某公司物料采购管理制度8599.docx
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1、 XXX公司物料采购管理制度1、 目的1.1 明确各相关关部门职职责及物物料采购购流程1.1.1 提高来料质质量1.1.2 提高来料准准时到货货率1.1.3 降低物料成成本1.2 规范供应商商的考察察、选择择和评估估,提升升供应链链的管理理水平2、 2006年年目标分分解2.1 供应商总数数量缩减减25%以上,将将供应商商总数控控制在2220家家以内,其其中:2.1.1 战略合作伙伙伴供应应商占55%以上上2.1.2 优秀供应商商占200%以上上2.1.3 合格供应商商占600%以上上2.2 来料合格率率达到996%以以上2.3 准时到货率率达到998%以以上 2.4 订单录入准准确率1100
2、2.5 准时付款率率10003、 定义3.1 资格供应商商标准资格供应商商的标准准如下:1) 综合评估总总得分大大于700分者(含含70分分)2) 除战略合作作伙伴供供应商外外,目前前所有其其它已经经是我司司供应商商的均作作为资格格供应商商3) 通过我司组组织的现现场考察察,评分分在800分以上上(含880分)且且具备向向我司打打样和批批量供货货能力的的新供应应商3.2 合格供应商商标准合格供应商商的标准准如下:1) 诚信合作,无无弄虚作作假行为为2) 综合评估总总得分大大于800分者(含含80分分)3.3 优秀供应商商标准优秀供应商商的标准准如下:1) 诚信合作,无无弄虚作作假行为为2) 综
3、合评估总总得分大大于900分者(含含90分分)3.4 战略伙伴供供应商连续保持优优秀供应应商资格格一年以以上者,经经供应商商同意,由由外协中中心申请请,报技技术生产产事业部部总经理理审核,技技术质量量委员会会主任委委员批准准后成为为战略伙伙伴供应应商。4、 范围4.1 适用于所有有海洋王王生产用用物料、生生产辅料料、开发发用样品品、固定定资产等等物资的的采购4.2 适应于海洋洋王所有有的供应应商5、 部门职责5.1 外协中心5.1.1 外协中心是是通过对对供应商商资源及及公司内内部资源源进行管管理,保保证及时时、优质质、低价价地为产产品开发和生产供供应所需需各种物物料的职职能管理理部门,也也是
4、第一一责任部部门5.1.2 外协中心是是组织对对供应商商进行现现场考察察以及对对供应商商进行再再评审的的责任部部门5.1.3 外协中心综综合部负负责订单单跟进、付付款、文文件管理理,监控控外协任任务书执执行,统统计每月月供应商商的准时时交货情情况,并并进行分分析,提提出分析析报告和和改进要要求,每每月向供供应商予予以通报报5.2 订单完成部部5.2.1 订单完成部部为物料料采购流流程执行行的监控控责任部部门5.2.2 提出物料需需求计划划并审核核采购申申请单并并发外协协中心5.2.3 审核采购合合同5.2.4 监督合同的的执行情情况及抽抽查物料料价格情情况,对对其中存存在的问问题行使使管理职职
5、权,责责成相关关部门进行整改,并并对整改改不力的的部门按按责任过过失处罚罚,严重重者向公公司提出出处理意意见5.2.5 参与供应商商考察,负负责对供供应商生生产能力力、人员员配置、工工艺、设设备进行行了解评评估5.3 产品研制中中心5.3.1 负责处理不不合格来来料中存存在的技技术、工工艺问题题5.3.2 负责处理不不合格来来料中,供供应商对对技术要要求和检检验标准准的理解解存在差差异以及及技术要要求和检检验标准本身存存在不合合理等问问题5.3.3 负责新物料料、新供供应商物物料、开开模和改改模的首首轮价格格洽谈和和核算(包包括设计计更改导导致价格格发生变变化的首首次谈价价)5.3.4 负责打
6、样过过程中对对供应商商制定工工艺文件件及执行行工艺文文件的核核查、跟跟踪与处处理5.3.5 负责试模过过程的现现场跟踪踪,确保保所打样样品与批批量生产产的一致致性5.3.6 样品确认前前,对向向供应商商提供的的图纸、技技术要求求、检验验标准、检检验方法法的准确确性及保保证供应应商正确确理解负负责5.3.7 参与供应商商考察,负负责对供供应商技技术能力力、生产产能力、工工艺保障障能力的的符合性性进行评评估5.4 质量卓越部部5.4.1 质量卓越部部为物料料采购过过程中,对对来料进进行质量量管理以以及对不不合格物物料处理理进行监监控的责责任部门,对其其中存在在的问题题行使管管理职权权,责任任相关部
7、部门进行行整改,并并对整改改不力的的部门按按责任过过失处罚罚,严重重者向公公司提出出处理意意见5.4.2 质量卓越部部是完善善供应商商质量管管理体系系的第一一责任部部门。5.4.3 样品确认并并正常采采购后,对对向供应应商提供供的物料料检验标标准、检检验方法法、技术术要求的的准确性性及保证证供应商商正确理理解负责责5.4.4 负责在公司司规定的的时间要要求内提提出到货货物料的的检验结结果5.4.5 负责统计来来料质量量情况,按按供应商商资格要要求对供供应商进进行分析析和评价价,并提提出分析析报告和和改进要要求,每每月向供供应商予予以通报报(交外外协中心心向供应应商进行行通报)5.4.6 参与供
8、应商商考察,负负责对供供应商质质量保障障和控制制能力的的符合性性、可靠靠性进行行评估5.5 财务部5.5.1 财务部为监监控外协协中心按按时给供供应商付付款的责责任部门门5.5.2 按制度审核核付款资资料,按按合同要要求准时时付款5.5.3 参与供应商商考察,负负责对供供应商经经营状况况的合法法性进行行评估5.6 生产部门5.6.1 负责以天为为单位向向订单完完成部和和外协中中心反馈馈到货情情况记录录5.6.2 负责保持物物料帐实实相符,及及时反馈馈低于安安全库存存的物料料信息;6、 内容6.1 供应商现场场考察6.1.1 通过对供应应商的经经营状况况、生产产保障能能力、工工艺控制制能力、质质
9、量过程程控制能能力、现现场环境境、人员员状况及及质量体体系运行行情况等等进行全全面的现现场考察察和评审审,选择择具备所所需能力力并符合合公司要要求的供供应商,保保证来料料质量,提提升供应应链的水水平。6.1.2 由外协工程程师根据据外协任任务书或或者其它它寻访供供应商的的要求,在在和设计计人员等等进行充充分沟通通并理解物料的的技术要要求后,1) 如果公司已已有的供供应商资资源能完完成该任任务,则则按战略略合作伙伙伴供应应商优秀供供应商合格供供应商资格供供应商的的顺序原原则向至至少2家家供应商商发出明明确的寻寻价和打打样通知知,此种种情况下下不需要要再进行行供应商商现场考考察2) 如果公司的的供
10、应商商资源不不能完成成该任务务,则向向至少33家合适适的生产产厂商发发出明确确的寻价价和打样样通知,此此种情况况下在打打样完成成后必须须进行现现场考察察3) 不勉强原则则:即所所有进行行寻价和和打样的的供应商商和生产产厂商如如果不愿愿或不能能接受我我司的技技术要求求、检验验标准且且经过沟沟通后仍仍不能达达成一致致者,或或者供应应商认为为其生产产能力、加加工设备备无法满满足我司司要求者者,不得得勉强供供应商和和生产厂厂商接受受我司的的任务4) 先定价原则则:即打打样之前前必须先先按流程程规定将将价格或或者定价价原则谈谈好并确确定后才才能打样样(可以以先不进进行最终终审批,待待打样合合格后进进行最
11、终终审批),不不允许在在没有谈谈好价格格的情况况下让供供应商或或者生产产厂商先先打样,特特殊情况况要先打打样者必必须经技技术生产产事业部部总经理理批准5) 批量价原则则:除采采用与批批量生产产工艺不不一致的的手板样样品的价价格外,所所有价格格都必须须是批量量价格6.1.3 对于必须进进行现场场考察的的生产厂厂商,在在满足以以下条件件时,外外协工程程师与被被考察对对象商定定明确的现场考察察时间。1) 打样样品已已经确认认合格,对对于以功功能样品品或者采采用其它它工艺、材材料代替替的打样样样品即即样品打打样和实实际生产产时可能能不是同同一个厂厂商的情情况,需需通过了了设计方方案评审审、手板板样品评
12、评审及成成本评审审后方可可2) 已经按规定定流程完完成价格格谈判6.1.4 外协工程师师要求被被考察的的生产厂厂商提供供以下资资料:1) 厂商基本资资料:包包括厂商商介绍、组组织架构构、人力力资源状状况、设设备及工工艺能力力详情、工工程技术术能力详详情、主主要客户户等2) 质量方针和和质量目目标3) 工艺文件:我司打打样样品品的作业业指导书书、关键键工序及及工装控控制说明明(如果果没有我我司样品品,可以以其它零零部件的的上述工工艺文件件替代)6.1.5 外协工程师师收到厂厂商提供供的资料料后,填填写“供应商商考察通通知单”并经外外协中心心总经理理批准后后,随厂商资料料一起发发各相关关部门负负责
13、人6.1.6 相关部门接接到“供应商商考察通通知单”后,应应根据考考察对象象制定具具体的考考察项目目、内容容、方法法及责任人,在在2天内内回复外外协中心心。需准准备的考考察内容容主要为为:1) 根据考察责责任及厂厂商的资资料,了了解其相相关制度度、流程程;2) 以检验制度度、流程程与实际际是否一一致,结结果与目目标是否否一致,结结果是否否能满足足我司要要求等为为考察要要点,细细化考察察内容,确确定要看看什么文文件、现现场、表表格,要要与什么么人交谈谈及在考考察的那那个步骤骤、那个个时间进进行等;3) 确定考察参参与责任任人。6.1.7 外协工程师师收到各各部门反反馈的考考察计划划后,在在1天内
14、内整理并并制定出出详细的的供应商商考察计计划,交外协部经经理审核核,外协协中心总总经理确确定考察察组人员员名单、指指定考察察组组长长并批准准考察计计划。考考察组人人员要求求如下:1) 省内生产厂厂商的考考察组人人员必须须至少在在3名以以上,外外协中心心和质量量卓越部部必须各各有1人人2) 省外生产厂厂商的考考察组人人员必须须至少在在3名以以上,外外协中心心、产品品研制中中心和质质量卓越越部必须须各有11人6.1.8 外协工程师师将供应应商考察察计划通通知被考考察对象象,并与与被考察察对象予予以确认认。6.1.9 外协部经理理在考察察的前22天组织织所有的的考察人人员开一一个准备备会,由由考察组
15、组组长再再次明确确目标、责任、步骤骤、方法法、时间间等考察察细节及及需要对对考察计计划作出出调整的的内容。6.1.10 由外协工程程师组织织考察人人员等对对供应商商进行现现场考察察和评分分,评分分在800分以上上(含880分)且无严重不不合格项项者,经经考察组组组长及及成员签签字后方方可成为为资格供供应商。6.1.11 特殊情况(如如:外地地供应商商、客户户指定供供应商等等)在样样品确认认后,由由技术生生产总监监在样品品确认书书上批准准,方可可作为资资格供应应商。6.1.12 未通过现场场考察或或未经技技术生产产总监签签字批准准的生产产厂商不不能成为为资格供供应商给给我司供供货。6.2 供应商
16、再评评估6.2.1 通过对供应应商供货货质量情情况、交交货准时时情况、提提交整改改措施及及其执行行情况等等进行及及时地、持持续地评评估,促促使供应应商不断断地进行行持续改改进,提提升公司司供应链链的水平平。6.2.2 供应商再评评估采用用扣分制制,从供供货质量量情况、交交货准时时情况、提提交整改改措施及及执行情情况三个个方面进进行评估估,每季季度的基基础满分分均为1100分分,经三三项评估估后根据据总得分分情况分分别给予予如下处处理:1) 对于优秀供供应商和和战略合合作伙伴伴供应商商:a. 总得分低于于90分分者(不不含900分),给给予该供供应商黄黄牌警告告,并给给予300天的整整改期,供应
17、商需在在3日内内提供明明确的整整改措施施。在整整改期内内如果当当月得分分低于996分(不不含966分)者,将将该供应应商等级级下降一一级b. 总得分低于于80分分者(不不含800分),给给予该供供应商红红牌警告告,并给给予300天的整整改期,供应商需在在3日内内提供明明确的整整改措施施。在整整改期内内如果当当月得分分低于995分(不不含955分)者,将将该供应应商等级级下降一一级c. 总得分低于于75分分者(不不含755分),直直接将该该供应商商等级下下降一级级d. 外协中心总总经理对对给予黄黄牌、红红牌警告告的优秀秀供应商商和战略略合作伙伙伴供应应商负责责进行 跟踪处理2) 对于合格供供应商
18、:a. 总得分低于于80分分者(不不含800分),给给予该供供应商黄黄牌警告告,并给给予300天的整整改期,供应商需在在3日内内提供明明确的整整改措施施。在整整改期内内如果当当月得分分低于993分(不不含933分)者,将将该供应应商等级级下降一一级b. 总得分低于于70分分者(不不含700分),给给予该供供应商红红牌警告告,并给给予300天的整整改期,供应商需在在3日内内提供明明确的整整改措施施。在整整改期内内如果当当月得分分低于992分(不不含922分)者,将将该供应应商等级级下降一一级c. 总得分低于于65分分者(不不含655分),直直接将该该供应商商等级下下降一级级d. 外协部经理理对给
19、予予黄牌、红红牌警告告的合格格供应商商负责进进行跟踪踪处理3) 对于资格供供应商:a. 总得分低于于70分分者(不不含700分),给给予该供供应商红红牌警告告,并给给予300天的整整改期,供应商需在在3日内内提供明明确的整整改措施施。在整整改期内内如果当当月得分分低于990分(不不含900分)者,将将该供应应商等级级下降一一级b. 总得分低于于60分分者(不不含600分),直直接取消消资格供供应商资资格6.2.3 供应商再评评估周期期如下,时时间为评评估周期期的最后后一个月月末。a. 每月交货物物料批次次数大于于12批批者(含含12批批),以以连续33个月时时间来判判定b. 每月交货物物料批次
20、次数小于于12批批而大于于6批者者(含66批),以以连续66个月时时间来判判定c. 每月交货物物料批次次数小于于6批而而大于33批者(含含3批),以以连续112个月月时间来来判定d. 每月交货物物料批次次数小于于3批者者,以连连续155个月时时间来判判定6.2.4 对于供应商商供货质质量情况况的评估估对供应商供供货质量量情况的的评估由由质量卓卓越部负负责,每每月末将将当月的的统计结结果并针针对问题题较多的的供应商商提交分分析报告告和改进进要求一一起交外外协中心心综合部部。具体体扣分标标准如下下:1) 每批来料合合格率达达不到996%以以上(含含96%,以下下同)者者,扣44分2) 同一物料因因
21、同一原原因连续续第二批批合格率率达不到到96%以上者者,扣88分,连连续第三三批合格格率达不不到966%以上上者,扣扣12分分,依此此类推3) 质量卓越部部同意让让步接受受的物料料按批合合格处理理6.2.5 对于供应商商准时交交货情况况的评估估对供应商准准时交货货情况的的评估由由外协中中心综合合部负责责,每月月末将当当月的结结果统计计出来并并针对问问题较多多的供应应提交分分析报告告和改进进要求交交外协中中心总经经理。具具体扣分分标准如如下:1) 每出现一批批延迟到到货的物物料,扣扣1分2) 订单完成部部同意延延期交货货的物料料,可以以按订单单完成部部新同意意的日期期计算是是否准时时交货6.2.
22、6 对于提交整整改措施施及执行行情况对供应商提提交整改改措施及及执行情情况的评评估由质质量卓越越部负责责,每月月末将当当月的统统计结果果交外协协中心综综合部。具具体扣分分标准如如下:1) 供应商未在在规定时时间内提提交整改改措施,每每次扣11分2) 整改措施不不具体、不不充分或或者不正正确(以以质量卓卓越部的的判定结结果为准准,有异异义时由由质量卓卓越部经经理来判判定),扣扣0.55分3) 供应商不严严格按照照整改措措施执行行,一经经发现扣扣5分6.2.7 如果发现直直接用我我司图纸纸、模具具或者通通过细微微改动间间接使用用我司图图纸、模模具以及及我司委委托开发发、生产产,产权权属于我我司的技
23、技术为任任何第三三方加工工产品和和零部件件者,直直接淘汰汰出供应应商链且且永远不不能再选选用。6.2.8 外协中心综综合部每每月3日日前需将将上月的的供应商商评估的的评估情情况、处处理情况况(包括括红黄牌牌警告处处理)及及供应商商的最终终等级报报外协中中心总经经理审批批后,发发给质量量卓越部部、订单单完成部部,并向向相应的的供应商商进行通通报。6.2.9 对于每个供供应商的的晋级,外外协中心心应根据据供应商商的等级级采取以以贺卡、传传真、设设宴等各各种合适适的形式式向供应应商表示示祝贺并并要求继继续改进进,以表表示公司司对每个个供应商商的进步步给予关关注和重重视。6.3 供应商品质质保证6.3
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