）未采取有有效防范范措施，扣扣5分。4.企业业对不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采取防防范措施施，并纳纳入计划划，限期期解决或或停产。1.不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采取防防范措施施；2.纳入入隐患整整改计划划，限期期解决或或停产；3.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管

40、管部门报报告，报报告要说说明不具具备整改改条件的的原因、整整改计划划和防范范措施等等。查文件：1.重大大事故隐隐患的防防范措施施；2.隐患患整改计计划。1不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，未采采取防范范措施，或或未纳入入计划，或或未限期期解决或或停产，一一项不符符合扣220分。（B级否否决项）2未书书面向主主管部门门和当地地政府、安安全监管管部门报报告扣20分。（B级否否决项）二级企业业符合本本要素要要求，不不得失分分，不存存在重大大隐患。查文件：本要素涉涉及的文文件。现场检查查：现场检查查是否存存在重大大隐患。二级企业业本要素素若失分分，或存存在重大大隐患，扣扣1000分。（A级否否决

41、项）一级企业业建立安安全生产产预警预预报体系系。查文件：安全生产产预警预预报体系系有关文文件。现场检查查：现场检查查体系运运行情况况。一级企业业未建立立安全预预警预报报体系，扣扣1000分。（A级否否决项）3.5 重大危危险源（20分分）1.企业业应按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源，建建立重大大危险源源档案。1.按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源；2.建立立重大危危险源档档案，包包括：辨辨识、分分级记录录；重大大危险源源基本特特征表；区域位位置图、平平面布置置图、工工艺流程程图和主主要设备备一览表表；重大大危险源源安全管管理制度度及安全全操作规规程；安安全监测

42、测监控系系统、措措施说明明；事故故应急预预案；安安全评价价报告或或安全评评估报告告。查文件：1.重大大危险源源管理制制度的建建立和执执行情况况；2安全全评价报报告或安安全评估估报告；3.重大大危险源源档案。未建立重重大危险险源管理理制度，或或未辨识识、确定定重大危危险源，扣扣1000分。（A级否否决项）1.每遗遗漏一处处扣5分；2.未建建立重大大危险源源档案，扣扣5分；3.档案案内容，每每遗漏一一项或一一项不符符合扣11分。2.企业业应按照照有关规规定对重重大危险险源设置置安全监监控报警警系统。根据危险险化学品品种类、数数量、生生产工艺艺（方式式）或者者相关设设备、设设施等实实际情况况，对重重

43、大危险险源设置置必要的的安全监监控系统统：(1)重重大危险险源涉及及的温度度、压力力、液位位等重要要参数有有远传和和连续记记录，可可燃气体体和有毒毒有害气气体设置置泄漏检检测报警警装置；(3)重重大危险险源中的的毒性气气体、剧剧毒液体体和易燃燃气体等等重点设设施，设设置紧急急切断装装置；(4)毒毒性气体体的设施施，设置置泄漏物物紧急处处置装置置，配备备独立的的安全仪仪表系统统（SIIS）；(5)重重大危险险源中储储存剧毒毒物质场场所或者者设施，设设置视频频监控系系统。查文件：安全监控控报警设设施台账账。现场检查查：1.重大大危险源源安全监监控报警警系统，重重要参数数远传和和连续记记录、视视频监

44、控控系统等等；2.毒性性气体、剧剧毒液体体和易燃燃气体等等重点设设施紧急急切断装装置；3.毒性性气体泄泄漏物紧紧急处置置装置及及安全仪仪表系统统1.未按按有关规规定设置置安全检检测报警警系统，1项不符合扣2分；安全检测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，1项不符合扣2分；2.重要要参数没没有远传传和连续续记录，扣扣2分；3.毒性性气体、剧剧毒液体体和易燃燃气体等等重点设设施未设设置紧急急切断装装置扣22分；4.毒性性气体未未设置泄泄漏物紧紧急处置置装置及及独立的的安全仪仪表系统统，1项不符符合扣22分； 55.储存存剧毒物物质的场场所、设设施，未未设置视视频监控控系统，扣扣2分。3.企业业应

45、按照照国家有有关规定定，定期期对重大大危险源源进行安安全评估估。1.建立立、明确确定期评评估的时时限和要要求等；2.定期期对重大大危险源源进行安安全评估估。查文件：1.重大大危险源源定期评评估制；2.定期期安全评评估报告告。1.未建建立重大大危险源源定期评评估制度度或要求求，扣110分；2未按按要求定定期评估估，扣110分；3.无重重大危险险源安全全评估报报告，扣扣2分。4.企业业应对重重大危险险源的设设备、设设施定期期检查、检检验，并并做好记记录。1.定期期检查、维维护重大大危险源源的设备备、设施施，包括括检测仪仪表、附附属设备备及配件件；2.按国国家有关关规定进进行定期期检测、检检验，取取得检验验合格证证。查文件：1.重大大危险源源的设备备、设施施定期检检查记录录；2.设备备、设施施的检验验报告或或检验合合格证。现场检查查：重大大危险源源的设备备、设施施的完整整性和有有效性。重大危险险