廉洁风险防控工作手册24595.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.矿领导廉洁风险防控汇总表单位序号岗位主要职责风险点表现形式及及风险等等级防控措施责任人领导1矿长全面负责矿矿生产经经营管理理重大决策事事项未经研究论论证，擅擅自作出出决定。一级风险严格执行“三重一一大”决策制制度，通过召召开会议议，由领领导班子子集体作作出决定定，形成成会议记记录。赵增山重要人事任任免不坚持干部部选拔原原则和标标准，不不执行干干部任免免程序，任任人唯亲亲，谋取取私利。一级风险严格执行干干部选拔拔任用、责责任追究究规定。重大项目安安排不听取职能

2、能部门意意见，与与项目相相关单位位存在不不正常利利益关系系。一级风险严格按照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。大额度资金金运作擅自作出决决定；对对紧急情情况下作作出的决决定，事事后不及及时向领领导班子子报告。一级风险严格按照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。经营活动对外经营活活动中，不不遵守相相关法律律法规、公公司的规规章制度度。一级风险严格执行各各项规章章制度，坚坚持公开开、公平平、公正正的原则则，接受受监督。各种人情关关系接受上级、朋朋友等请请托在干干部任免免、重要要事项安安排等方方面为特特定关系系人谋取取利益。一级风险坚持原则，不不徇私情情，公开开透明，接

3、接受监督督。2党委书记负责党委委全面工工作，决决定党委委的重大大问题，组组织贯彻彻执行上上级党组组织和本本组织决决议。抓好党党的思想想、组织织和作风风建设，抓抓好党员员教育，充充分发挥挥各级党党组织的的政治核核心作用用和党员员的先锋锋模范作作用。负责矿矿党委领领导班子子建设和和干部队队伍建设设。负责审审批签发发党委文文件和党党内重要要材料。重大决策事事项未经研究论论证，擅擅自作出出决定。一级风险严格执行“三重一一大”决策制制度，通过召召开会议议，由领领导班子子集体作作出决定定，形成成会议记记录。吴建修吴建修重要人事任任免不坚持干部部选拔原原则和标标准，不不执行干干部任免免程序，任任人唯亲亲，谋

4、取取私利。一级风险严格执行干干部选拔拔任用、责责任追究究规定。重大项目安安排不听取职能能部门意意见，与与项目相相关单位位存在不不正常利利益关系系。一级风险严格按照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。大额度资金金运作擅自作出决决定；对对紧急情情况下作作出的决决定，事事后不及及时向领领导班子子报告。一级风险严格按照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。党员干部管管理未经研究论论证，擅擅自作出出决定。一级风险认真落实党党风建设设责任制制和干部部管理规规定，抓抓好两级级领导班班子建设设和党员员干部队队伍建设设。党内选举不按党章和和组织程程序进行行党内选选举。一级风险严格按照党

5、党章和中中国共产产党基层层组织选选举工作作暂行条条例做做好党内内选举工工作。党费管理管理和使用用不规范范。二级风险认真执行上上级关于于党费收收缴、使使用和管管理的规规定，做做好党费费的管理理使用。各种人情关关系接受上级、朋朋友等请请托，在在干部任任免、重重要事项项安排等等方面为为特定关关系人谋谋取利益益。一级风险坚持原则，不不徇私情情。3设备副矿长长分管设备管管理、物物资供应应、节能能减排等等工作。机电设备的的购置、改改造、大大修对机电设备备的改造造未经可可行性分分析擅自自改造。二级风险严格执行设设备管理理制度，多多做调研研和可行行性分析析，提出出改造方方案，经经公司批批复后方方可改造造。王永

6、起机电、运输输设备重重大事故故责任追追究对机电、运运输设备备的重大大事故责责任追查查不全面面。三级风险按照“四不不放过”管理制制度，制制定防范范措施。材料、备件件采购未按照规范范的流程程采购。二级风险按照采购管管理制度度，规范范采购流流程，加加强监督督。各种人情关关系接受上级、朋朋友等请请托，在在设备采采购等重重要事项项安排方方面，为为特定关关系人谋谋取利益益。一级风险坚持原则，不不徇私情情，严格格按照物物资采购购程序办办事。4工会主席组织抓好好全矿民民主管理理工作组组。组织开开展建设设工作。负责班班组建设设工作。按计划组织开展女工、生活保障、文体等活动。组织制订（修订）矿困难救助管理办法，做

7、好帮困调研、救助管理工作。抓好工会工作调研及各类先进的评比，检查工作落实。负责矿安全保卫工作。财务管理不认真履行行监督职职责，对对违规行行为不能能及时制制止。二级风险提高责任意意识，对对失职、渎渎职人员员严格责责任追究究。李祥生与外界人员员接触照顾人情关关系，接接受同事事、朋友友等的请请托，进进行权钱钱交易等等。三级风险坚持原则，不不失职、不不渎职，加加强自律律。评先选优审核不准，致致使不符符合评先先标准条条件的单单位或个个人被推推荐上报报，造成成不良影影响。接接受可能能影响公公正执行行的礼品品、礼金金。三级风险做到公平公公正，公公开透明明，认真真履职，不不发生渎渎职失职职行为，不不违反廉廉洁

8、制度度规定。各项活动名名次奖、纪纪念品的的采购及及发放执行文件不不严，标标准随意意确定。审审核不认认真，监监督执行行不利。对对违规行行为不加加制止。三级风险加强活动预预算。严严格执行行工会有有关文件件规定，提提高责任任意识，对对违规行行为进行行责任追追究。处理偷盗或或其他违违法案件件受外界人员员干扰，对对治安案件件处理避避重就轻轻。二级风险严格按照有有关政策策、程序序和规定定执行，案件处理坚持原则，依纪依法定性量纪。5纪委书记负责党风风建设责责任制的的贯彻落落实。负责党党员干部部的党性性党风党党纪教育育。负责纪纪检监察察信访和和案件查查处工作作。组织开开展效能能监察和和专项监监督检查查。抓好纪

9、纪检干部部队伍建建设。组织协协调党务务公开工工作。党风建设责责任制考考核对党风建设设责任制制落实不不力的，不不予追究究。三级风险认真贯彻党党风建设设责任制制，进一一步增强强责任心心、事业业心。宋德兵信访件批办办与被举报对对象存在在私利关关系，对对信访件件不批办办、不调调查。二级风险按照信访办办理制度度，对信信访件及及时批办办。对违法违纪纪案件立立案、调调查对应立案的的不立案案、不认认真开展展调查、隐隐瞒主要要违法违违纪事实实。二级风险成立案件调调查小组组，认真真开展调调查，并并形成调调查报告告。招议标监督督不认真履行行监督职职责，对对违规行行为不反反映、不不汇报、不不制止。三级风险严格执行招招

10、标监督督管理规规定，对对失职、渎渎职人员员严格责责任追究究。案件处理不依纪依法法定性量量纪处理理。二级风险依据调查事事实，按按照党纪纪规定提提出处理理意见，报报领导审审批。各种社会关关系接受领导、朋朋友等的的请托，以以案谋私私。二级风险坚持依法依依纪办案案。6生产副矿长长分管矿生产产、安全全、技术术、计划划、质量量、生产产技改、计计量和土土建等方方面的工工作工程质量、安安全、施施工进度度管理随意降低验验收标准准，以权权谋私。一级风险严格执行工工程标准准和要求求，廉洁洁自律。王增太土建工作土建工程预预算书、决决算书审审核不全全面，增增加了工工程造价价。三级风险严格根据工工程实际际情况和和定额，进

11、进行预、决决算。工程招标对投标单位位的资质质审查不不全面。三级风险严格执行张张家洼铁铁矿招标标管理规规定，严严格审查查。工程结算未达到质量量等级的的工程给给予验收收结算。三级风险严格执行结结算标准准进行结结算。各种人情关关系接受上级、朋朋友等请请托，在在工程招招标等重重要事项项安排方方面，为为特定关关系人谋谋取利益益。一级风险坚持原则，不不徇私情情，严格格按照工工程招议议标程序序办事。7矿长助理协助生产副副矿长做做好生产产、安全全、技术术、计划划、质量量、生产产技改、计计量和土土建等方方面的工工作工程质量、安安全、施施工进度度管理随意降低验验收标准准，以权权谋私。一级风险严格执行工工程标准准和

12、要求求，廉洁洁自律。刘成岭土建工作土建工程预预算书、决决算书审审核不全全面，增增加了工工程造价价。三级风险严格根据工工程实际际情况和和定额，进进行预、决决算。工程招标对投标单位位的资质质审查不不全面。三级风险严格执行张张家洼铁铁矿招标标管理规规定，严严格审查查。工程结算未达到质量量等级的的工程给给予验收收结算。三级风险严格执行结结算标准准进行结结算。各种人情关关系接受上级、朋朋友等请请托，在在工程招招标等重重要事项项安排方方面，为为特定关关系人谋谋取利益益。一级风险坚持原则，不不徇私情情，严格格按照工工程招议议标程序序办事。办公室廉洁洁风险防防控内容容1、工作职职权目录录序号类 别名 称1办公

13、用品购购买办公桌椅、电电脑的购购买2接待工作接待费用管管理与使使用3印章使用印章管理4信访信访人员接接待5公车管理公车使用、维维修2、工作流流程图(1)办公公桌椅、电电脑的购购买流程程图3、廉洁风风险防控控表办公室廉洁洁风险防防控汇总总表单位序号岗位主要职责风险点表现形式及及风险等等级防控措施责任人办公室1主任负责矿机机关各部部门、矿矿各单位位之间的的关系协协调。负责矿矿对外的的重要接接待及对对外大型型会议的的组织工工作。负责招招待以及及车辆管管理工作作。负责文文秘、机机要、保保密、档档案、信信访工作作。负责计计算机网网络管理理工作。负责矿日常文书处理及督察催办，做到上情下达，下情上达，及时、

14、畅通、准确、无误。负责车辆运行管理。费用管理接待费用超超标，不不按标准准执行，增增加矿费费用支出出。二级风险坚持标准和和程序，矿矿财务科科定期审审核把关关。王润安公车使用非公务性派派车。三级风险严格执行公公车使用用办法印章管理对印章管理理人员要要求不严严，违规规使用印印章，为为他人虚虚假材料料加盖印印章，谋谋取私利利。三级风险严格执行公公章使用用管理制制度办公用品采采购办公用品质质量不达达标，以以次充好好，价格格不透明明。二级风险比质比价选选择好供供应商，严严格执行行招议标标采购，规规范结算算程序。处理人、财财、物事事情时受受外界人人员干扰扰接受上级、朋朋友、熟熟人等请请托，工工作失去去应有的

15、的标准。二级风险严格执行上上级及矿矿有关规规定，坚坚持原则则，不徇徇私情。2秘书做好有关关文件、领领导讲话话等文字字材料的的起草工工作。掌握矿各各项工作作信息，负责行政政方面的的信息起起草、报报送工作作，及时时提供给给有关领领导，为为领导决决策提供供依据。参加召召开的有有关会议议，做好好会议通通知和会会务准备备工作，按按照领导导要求及及时整理理会议记记录、会会议纪要要，协调调处理有有关问题题。做好保保密工作作。保密工作泄漏机密，谋谋取个人人私利。二级风险严格执行保保密制度度，增强强保密意意识。杨满琴、李李存超各种人情关关系照顾人情关关系，接接受同事事、朋友友等请托托，假借借领导名名义为其其办事

16、，谋谋取私利利。三级风险坚持原则，秉秉公办事事。3机要员负责上下下级来文文的登记记、传递递、催办办、清退退、销毁毁、立卷卷等工作作。负责公公司文件件的编号号、登记记、存档档分发工工作。负责印印章的保保管、使使用。保密工工作。负责矿矿领导和和办公室室的考勤勤、工资资发放工工作。保密工作泄露文件内内容、商商业机密密。二级风险严格执行公公司保密密规定，严严防泄密密事件发发生。宁爱霞印章管理违规使用印印章，为为他人虚虚假材料料加盖印印章，谋谋取好处处。二级风险严格按照矿矿印章管管理规定定使用印印章，确确保印章章管理规规范。外界人员干干扰受熟人或朋朋友等请请托，以以权谋私私。三级风险坚持原则，严严格执行

17、行制度，不不徇私情情。4驾驶员遵守交通通法规，安安全行车车，平稳稳驾驶。精心维维护车辆辆，定期期保养，使使车辆始始终处于于良好状状态。做好出车车前的例例行检查查。用车时时做到准准时准点点，做好好服务工工作，对对乘车人人热情、礼礼貌，说说话文明明。车辆维修保保养、油油耗管理理不在指定的的汽车修修理厂进进行车辆辆维护保保养，不不严格执执行定点点加油制制度。三级风险严格执行车车辆定点点维修保保养、定定点加油油制度，加加强监督督检查，否否则，不不予报销销费用。于春国、程程西贵、孔孔德重外部人员干干扰接受朋友、熟熟人等请请托，公公车私用用，为个个人捞取取好处。三级风险不为外部人人员所惑惑，严格格执行制制

18、度规定定。5档案管理员员贯彻执行行档案案法，严严格遵守守上级和和公司档档案工作作各项管管理制度度。做好档档案保护护工作。做好档档案利用用工作，服服务于公公司的生生产经营营和改革革发展。办公室有关刊物的订阅、分发。档案利用擅自把档案案资料提提供给他他人，导导致矿档案资资源流失失，给矿矿造成损损失。二级风险严格执行档档案管理理各项规规定，加加强监督督检查，对对失职、渎渎职人员员严格责责任追究究。张洁萍、汪汪宇档案借阅中中受外界界人员干干扰照顾人情关关系，接接受熟人人、朋友友等请托托，谋取取私利。三级风险坚持原则，严严格执行行档案管管理各项项制度。4、相关配配套制度度及措施施鲁中冶冶金矿业业集团公公

19、司职务务消费管管理办法法鲁中冶冶金矿业业集团公公司保密密工作实实施办法法（试行行）鲁中矿矿业有限限公司规规范内部部市场管管理规定定张家洼洼铁矿印印章管理理办法张家洼洼铁矿非非生产性性费用开开支规定定中公公务用车车管理办办法廉洁从从业若干干规定张家洼洼铁矿岗岗位规范范财务科廉洁洁风险防防控内容容1. 工作职权目目录序号类别名称1资金管理日常资金收收支管理理2成本管理成本费用内内部结转转3财务管理财务检查、费用支支出审核核、财务印鉴管管理、费用报报销、备用金管理理4会计核算会计核算管管理2、工作流流程图（1）费用用报销流流程图报销办理人人报销单单位负责责人财务务审核财财务负责责人和 现金出纳 矿分

20、管领领导符合财务报销制度并在预算内报销凭据报销凭据报销凭据报销凭据签字后送审审核签字同意支付不符合财务报销制度规定退回报销凭据符合财务报销制度但在预算外不予支付退回报销凭据支 付现 金3、廉洁风风险防控控表财务科廉洁洁风险防防控汇总总表单位序号岗位主要职责风险点表现形式及及风险等等级防控措施责任人财务科1科长制定财务务收支计计划、成成本计划划。负责制制定费用用分解、落落实、考考核措施施。保证生产产、经营营、安全全、生活活所需资资金。执行制度因人情或利利益诱惑惑，违反反财经纪纪律及公公司规定定，谋取取私利，损损害公司司利益。一级风险加强法律法法规及制制度学习习，依法法、依纪纪办事。亓玉刚财务检查

21、明知有问题题的领域域而不列列入检查查范围。二级风险提高责任意意识，按按照制度度客观公公正开展展检查。资金支付不认真执行行预算，开开支不合合理，挪挪用资金金。二级风险严格按照公公司的资资金支出出管理及及财务收收支审批批制度执执行，进进一步加加强事业业心、责责任心。费用支出审审核费用支出审审核不严严。三级风险各种人情关关系工作中，不不能严格格执行财财务制度度；放松松警惕，放放松对自自己的约约束，以以权谋私私。二级风险坚持按国家家法规和和财经纪纪律处理理各项财财务业务务，秉公办办事，不不渎职，加加强自律律。2出纳审批、审审核原始始凭证。处理各各项现金金收支业业务。严格遵遵守财务务费用开开支标准准和集

22、团团公司的的规章制制度。认真履履行工作作职责，做做到账簿簿日清月月结，账账证、账账账、账账实相符符。公款私存把公款项存存入个人人名下。一级风险严格按照公公司库存存现金管管理、日日常经费费管理、印印章管理理、财务务收支审审批等管管理制度度执行，坚坚持原则则、秉公公办事、遵遵纪守法法。孟亮费用审核及及报销因人情关系系在报销销审核单单据时审审查不严严，对明明知有问问题的单单据不闻闻不问。二级风险加盖财务印印鉴因人情关系系或利益益诱惑违违反印章章管理规规定使用用印章。二二级风险险资金安全账外设账，私私设小金金库、公公款私借借和挪用用。二级风险根据现金管管理暂行行条例，严严格遵守守现金开开支范围围；严禁

23、禁公款私私借和挪挪用，不不得设立立账外账账，不得私私设小金金库，及及时清理理备用金金，确保保资金安安全。违规支付坐支现金、白白条抵库库，现金金支取错错误，票票据保管管不当。二级风险险备用金管理理借款不及时时清理或或白条抵抵库。二级风险各种人情关关系受不良社会会风气的的影响，不严格执行财务制度的风险。二级风险坚持原则，不不渎职，加强自律。4.相关配配套制度度及措施施鲁中冶冶金矿山山公司会会计基础础工作规规范鲁中冶冶金矿业业集团公公司会计计制度鲁中冶冶金矿业业集团公公司财务务管理制制度张家洼铁铁矿岗岗位（工工作）规规范汇编编（管管理人员员岗位）中华人人民共和和国会计计法、企企业会计计准则、企企业财

24、务务通则、企企业内部部基本控控制规范范上级和公公司的其其他党纪纪政纪条条规及国国家相关关的法律律法规劳资科廉洁洁风险防防控内容容1、工作职职权目录录序号类别名称1工人调配工人调配2培训教育管管理职工培训3工资管理工资核算与与发放4员工管理退休人员管管理、劳劳动合同同、职工工档案、工工伤报销销2、工作流流程图（1）员工工调动流流程图登记人员 实施部部门 部门负负责人 相关单单位 有关领领导工区提出员工岗位变动劳资岗位培训（矿规矿纪、安全、职业道德教育）转调入入由劳资科调配人员开具调配单用工形式落实（岗位、合同、单位）工区培训（矿规矿纪、安全、职业道德教育）转相关单位办理批准科长审核班组培训（安全

25、、岗位规程、岗位标准等）综合评价岗位评价岗位作业进入岗位反 馈信 息（2）职工工教育培培训流程程图确定培训工种设计培训课程选定培训方法准备培训条件确定培训人员制定培训计划实施培训计划分析培训效果评价培训工作的有效性评价培训工作的效益性建立培训标准3、廉洁风风险防控控表劳资科廉洁洁风险防防控汇总总表单位序号岗位主要职责风险点表现形式及及风险等等级防控措施责任人劳资科1科长制定人力力资源需需求、培培训计划划、薪酬酬分配方方案以及及有关管管理制度度。负责矿矿内城镇镇职工基基本养老老保险、基基本医疗疗保险、工工伤保险险、失业业保险、生生育保险险、住房房公积金金等工。工人调配不按用工需需求调配配人员，为

26、为特定关关系人违违规办理理单位调调动。三级风险严格按照政政策规定定。 公开、公公平、公公正，合合理调配配人员。张圣彬派遣工转招招不经过考核核选拔程程序，对对选拔的的转招人人员不严严格把关关，致使使不符合合条件者者被转招招。三级风险严格按照政政策规定定。公开开、公平平、公正正，选拔拔转招派派遣工。培训管理培训经费审审核把关关不严，致致使虚报报、冒领领。三级风险坚持原则，按按照制度度规定办办理。各种社会关关系接受领导、朋朋友请托托，以权权谋私。三级风险坚持原则，不不徇私情情，加强强监督。4、相关配配套制度度及措施施鲁中冶冶金矿业业集团公公司工资资管理规规定的通通知鲁中冶冶金矿业业集团公公司工资资制

27、度改改革实施施办法鲁中冶冶金矿业业集团公公司职业业技能鉴鉴定实施施办法鲁中冶冶金矿业业集团公公司员工工培训管管理办法法鲁中矿矿业有限限公司关关于规范范劳务派派遣人员员转招为为合同制制工人有有关规定定的通知知招用技技术工种种从业人人员规定定上级和公公司的其其他党纪纪政纪条条规及国国家相关关的法律律法规技术计划科科廉洁风风险防控控内容1.工作职职权目录录序 号类别名称1计划管理计划编制、执执行2责任制考核核资产经营责责任指标标制订考考核3科研管理科技攻关、技技术合同同会签4技术管理采矿技术研研究、地地质资料料汇总解决采矿现现场问题题2、工作流流程图（1）生产产技术设设计管理理流程图图（2）工程程预

28、算审审核流程程图预算审核制定预算批复书未通过通过工程施工材料计划审批现场巡检工程进度款审批施工单位报预算项目立项（3）工程程决算审审核流程程图项目是否有计划不允许否监察审计财务科付款设计、变更、隐蔽签证齐全工程项目竣工施工单位工程预算齐全决算审核没通过通过工程决算书存 档3、廉洁风风险防控控表技术计划科科廉洁风风险防控控汇总表表单位序号岗位主要职责风险点表现形式及及风险等等级防控措施责任人技术计划科科1科长负责矿内内采掘信信息的收收集整理理和交流流。责任目标的的考核。主持编编制和下下达生产产经营计计划。负责全全矿的统统计和各各项原始始记录的的收集整整理工作作。负责矿土土建及安安装工程程。负责外

29、外来施工工单位合合同的签签订及日日常管理理工作。责任目标考考核不按照责任任制进行行考核，或或有倾向向性的对对下属单单位少考考核，致致使考核核不公允允。二级风险严格按照考考核办法法考核，做做到有依依据，方方案制订订经充分分讨论后后，报领领导审批批。刘永谦土建施工土建及安装装工程审审核不严严，收受受好处。二级风险严格土建及及安装工工程的审审核。外来队伍管管理对外来施工工单位管管理不严严格，接接受请托托。二级风险会同有关科科室，做做好外来来施工单单位的合合同签订订及日常常管理工工作2采矿技术主主管负责采矿矿新技术术、新工工艺的试试验研究究，推广广新技术术新工艺艺。负责采采矿技术术攻关的的部分项项目，

30、完完成相关关技术攻攻关课题题。参与采采矿生产产技术的的管理工工作。采矿设计与与设计审审查违反矿山有有关设计计规范或或法律法法规，对对不合格格设计予予以通过过。二级级风险执行矿山设设计的法法律法规规，了解解现场实实际，使使设计方方案符合合实际。丁俊峰技术攻关效效果评审审与采矿矿指标认认定评审确认过过程中照照顾人情情关系，存存在权钱钱交易。三级风险实事求是，认认真收集集基础资资料，核核实攻关关效果，核核算采矿矿指标。工程质量检检查检查不到位位，受施施工人员员干扰。三级风险。检查要全面面、认真真，严格格按公司司工程质质量验收收办法验验收，不不讲情面面。3工程造价管管理员工程预决算算审核，造价价员证章

31、章的使用用及有关关规定和和文件制制度的执执行。工程造价管管理工程量清单单审核不不仔细，定定额套用用不正确确，高估估冒算，审审批不严严格。一级风险，加强业务学学习，熟熟练掌握握定额套套用规则则及造价价信息，保保证定额额套用准准确，防防止高估估冒算，加加强个人人廉洁自自律。张明审批预决算算、工程程进度款款、材料料计划、标标底编制制对工程量、定定额套用用不正确确的审核核，高估估冒算，谋谋取私利利；泄露露标底给给投标单单位。二级风险加强业务学学习，工工作认真真负责，按按公司及及地方造造价管理理规定进进行审核核；廉洁洁自律，严严守标底底不泄露露。印章使用不按规定使使用证章章，证章章外借及及注册其其他单位

32、位。二级风险严格遵守规规定，规规范使用用印章各种人情关关系接受上级、朋朋友等请请托，不不按照制制度规定定办理。二级风险坚持原则，公公平公正正4.相关配配套制度度及措施施鲁中冶冶金矿业业集团公公司科技技项目管管理暂行行办法鲁中冶冶金矿业业集团公公司地质质管理规规定山东省省建筑工工程消耗耗量定额额鲁中冶冶金矿业业集团公公司招议议标管理理办法鲁中冶冶金矿业业集团公公司外委委工程设设计、勘勘察、测测量及技技术研究究、分析析、技术术攻关招招标实施施细则鲁中矿矿业集团团公司工工程造价价管理办办法鲁中矿矿业集团团公司土土建大修修理管理理办法鲁中冶冶金矿业业集团公公司投资资项目管管理办法法鲁中冶冶金矿业业集团

33、公公司招议议标管理理办法鲁中冶冶金矿业业集团公公司“三重一一大”实施细细则党委工作部部廉洁风风险防控控内容1、工作职职权目录录序号类 别名 称1党务工作党务工作考考核2组织发展党员发展计计划的制制订与实实施3评先选优矿先进单位位（文明明科室）、先进党支部、先进个人、优秀共产党员、先进基层党组织评选表彰4党费管理党费标准的的制订、收缴、使用、管理5干部管理科级助理以以上干部部选拔、任任免、考考核、调调整、交交流2、工作流流程图（1）选拔拔任用中中层干部部流程图图（2）党费费收缴工工作流程程图（3）组织织发展工工作流程程图453、廉洁风风险防控控表党委工作部部廉洁风风险防控控汇总表表单位序号岗位主

34、要职责风险点表现形式及及风险等等级防控措施责任人党委工作部部1部长负责矿党党委组织织工作。负责公公司和矿矿宣传思思想工作作。负责矿科科级助理理以上干干部的选选拔、任任免、调调整、交交流。负责矿两两级领导导班子建建设工作作。负责矿矿企业文文化建设设工作。抓好政政工干部部队伍建建设。党务工作考考核接受考核单单位的请请托，人人为改变变考核结结果。三级风险成立考核工工作小组组，制订订考核打打分细则则，讨论论通过考考核结果果，报领领导审批批。吕秀军发展党员随意增加或或者减少少发展党党员的数数量；接接受请托托，不按按程序发发展党员员。三级风险制订执行党党员发展展计划，并并报矿党委会会审批；实行党党员发展展

35、公示制制度。评先选优接受评选对对象的请请托。人人为改变变评选结结果。三级风险明确先进标标准。逐逐级民主主推荐。有有关部门门审议。实实行评先先选优公公示制度度。党费管理党费收缴标标准不一一致。党党费使用用不符合合有关规规定。三级风险公示党费收收缴标准准。严格格执行党党费财务务管理制制度。公公示党费费使用情情况。干部管理不按规定程程序、范范围进行行考察。隐隐瞒、歪歪曲、泄泄露考核核情况。接接受考察察对象的的请托。二级风险考察组成员员2人以上上。制订订考察方方案，领领导审批批。执行行回避制制度。考考察报告告签字负负责。执执行干部部任前公公示制度度。宣传工作有偿新闻稿稿费发放放不符合合规定。三级风险严

36、格实行稿稿件审阅阅把关制制度。严严格执行行稿费发发放审核核、签字字制度。党委工作部部2部长助理协助部长长抓好矿矿党委组组织工作作。协助部部长抓好好公司和和矿宣传传思想工工作。协助部部长抓好好矿科级助助理以上上干部的的选拔、任任免、调调整、交交流。协助部部长抓好好矿两级领领导班子子建设工工作。协助部部长抓好好企业文文化建设设工作协助部部长抓好好政工干干部队伍伍建设。发展党员接受请托，不不按程序序发展党党员。三三级风险险制订执行党党员发展展计划，并并报矿党党委会审审批。实实行党员员发展公公示制度度。王坤评先选优接受评选对对象的请请托，人人为改变变评选结结果。三级风险明确先进标标准。逐逐级民主主推荐

37、。有有关部门门审议。实实行评先先选优公公示制度度。党费管理党费收缴标标准不一一致；党党费使用用不符合合有关规规定。三级风险公示党费收收缴标准准。严格格执行党党费管理理制度。公公示党费费使用情情况。3组织干事协助部长长抓好基基层党组组织建设设各项具具体工作作落实。协助部部长抓好好两级领领导班子子建设具具体工作作落实。协助部长做好科级助理以上干部的选拔任用考察考核等具体工作。协助部长做好党员及科级助理以上干部的教育培训工作。做好党费收缴管理工作。发展党员接受请托,在入党党积极分分子培训训考试中中，不如如实报告告入党积积极分子子的考试试成绩。三级风险严格执行关关于发展展党员的的有关规规定。朱应鹏党费

38、管理党费收缴标标准不一一致；党党费使用用不符合合有关规规定。三级风险公示党费收收缴标准准。严格格执行党党费管理理制度。公公示党费费使用情情况。4、相关配配套制度度及措施施鲁中矿矿业有限限公司二二级单位位党委（总总支）党党务工作作考核细细则鲁中矿矿业有限限公司党党员发展展工作规规范鲁中矿矿业有限限公司评评选文明明单位、先先进党支支部、优优秀共产产党员年年度通知知鲁中冶冶金矿业业集团公公司创建建“四好”领导班班子考核核办法（试试行）鲁中矿矿业有限限公司宣传传报道考考核办法法鲁中冶冶金矿业业集团公公司对外外宣传报报道奖励励办法中组部部党费收收缴标准准中国共共产党基基层组织织选举工工作暂行行条例上级和

39、公公司的其其他党纪纪政纪条条规及国国家相关关的法律律法规张家洼洼铁矿科科级管理理人员考考评办法法张家家洼铁矿矿基层单单位领导导班子和和干部综综合考核核评价办办法（试试行）张张家洼铁铁矿宣传传报道稿稿酬标准准及奖励励办法纪委监察室室廉洁风风险防控控内容1、工作职职权目录录序号类别名 称1党风建设党风建设责责任制的的监督落落实2信访案件办办理纪检监察信信访受理理和案件件查处3专项监督招标监督、议议标监督督，合同同管理，离离任审计计，效能能监察，财财务检查查2、工作流流程图（1）纪检检监察信信访流程程图登记人员 初核人人员 调查人人员 部门负负责人 相关单单位 有关领领导提出拟处理意见批示属纪检监察受理的转相关单位办理，并告知信访人回复上级部门及署名信访人立卷归档不属纪检监察受理的转相关单位办理，向纪检监察部门反馈办理情况转办进行初步调查核实，形成初步调查报告自办批示不属实根据初核情况，作出相应处理属实立案调查形成调查报告，提出拟处理意见报领导决定 宣布处理决定登记信访举报件审理533、廉洁风风险防控控表纪委监察室室廉洁风风险防控控汇总表表单位序号岗位主要职责风险点表现形式及及风险