XXXX年2月18日质量手册修改9415.docx

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1、蓝色玻璃企业管理标准质 量 手 册册依据GB/T119001-2008标标准编制编号：QG/XXYB-011.00-22012 版本：A/1受 控 2012年1月月 5日发布布 20012年1月22 号实施施蓝色玻璃有限公公司发布文 件 控 制制 页编制：宿迁蓝色色玻璃精品有有限公司 22012年 1月 5日审核： 20122年 1月 8 日批准： 20122年 1月 20 日更 改 记 录修改状态页码章节申请单号更改审核批准日期更改内容简述A/11因组织机构变更更，职能部门门更改，进行行第一次修订订目录前言6。管理者代表任命命书8。手册管理9。管理方针和目标标10。1.0范围112。1.1总

2、则112。2.0引用标准准12。3.0术语和定定义12。4.0 质量管管理体系13。4.1总要求13。4.2文件要求求14。4.2.1总则则14。4.2.2质量量手册14。4.2.3文件件控制14。4.2.4 记记录控制14。5.0管理职责责155.1管理承诺诺15 5.2以顾客为为关注焦点165.3质量方针针的制定和管管理165.4策划1175.4.1质量量目标175.5职责、权权限和沟通175.5.1职责责和权限175.5.1.44销售的职责责和权限：195.5.2管理理者代表205.5.3内部部沟通205.6管理评审审216.0资源管理理226.2人力资源源226.2.1总则则226.2

3、.2能力力、意识和培培训226.3基础设施施236.4工作环境境237.0产品实现现237.2与顾客有有关的过程247.3设计和开开发257.4采购2257.5生产过程程的提供267.5.1生产产和服务提供供的控制267.5.2生产产和服务提供供过程的确认认267.5.3标识识和可追溯性性277.5.4顾客客财产277.5.5产品品防护277.6监视和测测量设备的控控制288.1总则2298.2.1顾客客满意298.2.2内部部审核308.2.3过程程的监视和测测量308.2.4产品品的监视和测测量318.3不合格品品控制328.4数据分析析328.5改进3338.5.1持续续改进338.5.

4、2纠正正措施338.5.3预防防措施33附件1组织机构构图35附录2职能分配配表36附录3 体系系文件清单37附录4作业文件件清单38附录5质量记录录清单39前言企业概况 宿迁迁蓝色玻璃精精品有限公司司位于酒都名名镇洋河，地地处宿迁东大大门，泗阳、宿宿豫、泗洪三三县交汇处，交交通畅达。洋玻牌天蓝色半半乳浊玻璃酒酒瓶伴随着洋洋河大曲酒获获得国际、国国内名酒称号号，也带动着着企业不断壮壮大发展。11973年建建厂，20005年12月月企业在历经经三十余年的的风雨后依法法成功转制。新新公司抓住机机遇举全体之之力，开创了了中型全煤气气池炉生产半半乳浊海之蓝蓝玻璃酒瓶的的先河，继而而摆脱多年来来小方炉生

5、产产半乳浊料瓶瓶的陈旧工艺艺，在国内走走在前列，为为洋河蓝色经经典产品的畅畅销作出应有有的贡献。为为顺应洋河股股份的快速发发展，20110年7月注注册40000万元成立江苏蓝色色玻璃有限公公司，面积达达到17.227万，年产值4亿亿。为市、区区扶持的重点点骨干配套生生产型企业。2011年底前有两台炉投产。企业在20088年获得“江苏省质量量信得过企业业”称号；获得得了质量管理理体系认证证证书，被盐城城工学院确定定为就业学习习基地、产学学研基地；与与上海东华大大学搪瓷研究究所建立战略略科研伙伴团团队关系；在在2009中中国社会信用用体系建设高峰会上评评为“2009中中国诚信经营营示范企业”。公司

6、奉行依靠洋洋河翻身，依依靠政府做大大、依靠市场场做强的发展展战略；牢固固树立“以质量打造造品牌，以特特色铸就精品品”的质量方针针；实施“特色、高档档、精品”的经营理念念。诚纳四海海宾客，回报报社会和您的的关心与支持持。宿迁蓝色玻璃精精品有限公司司江苏蓝色玻璃有有限公司地址：江苏省宿宿迁市洋河镇镇环城北路电话：05277849388550传真：05277-8499383966网址：邮政编码：2223800管理者代表任命命书依据ISO90001：20008标准要要求，由董事事长任命质检检部杨思学同同志为本厂管管理者代表，其其职责和权限限为：a） 确保本厂质量管管理体系的过过程得到建立立和保持；b）

7、 向经理报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的需求求；c） 在整个工厂内促促进顾客要求求意识的形成成；d） 就质量管理体系系的有关事宜宜与外部联系系。董事长: 陈宗宗敬2012年1月月22日 手册管理1. 编审及发布质量手册由由公司办组织织有关人员编编制，管理者者代表审核，董董事长批准颁颁布。2. 职责质量手册由由公司办归口口管理，具体体负责手册的的标识、发放放、更改、存存档、作废回回收及换版等等工作。3. 标识 本手册册分为“受控版本”和“非受控版本本”两种，分别别在手册首页页上进行标识识：手册版本本号采用英文文大写字母“A、B、CC”,更换版版本时顺序沿沿用（I、OO除外）；修修改次数用

8、阿阿拉伯数字“1、2、33”，从0开开始顺序使用用。4. 发放和回收控制制 受控控手册发放范范围为公司董董事长、总经经理、管理者者代表、各部部门负责人及及内审员，并并提交认证机机构。发放时时给予分发号号，并做好登登记记录。非非受控手册发发放须经管理理者代表同意意，发放时不不编分发号，仅仅做好发放登登记。修改或或换版时，受受控手册须换换页回收，非非受控手册不不做控制。5. 修改 本手册册修改由公司司办组织实施施，需要修改改时由提出部部门填写“文件更改申申请单”送公司办确确认后报管理理者代表审核核，提交董事事长批准后，由由公司办实施施修改，修改改状态和修改改履历表应予予以标明。6. 换版 质量量手

9、册原则则上每三年进进行一次换版版修订，但当当公司机构和和产品结构发发生重大变化化时、管理体体系标准发生生重大变化时时或修改次数数超过9次时时，需重新换换版。换版由由公司办提出出，管理者代代表审核，董董事长批准后后实施。公司司办将新版本本及时发放到到位，并将原原受控手册持持有者手中旧旧版本回收销销毁。为备查查和其他需求求所保留已作作废的手册，需需经公司办主主任同意，并并在手册首页页加盖“作废保留本本”印章。7. 评审 每年在在管理评审前前由管理者代代表组织各相相关部门对质质量手册进进行评审，并并将评审意见见提交管理评评审，以确保保其适宜性、充充分性、有效效性，当需要要修改或换版版时按5、66条要

10、求执行行。8. 使用和保管 本手册册的受控版本本各持有者应应妥善保管，不不得私自外借借和翻印，不不得随意涂改改。受控手册册持有者调离离本公司时，应应将手册交回回公司办。手手册因损坏或或遗失需要重重新领取时，应应提出领取申申请经公司办办主任同意后后重新发放，损损坏发放时，以以旧换新，原原分发编号不不变，遗失发发放时，原分分发编号作废废，重新编分分发号。管理方针和目标标质量方针以质量打造品牌牌以特色铸就精品品质量目标：1. 正品率90%2. 成品包装合格率率95%3. 顾客满意度883% 为实现现上述方针和和目标的要求求，公司将负负责提供必要要的培训和教教育来提高员员工的能力，同同时也希望全全体员

11、工都要要为方针和目目标的实现作作出自己最大大的努力。 董事长：陈宗敬敬 1.0范围 1.1总则 质质量手册是公公司对玻璃酒酒瓶生产过程程和支持性管管理活动规定定的质量管理理要求。a) 证实本公司具有有稳定地提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的能能力。b) 通过全体员工参参与，按管理理体系要求实实施，持续改改进管理体系系的有效性和和符合性，确确保持续满足足顾客和法律律法规要求，增增强顾客满意意度。1.2应用 本公公司管理体系系适用于玻璃璃酒瓶生产过过程和支持性性管理活动的的管理和控制制。由于公司司产品的技术术要求和标准准由客户提出出，本公司在在生产过程中中不涉及设计计和开发活动动。2.0引用标

12、准准 本公公司质量手册册引用标准是是最新版本的的有效文件。公公司办要对引引用标准的修修订、更新进进行跟踪，确确保其有效性性。GB/T190000-20008质量量管理体系 基础和术术语GB/T190001-20008质量量管理体系 要求3.0术语和定定义 除GB/T199000-22008标准准的术语外，以以下是本公司司玻璃酒瓶生生产过程中的的专用术语。3.1 玻璃酒酒瓶：以石英英砂、纯碱、无无机矿物原料料为主要原料料，经配料高高温熔化，冷冷却供料、成成型、退火而而制成的不同同形状、各种种颜色规格不不一的瓶子。3.1.1 普普通料玻璃酒酒瓶：主要以以Na2O-CaOO-SiO22系统制成的的产

13、品。3.1.2 半半乳浊玻璃酒酒瓶：主要以以Na2O-Al2O3-SiO2系统制成的的产品。3.2 配料：按工艺制度度要求，经精精确称量将各各种原辅料均均匀混合过筛筛的过程。3.3 高温熔熔化：按规定定的工艺参数数将各种原料料均匀混合投投入熔窑内高高温熔化、澄澄清、均化的的过程。3.4冷却供料料：将熔融的的高温玻璃液液冷却到满足足成型工艺要要求，人工或或机械供给成成型机械制作作的过程。3.5 成型：按客户要求求以人工、半半机械、机械械方式制作玻玻璃产品的过过程。3.6退火：将将制成型玻璃璃品进行再次次加温消除内内外应力差，以以增强产品强强度的过程。3.7 检验包包装：按法规规或客户提出出的要求

14、，对对玻璃产品检检测、包装以以便储存、发发货的过程。4.0 质量管管理体系4.1总要求 公司司按GB/TT190011-20088质量管理理体系标准要要求对体系进进行管理。4.1.1 在在质量管理方方面，公司确确保：a) 对玻璃酒瓶生产产过程的管理理活动、资源源提供和测量量分析，改进进过程加以确确定，标准要要求都适用本本公司各项管管理和生产活活动；b) 对玻璃酒瓶生产产和服务全过过程各个活动动的顺序和他他们之间相互互关系、相互互作用、得到到确定（见99.3玻璃酒酒瓶生产工艺艺流程图）；c) 为使玻璃酒瓶生生产和服务全全过程各项活活动都得到有有效运行和控控制，编制运运行控制的准准则和方法，形形成

15、程序和作作业文件（见见9.4手册册、程序文件件目录）；d) 为满足顾客要求求，建立实施施和保持管理理体系的有效效运行，并使使监视过程符符合绩效所需需资源和信息息能及时获得得；e) 为证实过程的符符合性、有效效性，对管理理体系过程实实施监视、测测量和分析；f) 为实现过程策划划的预期结果果和持续改进进产品服务质质量，满足顾顾客要求，实实施与影响程程度相适应的的纠正、预防防和改进措施施；4.2文件要求求4.2.1总则则 公司司管理体系文文件包括:a) 形成文件的质量量方针和质量量目标；b) 质量手册；c) 本标准所要求的的形成文件的的程序和记录录；d) 公司确定的为确确保其过程有有效策划、运运作和

16、控制所所需的文件，包包括记录。 在满足足标准、法律律法规的充分分性和有效性性的前提下，质质量管理体系系应防止繁琐琐、矛盾、不不协调问题的的出现。4.2.2质量量手册 管管理者代表组组织编制和审审核质量手册册，报董事长长批准颁布，公公司办根据文文件控制程序序要求对质质量手册的编编制、审核、批批准、评审、修修改、发放、回回收等进行管管理。质量手手册内容包括括：a) 管理体系的应用用范围，包括括任何删减的的细节与合理理性（见1.2）；b) 质量管理各过程程与要素之间间相互关系，相相互作用表述述；c) 质量各过程（要要素）在各职职能部门的分分管范围（见见9.2职能能分配表）；d) 对质量管理核心心要素

17、相关要要求进行描述述。4.2.3文件件控制 公司办负负责编制文文件控制程序序，负责管管理性文件的的控制管理，生生产技术负责责技术文件的的控制管理，记记录是特殊类类型的文件，按按4.2.44记录控制要要求进行控制制。 文件控控制范围为除除记录以外的的4.2.11所包括的文文件，控制要要求如下：a) 文件发布前需得得到规定的授授权人员审核核批准。手册册、程序文件件由管理者代代表审核，董董事长批准，确确保文件充分分性和适宜性性；b) 定期对文件进行行评审，以确确定是否需要要更新，若需需更新时必须须得到原审批批部门审批，以以确保管理体体系的完整性性、适宜性；c) 确保文件的更改改和现行修订订状态予以标

18、标识；d) 确保关键、重要要岗位都可及及时获得相关关文件的有效效版本；e) 各文件持有者要要妥善保管，不不得随意涂改改，保持文件件清晰，易于于识别；f) 确保公司所确定定的、策划和和运行质量管管理体系所需需的外来文件件得到识别，并并控制其分发发；g) 失效、作废的文文件及时收回回，若因需要要保留时，由由公司办在首首页上加盖“作废保留本本”印章，防止止非预期使用用；h) 管理体系文件的的发布、实施施、修订日期期要明确标识识，并按顺序序保存归档便便于检索。4.2.4 记记录控制4.2.4.11 公司办负负责编制记记录控制程序序，负责记记录的标识、设设计、审核和和印刷，并规规定记录的保保存期限。4.

19、2.4.22公司办负责责对应归档的的记录收集、整整理、归档、贮贮存、保管和和处理。4.2.4.33各部门负责责保管与本部部门体系活动动相关的记录录。4.2.4.44为证实管理理体系运行有有效，需建立立必要的的记记录（见“管理体系记记录清单”），应真实实、清晰、便便于查询、追追溯，记录的的保存环境要要确保防损坏坏、防遗失、防防潮、防变质质。5.0管理职责责5.1管理承诺诺董事长通过以下下活动，对建建立与实施质质量管理体系系活动，并持持续改进其有有效性的承诺诺提供证据，管管理者代表组组织实施和保保持。a) 向员工传达满足足顾客和法律律法规要求的的重要性；b) 对顾客和社会承承诺，同时对对能够施加影

20、影响的相关方方进行影响；c) 强化安全管理，使使员工增强意意识，免受伤伤害；d) 制定质量方针和和质量目标；e) 确定管理目标，并并在各职能层层次展开，努努力实施，确确保实现；f) 通过管理评审，持持续改进和提提高；g) 确保人力、物力力、资金、技技术、信息等等资源的获得得；h) 确保产品的质量量符合要求，在在生产过程中中强化管理，采采取措施，严严格控制。5.2以顾客为为关注焦点5.2.1董事事长以增强顾顾客满意为目目的，确保顾顾客的要求得得到确定并通通过员工努力力予以满足。5.2.2组织织依存于顾客客，因此组织织应当理解顾顾客当前和未未来的需求，满满足顾客要求求并争取超越越顾客期望。5.2.

21、3本公公司顾客包括括：本公司玻玻璃酒瓶使用用商和玻璃酒酒瓶包装产品品的消费者，公公司的玻璃酒酒瓶生产和服服务必须以顾顾客的要求和和期望为关注注焦点，持续续满足并超越越期望。5.2.4员工工是组织之本本，是公司重重要人力资源源。5.2.5管理理者代表确保保满足顾客和和法律法规要要求的意识在在员工中形成成。5.2.6销售售直接服务于于顾客，了解解顾客信息，处处理顾客意见见，确保满足足要求。5.3质量方针针的制定和管管理5.3.1董事事长必须确保保质量管理方方针有效实施施。在内容上：a) 与公司经营理念念、宗旨相适适应，适合玻玻璃酒瓶生产产和服务活动动的性质、特特点和规模；b) 包括满足要求和和持续

22、改进管管理体系有效效性的承诺；c) 包括遵守适用法法律法规和其其他要求的承承诺；d) 为制定和评审质质量目标提供供框架；在管理上：a) 形成文件，付诸诸实施，予以以保持；b) 传达到全体员工工，确保每个个员工都能理理解，并认识识到在质量方方面的义务；c) 确保向员工传达达方针，以使使其理解和执执行；d) 定期进行评审，确确保持续适宜宜性。5.3.2管理理者代表组织织实施，为实实现质量方针针作出努力。5.3.3公司司办将质量方方针形成文件件，传达至全全体员工。5.4策划5.4.1质量量目标5.4.1.11董事长确保保建立质量目目标，形成文文件；5.4.1.22管理者代表表应组织和实实现质量目标标

23、在相关职能能和层次上展展开和分解，确确定指标和措措施，并提交交领导层批准准后下达；5.4.1.33质量目标必必须包括产品品要求的内容容；5.4.1.44质量目标必必须是可测量量的，并与方方针保持一致致，及持续改改进的承诺。重重点在于持续续改进质量措措施上，以达达到最佳绩效效。5.4.1.55建立和评审审质量目标时时，需考虑法法律法规和其其他要求、可可选技术方案案、经营要求求和顾客及其其他相关方要要求。5.4.1.66公司办负责责对管理质量量目标实施的的有效性进行行检测。5.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责和权限5.5.1.11各部门职责责和权限 董事长长确定质量管管理的机构设设置，并规定定

24、其职责和权权限，确保各各部门之间沟沟通和协作，公公司办负责实实施考核结果果的评价。各各部门负责人人主要职责如如下：a) 确保管理体系的的建立、实施施和保持；b) 负责质量手册、程程序文件批准准发布；c) 确保质量管理的的有效性承诺诺；d) 确保满足顾客和和法律法规要要求；e) 组织制定、批准准和颁布管理理方针和目标标，并采取必必要的措施，使使方针目标为为各级人员所所理解，并坚坚持贯彻执行行；f) 确保管理机构合合理设置，规规定职责权限限，建立沟通通程序；g) 确定管理者代表表，授予充分分权限；h) 主持管理评审；i) 确保资源的配置置和提供；j) 负责管理体系的的改进策划，确确保质量绩效效得到

25、持续改改进。5.5.1.22公司办职责责和权限a) 负责管理体系文文件、记录的的编制和控制制；b) 负责管理目标实实施有效性检检测；c) 负责内部审核的的控制管理；d) 负责公司消防器器材的管理和和维护保养；e) 负责公司生产区区、办公区、生生活区的环境境卫生管理。f) 负责数据分析的的有效利用和和相关的指导导；g) 负责纠正、预防防措施控制管管理；h) 负责信息交流与与沟通管理；i) 负责人力资源和和能力意识培培训管理；j) 负责岗位职责和和工作胜任性性的考核、评评价；k) 负责人力资源的的配置和选拔拔；l) 参与对外宣传公公司管理方针针；m) 负责公司车辆管管理，并确保保达到环境、安安全要

26、求；n) 负责公司档案管管理；o) 负责外部相关方方信息的接收收、处理和汇汇总。5.5.1.33质检处的职职责和权限：a) 负责原辅料、包包装材料以及及产品的最终终检验和试验验，并进行符符合性判定；b) 对检验出的不合合格进行记录录，参与对不不合格品的处处理。收集整整理有关产品品的质量信息息，每月向公公司有关部门门报告有关产产品的质量情情况；c) 组织召开公司年年度产品质量量分析会，分分析影响产品品质量的因素素并参与纠正正措施的建议议；d) 组织检验人员的的业务知识培培训考核，参参与新品种设设计评审和可可行性方案的的论证，实施施新产品测试试项目检验。5.5.1.44销售处的职职责和权限：a)

27、负责市场调查，及及时收集整理理和反馈有关关信息，每月月向总经理和和有关领导汇汇报市场调查查情况；b) 设立销售网点，拓拓宽销售渠道道。做好售后后服务工作，组组织用户座谈谈，接受顾客客投诉，广泛泛征求顾客意意见，对顾客客的抱怨进行行处理，尽量量满足顾客的的要求；c) 对已售出的不合合格品负责追追回并处理。5.5.1.55生产技术的的职责和权限限：a) 负责将客户提供供的产品相关关技术标准转转化为公司生生产要求；b) 负责技术文件的的统一管理，组组织制定产品品质量规范和和工艺文件，并并进行宣贯；c) 围绕提高产品质质量，开展多多种形式的科科学试验，推推广应用先进进的科研成果果，改进落后后工艺，提高

28、高产品科技含含量；d) 负责设备设施的的配置和管理理；e) 负责生产作业场场所的工作环环境管理；f) 负责生产计划管管理；g) 负责生产过程的的控制和管理理；h) 负责安全标识管管理；i) 负责组组织对产品质质量的检查和和对有争议的的不合格品进进行评审分析析。j) 负责玻玻璃酒瓶生产产过程的控制制管理；k) 确定潜潜在的隐患或或紧急情况，并并制定应急措措施，定期组组织消防学习习和演练，预预防或减少可可能产生的安安全问题；l) 参与公公司事故和紧紧急情况的调调查和处理；m) 参与对对应急措施的的评价、检查查及修订。5.5.1.66供储处的职职责和权限：a) 负责采购控制管管理b) 负责供方选择、

29、评评价和再评价价管理；c) 负责供方信息分分析；d) 负责顾客财产的的管理。5.5.1.77财务处的职职责和权限：a) 负责公司固定资资产管理；b) 负责资金管理，确确保资金提供供；c) 负责财务状况分分析，提出改改进建议；d) 负责采购产品的的防护管理；e) 负责监视、测量量装置的采购购管理。5.5.2管理理者代表董事长任命质检检部杨思学同同志担任管理理者代表，管管理者代表除除了原有担负负的职责权限限外，还要承承担以下职责责和权限：a) 确保管理体系所所需过程的建建立得到实施施和持续改进进，保持其符符合性、充分分性和有效性性；b) 定期向董事长报报告管理体系系的业绩，并并提出改进建建议，必要

30、时时随时报告；c) 确保公司员工提提高满足顾客客要求的意识识，树立以顾顾客为中心，以以遵守法律法法规为行为准准则；d) 管理体系有关重重大事宜的外外部联络。5.5.3内部部沟通5.5.3.11管理者代表表确保建立沟沟通过程安排排，包括会议议、板报、告告示、通告和和安全简报等等，确保管理理体系的各过过程信息畅通通。5.5.3.22公司办负责责组织、实施施各类交流活活动，确保沟沟通的有效性性。5.6管理评审审5.6.1总则则5.6.1.11董事长应按按策划的时间间间隔评审公公司的质量管管理体系，对对质量管理进进行综合评价价，以确保管管理体系的持持续适宜性、充充分性和有效效性，管理评评审以会议形形式

31、为主，必必要时可进行行现场评审，由由董事长主持持，管理者代代表及各级管管理者参加评评审；5.6.1.22充分发表意意见，评价管管理体系改进进的机会和变变更的需要，包包括方针、目目标的更新；5.6.1.33公司办编制制管理评审审程序，并并组织评审和和保持有关资资料和记录。5.6.2评审审输入：管理评审输入，即即评审内容包包括：a) 方针、目标实施施结果；b) 内、外部审核的的结果；c) 顾客及相关方反反馈的信息，包包括顾客满意意度调查、抱抱怨投诉和相相关方意见要要求；d) 管理体系过程的的业绩和产品品质量的符合合性；e) 预防和纠正措施施的实施及有有效性；f) 以往管理评审的的跟踪措施；g) 可

32、能影响管理体体系的变更；h) 改进的建议。5.6.3评审审输出：管理评审的结果果形成“管理评审报报告”，包括评审审内容和评审审结论。以确确定：a) 管理体系及其过过程有效性的的改进；b) 与顾客或其他相相关方要求的的有关产品或或活动的改进进；c) 为满足管理体系系改进和顾客客要求的资源源需求。“管理评审报告告”在评审后一一周内以文件件形式通报给给各部门主要要领导、职能能部门，以便便他们采取相相应的纠正预预防或改进措措施，确保管管理体系持续续改进的有效效性。6.0资源管理理6.1资源的提提供本公司应及时确确定并提供生生产所需的资资源，以便：a) 实施本公司既定定管理方针，落落实各项管理理制度，不

33、断断改善本公司司的产品质量量，提供优质质产品，满足足顾客要求；b) 增进顾客对本公公司产品、服服务的满意程程度，满足持持续改进的要要求。6.2人力资源源6.2.1总则则公司办编制岗岗位责任制和和岗位任职职要求，规规定各级各类类质量岗位人人员任职要求求，包括适当当的教育、培培训、技能和和经验，并每每年组织业绩绩考核评价。6.2.2能力力、培训和意意识 公司司办组织编制制能力、培培训和意识管管理程序，并并组织实施。a) 确定从事影响产产品符合要求求的人员所必必要的能力，编编制岗位规规范和“年度培训计计划”报总经理批批准；b) 适用时，公司办办提供培训和和采取其他措措施以获得所所需的能力；c) 提供

34、培训或采取取招聘等其他他满足人员能能力要求；d) 评价培训或采取取其他措施的的有效性；e) 确保所有为本公公司工作或代代表公司工作作的人员都认认识到自己所所从事的活动动与实现公司司方针、目标标的相关性；f) 确保意识到在执执行质量方针针、程序、实实现管理体系系要求的作用用和职责；g) 确保意识到自己己工作的改进进所带来的效效益，由于工工作的偏差可可能产生的后后果。6.2.3公司司办每半年确确定培训计划划所需要的修修订，修订须须报总经理批批准后实施。6.2.4公司司办负责相关关教育、技能能、培训、经经验记录的保保存。6.3基础设施施本公司将确定、提提供和维护并并确保实现本本公司生产加加工过程运作

35、作符合性所需需的基础设施施，包括:a) 工作场所相应的的设施（如生生产设备、生生产加工工具具等）；b) 保障设施（如防防火设施、安安全防护设施施等）；c) 支持性服务（如如运输、通讯讯或信息系统统）。6.4工作环境境本公司有关职能能部门应识别别实现本公司司产品运作符符合性所需的的环境中人和和物的因素，并并按照本公司司的质量方针针和企业文化化要求，由生生产技术实现现。7.0产品实现现7.1产品实现现的策划7.1.1生产产技术负责组组织玻璃酒瓶瓶生产过程的的策划，策划划必须确保与与管理体系其其他过程及44.1总要求求保持一致。7.1.2在设设备更新、采采用新技术、新新工艺或生产产新品种前，生产技术

36、应对生产过程重新进行策划，需确定：a) 产品的质量目标标和相关要求求；b) 生产工艺、作业业指导书或其其他作业文件件；c) 废弃物的排放或或处置；d) 各阶段生产进度度及各过程的的验证、确认认、监视、测测量、检验和和试验活动；e) 为实现生产过程程及产品质量量满足国家标标准、管理体体系文件和满满足顾客要求求，提供证据据所需要的记记录。7.2与顾客有有关的过程7.2.1与产产品有关要求求的确定销售处负责玻璃璃酒瓶销售和和产品有关要要求的确定，包包括：a) 顾客在合同、协协议规定的要要求，包括交交付或其他要要求；b) 顾客没有明示的的，但规定的的用途或已知知的预期用途途所必需的要要求；c) 适用玻

37、璃酒瓶生生产的有关法法律法规要求求；d) 除以上要求以外外，公司为实实现管理方针针所需考虑的的任何附加要要求。7.2.2与产产品有关要求求的评审7.2.2.11质检处与生生产技术组织织编制产品品要求确定和和评审管理程程序，销售售处必要时组组织生产车间间、生产技术术、供储处、公公司办等有关关部门对产品品要求进行评评审。7.2.2.22评审在接受受顾客提出要要求、 作出出承诺和正式式签订合同或或协议之前进进行，评审确确保：a) 产品要求规定充充分合理，并并已得到理解解；b) 与以前表达不一一致的合同或或协议的要求求已予解决；c) 公司有能力满足足所有规定的的要求。7.2.2.33若由于各种种原因不

38、能按按合同或协议议要求履行，或或产品要求发发生变更，销销售处负责与与顾客联系、协协商对合同或或协议的修改改，并在接受受更改前根据据更改内容组组织有关人员员进行评审，并并将更改的内内容及时通知知相关人员。7.2.2.44若顾客提供供的要求是以以口头、电话话等没有形成成书面文件的的方式，也必必须在接受顾顾客要求前进进行确认，并并形成书面证证据。7.2.2.55评审结果及及评审所引起起的措施，销销售处负责给给予跟踪，并并保存评审、合合同及跟踪等等相关记录。7.2.2.66顾客沟通公司需保持与顾顾客和其他相相关方之间的的沟通、联系系，包括:a) 销售处在签订合合同前可通过过市场调研或或与顾客洽谈谈了解

39、相关信信息；b) 销售处在签订合合同后，履行行合同期间应应保持与顾客客之间联系沟沟通，以确保保合同履约，也也包括对合同同、协议等要要求的修改；c) 销售处在实施或或完成合同后后，需征询顾顾客意见，了了解顾客要求求，收集顾客客反馈的信息息，进行分析析处理；d) 公司办负责接受受投诉，并及及时作出回应应处理；e) 管理者代表负责责与管理体系系有关的重大大事宜的顾客客沟通。7.3设计和开开发暂无。7.4采购7.4.1采购购过程7.4.1.11供储处负责编编制采购管管理程序，并并组织实施。7.4.1.22采购产品对对玻璃酒瓶质质量的影响程程度进行分类类控制，以确确保符合规定定的采购要求求。7.4.1.

40、33实施招标和和比质比价采采购，并对供供方提供符合合公司采购要要求的产品和和服务的能力力进行评价，选选择确定合格格供方，并定定期对其产品品和服务的业业绩重新评价价，必要时随随时评价。评评价过程及后后续措施要形形成记录并跟跟踪和保持。7.4.2采购购信息7.4.2.11采购计划及及其它采购文文件中必须表表述所采购产产品的名称、规规格、型号、品品牌以及技术术质量符合日日用玻璃行业业规范。7.4.2.22必要时还需需提出其它要要求，包括：a) 产品、工艺、过过程和设备的的批准要求；b) 产品的环境保护护和安全性要要求；c) 人员资格的要求求；d) 管理体系的要求求。7.4.2.33采购计划及及其他采

41、购文文件在实施前前必须经供应应负责人审核核批准，必要要时报主管经经理审核批准准，以确保所所规定的采购购要求是充分分、适宜、合合理和必要的的。7.4.3采购购产品的验证证7.4.3.11质检处负责采采购产品的验验证，应确定定验证的方法法及评定的准准则，以确保保采购产品满满足规定的采采购要求。7.4.3.22当顾客或本本公司要求在在现场进行验验证时，必须须在有关采购购文件中对验验证的方法和和接收准则作作出规定。7.5生产过程程的提供7.5.1生产产和服务提供供的控制7.5.1.11生产技术组织织编制生产产过程控制程程序，并按按生产过程程控制程序、日日用玻璃行业业规范和酒酒瓶质量标准准组织策划划玻璃

42、酒瓶生生产过程，并并确保在受控控条件下进行行。受控条件件包括：a) 获得表述玻璃酒酒瓶特性的信信息；b) 必要时，获得作作业指导书；c) 使用适宜的设备备；d) 获得和使用监视视和测量设备备；e) 实施监视和测量量；f) 实施玻璃酒瓶放放行、交付和和交付后活动动。7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认 生产技术术加强对玻璃璃酒瓶生产过过程的监视和和测量，以确确保这些过程程有实现规定定质量要求和和预期功能的的能力。本公公司生产过程程的熔制成型型为重要过程程，（控制方方法：严格按按照工艺文件件进行操作，并并对生产设备备进行定期检检查，和对工工人操作进行行监督管理，并并有记录）具体确认要求包包括：a) 生产技术负责过过程确定、评评审以及过程程操作方法的的批准；b) 生产技术负责过过程执行情况况的检查，并并负责在更新新或修理后需需对设备的重重新确认；c) 生产技术负责对对过程进行监监视和验证；d) 公司办负责验证证记录；e) 必要时再确认。7.5.3标识识和可追溯性性适当时，公司在在产品实现的的全过程中使使用