质量手册(B)NEW53979.docx

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1、受控状态： 分发号：德州科海电子有限公司质量手册KHSC-B/0-2010 编制： 文件编写组组 20100 年 03 月 01 日 审核： 张 磊 20010 年 03 月 01 日 批准： 冉 青 2010 年 03 月 01 日 发布、实施日期期: 20100 年03月01日 中国 德州154手册发布令质量手册经经公司审定，现现予以发布实实施。建立和完善管理理体系是本公公司的一项战战略性决策。通通过体系的有有效运行，促促进和证实本本公司能提供供满足顾客要要求和适用法法律法规的产产品，持续改改进，满足顾顾客要求。依依照管理方针针和目标控制制活动、产品品和服务对质质量的影响，确确保本公司质质

2、量管理体系系绩效的持续续提高。根据公司实际情情况，质量手手册以ISOO9001：20080质量管理体体系为基础和和主线。按照照过程方法和和PDCA循循环的模式，阐阐述公司的质质量管理方针针和目标，对对公司的质量量管理体系作作了总体描述述。本手册是公司必必须长期遵循循的管理体系系文件，是公公司开展质量量管理及活动动的要求和准准则。以及CCCC强制性性认证产品的的法规性文件件。从颁布之之日起实施，公公司全体员工工必须认真学学习，严格遵遵照执行。 总经理理：冉 青 20100 年 03月 01日 质量负责人任命命书为保证公司强制制性产品的一一致性质量保保证能力，今今任命张磊同同志为本公司司质量负责人

3、人。在强制性性产品管理方方面其应具有有充分的能力力胜任本职工工作，同时具具有以下方面面的职责和权权限：a)负责建立满满足本文件要要求的质量体体系，并确保保其实施和保保持； b)确保加贴强强制性认证标标志的产品符符合认证标准准的要求；c)建立文件化化的程序，确确保认证标志志的妥善保管管和使用；d)建立文件化化的程序，确确保不合格品品和获证产品品变更后未经经认证机构确确认，不加贴贴强制性认证证标志。总经理：冉 青 20110年03月01日管理者代表任命命书为贯彻实施ISSO 90001:200080质量管理理体系 要求求，现任命命：张磊 同志为为本公司管理理者代表。全全面负责质量量体系的建立立、实

4、施和保保持，定期向向总经理报告告质量管理体体系的运行情情况，履行以以下职责：管理者代表的职职责是：1确保质量管管理体系的过过程得到建立立、实施和保保持；2向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩及运行行表现以提交交管理评审，并并提出改进的建议议；3在整个组织织内促进法律律法规要求和和满足顾客要要求意识的形形成；4就质量管理理体系有关事事宜的对外联联络。 总经理理：冉 青 20100年03月01日KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号0.10.1目 录录版本/修订B/0页/次1/1质量手册目录目 录对应ISO9001:2008标准条款工厂质量保证能力要求0.1质量手册目录0.2质量手

5、册说明0.3手册更改记录0.4企业简介1.0组织机构图2.0管理体系结构图3.0管理体系职能分配表4.0质量管理体系4.1总要求/4.2.1总则/4.2.2质量手册2 文件与记录4.2.3文件控制程序4.2.3文件控制4.2.4记录控制程序4.2.4记录控制5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4质量管理体系策划控制程序5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通1 职责与资源a职责5.6管理评审控制程序5.6管理评审6.1资源提供6.1资源提供1 职责与资源b资源6.2人力资源控制程序6.2人力资源6.3基础设施和工

6、作环境控制程序6.3基础设施/6.4工作环境4.2生产环境；4.4生产设备7.1产品实现过程的策划控制程序7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发控制程序7.3 设计和开发7.4采购控制程序7.4采购3.1采购和进货验证7.5生产和服务提供控制程序7.5生产和服务提供 4.1关键工序；10. 包装、搬运和储存7.6监视和测量设备控制程序7.6监视和测量设备的控制6.1检定与校准 8.1测量、分析和改进控制程序81总则8.2.1顾客满意程度测量控制程序8.2.1顾客满意8.2.2 内部审核控制程序8.2.2内部审核8. 内部质量审核8.2.3/8.

7、2.4 过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3过程的监视和测量/8.2.4产品的监视和测量4.3 过程监控；4.5 过程检验; 5.例行检验和确认检验8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制7. 不合格品的控制8.4信息收集与数据分析控制程序8.4数据分析8.5纠正、预防措施控制程序8.5改进9.0认证产品的一致性控制程序9.认证产品的一致性附录1质量手册会签表附录2记录清单KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号0.20.2质量手册册说明版本/修订B/0页/次1/1质量手册说明1 手册的编编制、批准和和发放1.1 本质质量手册按 ISO 99001：22008质量管理理体系 要求

8、求，结合公公司的实际情情况编制而成成。1.2 本手手册有关质量量方面的术语语，均采用IISO 90000：20005质量管理理体系 基础础和术语的的术语和定义义。1.3 手册册由质管办归归口管理，公公司总经理批批准后生效。1.4 手册册由质管办统统一编号，并并加盖“受控”印章后登记记发放，公司司内相关部门门及认证公司司使用 “受控”文件版本。1.5 手册册的领用需经经管理者代表表批准。持有有者应保持手手册的清洁、完完整，并妥善善保管，不得得丢失和任意意涂改。手册册持有者调离离工作岗位应应将手册退还还质管办。1.6 质管管办应作好质质量手册的发发放记录。1.7 本手手册发放新版版本的同时，旧旧版

9、本自行作作废，由质管管办收回处理理。2 手册的更更改2.1 手册册在执行过程程中，发现有有明显错误或或与具体运作作不相适宜时时，可视具体情情况进行修改改，执行文文件控制程序序，任何人人不得擅自更更改或在手册册上涂画、标标注。2.2 手册册的更改应由由意见人向质质管办提出修修改建议，由由质管办组织织相关人员对对手册的适用用性、有效性性进行评审。评评审通过，确确属需要修改改时，须经总总经理或管理理者代表批准准，由质管办办填写文件件更改通知书书下发更改改。 2.3 手册更改改的方式为换换页时，手册册持有者在接接到文件更更改通知书后后应将更改内内容填写在本本手册更改记记录中。当公公司的质量体体系发生较

10、大大变化时，以以及手册的换换页超过二十十页时，或公公司认为需要要时，由手册册的管理负责责人提出，管管理者代表审审核，总经理理批准后，可可对手册进行行换版。KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号0.30.3手册更改改记录版本/修订B/0页/次1/1手册更改记录章节号修改条款或页次修改日期修改人KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号0.40.4企业简介介版本/修订B/0页/次1/1企 业 简 介介1、 企业沿革德州科海电子有有限公司是山山东省科委认认定的高新技技术企业及高高新技术产业业点，政府重重点支持企业业之一。公司司位于德城区区天衢工业园园内，公司始始建于19997年1

11、月，属属民营股份制制企业。现有有员工96余人，企企业总资产44000.88万元，银行行信誉AA级级，总占地面面积50余亩亩，建筑面积积213500平方米。 公司司主要从事电电子产品生产产、销售、安安装工作，产产品结构为“二主一辅”即以卫星电电视广播地面面接收系列产产品和网络通通讯产品为主主，配套产品品为其辅助产产品。主要产产品有数字卫卫星地面接收收机、卫星直直播系统综合合接收解码器器、卫星电视视接收系统高高频头和ADDSL。公司司生产的卫星星接收系统高高频头荣获山山东省科技进进步二等奖、国国家级新产品品，被列入国国家火炬计划划项目，公司司是国家信息息产业部的定定点生产厂家家，并取得了了全国电子

12、产产品生产许可可证和国家广广电总局的入入网许可证书书，接收机产产品通过了CCCC认证。 根据据本公司产品品生产的现状状，本手册适适用于本公司司生产的所有有产品生产、销销售、安装和和服务的过程程控制。企业名称：德州州科海电子有有限公司总 经 理：冉冉青电 话：（0534）27312286电子邮箱：dzzkhrq126.ccomKeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号1.01.0 组织机机构图版本/修订B/0页/次1/1综 合 办技 术 科生 产 科质 管 办管理者代表质量负责人总 经 理组织机构图KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号3.03.0 管理体体系职能分配配表版本

13、/修订B/0页/次1/1管理体系职能分分配表职能部门体系要求总经理管理者代表综合办质管办生产科技术科41总要求42文件要求51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现过程的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供76监视和测量设备的控制81测量、分析和改进-总则821顾客满意822内部审核823过程监视和测量824产品监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进认证产品的一致性控制主管/具体实施职能 协管/配合执行职能KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4

14、.04.0 质量管管理体系版本/修订B/0页/次1/21 目的说明对公司建立立、实施和保保持质量管理理体系的总体体性要求及对对质量管理体体系文件编制制的总要求。2 适用范围围适用于公司建立立质量管理体体系，形成文文件后实施、保保持并持续改改进其有效性性。3 职责3.1 总经经理（1） 负责领领导公司建立立、实施和保保持质量管理理体系；（2） 批准质质量手册和发发布质量方针针和目标。3.2 管理理者代表（1） 确保质质量管理体系系的过程得到到建立和保持持；（2） 向最高高管理者报告告质量管理体体系的业绩，包包括改进的需需求；（3） 在整个个组织内促进进顾客要求意意识的形成。（4） 就质量量管理体

15、系的的有关事宜保保持同外部的的联络；（5） 负责文文件、记录控控制、内部审审核、管理评评审、持续改改进策划、纠纠正和预防措措施控制等方面的组织或或领导工作。3.3 公司司各职能部门门（1） 在管理理者代表的领领导下，确保保公司质量管管理体系正常常运行；（2） 负责组组织编制与质质量方针和目目标相一致的的质量管理体体系文件。4 过程概要要4.1 质量量管理体系总总要求4.1.1 公司质量管管理体系覆盖盖的适用范围围是：卫星地地面接收备的的生产及服务务；包括ISSO90011：2008所有条条款。4.1.2 公司按照IISO 90001:20008标准要求建建立质量管理理体系,形成成文件,加以以实

16、施和保持持，并 予以持续续改进其有效效性。为此应应做到:a. 建立质量量方针和质量量目标，并围围绕贯彻质量量方针，实现现质量目标。b. 对质量管管理体系所需需要的过程进进行识别,并并通过编制相相应的程序文文件进行控制制。这些过程程可以是从识识别顾客需求求到顾客评价价的重大过程程, 也可以以是具体质量量活动所涉及及的过程；cc. 明确过过程控制的方方法和过程之之间相互顺序序以及接口关关系；通过识识别、确定、监监视、测量分分析等对过程程进行管理；d. 确保获得得质量管理体体系所必要的的资源和信息息,以支持这这些过程的有有效运作和监监控。e. 对过程进进行监视、测测量、分析以以及采取改进进措施，以实

17、实现对这些过过程所策划的的结果并进行行持续改进。f.我公司涉及及的外包过程程有：印制板外外协加工和成成品的交付运运输，公司对对所有外包过过程按采购控制程序序进行控制。KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4.04.0 质量管管理体系版本/修订B/0页/次2/24.2 质量量管理体系文文件要求。4.2.1 按照ISOO 90011：20088标准的要求求及根据公司司的实际情况况，编制适宜宜的文件以使使质量管理体体系有效运行行。4.2.2 公司质量管管理体系文件件结构如下图图：质量手册管理制度、技术标准、工艺文件、操作规程、设计文件、质量记录等 第一级文文件 （含含方针、目标标、程序文

18、件件） 第二级文文件4.2.3 文件的详略略程度取决于于本公司规模模、产品类型型、过程复杂杂程度、员工工能力素质等等，应切合实实际，便于理理解应用。质质量体系文件件包括：a. 形成文件件的质量方针针和质量目标标； b. 质量手册册； c. ，标准所要求求的形成文件件的程序（即即程序文件）和记录；c. 公司确定定的为确保质量管理体系系过程的有效效策划、运行行和、控制所需的的文件，包括括纪录；一个文件可以包包括对一个或或多个程序的的要求，一个个形在成文件件的程序的要要求可以被包包含在多个文文件中。d. 标准所要要求的记录。4.2.4 文件可呈现现任何媒介体形式，如纸纸张、电子文文档、磁盘、光光盘或

19、照片、样样品等。4.2.5 文件的编制制、评审、批批准、发放、使使用、更改、再再次批准、回回收、作废、销销毁等管理执执行文件控控制程序。5 相关文件件5.1 文文件控制程序序 4.2.3章节5.2 记记录控制程序序 4.2.4章节KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4.2.34.2.3 文文件控制程序序版本/修订B/0页/次1/51 目的 对与组织织质量管理体体系有关的文文件进行控制制,确保相关关场所使用文文件为有效版版本。2 范围 适用于与与质量管理体体系有关的文文件的控制。3 职责3.1 总经经理负责批准准发布质量手手册。3.2 管理理者代表负责责审核质量手手册。3.3 质管

20、管办负责组织织编制质量手手册、程序文文件。3.4 公司司相关部门负负责编制相关关管理制度、工工艺文件等，相相关主管领导导负责审批。3.5 各部部门文员负责责本部门与质质量管理体系系有关的文件件的收集、整整理和归档等等。4 工作程序序4.1 质量量管理体系文文件分类类别编制部门使用部门包括内容1质量手册质管办组织各部门各部门2设计文件技术科生产科产品（含包装）设计输出3工艺文件质管办生产科工艺流程、设备操作规程、工序作业指导书4检验文件质管办质管办原材料、半成品、成品检验标准、检验规范5管理规范各部门各部门各方面与产品质量及一致性有关的过程6外来文件国家或行业标准，产品有关法律法规等7记录文件各

21、部门各部门质量记录8其他各部门各部门质量计划、暂行规定等4.2 文件编编制4.2.1 各各文件4.11文件类对应应的编制部门门主导编制；4.2.2 设设计文件编制制格式：设计内容旧底图总号产品名称文件序号底图总号图样标记重量比例签 字标记处数更改文件号签字日期编 制文件名称共 1 张第 1 张日 期校 对公司名称4.2.3 工工艺文件编制制格式：KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4.2.34.2.3 文文件控制程序序版本/修订B/0页/次2/5a.操作规程 ：文件名称文件编号受控号页次设备名称版本工序名称操作步骤编制审核批准生效日期公司名称日期日期日期b.作业指导书书：总装作业

22、指导书文件编号受控号页次/产品名称版本工序名称作业示意图物料辅 料工 具作业步骤: 品质要求: 注意事项: 编制审核批准生效日期公司名称日期日期日期4.2.4 记记录文件编制制格式：所编写记录与原原有记录属同同一类别、记记录对象一样样或改动不大大时，可在原原记录基础上上做必要的改改动,改动大大时可换用适适合实际工作作的记录形式式，但均采用用原记录编号号，按记录编编制格式进行行修改,遵循循不增加新记记录的原则。 所有记记录均应标明明记录名称及及编号；当记录不止一页页时，需在每每一页上端用用“第 页，共共 页”或“ / ”注明页次。所有记录尾页右右下方注明以以下内容：记记录填写人，填填制日期，审审

23、核人，审核核日期等。为便于保管和使使用，可采用用A4纸编辑辑、打印或铅铅印，特殊记记录可放宽要要求。4.2.5 其其他文件编制制格式：a. 文件封面面内容及对应应格式见下页页：KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4.2.34.2.3 文文件控制程序序版本/修订B/0页/次3/5受控状态： 分发号：德州科海电子有限公司文件名称文件编号：文件号-版本/状态-编制年份编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日 发布、实施日期: 年 月 日b.正文文件头头公司名称文件名称编 号版 次X/N页 次/版次，用“X/N”表示，“X”为文件版本本（“A-Z”字母表示），“N”为该版本

24、修订次数，用一位阿拉伯数数字表示。如如：未换版、无无修订用“A/0”表示；第二二版、修改一一次用“B/1”表示。页次次，统一用：第几页/总总页数（如11/3）的格格式表示。 文件为为多页时,每每一页须有相相应的文头。c. 正文格式式及内容： 1 目的（说说明该程序的的控制目的，控控制要求，可可以用以下引引导语：为了了制定本程程序；或者：本程序规定了。） 2 范围（指指出该程序所所规定的内容容和涉及的控控制范围，可可以使用以下下引导语：本本程序适用于于 ；或者：适用于 。）3 定义或术术语；（若需需要，给出与与该程序有关关的术语及其其定义，特别别是专用术语语。） 4 职责（规规定该程序所所涉及的

25、主管管部门、人员员的职责以及及各相关部门门、人员的职职责。）5 程序（主主要应按需要要规定以下几几方面的内容容） a. 确确定开展和各各项活动实施施的步骤； b. 明确所所涉及的人员员； c. 规定具具体的控制要要求和控制方方法；KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4.2.34.2.3 文文件控制程序序版本/修订B/1页/次4/5de. 确定开开展各项活动动的动机；eef给出所需需设备、设施施及要求；ffg规定例外外情况的处理理方法；gh引出所涉涉及的相关/支持性文件件；hi. 明确记录录的填写和保保存要求；iij列出所使使用的记录表表格等。 6 相关文件件（列出与本本程序有关的

26、的相关文件及及文件编号。）7 记录（给给出有关记录录名称及记录录编号，并附附上相应的空空白表格。） 行文时可采采用宋体和黑黑体，大小按按文件内容及及排版情况确确定。d. 文尾:文文件结束统一一采用以下直直线格式，长长度约占页宽宽的1/3，居居中，线宽33磅。文件评审、修改改记录，填入入结束符后的的以下表格：评审记录评审结果评审人日期修改记录内 容修改人日期批准人日期e. 为便于保保管和使用，统统一采用A44纸编辑、打打印。4.2.6 质质量手册编号号为KHSCC-B/0-2010。“KH”表示公司名名称代号，“SC”表示质量手手册，B/0表示文件件版本号和修修订状态（版本号依次为A、BB，修改

27、号为0、11，以此类推），“2010”表示年代。4.2.7 记记录文件编号号规则：JL-X-N：X，规定此此记录的文件件或章节号；N，规定此此记录的文件件中本记录的的序号，两位位阿拉伯数字字。4.2.8 设设计文件编号号规则：执行行电子产品品设计文件编编制和管理标标准汇编工艺文件编号：工艺文件类型（文文件编制部门门代号）-适适用组别-工工序序号工艺文件类型：GY：工艺艺文件；GZZ：操作规程程；SZ：作作业指导书文件编制部门代代号，同4.2.9。适用组别：贴片片：SMT；机插：AII；手插：MMI；总装：ZZ；工序序号：011,02,4.2.9 常常规文件编号号规则：XX（X）-XXX- X文

28、件版本（A，BB，C，,只适合用用管理规范和和检验文件） 文件件序号 (00199)文件编制部门代代码文件类别文件类别：检验验文件：SJJ；管理规范范：SG；部门代码：公司司级不标识；质管办：ZZ；技术科：J；生产科科：S；综合合办：ZH。文件序号：按文文件编制先后后顺序依次编编号。4.22.10外来来文件直接采采用原编号。4.3 文件审审批：公司级级（主要职责责涉及一个以以上部门）文文件由管理者者代表审核、总总经理批准；部门级（只只适用于编制制部门内部或或编制部门承承担主要职责责）文件由部部门负责人审审批、管理者者代表批准。KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4.2.34.2.

29、3 文文件控制程序序版本/修订B/0页/次5/54.2.10外外来文件直接接采用原编号号。4.3 文件审审批：公司级级（主要职责责涉及一个以以上部门）文文件由管理者者代表审核、总总经理批准；部门级（只只适用于编制制部门内部或或编制部门承承担主要职责责）文件由部部门负责人审审批、管理者者代表批准。4.4 文件的的状况 文件根据其其状态分为受受控、非受控控、更改、作作废、保留五五种状态。 凡在重要场场合与质量体体系运行紧密密的相关文件件均为受控，由由各主管部门门按规定执行行。所 有受控文文件必须在该该文件封面加加盖受控文件件章。 质管办负负责编制研究究院的“有效文件清清单”，明确该类类文件范围并并

30、加盖受控印印章，各部门门编 制其部门门的“有效文件清清单”，以便对文文件进行控制制。 非受控文件件加盖非受控控印章，不进进行发放登记记，也不进行行更改、回收收等控制。4.5 文件发发放：文件由由编制部门发发放；发放范范围覆盖可能能使用文件的的所有部门、岗岗位或场所； 每一文件件均需报质管管办存档。文文件收、发填填写文件收收发记录。4.6 文件保保管与使用：文件除存档档外，由使用用人员保存，文文件应保持清清洁、清晰，不不能污损 或遗失。如如有污损或遗遗失，需向文文件发放部门门说明情况，由由文件发放部部门回收并重重新发放新 文件。各各部门每季度度更新部门门文件清单，报报质管办备案案。4.7文件的借

31、借阅、复制：借阅、复制制与质量管理理体系有关的的文件，应填填写文件 申请，由相关部负责人人按规定权限限审批后向资资料管理人借借阅、复制。复复制的受控文文件必须由资资料管理人登记编号。公公司内不允许许使用复制的的受控文件。4.8 文件更更改、作废、销销毁：组织机机构、过程、产产品要求、设设计或工艺变变更、过程改改进时，应对文件进行更更改。文件的的更改由原编编制部门进行行，填写文文件 申请，更更改的文件应应进行修订状态（版版本）标识，经经重新审批后后发放。失效效或作废文件件由相关部门门资料员及时时从所有发放或使用用场所撤出，加盖 “作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用；为某某种目的原因需

32、保留的的任何已作废废的文件，都都应进行适当当的标识；对对要销毁的作作废文件，由由质管办填写写文件 申请，经管管理者代表批批准后，由质质管办统一销销毁。4.9外来文件件的控制 质质管办收集相相关国家、行行业标准的最最新版本及其其他与体系有有关的外来文文件，识别其其适用性， 直接采用用原编号，加加盖受控印章章，必要时分分发到相关部部门，回收旧旧标准。客户户提供的文件件或 资料，由由各主管部门门参照本程序序确定管理办办法，控制其其有效性；4.10 对对所载媒体非非纸张的文件件的控制，也也应参照上述述规定执行。5 相关文件件5.1 记记录控制程序序 44.2.4 章节6 记录6.1 文件件收发记录 J

33、L-44.2.3-016.2 部门门受控文件清清单 JJL-4.22.3-0226.3 文件件 申请请 JL-4.2.33-03KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4.2.44.2.4 记记录控制程序序版本/修订B/0页/次1/21 目的 确保生产产过程和质量量体系运行过过程中规定的的记录得到保保护,并便于于管理和追溯溯。2 适用范围围本程序规定了记记录管理方法法和控制要求求,适用于本本公司各过程程的记录管理理。3 职责31 质管管办负责记录录的归口管理理，对记录进进行监督检查查。32 各部部门负责本部部门记录的形形成、利用、存存档、检索等等管理。4 工作程序序4.1 本公公司必

34、要规范范的记录包括括：a.对供应商进进行选择、评评定和日常管管理的记录； b.关键元器件件和材料的进进货检验/验验证记录及供供货商提供的的合格证明； c.产品例行检检验和确认检检验记录； d.检验和试验验设备定期进进行校准或检检定的记录； e.例行检验和和确认检验设设备运行检查查的记录； f.不合格品的的处置记录； g.内部审核的的记录； h.顾客投诉及及采取纠正措措施的记录； i.零部件定期期确认检验记记录； j.标志使用执执行情况记录录； k.运行检验的的不合格记录录和不合格项项纠正记录； l.国家质量监监督检查、第第三方质量审审核等方面的的记录；4.2 填写写要求4.2.1 质质量记录填

35、写写要及时、真真实、内容完完整、字迹清清晰，不得随随意涂改；未未发生的栏目目拦目及剩余的空白处用用单/斜杠划去；各相关栏目目负责人签名名不允许空白白。4.2.2 如如因笔误或计计算错误要修修改原数据，应应采用单杠划划去原数据，在在其上方写上上更改后的数据，加盖或签签上更改人的的印章或姓名名及日期。43 质量记记录的保存、保保护4.3.1 各各部门的资料料员必须把所所有质量记录录分类，依日日期顺序整理理好，存放于于通风、干燥燥的地方，所有的质质量记录保持持清洁，字迹迹清晰。各部部门按规定的的期限保存记记录，对于保保存一年以上的记录应整整理成册交质管办办保存。4.3.2 质质管办编制公公司记录清清

36、单，将公公司所有与质质量管理体系系运行有关的的记录汇总，包包括名称、编号、保保存期等内容容，交管理者者代表审批，并并汇集备案记记录的原始样样本。各部门门应汇总编制本部门使使用的质量记记录的原始样样本。4.3.3 质质管办负责检检查各部门质质量记录的使使用、管理情情况。44 质量记记录发放、借借阅和复制 （1） 各部门负责向质管办领用所需记录空白表； （2）各部门门保管的质量量记录应便于于检索，需借借阅或复制者者要经相应部部门负责人批批准并填 KeHai 科科海 德州科海电电子有限公司司章节号4.2.44.2.4 记记录控制程序序版本/修订B/0页/次2/2 写文文件 申请，由记记录管理人登登记备案。 45质质量记录的销销毁处理 质量记录如如超过保存期期或其他特殊殊情况需要销销毁时，由记记录