江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则17560.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.附件1江江苏省石石油化工工码头企企业安全全生产标标准化考考评细则则基本要素素规范要求求企业达标标标准考评方法法考评标准准企业法人人营业执执照中华人人民共和和国企业业法人登登记管理理条例施施行细则则要求求：具备企业业法人条条件的全全民所有有制企业业、集体体所有制制企业、联联营企业业、在中中国境内内设立的的外商投投资企业业（包括括中外合合资经营营企业、中中外合作作经营企企业、外外资企业业）和其其他企业业，应当当根据国国家法律律法规及及本细则则有关规规定，申申请企

2、业业法人登登记。经营单位位凭据登登记主管管机关核核发的企企业法人人营业执执照开开展核准准的经营营范围以以内的生生产经营营活动1、持有有企业法法人营业业执照；2、所经经营的项项目在营营业执照照许可的的范围内内；3、营业业执照在在有效期期内查营业执照照其中任何何一条达达标标准准不符合合，考评评结论为为不合格格港口经营营许可证证港口经经营管理理规定要要求：从事港口口经营，应应当申请请取得港港口经营营许可。符合资质质条件的的，由港港口行政政管理部部门发给给港口口经营许许可证。港口经经营许可可证的的有效期期为三年年1、持有有港口经经营许可可证；2、所经经营的项项目在港港口经营营许可证证许可的的范围内内；

3、3、所装装卸的货货种在许许可范围围内；4、港口口经营许许可证在在有效期期内查港口经营营许可证证（及危险险货物港口口作业认认可证）其中任何何一条达达标标准准不符合合，考评评结论为为不合格格相关安全全评价危险化化学品安安全管理理条例要要求：生产、储储存危险险化学品品的企业业，应当当委托具具备国家家规定的的资质条条件的机机构，对对本企业业的安全全生产条条件每33年进行行一次安安全评价价，提出出安全评评价报告告在港区内内储存危危险化学学品的企企业，应应当将安安全评价价报告以以及整改改方案的的落实情情况报港港口行政政管理部部门备案案港口危危险化学学品安全全管理规规定要要求：新建、改改建、扩扩建从事事港口

4、危危险化学学品作业业的建设设项目，建建设单位位在申请请设立安安全审查查前，应应当自行行对港口口建设项项目进行行安全条条件论证证，并应应当委托托具有法法律法规规规定的的资质的的安全评评价机构构对该建建设项目目进行安安全预评评价。1、按规规定进行行安全条条件论证证、安全全预评价价、安全全验收评评价、危危险化学学品装卸卸作业安安全评价价，并通通过审查查；2、由具具备相应应资质的的评价单单位进行行安全评价价；3、将安安全评价价报告以以及整改改方案的的落实情情况报港港口行政政管理部部门备案案；4、危险险化学品品装卸作作业安全全评价报报告在有有效期内内查1、安全全条件论论证报告告；2、安全全评价报报告；3

5、、备案案文件其中任何何一条达达标标准准不符合合，考评评结论为为不合格格- 2 -一级要素素二级要素素规范要求求企业达标标标准考评方法法考评标准准否决项扣分项1目标（30分分）1.1 目标合合规性（12分分）1、 应依据国国家法律律法规，结结合企业业实际，组组织制订订文件化化的安全全生产目目标。安全生产产目标和和指标应应：1) 形成文件件，并得得到本单单位所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；2) 符合或严严于相关关法律法法规的要要求；3) 与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；4) 具有可考考核性，体体现企业业持续改改进的承承诺；5) 企业员工工及相关关方易于于获得（12分分）1、组织织制订符符

6、合国家家相关法法律法规规要求、并并结合企企业实际际的安全全生产目目标；2、形成成文件，并并得到本本单位所所有从业业人员的的贯彻和和实施；3、符合合或严于于相关法法律法规规的要求求；4、与企企业的职职业安全全健康风风险相适适应；5、具有有可考核核性，体体现企业业持续改改进的承承诺；6、企业业员工及及相关方方易于获获得查1、企业业安全生生产目标标发布文文件；2、企业业安全生生产目标标和指标标问随机询问问从业人人员是否否知道本本企业的的安全生生产目标标现场查看看现场安全全生产目目标告知知情况（二级否否决项）1、无安安全生产产目标，扣扣12分分；2、安全全生产目目标不符符合国家家法律法法规的要要求，扣

7、扣12分分1、与企企业职业业安全健健康风险险不相适适应，扣扣3分；2、安全全生产目目标未文文件化，扣扣1分3、不能能体现持持续改进进，扣33分；4、从业业人员不不了解安安全生产产目标，11人次扣扣1分1.2目目标贯彻彻实施（18分分）应签订各各级安全全目标责责任书，确确定量化化的年度度安全生生产工作作指标，量化化指标包包括：人人身伤害害、财产产损失、环环境污染染、设备备设施完完好率等等内容，以保证证企业年年度安全全生产目目标的有有效完成成（18分分）1、根据据安全目目标制订订量化的的安全生生产工作作指标，量量化指标标包括：人身伤伤害、财财产损失失、环境境污染、设设备设施施完好率率等内容容；2、

8、签订订各级安安全生产产指标责任任书；3、定期期考核安安全生产产指标完成成情况查1、量化化的工作作指标；2、各级级安全生生产指标责任任书；3、安全全生产指指标考核核与奖惩惩记录（二级否否决项）无量化的的安全生生产指标标，扣118分；1、量化化的安全全生产指指标不全全面，缺缺一级扣扣2分，指指标内容容缺一项项扣2分分；2、无各各级安全全生产目目标责任任书，缺缺1级扣扣1分；3、无考考核奖惩惩记录，扣扣2分2机构设设置与职职责（30分分）2.1机机构设置置（15分分）1、应建建立安全全生产委委员会或或安全生生产领导导小组；应按规定定设置安安全生产产管理机机构，配配备专职职安全生生产管理理人员（10分

9、分）1、企业业应建立立安全生生产委员员会或安安全生产产领导小小组；2、按规规定设置置安全生生产管理理机构、配配备专职职安全生生产管理理人员。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）查1、企业业安全生生产委员员会或安安全生产产领导小小组发布布文件；2、组织织机构及及定员，安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件未设置安安全生产产委员会会（或安安全生产产领导小小组），扣4分；未设置安安全生产产管理部部门，扣4分；安委会或或领导小小组未设设置常务务机构，扣4分；未配备专专职安全全生产管管理人员员，扣4分；专职安全全管理人人员配备备不符合合要求，扣扣2分；2、应

10、建建立健全全从安全全生产委委员会或或安全生生产领导导小组至至基层班班组的安安全生产产管理网网络、工工会安全全监督网网络（5分）1、建立立从安全全生产委委员会或或安全生生产领导导小组至至基层班班组的安安全生产产管理网网络；2、建立立工会安安全监督督网络查安全生产产管理网网络图工会安全全监督网网络图问随机询问问安全生生产管理理网络图图上的人人员是否否了解安安全生产产管理网网络的构构成1、未建建立安全全生产管管理网络络，扣5分分；2、未建建立工会会安全监监督网络络，扣2分；3、安全全生产管管理网络络中每缺缺1个单位位，扣11分2.2 职责（15分分）1、主要要负责人人应按照照安全生生产法律律法规赋赋

11、予的职职责，全全面负责责安全生生产工作作，并履履行安全全生产义义务（4分）1、主要要负责人人是安全全生产第第一责任任人；2、全面面负责安安全生产产工作，并并履行安安全生产产义务；3、安全全生产第第一责任任人应具具备与本本企业所所从事的的生产经经营活动动相应的的安全生生产知识识和管理理能力查1、安全全生产责责任制；2、企业业负责人人年终述述职总结结或其他他可体现现其全面面负责安安全生产产工作、履履行安全全生产义义务的文文件；3、主要要负责人人安全管管理培训训证书问企业负责责人安安全生产产法赋赋予的职职责1、企业业主要负负责人不不是安全全生产第第一负责责人，扣扣4分；2、主要要负责人人未取得得安全

12、管管理培训训证书，扣扣4分；3、企业业负责人人对其安安全职责责不清楚楚，扣22分；4、企业业负责人人未全面面负责安安全生产产工作、未未履行安安全生产产义务，扣扣2分；5、安全全生产第第一责任任人不具具备与本本企业所所从事的的生产经经营活动动相应的的安全生生产知识识和管理理能力，扣扣2分2、建立立安全生生产责任任制，明明确安全全生产委委员会（或或安全生生产领导导小组）、安安全生产产管理部部门、其其他各级级部门、各岗位的安全生产职责（6分）1、建立立安全生生产责任任制；2、安全全生产责责任制中中明确各各级机构构和岗位位的安全全生产职职责查安全生产产责任制制问随机询问问安委会会（或安安全生产产领导小

13、小组）成成员1名名、安全全生产管管理部门门成员11名、其其他部门门成员11名、从从业人员员2名各各自的安安全生产产责任1、无安安全生产产责任制制，扣66分；2、安全全生产责责任制中中责任不不清，一一处扣11分；3、相关关人员不不清楚其其安全职职责，11人次扣扣1分3、建立立安全责责任考核核机制，对对各级管管理人员员及从业业人员安安全职责责的履行行情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩（5分）1、企业业应建立立安全责责任考核核制度；（可包包含在其其他相关关制度程程序中）2、对各各级管理理人员及及从业人人员安全全生产职职责的履履行情况况进行定定期考核核，予以以奖惩查1、安全全生产责责任考核核制度；2、

14、考核核、奖惩惩文件；3、考核核、奖惩惩记录1、无安安全生产产责任考考核制度度，扣55分；2、安全全生产责责任不清清，1处处扣1分分；3、未按按考核制制度定期期进行考考核、予予以奖惩惩，扣11分3法律法法规与安安全管理理制度（1000分）3.1法法律法规规与标准准规范（15分分）1、建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求的管理理制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，并定定期进行行更新（5分）1、建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求的管理理制度；2、明确确责任部部门、获获取渠道道、方式式；3

15、、及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标准及及其他要要求，并并定期更更新，保保证其为为最新、有有效版本本；4、形成成法律法法规、标标准及其其他要求求的清单单和数据据库查1、识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准及其其他要求求的制度度；2、法律律法规、标标准及其其他要求求的清单单及数据据库；3、更新新记录1、无识识别和获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准及其他他要求的的制度，扣扣5分；2、无责责任部门门、获取取渠道、方方式，11项扣00.5分分；3、无清清单，扣扣0.55分；4、无数数据库，扣扣0.55分；5、无更更新记录录，扣00.5分分；6、缺少少重要法法律

16、法规规、与企企业实际际相关的的标准及及其他要要求，每每条扣00.5分；7、不是是最新有有效版本本，每条条扣0.5分2、应将将适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求及及时对从从业人员员进行宣宣传和培培训，提提高从业业人员的的守法意意识，规规范安全全生产行行为（5分）采用适当当的方式式、方法法，将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传和和培训查1、文件件发放记记录；2、培训训记录、告告知书、宣宣传材料料问随机询问问从业人人员是否否接收到到企业传传达的相相关信息息1、未及及时将适适用的法法律、法法规、标标准及其其他要求求对从业业人员进进行宣传

17、传和培训训，扣2分2、从业业人员未未接收到到企业传传达的相相关信息息，1人人扣0.5分3、每年年应至少11次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求进行符符合性评评价，以以保证所所有安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求均为适适用、有有效版本本（5分）1、每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他有关关要求的的执行情情况进行行评价；2、所有有安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求均均为适用用、有效效版本查1、符合合性评价价记录；2、法律律法规、标标准及其其他要求求的清单单及数据据库1、未对对法律、法法规、标标准及其其他有关关要求进进行符合合

18、性评价价，1项扣2分；2、安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求不是适适用、有有效版本本，一项项扣1分3.2安安全生产产管理制制度（35分分）1、应制制订下列列安全生生产管理理制度：1) 安全生产产责任制制；2) 法律法规规、标准准及其他他要求的的识别与与获取管管理制度度；3) 安全生产产工作会会议制度度；4) 安全投入入保障制制度；5) 安全生产产奖惩制制度；6) 安全检查查管理制制度；7) 安全生产产隐患排排查治理理制度；8) 事故报告告、调查查、处理理制度；9) 安全培训训教育制制度；10) 特种作业业人员管管理制度度；11) 风险评估估制度；12) 重大危险险源管理理制度；13

19、) 危险作业业许可制制度；14) 船岸检查查管理制制度；15) 散装危化化品装卸卸作业安安全管理理制度；16) 过驳作业业安全管管理制度度；17) 浮码头安安全管理理制度；18) 装卸/储储存设备备安全管管理制度度；19) 特种设备备、强检检设备安安全管理理制度；20) 电气设备备安全管管理制度度；21) 防爆设备备安全管管理制度度；22) 安全防护护设备设设施管理理制度；23) 监视和测测量设备备管理制制度；24) 消防管理理制度；25) 应急管理理制度；26) 相关方及及外用工工管理制制度；27) 职业健康康管理制制度；28) 劳动防护护用品管管理制度度；29) 无主、废废弃危险险化学品品

20、处理制制度； 30) 建设项目目“三同时时”管理制制度；31) 变更管理理制度；32) 管理制度度评审和和修订制制度；33) 文件和档档案管理理制度34) 其他管理理制度（22分分）1、应制制订符合合法律法法规、标标准、条条例规定定并符合合本企业业实际的的安全生生产规章章制度，并并严格落落实；2.、各各制度应应明确责责任部门门、职责责、工作作要求；3、各制制度应具具有可操操作性；4、除制制订规范要要求的管管理制度度外，还还应制订订与本企企业实际际情况密密切相关关的其他他管理制制度，如如：添加加抑制剂剂和稳定定剂作业业管理、易制毒品/易制爆品管理、危险化学品输送管道定期巡线等管理制度；5、企业业

21、主要负负责人应应组织审审定并签签发安全全生产管管理制度度查1、安全全管理制制度及其其清单（其其清单中中安全管管理制度度是否覆覆盖企业业的所有有工作）；2、随机机抽查不不少于制制度总数数1/33以上的的管理制制度；3、企业业安全生生产管理理制度签签发文件件（二级否否决项）所有管理理制度均均没有，扣扣35分1、缺少少一项相相关的管管理制度度内容（制制度名称称不要求求一样，但但内容应应函盖），扣4分；2、制度度中无责责任部门门、职责责、工作作要求等等内容，一一项不符符合扣11分；3、安全全生产管管理制度度未按规规定审定定并签发，扣扣2分2、应将将安全生生产管理理制度发发放到有有关的工工作人员员，并对

22、对相关作作业人员员进行培培训（6分）将安全生生产管理理制度发发放到有有关的工工作人员员，并对对相关作作业人员员进行培培训查1、管理理制度发发放记录录；2、相关关培训记记录问随机询问问作业人人员对企企业安全全生产管管理制度度的了解解、掌握握情况现场查看看作业现场场有无有有效的安安全生产产管理制制度（能适时时获取，不不一定张张贴）1、无管管理制度度发放记记录，扣扣1分；2、作业业人员不不清楚企企业安全全生产管管理制度度，1人次扣扣1分3、应将将相关的的规章制制度及时时传达给给相关方方（1分）将相关的的规章制制度及时时传达给给相关方方查给相关方方发放相相关规章章制度的的记录未将相关关的规章章制度及及

23、时传达达给相关关方，扣扣1分4、定期期对制度度执行情情况进行行检查，并并根据执执行情况况予以奖奖惩（6分）定期对制制度执行行情况进进行检查查，并根根据执行行情况予予以奖惩惩（可以以和安全全生产检检查合并并）查1、检查查记录2、奖惩惩记录现场查看看现场作业业人员对对管理制制度的遵遵守情况况1、无检检查记录录，扣22分；2、无奖奖惩记录录，扣11分；3、现场场发现有有未执行行企业安安全生产产管理制制度的，1人次次扣1分3.3操操作规程程（30分分）1、应根根据装卸卸工艺、设设备设施施的特点和和装卸货货种的特性，编编制操作作规程：1) 船舶靠离离泊作业业操作规规程；2) 系解缆作作业操作作规程；3)

24、 装卸船作作业操作作规程；4) 水上过驳驳作业操操作规程程；5) 进出罐作作业操作作规程；6) 汽车装车车作业操操作规程程；7) 火车装车车作业操操作规程程；8) 装桶作业业操作规规程；9) 停送电作作业操作作规程；10) 高压倒闸闸作业操操作规程程；11) 剧毒物品品装卸/储存作作业操作作规程；12) 液化气装装卸/储储存作业业操作规规程；13) 装卸设备备操作规规程；14) 罐区设备备操作规规程；15) 消防设备备操作规规程；16) 其他操作作规程（16分分）1、根据据装卸工艺艺、设备备设施的的特点和和装卸货货种的危危险性，编编制操作作规程，并并发放至至相关岗岗位；2、除制制订规范要要求的

25、操操作规程程外，还还应制订订与本企企业实际际情况密密切相关关的其他他操作规规程，如如压力容容器安全全技术操操作规程程等；3、操作作规程应应具有可可操作性性查1、操作作规程及及其清单单（其清清单中操操作规程程是否覆覆盖本企企业的所所有工作作）；2、随机机抽查不不少于规规程总数数1/33的操作作规程（二级否否决项）所有操作作规程均均没有，扣扣30分1、缺少少一项相相关的操操作规程程内容（操操作规程程名称不不要求一一样，但但内容应应函盖），扣4分；2、无操操作规程程清单，扣扣2分；3、操作作规程存存在缺陷陷，1项项扣1分分2、应将将操作规规程发放放到相关关人员，并并组织相相关作业业人员进进行培训训（

26、6分）1、将操操作规程程发放到到相关人人员；2、组织织相关作作业人员员进行培培训查1、操作作规程发发放记录录2、操作作规程培培训记录录问随机询问问作业人人员对操操作规程程的了解解、掌握握情况现场查看看作业现场场有无相相关的操操作规程程（能适时时获取，不不一定张张贴）1、操作作规程未未发放至至相关人人员，1个人次次扣0.55分；2、作业业人员不不清楚操操作规程程，1人次扣扣0.55分；3、定期期对操作作规程执执行情况况进行检检查，并并根据执执行情况况予以奖奖惩（6分）定期对操操作规程程执行情情况进行行检查，并并根据执执行情况况予以奖奖惩（可可以和安安全生产产检查合合并）查1、检查查记录2、奖惩惩

27、记录现场查看看现场作业业人员对对操作规规程的遵守情况况1、无检检查记录录，扣22分；2、无奖奖惩记录录，扣11分；3、现场场发现不不按操作作规程作作业的现象，11人次扣扣0.55分4、在新新装卸工艺艺、新设设备、有特殊殊作业要要求的新新货种投投入运营营前，组组织编制制新的操操作规程程（2分）新装卸工工艺、新新设备、有特殊殊作业要要求的新新货种投投入运营营前，组组织编制制新的操操作规程程查1、新装装卸工艺艺、新设设备、有特殊殊作业要要求的新新货种清单单；2、新项项目的操操作规程程如有新项项目但无无新项目目操作规规程，缺缺1项扣扣1分3.4修修订（10分分）1、明确确评审和和修订安安全生产产管理制

28、度度和操作作规程的的时机和和频次，定定期进行行评审和和修订，确确保其有有效性和和适用性性。在发发生以下下情况时时，及时时对相关关的管理理制度或或操作规规程进行行评审、修修订：1）当国国家安全全生产法法律、法法规、规规程、标标准废止止、修订订或新颁颁布时；2）当企企业归属属、体制制、规模模发生重重大变化化时；3）当生生产设施施新建、扩扩建、改改建时；4）当装装卸/储储存工艺艺、装卸卸/储存存发生变变更时；5）当装装卸货种种危险有有害特性性增大时时；6）当相相关行政政管理部部门提出出相关整整改意见见时；7）当安安全评价价、风险险评估、安全全检查过过程过程程中发现现涉及到到规章制制度层面面的问题题时

29、；8）当分分析事故故原因，发发现制度度性因素素时；9）其它它相关事事项（4分）1、制订订安全生生产管理理制度和和操作规规程评审审、修订订制度；2、正常常情况下下，操作作规程、安全生产管理制度，至少每3年评审和修订一次；3、在发发生有关关情况时时，及时时评审、修修订相关关的管理理制度、操作规规程；4、修订订的安全全生产管管理制度度、操作规规程应注注明生效效日期查1、安全全生产管管理制度度和操作作规程评评审、修订制制度；（可包含含在其他他相关制制度中）2、安全全生产管管理制度度、操作作规程评评审和修修订记录录；3、修订订后的管管理制度度、操作作规程1、未按按规定评评审和修修订，扣1分；2、无评评审

30、、修修订记录录，扣00.5分分；3、修订订后的管管理制度度、操作作规程无无生效日日期，11项扣0.55分2、应及及时组织织相关人人员培训训学习修修订后的的安全生生产管理理制度和和操作规规程（3分）1、组织织相关人人员参加加修订后后的安全全生产管管理制度度、操作规规程的培培训学习习；2、保存存培训学学习记录录查培训、学学习记录录问随机询问问相关人人员对修修订的管管理制度度、操作作规程的的了解情情况1、未组组织相关关人员学学习培训训，扣33分；2、无培培训、学学习记录录，扣1分；3、相关关人员不不了解管管理制度度、操作作规程修修订情况况，1人次次扣0.55分3、应保保证使用用最新有有效版本本的安全

31、全生产管管理制度度和操作作规程（3分）现行安全全生产管管理制度度、操作规规程是最最新有效效的版本本查最新版本本安全生生产管理理制度、操作规规程的发发放记录录现场查看看部门、岗岗位使用用的安全全生产管管理制度度和操作作规程是是否是最最新、有有效版本本相关岗位位使用失失效的安安全生产产管理制度度、操作规规程，一一个岗位位扣0.5分3.5文文件和档档案管理理（10分分）1、应严严格执行行文件和和档案管管理制度度，确保保安全管管理规章章制度和和操作规规程编制制、使用用、评审审、修订订的效力力（5分）严格执行行文件和和档案管管理制度度，确保保安全管管理规章章制度和和操作规规程编制制、使用用、评审审、修订

32、订的效力力查文件和档档案管理理制度文件和档档案管理理制度不不能确保保管理规规章制度度和操作作规程编编制、使使用、评评审、修修订的效效力，扣扣5分2、应建建立主要要安全生生产过程程、事件件、活动动、检查查的安全全记录档档案，及及建立文文件、档档案接收收、使用用、过期期/失效效销毁记记录档案案（5分）建立主要要安全生生产过程程、事件件、活动动、检查查的安全全记录档档案，及及建立文文件、档档案接收收、使用用、过期期/失效效销毁记记录档案案查1、主要要安全生生产过程程、事件件、活动动、检查查的安全全记录档档案2、文件件、档案案接收、使使用、过过期/失失效销毁毁记录1、无主主要安全全生产过过程、事事件、

33、活活动、检检查的安安全记录录档案，扣扣2分2、无文文件、档档案接收收、使用用、过期期/失效效销毁记记录，扣扣2分；2、记录录不清，一一处扣00.5分4 风险险管理（60分分）4.1风风险评估估（20分分）1、风险险评估管理制制度应明确风风险评估估的目的的、范围围和准则则（5分）1、风险险评估管理制制度应明确风风险评估估的目的的、范围围、准则；2、明确确各部门门及有关关人员在在开展风风险评估估过程中中的职责责和任务务查风险评估估管理制制度问随机询问问相关人员员是否了了解风险险评估制度的的有关内内容、自自身的职职责与任任务1、风险险评估制制度中未未明确风风险评估估的目的的、范围围、准则则，1项扣0

34、.5分；3、制度度中未明明确各部部门及有有关人员员的职责责和任务务，1项项扣0.55分；4、相关关人员不不了解自自身职责责与任务务，1人人次扣0.55分2、应根根据企业业实际情情况，选选定合适适的评估估方法，定定期、及时对对作业活活动（各各岗位、各各作业环环节）和和设备设设施进行行危险、有有害因素素识别和和风险评评估（9分）企业可根根据实际际情况，针针对不同同的评估估单元选选用不同同的评估估方法，定期、及时对作业活动和设备设施进行危险有害因素识别和风险评估查风险评估估报告或或风险评评估记录录（一级否否决项）从未进行行过危险险有害因因素识别别或从未未进行过过风险评评估，扣扣60分1、所选选用风险

35、险评估方法不当当，扣1分；2、未定定期或未未及时进进行危险险、有害害因素识识别与风风险评估估，一项项扣2分分；3、作业业活动/设备设设施缺一一项未进进行评估估，扣11分4、无无无风险评评估报告告或风险险评估记记录，扣扣2分3、风险险评估的的内容至至少应包包括：1)识识别风险险存在的的部位；2)确确定风险险类型、程程度；3)提提出控制制风险及及降低风风险程度度的措施施（6分）风险评估估的内容容除包括括规范要要求的内内容外，还还应结合合企业自自身实际际情况，补补充其他他必要的的评估内内容查风险评估估报告或或风险评评估记录录风险评估估报告或或风险评评估记录录中缺识别别风险存存在的部部位、风风险类型型

36、、程度度、控制制风险及及降低风风险程度度措施或或其他必必要的评评估内容容的，一一项扣11分4.2风风险控制制（20分分）1、应根根据风险险评估结果及及运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制订并落实实控制措措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。在在选择风风险控制制措施时时应考虑虑：（11）可行行性；（22）安全全性；（33）可靠靠性。可可采取：（1）工工程技术术措施；（2）管管理措施施；（33）培训训教育措措施；（44）个体体防护措措施（8分）1、根据据风险评评估结果果，确定定不可接接受风险险，建立立重大风风险清单单；2、风险险控制措措施应具具有针对对性、可可操作性

37、性和可靠靠性查1、重大大风险清清单（如如有重大大风险）；2、风险险控制措措施1、有重重大风险险，但无重重大风险险控制措措施，扣扣8分；2、有重重大风险险但无重大大风险清清单，扣扣1分；3、风险险控制措措施缺乏乏针对性性、可操操作性和和可靠性性，一项项扣1分2、应将将风险评评估的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施（4分）1、制订订风险管管理培训训计划；2、按计计划开展展宣传、培培训查1、风险险管理培培训教育育计划；2、风险险管理培培训教育育记录问随机询问问从业人人员是

38、否否知道本本岗位的的危险、有有害因素素及应采采取的控控制措施施1、无风风险管理理培训教教育记录录，扣11分；2、从业业人员不不了解本本岗位风风险及其其控制措措施，11人次扣扣0.55分3、应对对风险控控制措施施的落实实情况，及及风险控控制措施施的效果果进行跟跟踪管理理，以确确保风险险得到有有效控制制（8分）1、对风风险控制制措施效效果进行行跟踪管管理，确确保风险险控制在在可以接接受的程程度；2、保存存跟踪管管理记录录查风险控制制措施跟跟踪管理理记录现场查看看风险控制制措施现现场落实实情况1、未对对风险控控制措施施的落实实情况及及控制效效果进行行跟踪管管理，扣扣8分；2、未将将风险控控制在可可接

39、受的的程度，扣扣8分；3、无风风险控制制措施效效果跟踪踪管理记记录，扣扣2分4.3重重大危险险源（20分分）1、应按按照危危险化学学品重大大危险源源辨识（GGB1882188）的的要求，进进行重大大危险源源辨识，确确定重大大危险源源级别，进进行分级级管理，对对本单位位的重大大危险源源登记建建档（3分）1、按照照GB1182118的要要求辨识识并确定定重大危危险源；2、建立立重大危危险源档档案，至至少应包包括：辨辨识、分分级记录录；重大大危险源源基本特特征；所所涉及的的危险化化学品安安全技术术说明书书；区域域位置图图、平面面布置图图、工艺艺流程图图和主要要设备一一览表；重大危危险源安安全操作作规

40、程；安全监监控防护护系统设备备设施台台帐及检检验检测测报告；重大危危险源关关键装置置、重点点部位的的责任人人、责任任部门名名称；重重大危险险场所安安全警示示标志的的设置情情况；事事故应急急预案；安全评评估报告及其其他文件件、资料料查1、重大大危险源源清单；2、重大大危险源源档案1、未辨辨识、确确定重大大危险源源，扣33分；2、无重重大危险险源清单单，扣11分；3、每遗遗漏一处处重大危危险源，扣3分；4、无重重大危险险源档案案，扣11分；5、档案案内容，每每遗漏一一项或一一项，扣0.5分2、应制制订实施施重大危危险源安安全管理理与监控控方案，每每三年进进行一次次重大危危险源安安全评估估。当出现现

41、新的重重大危险险源时，应应对新的的重大危危险源进进行评估估（3分）1、制订订重大危危险源安安全管理理与监控控方案；2、每三三年对重重大危险险源进行行安全评评估；3、当出出现新的的重大危危险源时时，对新新的重大大危险源源进行评评估查1、重大大危险源源安全管管理与监监控方案案；2、重大大危险源源安全评评估报告1、未按按期进行行重大危危险源安安全评估估，扣33分；2、无重重大危险险源安全全管理与与监控方方案，扣扣3分；3、当出出现新的的重大危危险源时时，未对对新的重重大危险险源进行行评估，扣33分3、应按按照有关关规定对对重大危危险源设设置安全全防护设设施和安安全监控控报警系系统；应在重大大危险源源

42、所在场场所设置置明显的的安全警警示标志志，写明明紧急情情况下的的应急处处置办法法（4分）1、根据据危险化化学品种种类、数数量、生生产工艺艺（方式式）或者者相关设设备、设设施等实实际情况况，对重重大危险险源设置置必要的的安全防防护设施施和安全全监控报报警系统统；2、在重重大危险险源所在在场所设设置明显显的安全全警示标标志，写写明紧急急情况下下的应急急处置办办法查重大危险险源安全全监控报报警、防防护设备备设施台台帐现场查看看1、安全全监控报报警、防防护设备备设施；2、重大大危险源源所在场场所的安安全警示示标志1、无重重大危险险源安全全监控报报警、防防护设备备设施，扣扣4分；2、无重重大危险险源安全

43、全监控报报警、防防护设备备设施台台帐，扣扣1分，台帐帐不完整整，缺11项扣00.5；3、现场场安全监监控报警警、防护护设备设设施与台台帐不符符，一项项扣0.5分；4、无警警示标志志，扣22分；警警示标志志中相关关内容缺缺少或标标志不清清，一项项扣0.5分4、应对对重大危危险源的的安全设设施和安安全监控控报警系系统进行行检测、检检验，并并进行经经常性维维护、保保养，保保证重大大危险源源的安全全设施和和安全监监测监控控系统有有效、可可靠运行行。维护护、保养养、检测测应当作作好记录录，并由由有关人人员签字字（3分分）1、定期期检查、维维护重大大危险源源的安全全设施和和安全监监控报警警设备、设设施，包

44、包括检测测仪表、附附属设备备及配件件；2、检查查情况应应由有关关人员签签字，保保存检查查记录；3、按国国家有关关规定需需要进行行定期检检测、检检验的设设备，应定期期检测、检检验，并并应取得得检验合合格证；4、保存存检验检检测记录录查1、重大大危险源源的安全全设施和和安全监监控报警警设备、设设施定期期检查记记录；2、设备备、设施施的检验验检测报告告或检验验检测合格格证1、未定定期检查查、维护护，扣33分；22、无检检查、维维护记录录，扣11分；3、检查查结果无无有关人人员签字字，扣00.5分分；4、未定定期检验验，1台次扣扣0.55分；检检验不合合格仍在在使用，1台次扣1分；5、无检检验报告告或

45、检验验合格证证，1份扣0.5分5、应明明确重大大危险源源中关键键装置、重重点部位位的责任任人或责责任机构构，并对对重大危危险源的的安全生生产状况况进行定定期检查查，及时时采取措措施消除除事故隐隐患。事事故隐患患难以立立即排除除的，应应当及时时制订治理理方案，落落实整改改措施、责责任、资资金、时时限和预预案（3分）1、明确确重大危危险源中中关键装装置、重重点部位位的责任任人或责责任机构构，并对对重大危危险源的的安全生生产状况况进行定定期检查查，及时时采取措措施消除除事故隐隐患。2、事故故隐患难难以立即即排除的的，应当当及时制制订治理理方案，落落实整改改措施、责责任、资资金、时时限和预预案查1、重大大危险源源关键装装置、重重点部位位清单、台台帐；2、对重重大危险险源安全全生产状状况定期期检查记记录1、重大大危险源源中所有有关键装装置、重重点部位位均无责责任人或或责任机机构，扣扣2分；2、重大大危险源源中关键键装置、重重