日用硅酸盐制品(日用玻璃、日用陶瓷、日用搪瓷)生产企22653.docx
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1、日用硅酸酸盐制品品(日用用玻璃、日日用陶瓷瓷、日用用搪瓷)生产企业业安全生生产标准准化评定定标准(征求意意见稿)考评说明明1. 本标准适适用于日日用玻璃璃、日用用陶瓷、日日用搪瓷瓷生产企企业开展展安全生生产标准准化自评评、外部部评审及及各级安安全监管管部门监监督审核核等相关关工作。2. 本标准共共有133项考评评类目、447项考考评项目目和1440条考考评内容容。3. 在本评定定标准的的“自评/评审描描述”列中,企企业及评评审单位位应根据据“考评内内容”和“考评办办法”的有关关要求,针针对企业业实际情情况,如如实进行行扣分点点说明、描描述,并并在自自评扣分分点及原原因说明明汇总表表(见见附表)
2、中中逐条列列出。4. 本评定标标准中累累计扣分分的,直直到该考考评内容容分数扣扣完为止止,不得得出现负负分。有有需要追追加扣分分的,在在该考评评类目内内进行扣扣分,也也不得出出现负分分。5. 在6.22设备设设施运行行管理部部分中,日日用玻璃璃、日用用陶瓷、日日用搪瓷瓷共有的的设备(如如煤气发发生炉、输输送设备备、污水水处理等等)合并并在一起起列出;另外属属于三者者特有的的在“专用设设备(一一)至(三三)”分别进进行考评评,每类类均为330分,参参评企业业根据各各自生产产性质选选择进行行评定,专专用设备备分数加加权平均均后计入入总分。6.本评评定标准准共计110000分。最最终评审审评分换换算
3、成百百分制,换换算公式式如下:最后得分分采用四四舍五入入,取小小数点后后一位数数。7. 88.标准准化等级级分为一一级、二二级和三三级,一一级为最最高。评评定所对对应的等等级须同同时满足足评审评评分和安安全绩效效等要求求,取最最低的等等级来确确定标准准化等级级(见下下表)。评定等级级评审评分分安全绩效效一级90申请评审审前一年年内未发发生重伤伤及以上上的生产产安全事事故。二级75申请评审审前一年年内未发发生人员员死亡的的生产安安全事故故。三级60申请评审审前一年年内发生生生产安安全事故故死亡不不超过11人。 67 日用硅酸酸盐制品品(日用用玻璃、日日用陶瓷瓷、日用用搪瓷)生生产企业安全全生产标
4、标准化评评定标准准自评/评评审单位位:自评/评评审时间间:从年年月日 到到年月日自评/评评审组组组长: 自评评/评审审组主要要成员:考评类目考评项目考评内容容标准分值考评办法法自评/评评审描述述空项实际得分1.安全全生产目目标1.1目目标建立安全全生产目目标的管管理制度度,明确确目标与与指标的的制定、分分解、实实施、考考核等环环节内容容。2无该项制制度的,不不得分;未以文文件形式式发布生生效的,不不得分;安全生生产目标标管理制制度缺少少制定、分分解、实实施、绩绩效考核核等任一一环节内内容的,扣扣1分;未能明明确相应应环节的的责任部部门或责责任人相相应责任任的,扣扣1分。按照安全全生产目目标管理
5、理制度的的规定,制制定文件件化的年年度安全全生产目目标与指指标。2无年度安安全生产产目标与与指标的的,不得得分;安安全生产产目标与与指标未未以企业业正式文文件发布布的,不得得分。1.2监监测与考考核根据所属属基层单单位和部部门在安安全生产产中的职职能,分分解年度度安全生生产目标标与指标标,并制制定实施施计划和和考核办办法。2无年度安安全生产产目标与与指标分分解的,不不得分;无实施施计划或或考核办办法的,不不得分;实施计计划无针针对性的的,不得得分;每每缺一个个基层单单位和职职能部门门的指标标实施计计划或考考核办法法的,扣扣1分。按照制度度规定,对对安全生生产目标标和指标标实施计计划的执执行情况
6、况进行监监测,并并保存有有关监测测记录资资料。2无安全目目标与指指标实施施情况的的检查或或监测记记录的,不不得分;检查和和监测不不符合制制度规定定的,扣扣1分;检查和和监测资资料不齐齐全的,扣扣1分。定期对安安全生产产目标的的完成效效果进行行评估和和考核,根根据考核核评估结结果,及及时调整整安全生生产目标标和指标标的实施施计划。评估结果果、实施施计划的的调整、修修改记录录应形成成文件并并加以保保存。2未定期进进行效果果评估和和考核的的,不得得分;未未及时调调整实施施计划的的,不得得分;调调整后的的目标与与指标以以及实施施计划未未以文件件形式颁颁发的,扣扣1分;记录资资料保存存不齐全全的,扣扣1
7、分。小计10得分小计计2.组织织机构和和职责2.1组组织机构构和人员员按规定设设置安全全管理机机构或配配备安全全管理人人员。设置或者者指定职职业卫生生管理机机构或者者组织,配配备专职职或者兼兼职的职职业卫生生管理人人员。4未设置或或配备及及指定的的,不得得分;未未以文件件形式进进行设置置或任命命的,不不得分;设置或或配备不不符合规规定的,每每处扣11分;扣扣满4分分的,追追加扣除除10分分。根据有关关规定和和企业实实际,设设立安全全生产领领导机构构。3未设立的的,不得得分;未未以文件件形式任任命的,扣扣1分;成员未未包括主主要负责责人、部部门负责责人等相相关人员员的,扣扣1分。安全生产产领导机
8、机构每季季度应至至少召开开一次安安全专题题会,协协调解决决安全生生产问题题。会议议纪要中中应有工工作要求求并保存存。3未定期召召开安全全专题会会的,不不得分;无会议议纪要的的,扣22分;未未跟踪上上次会议议工作要要求的落落实情况况的或未未制定新新的工作作要求的的,不得得分;有有未完成成项且无无整改措措施的,每每一项扣扣1分。2.2职职责建立、健健全安全全生产责责任制和和职业病病防治责责任制,并并对落实实情况进进行考核核。4未建立安安全生产产责任制制的,不不得分;未以文文件形式式发布生生效的,不不得分;每缺一一个部门门、岗位位的责任任制的,扣扣1分;责任制制内容与与岗位工工作实际际不相符符的,每
9、每处扣11分;没没有对安安全生产产责任制制落实情情况进行行考核的的,扣11分。企业主要要负责人人应按照照安全生生产法律律法规赋赋予的职职责,全全面负责责安全生生产工作作,并履履行安全全生产义义务。3主要负责责人的安安全生产产职责不不明确的的,不得得分;未未按规定定履行职职责的,不不得分,并并追加扣扣除100分。各级人员员应掌握握本岗位位的安全全生产职职责。3未掌握岗岗位安全全生产职职责的,每每人扣11分。小计20得分小计计3.安全全投入3.1安安全生产产费用建立安全全生产费费用提取取和使用用管理制制度。3无该项制制度的,不不得分;制度中中职责、流流程、范范围、检检查等内内容,每每缺一项项扣1分
10、分。保证安全全生产费费用投入入,专款款专用,并并建立安安全生产产费用使使用台账账。3未保证安安全生产产费用投投入的,不不得分;无安全全生产费费用归类类统计管管理的,扣扣2分;无安全全费用使使用台账账的,不不得分;台账不不完整齐齐全的,扣扣1分。制定并实实施包含含以下方方面的安安全生产产费用的的使用计计划:1.完善善、改造造和维护护安全和和职业病病防护设设施设备备。2.安全全生产教教育培训训和配备备个体防防护装备备。3.安全全评价、职职业病危危害评价价、重大大危险源源监控、事事故隐患患排查和和治理。4.职业业病防治治,职业业病危害害因素检检测、监监测和职职业健康康检查。5.设备备设施安安全性能能
11、检测检检验。6.应急急救援器器材、装装备的配配备及应应急救援援演练。7.安全全标志和和职业病病危害警警示标识识。8.其他他与安全全生产直直接相关关的物品品或者活活动。8无该使用用计划的的,不得得分;计计划内容容缺失的的,每缺缺一个方方面扣11分;未未按计划划实施的的,每一一项扣11分;有有超范围围使用的的,每次次扣2分分。3.2相相关保险险缴纳足额额的保险险费(工工伤保险险、安全全生产责责任险)。3未缴纳的的,不得得分;无无缴费相相关资料料的,不不得分。保障受伤伤害员工工享受工工伤保险险待遇。3有关保险险评估、年年费、赔赔偿等资资料不全全的,每每一项扣扣1分;未进行行伤残等等级鉴定定的,不不得
12、分;赔偿不不到位的的,本项项目不得得分。小计20得分小计计4.法律律法规与与安全管管理制度度4.1法法律法规规、标准准规范建立识别别、获取取、评审审、更新新安全生生产法律律法规、标标准规范范与其他他要求的的管理制制度。5无该项制制度的,不不得分;缺少识识别、获获取、评评审、更更新等环环节要求求以及部部门、人人员职责责等内容容的,每每缺少一一项扣11分;未未以文件件形式发发布生效效的,扣扣2分。各职能部部门和基基层单位位应定期期、及时时识别和和获取本本部门适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范与其他他要求,向向归口部部门汇总总,并发发布清单单。5未定期识识别和获获取的,不不得分;不及时时的
13、,每每次扣11分;每每少一个个部门和和基层单单位定期期识别和和获取的的,扣11分;未未及时汇汇总的,扣扣1分;无清单单的,不不得分;每缺一一个安全全生产法法律法规规、标准准规范与与其他要要求文本本或电子子版的,扣扣1分。及时将识识别和获获取的安安全生产产法律法法规、标标准规范范与其他他要求融融入到企企业安全全生产管管理制度度中。5未及时融融入的,每每项扣22分;制制度与安安全生产产法律法法规与其其他要求求不符的的,每项项扣2分分。及时将适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范与其他他要求传传达给从从业人员员,并进进行相关关培训和和考核。5未传达的的,不得得分;未未培训考考核的,不不得分;无
14、培训训考核记记录的,不不得分;缺少培培训和考考核的,每每人次扣扣1分。4.2规规章制度度按照相关关规定建建立和发发布健全全的安全全生产规规章制度度,至少少包含下下列内容容:安全全生产目目标管理理、安全全生产责责任制和和职业病病防治责责任制、安安全生产产费用管管理、法法律法规规和标准准规范管管理、岗岗位安全全操作规规程、文文件和档档案管理理、安全全教育培培训管理理、特种种作业人人员管理理、设备备设施安安全管理理、建设设项目安安全设施施和职业业病防护护设施“三同时时”管理、生生产设备备设施验验收和报报废拆除除管理、危危险作业业管理、施施工和检检维修安安全管理理、危险险物品及及重大危危险源管管理、安
15、安全标志志和职业业病危害害警示标标识及安安全防护护管理、相相关方及及外用工工(单位位)管理理、职业业健康管管理、个个体防护护装备管管理、安安全检查查管理、隐隐患排查查治理、消消防安全全管理、应应急管理理、事故故管理、安安全绩效效评定管管理等。15未以文件件形式发发布的,不不得分;每缺一一项内容容的,扣扣2分(其其他考评评内容中中已有的的不重复复扣分);制度内内容不符符合规定定或与实实际不符符的,每每项制度度扣1分分;无制制度执行行记录的的,每项项制度扣扣1分。将安全生生产规章章制度发发放到相相关工作作岗位,员员工应掌掌握相关关内容。5制度未发发放的,扣扣2分;发放不不到位的的,每处处扣1分分;
16、员工工未掌握握相关内内容的,每每人次扣扣1分。4.3操操作规程程基于岗位位风险辨辨识,编编制完善善、适用用的岗位位安全操操作规程程。10无岗位安安全操作作规程的的,不得得分;岗岗位操作作规程不不完善、不不适用的的,每缺缺一个扣扣2分;内容缺缺少风险险分析、评评估和控控制的,每每个扣11分。向员工下下发岗位位安全操操作规程程,员工工应掌握握相关内内容。5未发放至至岗位的的,不得得分;发发放不到到位的,每每处扣11分;员员工未掌掌握相关关内容的的,每人人次扣11分。员工操作作要严格格按照操操作规程程执行。5现场发现现违反操操作规程程的,每每人次扣扣1分。4.4评评估每年至少少一次对对安全生生产法律
17、律法规、标标准规范范、其他他要求和和规章制制度、操操作规程程的执行行情况和和适用情情况进行行检查、评评估。10未进行检检查、评评估的,不不得分;无评估估报告的的,不得得分;评评估报告告每缺少少一个方方面内容容,扣11分;评评估结果果与实际际不符的的,扣22分。4.5修修订根据评估估情况、安安全检查查反馈的的问题、生生产安全全事故案案例、绩绩效评定定结果等等,对安安全生产产管理规规章制度度和操作作规程进进行修订订,确保保其有效效和适用用。10应组织修修订而未未组织进进行的,不不得分;该修订订而未修修订的,每每项扣11分;无无记录资资料的,扣扣5分。4.6文文件和档档案管理理建立文件件和档案案的管
18、理理制度,明明确职责责、流程程、形式式、权限限及各类类安全生生产档案案及保存存要求等等事项。5无该项制制度的,不不得分;未以文文件形式式发布的的,不得得分;未未明确安安全规章章制度和和操作规规程编制制、使用用、评审审、修订订等责任任部门/人员、流流程、形形式、权权限等的的,每处处扣1分分;未明明确具体体档案资资料、保保存周期期、保存存形式等等的,每每处扣11分。确保安全全规章制制度和操操作规程程编制、使使用、评评审、修修订的效效力。5未按文件件管理制制度执行行的,不不得分;缺少环环节记录录资料的的,每处处扣1分分。对下列主主要安全全生产管管理相关关资料实实行档案案管理:主要安安全生产产文件、安
19、安全生产产会议记记录、隐隐患管理理信息、培培训记录录、资格格资质证证书、检检查和整整改记录录、职业业健康管管理记录录、安全全活动记记录、法法定检测测记录、关关键设备备设施档档案、相相关方信信息、应应急演练练信息、事事故管理理记录、绩绩效评定定记录、维维护和校校验记录录、技术术图纸等等。10未实行档档案管理理的,不不得分;档案管管理不规规范的,扣扣2分;每缺少少一类档档案,扣扣1分。小计100得分小计计5.教育育培训5.1教教育培训训管理建立安全全教育培培训的管管理制度度。5无该项制制度的,不不得分;未以文文件形式式发布生生效的,不不得分;制度中中每缺少少一类培培训规定定的,扣扣1分;培训要要求
20、不符符合生生产经营营单位安安全培训训规定(国国家安全全监管总总局令第第3号)和和特种种作业人人员安全全技术培培训考核核管理规规定(国家安全监管总局令第30号)等有关规定的,每处扣1分。确定安全全教育培培训主管管部门,定定期识别别安全教教育培训训需求,制制定各类类人员的的培训计计划。5未明确主主管部门门的,不不得分;无培训训计划的的,不得得分;未未定期识识别需求求的,扣扣1分;识别不不充分的的,扣11分;培培训计划划中每缺缺一类培培训的,扣扣1分。按计划进进行安全全教育培培训,对对安全培培训效果果进行评评估和改改进。做做好培训训记录,并并建立档档案。20未按计划划进行培培训的,每每次扣22分;记
21、记录不完完整的,每每缺一项项扣1分分;未进进行效果果评估的的,每次次扣1分分;未根根据评估估作出改改进的,每每次扣11分;未未实行档档案管理理的,扣扣10分分;档案案资料不不完整的的,每个个扣1分分。5.2安安全生产产管理人人员教育育培训主要负责责人和安安全生产产管理人人员,必必须具备备与本单单位所从从事的生生产经营营活动相相应的安安全生产产知识和和管理能能力,须须经考核核合格后后方可任任职,并并应按规规定进行行再培训训。10主要负责责人未经经考核合合格上岗岗的,不不得分;主要负负责人未未按有关关规定进进行再培培训的,扣扣2分;安全管管理人员员未经培培训考核核合格或或未按有有关规定定进行再再培
22、训的的,每人人次扣22分。5.3操操作岗位位人员教教育培训训对操作岗岗位人员员进行安安全教育育和生产产技能培培训和考考核,考考核不合合格的人人员,不不得上岗岗。对新员工工进行“三级”安全教教育。在新工艺艺、新技技术、新新材料、新新设备设设施投入入使用前前,应对对有关操操作岗位位人员进进行专门门的安全全教育和和培训。操作岗位位人员转转岗、离离岗六个个月以上上重新上上岗者,应应进行车车间(工工段)、班班组安全全教育培培训,经经考核合合格后,方方可上岗岗工作。20安全教育育培训人人员未经经培训考考核合格格就上岗岗的,每每人次扣扣2分;未进行行“三级”安全教教育的,每每人次扣扣2分;在新工工艺、新新技
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