某印刷包装有限公司一体化体系管理手册7495.docx

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1、 唐山唯唯德印刷刷包装有有限公司司一体化体体系管理理手册依据 GGB/TT19000120008（IIDT ISSO90001：20008）GB/TT24000120004（IIDT ISSO1440011：20004）GB/TT28000120001WD/QQEOMMSA-20115 AA1版TTSWWD审核： 审批： 实施日期期：20015年1月5日 目 录录章次名称页码对应ISSO90000要要素号对应ISSO1440011、GBB/T2280001要素素号0总则2-1范围94.14.12引用标准准104.14.13术语和定定义11334一体化管管理体系系策划12444.1总要求174.

2、14.14.2文件要求求184.24.4.4，44.4.5，44.5.4(44.5.3)5管理职责责1954.4.15.1管理承诺诺205.14.2，44.4.15.2以顾客为为关注焦焦点215.24.3.1，44.3.25.3一体化管管理体系系方针225.34.25.4一体化管管理体系系策划235.44.35.5职责、权权限与沟沟通265.54.4.1，44.4.35.6管理评审审355.64.66资源管理理366-6.1资源提供供376.14.4.16.2人力资源源386.24.4.26.3基础设施施396.34.4.16.4工作环境境40-7产品实现现/实施与运运行4274.4，8测量、

3、分分析和改改进5084.58.1总则508.14.5.18.2监视和测测量518.24.5.1， 4.55.5（44.5.4）8.3不合格品品控制538.34.4.7，44.5.38.4数据分析析548.44.5.18.5改进558.54.2，44.3.3，44.6，44.5.3（44.5.2）TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题总则第1页共共7页唐山唯德德章节号0A1版 一体化管管理手册册批准令令为了提高高唐山唯唯德印刷刷包装有有限公司司质量、环境、职业健健康安全全管理水水平，完完善质量量、环境境和职业业健康安安全管理理，积极极进行污污染预防防，节能能降耗，实实现满足足

4、顾客要要求和法法律法规规要求，内内抓质量量、环境境和职业业健康安安全管理理，外树树形象，以以达到可可持续发发展的目目的，公公司依据据GB/T244001120004（IIDT ISSO1440011：20004）环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T199001120008（IIDT ISSO90001：20008）质质量管理理体系 要求求和GGB/TT28000120001职职业健康康安全管管理体系系 规规范,结合公公司实际际情况编编制了本本手册。本手册规规定了公公司一体体化管理理体系的的组织结结构、职职责、编编制的程程序、所所识别过过程的相相互关系系，阐明明了对顾顾客和相相关方的的

5、质量、环境和和职业健健康安全全承诺，是是公司一一体化管管理的纲纲领性文文件，是是公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动的准则则和指南南,全体体员工应应严格遵遵照执行行。本手册自自20113年112月225日起起实施，特特予批准准颁布。 总经理理：陈金金峰 20113年112月225日TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题总则第2页共共7页唐山唯德德章节号0A1版 一体化管管理方针针：精益求精精，追求求卓越，超超越顾客客期望关注环境境，关爱爱生命，实实现持续续发展寓义：1、牢固固树立顾顾客至上上的意识识，用优优质的产产品和优优良的服服务，不不断增强强顾客满满意度。2

6、、坚持持可持续续发展的的战略和和以人为为本的经经营理念念，采用用新技术术、新材材料、新新设备，节节约能源源、减少少污染，并并为职工工营造文文明、健健康、和和谐的工工作环境境。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题总则第3页共共7页唐山唯德德章节号0A1版 公司的质质量、环环境、健健康安全全目标：具体见年年度一体体化管理理目标指指标及及目标标指标分分解一览览表TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题总则第4页共共7页唐山唯德德章节号0A1版 管理者代代表任命命书现任命孙孙德磊同同志为公公司管理理者代表表，其职职责为：（1）负负责组织织建立、实施和和保持公公司

7、的一一体化管管理体系系。（2）向向总经理理及时报报告公司司一体化化管理体体系的运运行情况况和任何何改进需需求。（3）采采取有效效形式，提提高公司司全体员员工满足足顾客要要求的意意识和环环境参与与意识。（4）代代表公司司就一体体化管理理的有关关事宜与与外部联联络。望公司全全体员工工服从协协调，共共同履行行一体化化管理职职能，以以确保一一体化管管理体系系的有效效运行。总经理：陈金峰峰 20113年 12 月255日TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题总则第5页共共7页唐山唯德德章节号0A1版 公司简介介唐山唯德德印刷包包装有限限公司，位位于玉田田县北环环路玉泰泰工业园园内，公

8、公司总投投资60000万万元，总总建筑面面积1669600平方米米，年产产值60000万万元。唐山唯德德印刷包包装有限限公司是是一家集集设计、制版、印刷、三层五五层纸板板线、后后道加工工为一条条龙服务务的包装装公司。公司人人才济济济，管理理完善，视视质量如如生命。主要承承接各种种牛奶包包装箱、饮料礼礼品盒、啤酒包包装箱、馍片包包装、药药品包装装箱等各各种产品品的印刷刷、制作作业务。公司以以独特专专业的眼眼光定位位市场、产品精精心设计计、经营营以诚为为本、以以科技为为向导，力力求做到到高品质质、低成成本。公公司主要要设备有有德国罗罗兰R7704全全自动四四色胶版版印刷机机，1220000印次/小

9、时，腹腹膜机，上上亮机，日日产彩色色纸箱55万个；五层瓦瓦楞纸板板生产线线，另配配有多功功能自动动高速印印刷机，660000次/小小时 ，装装订机，日日产高强强瓦楞纸纸箱100万/平平方米。我公司的的经营宗宗旨是：“信誉第第一，用用户至上上，以质质量求生生存，向向管理要要效益”。所以以公司在在激烈的的市场竞竞争中一一直立于于不败之之地，并并不断发发展壮大大。我们们的产品品市场在在国内各各大城市市知名企企业兼有有。主要要业务有有蒙牛（北北京）事事业部、蒙牛（集集宁）事事业部、太阳石石（唐山山）药业业有限公公司、蓝蓝带啤酒酒有限公公司、豪豪门啤酒酒有限公公司、六六个核桃桃有限公公司、内内蒙新家家园

10、膜片片食品有有限公司司、遵化化昂立有有限公司司等。唯德人崇崇尚和谐谐，寻求求长期的的合作，我我们总是是以客户户为尊，保保持密切切的联系系和沟通通。对您您的每一一份印件件都有质质量跟踪踪、评检检、入档档及售后后服务，更更确保我我们的努努力成果果得到市市场的认认同。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题总则第6页共共7页唐山唯德德章节号0A1版 管理手册册编制说说明1目的1.1确确定公司司的一体体化管理理方针、目标；1.2确确保公司司一体化化管理体体系的有有效运行行和持续续改进；1.3向向顾客和和社会证证实公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理能力；1.4为为质量、环境

11、和和职业健健康安全全体系审审核人员员提供评评审依据据。2依据2.1 GB/T1990011-20008 IDTT ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求2.2 GB/T1990000-20008 IDTT ISSO90000:20008质质量管理理体系 基础和和术语2.3 GB/T244001120004（IIDT ISSO1440011：20004）环环境管理理体系 要求求及使用用指南2.4 GB/T288001120001职职业健康康安全管管理体系系 规规范3编制、审批本手册由由公司企企管部负负责组织织编制，由由管理者者代表审审核，总总经理批批准后发发布实施施。4发放4.1本

12、本手册由由企管部部负责发发放。4.2本本手册为为受控文文件，按按文件件控制程程序执执行。4.3本本手册的的发放对对象为公公司内与与一体化化管理体体系有直直接关系系的公司司领导、部门、车间、内审员员。4.4当当顾客或或其他需需证明公公司一体体化管理理状况时时，必须须由有关关部门提提出申请请，经管管理者代代表批准准，公司司企管部部登记后后提供，为为非受控控文件，手手册变更更时不再再通知。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题总则第7页共共7页唐山唯德德章节号0A1版 5使用5.1公公司企管管部应保保证手册册持有者者及时获获得有效效版本。5.2手手册持有有者应妥妥善保存存，不得得

13、损坏、涂改、丢失。5.3除除非得到到管理者者代表批批准，不不得外借借、外传传。不得得进行复复印、拷拷贝、打打印、手手抄等任任何形式式的复制制。5.4手手册的持持有者应应及时向向所在部部门的有有关人员员宣传贯贯彻本手手册的相相关内容容，并确确保执行行。6修改6.1手手册的持持有者有有责任和和义务提提出修改改建议，及及时反馈馈公司企企管部。6.2本本手册的的任何修修改，应应由公司司企管部部提出申申请，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后，按按文件件控制程程序执执行。6.3有有下列情情况之一一时应对对手册进进行修改改：6.3.1公司司组织结结构及管管理职能能有较大大变化时时；6.3.2一体体化管

14、理理体系审审核与管管理评审审提出重重大修改改建议时时；6.3.3实际际工作中中发现不不相适应应时。6.4手手册的更更改应确确保每本本受控的的手册都都同时得得到修改改。6.5本本手册的的修改可可采用发发布更改改页、换换页、再再版三种种方式进进行。6.6本本手册的的修改应应将作废废版本/页全数数交回。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题范围第1页共共1页唐山唯德德章节号1A1版1公司依依据GBB/T119000120008（IIDT ISSO90001：20008）质质量管理理体系 要要求、GB/T244001120004（IIDT ISSO1440011：20004）环环境

15、管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T288001120001职职业健康康安全管管理体系系 规规范及及相关法法律法规规要求，结结合公司司实际情情况，编编制了本本手册。2本手册册明确了了公司的的一体化化管理方方针、目目标，系系统描述述了公司司管理体体系的要要求，是是公司所所有从事事与一体体化管理理有影响响的部门门和人员员共同遵遵照执行行的准则则。3建立一一体化管管理体系系的目的的在于通通过有效效运行，致致力证实实公司有有能力稳稳定的提提供满足足顾客和和适用法法律法规规要求的的产品，并并通过体体系的持持续改进进增强顾顾客满意意；致力力满足众众多相关关方的要要求，同同时还要要满足环环境保护护和职

16、业业健康安安全的要要求。4公司一一体化管管理体系系覆盖胶胶印、水水印纸箱箱、纸盒盒等各类类纸制包包装品的的设计、生产、外包、销售和和服务等等过程，以以及所涉涉及的部部门和现现场的环环境因素素和职业业健康安安全的管管理。其其中外包包过程有有印版制制做和印印刷过程程，通过过应用GGB/TT19000120008标准准7.44条款实实现所需需控制。5删减：本手册册根据GGB/TT19000120008（IIDT ISSO90001：20008）GGB/TT19000120000（IIDT ISSO90001：20000） 、GBB/T224000120004（IIDT ISSO1440011：200

17、04）和和GB/T288001120001职职业健康康安全管管理体系系 规规范的的全部要要求编制制，不作作任何删删减。当当生产新新纸箱、纸盒等等产品时时，按“7.33设计和和开发输输出”的要求求进行。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题引用标准准第1页共共1页唐山唯德德章节号2A1版GB/TT19000120000（IIDT ISSO90001：20008）质质量管理理体系 要求GB/TT24000120004（IIDT ISSO1440011：20004）环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/TT28000120001职职业健康康安全管管理体系系 规规范TSWDDW

18、D/QQE0MMSA-20113管理理手册标题术语和定定义第1页共共1页唐山唯德德章节号3A1版 1相关方方：与组组织的业业绩或成成就有利利益关系系的个人人或团体体。2供方：提供产产品的组组织或个个人。3过程：一组将将输入转转化为输输出的相相互关联联或相互互作用的的活动。4过程方方法：为为了产生生预期的的结果，由由过程组组成的系系统在组组织内的的应用，连连同这些些过程的的识别和和相互作作用，以以及对这这些过程程的管理理。5 PDDCA模模式：P策策划：根根据顾客客的要求求和组织织的方针针，为提提供结果果建立必必要的目目标和过过程。D实实施：实实施过程程。C检检查：根根据方针针、目标标和产品品要

19、求，对对过程和和产品进进行监视视和测量量，并报报告结果果。A处处置：采采取措施施，以持持续改进进过程绩绩效。6管理体体系：建建立方针针和目标标并实现现这些目目标的体体系。7环境因因素:一一个组织织的活动动、产品品或服务务中能与与环境发生生相互作作用的要要素。8危险源源：可能能导致伤伤害或疾疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态。9目标：指公司司的一体体化管理理方面追追求的目目的。10方针针：指公公司由最最高管理理者正式式发布的的总的一一体化管管理体系系总宗旨旨和方向向。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题一体化管管理体系系策划第1页共共4页

20、唐山唯德德章节号4A1版 1.质量量管理体体系过程程展开图图 装箱 内衬盒 上光 模切 提手TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题一体化管管理体系系第2页 共4页唐山唯德德章节号4A1版2工艺流流程图 周转箱制制作流程程 内衬盒盒制作流流程 原料辅料料领用 原料料检验 原料辅辅料领用用 原料检检验过 程 检 验五层线 粘合剂剂制作 五层层线 胶胶水制作作纸板 平压平平模切水印 过程程检验 内衬盒盒成型 订合 装装箱、打打包 捆扎、打打包 成成品检验验 入库入库 成成品检验验 出厂厂检验 出出库 客户发货 出厂检检验 客客户TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手

21、册标题一体化管管理体系系第3页 共4页唐山唯德德章节号4A1版加页来料检验 原料辅料领用 彩箱制作作流程 胶水制作 胶印印 瓦楞工工序 过 程 检 验 覆膜膜 覆面面工序 平平压平模模切 清废废 粘粘箱 捆捆扎、打打包 出厂检验 出库 成品检检验 入库客户TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题一体化管管理体系系第4页 共5页唐山唯德德章节号4A1版加页 白板（纯纯牛奶）箱箱制作流流程 原原料辅料料领用 原料料检验 纸板板生产线线 粘粘合剂制制作 印印刷过 程 检 验 过过油 圆压压圆模切切 穿穿提手 粘粘箱捆扎、打包入库成品检验 出库 出厂厂检验 客户TSWDDWD/QQE

22、0MMSA-20113管理理手册标题一体化管管理体系系第5页 共5页唐山唯德德章节号4A1版3.公司司依据GGB/TT240001-ISOO140001标标准要求求建立环环境管理理体系，其其要素关关系图如如下:3职业健健康安全全管理体体系模式式如下：TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题总要求第1页共共1页唐山唯德德章节号4.1A1版 1.公司司依据GGB/TT19000120008（IIDT ISSO90001：20008）质质量管理理体系 要要求、GB/T244001120004（IIDT ISSO1440011：20004）环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB

23、/T288001120001职职业健康康安全管管理体系系 规规范及及相关法法律法规规要求，结结合公司司实际情情况，建建立健全全了一体体化管理理体系，并并形成文文件。要要求在各各职能部部门加以以实施和和保持，并并予以持持续改进进。公司司结合一一体化管管理体系系要求规规定了各各职能部部门的职职责、权权限和相相互关系系，为确确保一体体化管理理体系得得到有效效运行，编编制了相相应的管管理体系系程序文文件，以以支持这这些过程程得以实实施、运运行并受受到监控控。1）首先先确定本本公司建建立一体体化管理理体系所所需的过过程及其其在公司司中的应应用。2）确定定这些过过程的顺顺序、相相互作用用及可施施加影响响的

24、环境境因素和和职业健健康安全全风险；3）确定定所需的的准则和和方法，以以确保这这些过程程的运行行和有效效控制；4）确定定影响产产品符合合要求的的外包过过程，通通过应用用7.44进行控控制；5）确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程和和环境因因素的作作控制和和持续改改进；6）监视视、测量量（适用用时）和和分析这这些过程程、环境境因素和和职业健健康安全全绩效；7）实施施必要的的措施，以以实现对对这些过过程、环环境因素素和风险险控制所所策划的的结果持持续改进进。2.公司司为实现现一体化化管理方方针和目目标，对对管理体体系实施施过程进进行测量量、监控控、分析析，开展展内部审审核、管

25、管理评审审，采取取改进措措施，目目的是确确保管理理体系符符合一体体化安全全法律法法规要求求，增强强顾客满满意。规规定了符符合管理理体系要要求的相相应制度度，以达达到国家家规定的的相关一一体化安安全法律律法规和和标准。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题文件要求求第1页共共1页唐山唯德德章节号4.2A1版 1一体化化管理体体系文件件的组成成1.1形形成文件件的一体体化管理理方针、目标；1.2一一体化管管理体系系管理手手册；1.3程程序文件件；1.4法法律法规规、操作作规程、管理制制度、产产品标准准、作业业指导书书、图样样；1.5各各种记录录。注：文件件包括电电子文件件。2一

26、体化化管理手手册一体化手手册描述述了一体体化管理理体系的的范围及及删减的的细节描描述，对对相关程程序文件件的内容容进行了了描述，过过程之间间的相互互作用主主要以图图表的形形式予以以描述。3文件控控制编制文件件控制程程序，确确保文件件发布前前得到审审批，必必要时进进行评审审。确保保文件的的更改和和现行修修订状态态标识清清楚，确确保在使使用处可可获得文文件的有有关版本本，确保保外来文文件得到到识别并并控制其其分发，并并防止作作废文件件的非预预期使用用。4记录的的控制编制记录录控制程程序，规规定记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限及及其处置置的控制制。TSWDDWD/QQE0MMSA-

27、20113管理理手册标题管理职责责第1页共共1页唐山唯德德章节号5A1版 1.本公公司致力力于按照照ISOO90001：220088、ISSO1440011：20004和和GB/T288001120001标准准营造一一个质量量意识、环保意意识和职职业健康康安全意意识充分分，能积积极满足足相关方方要求的的环境，建建立并保保持一体体化管理理体系，制制定一体体化管理理方针及及相应的的目标指指标和管管理方案案。2.在一一体化管管理体系系的建立立、实施施和保持持过程中中，本公公司坚持持以下八八项管理理原则：1）以顾顾客为关关注焦点点；2）领导导重视；3）全员员参与；4）过程程方法；5）管理理的系统统方法

28、；6）基于于事实的的决策方方法；7）持续续改进；8）与供供方互利利的关系系。3.通过过内部的的管理活活动，不不断进行行自我诊诊断，针针对发现现的问题题采用PPDCAA的方法法循环完完善、发发展一体体化管理理体系。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题管理承诺诺第1页共共1页唐山唯德德章节号5.1A1版 1.总经经理负责责确定一一体化管管理体系系方针、目标；明确各各职能科科室的职职责、权权限和沟沟通方式式，确保保公司内内部对一一体化管管理体系系的有效效性进行行沟通；主持管管理评审审。2.总经经理通过过培训、会议、各种简简报、文文件等方方式和活活动，向向组织传传达满足足顾客要要

29、求和法法律法规规要求的的重要性性，不断断提高职职工的一一体化管管理意识识，承诺诺遵守与与质量管管理、环环境因素素和职业业健康安安全有关关的法律律法规和和有关规规定，并并对建立立、实施施和保持持持续改改进一体体化管理理体系作作出承诺诺。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题以顾客为为关注焦焦点第1页共共1页唐山唯德德章节号5.2A1版 1.必须须遵循以以顾客为为关注焦焦点的原原则，引引导全体体员工关关注顾客客的要求求，以实实现顾客客满意为为最终目目标。通通过销售售部和其其它有关关人员的的市场调调研、预预测或与与顾客的的直接沟沟通，识识别顾客客要求或或期望，并并在公司司内沟通通

30、、落实实，不断断开展工工作以满满足或超超越顾客客期望。2.在满满足顾客客要求的的同时，必必须符合合国家有有关法律律法规要要求，并并跟踪更更新，满满足公司司发展的的需要。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题一体化管管理体系系管理方方针第1页共共1页唐山唯德德章节号 5.33A1版 总经理以以八项质质量管理理原则为为基础，针针对公司司的实际际情况，同同时考虑虑顾客及及相关方方的要求求，制定定一体化化管理体体系方针针，发布布批准令令，并通通过培训训、宣传传等方式式及时传传达到公公司全体体员工，同同时应保保证一体体化管理理体系方方针符合合以下要要求：1.与公公司的总总体经营营方针

31、相相一致，适适合公司司的经营营性质、规模及及环境影影响。2.对满满足要求求和持续续改进管管理体系系的有效效性及预预防污染染、遵守守有关法法律法规规和其他他要求做做出承诺诺。3.为建建立和评评审一体体化管理理体系目目标和指指标提供供框架和和基础，便便于一体体化管理理体系目目标逐层层分解和和落实。4.在一一体化管管理体系系方针制制定、保保持、实实施过程程中，公公司内部部应得到到充分的的沟通和和理解一一致，认认真贯彻彻执行，不不允许有有偏离行行为。5.在每每次管理理评审时时，对一一体化管管理体系系方针的的实施情情况及持持续性、适宜性性进行评评审。必必要时予予以修订订，经总总经理批批准后发发布，并并重

32、新传传达和贯贯彻。具具体执行行管理理评审控控制程序序和文文件控制制程序。6.总经经理应考考虑相关关方或公公众的要要求，以以适当的的方式公公开公司司的一体体化管理理体系方方针。公司的一一体化管管理体系系方针具具体见第第0章：总则中中的第22页一一体化管管理体系系方针。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题策划第1页共共3页唐山唯德德章节号5.4A1版 1.一体体化管理理体系目目标一体化管管理体系系方针给给一体化化管理体体系目标标的确立立提供了了框架，结结合公司司目前的的环境状状况、质质量水平平、顾客客满意程程度、竞竞争对手手的分析析及发展展方向制制定切实实可行的的一体化化管理

33、体体系目标标。目标标的实现现要求提提供所需需的资源源以及公公司全体体员工的的奉献。质量管管理部每每年组织织有关部部门对质质量目标标修订一一次，生生产技术术部每年年组织有有关部门门对环境境目标和和职业健健康安全全目标修修订一次次，经管管理者代代表批准准后以目目标指标标分解一一览表下下发执行行。2.一体体化管理理体系的的策划2.1策策划时机机a）按照照一体化化管理体体系标准准建立、改进一一体化管管理体系系时；b）公司司的一体体化管理理体系方方针、一一体化管管理体系系目标、组织机机构发生生重大变变化时；c）公司司的资源源配置发发生重大大变化时时。2.2策策划内容容a）由管管理者代代表组织织识别、确定

34、公公司一体体化管理理体系的的活动、过程间间的关系系及相互互作用，符符合公司司的一体体化管理理体系方方针，确确保体系系的适宜宜性并满满足顾客客、相关关方和法法律、法法规的要要求及一一体化管管理体系系目标的的实现；b）识别别并配置置为实现现一体化化管理体体系目标标所需的的人、财财、物资资源；c）按照照PDCCA循环环的工作作程序，对对一体化化管理体体系目标标的实现现情况进进行检查查、评审审，并不不断提高高一体化化管理体体系的有有效性。2.3策策划结果果策划结果果的输出出以一体体化计划划文件的的形式出出现，其其编制、审批和和发放执执行文文件控制制程序，其其内容应应与其他他一体化化管理体体系文件件内容

35、协协调一致致， TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题策划第2页共共3页唐山唯德德章节号5.4A1版以保持一一体化管管理体系系的完整整性。3环境因因素3.1生生产技术术部定期期组织公公司有关关部门识识别环境境因素，遇遇到新上上项目或或工艺技技术发生生重大变变化，应应追加识识别环境境因素。3.2识识别环境境因素时时应覆盖盖公司所所有产品品、服务务和活动动的全过过程，并并考虑过过去、现现在和将将来三种种时态，紧紧急、异异常和正正常三种种状态。3.3生生产技术术部应建建立公司司环境因因素台帐帐和重大大环境因因素台帐帐，公司司各部门门应建立立本部门门的环境境因素台台帐。由由生产技技

36、术部发发布全公公司的环环境因素素台帐。3.4环环境因素素发生变变化时，生生产技术术部应及及时调整整和更新新。3.5在在制定环环境目标标和指标标时，应应考虑重重大环境境因素识识别的结结果。3.6具具体执行行环境境因素识识别与评评价程序序。4危险源源辨识、风险评评价和风风险控制制建立并保保持程序序，以持持续进行行危险源源辨识、风险评评价和实实施必要要的控制制措施。这些程程序应包包含： 常规和和非常规规活动； 所有进进入工作作场所的的人员（包包括合同同方人员员和访问问者）的的活动； 工作场场所的设设施(无无论由本本组织还还是由外外界所提提供)。 组织应应确保职职业健康康安全目目标时，考考虑这些些风险

37、评评价的结结果和控控制的效效果，将将此信息息形成文文件并及及时更新新。 组织的的危险源源辨识和和风险评评价的方方法应： 根据风风险的范范围、性性质和时时限进行行确定，以以确保该该方法是是主动性性的而不不是被动动性的； 提供风风险分级级，控制制的风险险；TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题策划第3页共共3页唐山唯德德章节号5.4A1版与运行经经验和所所采取的的风险控控制措施施的能力力相适应应； 为确定定设施要要求、识识别培训训需求和和(或)开展运运行控制制提供输输入信息息； 规定对对所要求求的活动动进行监监视，以以确保其其及时有有效的实实施。5法律法法规和其其他要求求5.1

38、质质量管理理部和生生产技术术部分别别负责搜搜集与公公司质量量管理和和环境、职业健健康安全全管理有有关的法法律法规规及有关关要求，并并负责识识别与我我们公司司有关活活动、产产品或服服务等要要求有关关的条款款，并传传达到有有关部门门予以落落实。5.2质质量管理理部和生生产技术术部应建建立收集集法律法法规的渠渠道，同同时加强强与有关关主管部部门的沟沟通和联联系，及及时掌握握上级管管理部门门及其他他相关方方关于环环保、安安全的新新要求和和新变化化。5.3质质量管理理部和生生产技术术部应加加强对有有关法律律法规执执行情况况的落实实和执行行，对执执行不到到位的情情况应及及时分析析原因并并进行纠纠正。5.4

39、法法律法规规的执行行情况具具体执行行适用用法律法法规控制制程序。6 环境境、职业业健康安安全管理理方案6.1为为保证环环境、职职业健康康安全目目标和指指标的实实现应制制定相应应的职业业健康安安全管理理方案，方方案由生生产技术术部组织织制定，管管理者代代表批准准后执行行。6.2环环境、职职业健康康安全管管理方案案应明确确实现的的目标和和指标，相相关部门门岗位的的职责、运行方方法、时时间进度度表、方方案执行行情况的的测量及及考核责责任。6.3环环境、职职业健康康安全管管理方案案应随情情况的变变化及时时作相应应修改。6.4环环境、职职业健康康安全管管理方案案的制定定及执行行具体执执行环环境、职职业健康康安全管管理方案案控制程程序。TSWDDWD/QQE0MMSA-20113管理理手册标题职责、权权限与沟沟通第1页共共9页唐山唯德德章节号5.5A1版 1.公司司组织机