某公司年度生产经营计划书6065.docx

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1、大友榆钢钢检修公公司20012年年生产经经营计划划书一、20012年年的经营营方针 在认真真审视220111年大友友榆钢检检修公司司经营的的优势和和劣势、强项和和弱项的的基础上上，公司司领导对当当前生产产、检修修、工程程行业的的竞争形形势和趋趋势作出出基本研研判，将将20112年的的经营方方针确定定为：灵活策略略赢市场场，扩大大规模增增实力，加加强管理理保利润润。 经营方方针是公公司阶段段性经营营的指导导思想；各单位位、各部部门和各各级干部部的各项项经营、管理活活动，包包括制度度制订、日日常管理理，都必必须始终不不逾地围围绕经营营方针展展开、贯贯彻和执执行。二、20007年年的大友友榆钢检检修

2、公司司生产经经营目标标（一）核核心经营营目标20122年，大友友榆钢检检修公司司生产经营营目标是是： 20111年生生产、检检修、工工程收入入39884.551万元元，20012年年生产、检修、工程收收入75000万元，增增长率888.223%，20011年年利润收收入1997万元元，20012年年利润收入入2300万元，增增长率116.883%，在大友榆榆钢检修修公司生产产经营目目标中，利利润是能能够反映映公司经经营质量量的唯一一指标。（二）生生产、检检修、工工程目标标细分生产、检检修、工工程目标标细分表表 （计计算单位位：万元元，人民民币）名称项目内容容年度目标第一季度第二季度第三季度第四

3、季度大友榆钢钢检修公公司检修370.8927792.7792.7792.77保产劳务务361.0488890.22622290.22622290.22622290.226222榆钢一期期工程500125125125125榆钢二期期工程5000012500125001250012500榆钢一期期二期生生石灰煅煅烧、二二期棒材材检修生生产、动动力水电电、储运运检修生生产1300015030040045020122年大友友榆钢检检修工司司可控费费用细分分20122年可控控费用计计划计量单位位:万元元序号各单位业务交往往费办公费差旅费福利费20122年计划20122年计划20122年计划划20122年

4、计划13榆钢检修修公司22.5561530三、主要要生产、检修、工程策策略（一）市市场策略略 要要实现生生产、检检修、工工程收入入的大幅幅度增长长，扩大大检修、生产市市场覆盖盖面，多进行行招投标标，承接接工程项项目，进进而大幅幅提高产产值，是是必然选选择。因因此，公公司将220122年确定定为“市市场拓展展年”，投投入巨大大投资开开拓生产产、检修修、工程程市场，提提高自身身优势。对此，应应采取下下列措施施：1全公公司必须须以生产产、检修修、工程程市场为为导向，以以榆钢二二期工程程建设开开展经营营和管理理活动。公司制制订相关关政策，鼓鼓励全体体员工参参与生产产、检修修、工程程工作的管管理和经经营

5、。2充分分调动全全体员工工的积极极性，把把企业的的发展、壮大和和员工的的切身利利益挂钩钩，提高高责任心心，做好好各项工工作。3生产产、检修修、工程程市场的的主攻方方向榆钢钢二期建建设市场场，并以以“发展展榆钢二二期建设设，继续续做好榆榆钢一期期各项检检修保产产”为目目标市场场策略。4榆钢钢二期建建设应以以“强势势推进、快速占占领”的的策略，集集中力量量发展生生石灰煅煅烧、动力水电电、储运运检修 等工作作，应以以“稳步步发展、适度调调整”的的策略发发展生产产、检修修、工程程市场。（二）费费用策略略 20122年公司司在确保保生产、检修、工程品品质的基基础上，以以榆钢公公司发展展需求为为出发点点和

6、归属属点，提提升总体体生产、检修、工程质质量，挖潜增增效，员工工工资由日日工资和和加班工工资，改改为月工工资，员员工收入入公正公公开、透透明，收收入和技技能、责责任心、组织能能力成正正比，体体现多干干多的实现利利润总量量最大化化。为此此，应采采取下列列措施：1员工工工资由由日工资资和加班班工资，改改为月工工资，员员工收入入公正公公开、透透明，收收入和技技能、责责任心、组织能能力成正正比，体体现多干多多的2对工工程严格格管理，对对所有工工程费用用进行测测算，严严格控制制机械费费、人工工费、辅辅材费用用等，员员工收入入和工程程利润挂挂钩。3）对检检修工作作，提高高检修质质量，严严格管理理，费用用实

7、行大大包，倒倒退计算算成本，员员工收入入和检修修成本挂挂钩。四四、实现现目标的的措施（一）榆榆钢检修修、保产产、工程程，榆钢钢二期建建设、检检修、保保产1、大友友榆钢检检修公司司今年已已经和榆榆钢公司司签订检检修维护护合同，总总费用3370880000元。2大友友榆钢检检修公司司正在和和榆钢公公司商议议20112年生生产劳务务合同，预预计费用用在366104488以以上元。3榆钢钢一期220122年工程程项目大大概在5500000000元左右右。4、我公公司正在在和榆钢钢公司洽洽谈一期期生石灰灰来料加加工合同同。5、榆钢钢二期工工程建设设以及生生产后的的动力水水电、储储运的检检修、保保产、二二

8、期生石石灰的煅煅烧，榆榆钢二期期生产后后的技改改、消缺缺项目等等。6公司司检修、保产、工程项项目的成成本控制制，将是是考验各级级干部工工作能力力关键所所在，必必须和各级干干部绩效效挂钩，必必须以标标准管理理制，度度，严格格的管理理考核办办法，降降低人工工费用，合合理核定定人工定定员，以以提升生生产速度度、提升升单位时时间工作作量、采采用效益益和成本本挂钩方方式为基基本点，带带动人工工成本、能耗成成本等在在内的各各项生产产成本的的降低。以降低低材料、辅材采采购成本本为突破破口，采用用网上招招标，统统一询价价，和价格低低、质量量好、信信誉度高高的供应应商建立立长期战战略伙伴伴关系，大大大降低低采购

9、费费用。（二）人人力资源源 人人力资源源是企业业发展壮壮大的根根本，没没有劳动动力，所所有的发发展、扩大都都是纸上上谈兵。为此，必必须从以以下几个个方面做做好人力力资源管管理工作作：1加快快人才引引进、招聘：以以嘉峪峪关大友友公司招招工简章章为基基础，加加快新增增人员中中的关键键职位、岗位的的引进和和流失人人力的补补充，确确保生产产一线用用人需求求；建立立人员淘淘汰和人人才储备备机制和和计划，在在20112年66月311日前将将储备人人才、人人员全部部引进到到位。2加强强教育训训练：建建立培训训体系，以以素质培培训为核核心，对对公司员员工和外外协施工工队伍进进行系统统的培训训，学习习公司各各种

10、管理理制度，提高全体员工和外协施工队伍的职业道德和经营素质。3建立立合理的的分配体体系：建建立起对对外具有有竞争性性、对内内具有公公平性、对员工工具有激激励性的的、包括括员工薪薪资、福福利、年年终奖在在内的分分配体系系；并在在施行中中不断地地加以检检讨和完完善。4建立立合理的的绩效管管理体系系：按照照“有计计划、分分步骤、可量化化、可持持续”的的原则，由由人力资资源主管管领导牵牵头，以以目标管管理为基基础，建建立起工工作绩效效管理体体系，按按照分级级管理、分层考考核的原原则，从从现在开开始招人人和管理理人员绩绩效挂钩钩，对中中层干部部和基层层干部施施行严格考核核；绩效效管理必必须与分分配体系系

11、联动推推行，以以确保目目标管理理切实落落实。（三）财财务资源源20012年年，公司司将为一一线提供供优势财财务资源源，在人力、费用、收益分分配等各各项投入入上向一一线倾斜斜。与此此同时，财财务科必须从从下列几几个方面面加大监监测和监监控力度度：1财务务科按“责责任中心心”和“成成本中心心”的思思路，将将各类费费用的初初审权下下放给各各科室领领导和主主办，以以便形成成权责对对等机制制；财务务科在费用用流向的的合理性性等方面面加强监监测。2主导导成本降降低活动动：在设设定成本本降低目目标的基基础上，财财务人员员必须更更多地“走走出去”，直直接参与与现场管管理，或或组织各各类专项项活动，协协助、指指

12、导相关关部门降降低成本本。3健全全财务工工程费用用支配制制度，工工程款项项专款专用用，财务务科及时时督促工工程组办办理相关关工程结结算，及及时和工工程组、业主方方进行沟沟通联系系，及时时开票、挂账。（四）组组织管理理1由公公司经理理负责，与与各科室室主管签签定目目标经营营责任书书，明明确各责责任中心心的目标标、责任任和相应应的权利利。2由各各科室主主管负责责，20011年12月31日前，对对各项目目标进行行层层分分解，并并与工程程组、作作业区签签定目目标管理理责任书书，逐逐级明确确目标、责任、奖惩等等。3由财财务科负责，220111年12月31日前，出出台财财务预算算和成本本责任控控制办法法，

13、明明确各类类责任人人的成本本控制项项目、目目标、责责任和奖奖惩事项项，并每每月组织织召开考考核会和和通报等等工作。4由人人力资源源主管领领导负责责，20011年12月31日前，以以公司经经理为授授权方，与与各科室室主管，作作业长签签定安安全生产产责任书书，明明确年度度安全生生产，特别是是工伤预预防的目目标和责责任等，确确保年度度重大事事故控制制为零。五、总体体要求 公司领领导清醒醒地认识识到：220122年的经经营目标标，是在在全面权权衡和全全面分析析的基础础上制定定的，是是一个充充满机遇遇和机会会的计划划，也是是一个具具有挑战战和风险险的计划划；要将将这一理理想变为为现实，需需要全体体员工的

14、的共同努努力。（一）更更新观念念，创新新管理 公公司认为为，要达达成20012年年的经营营目标，首首先要更更新观念念，各级级干部和和全体员员工必须须彻底摈摈弃“因因循守旧旧、得过过且过”的的思想观观念，以以宏观的的立场，树树立“产产业洗牌牌、不进进则退”的的危机意意识和“发发展公司司，分享享成果”的的捆绑意意识，创创新经营营思维、创新管管理模式式，为公公司发展展、壮大大、生产产经营奠奠定良好好的基础础。（二）切切实负责责，重在在行动 行行动，是是一切计计划得以以实现的的首要；执行，是是一切目目标得以以达成的的关键。没有行行动和执执行，一一切都是是空谈。 公公司要求求，各级级干部和和全体员员工以

15、“负负责任”的的态度做做好各项项工作，特特别是中中层干部部，必须须以“责责任”主主管的立立场开展展各项工工作，不不得仍有有“功在在我、责在他他”的遇遇事推委委的恶习习和恶行行。 公公司强调调：干部部和员工工的价值值在于行行动和执执行，公公司将以以行动力力和执行行力考察察所有干干部，对对于那些些纸上谈谈兵、不不尚作为为的干部部和员工工，将列列入员工工淘汰计计划的首首选，首首先予以以淘汰。（三）业业绩优先先，奖惩惩落实 追求求利润最最大化，永永远是企企业经营营的灵魂魂；任何何企业的的首要社社会责任任，都是是赢得市市场，扩扩大经营营，收获获利润。 利利润是220122年公司司经营指指标的“核核心之核

16、核”，销销售是实实现利润润的载体体性指标标。在这这一思想想指导下下，“业业绩定酬酬，指标标量化，逐逐级捆绑绑，分层层考核”是是公司的的基本政政策取向向，也就就是，科科室主管管和全体体员工以以利润为为核心指指标与公公司实施施紧密捆捆绑，中中/基层层干部和和员工以以工作业业绩指标标与上级级主管实实施紧密密捆绑，采采用自上上而下逐逐级考核核的办法法，充分分调动全全体员工工的工作作积极性性。同时时，对于于不能胜胜任本职职的干部部和员工工，采取取主动让让贤、组组织调整整、公司司劝退、末位淘淘汰等措措施，增增强造血血功能，提提升管理理体质。 总总之，公公司希望望并要求求：所有有从业人人员，必必须以全全新的观观念、全全新的面面貌、全全新的行行动，为公司司的飞跃发展展作出更更大的贡贡献！