Xx食品有限公司卫生管理制度doc19)(1)6742.docx

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1、Xx食品有有限公司卫卫生管理制制度1、目的 加加强工厂的的卫生管理理，采取措措施消除可可能引起的的食品质量量安全问题题。2、适用范范围 适适用于工厂厂环境、生生产环境及及个人卫生生。3、职责 生生产部负责责卫生工作作和管理。4、工作程程序41企业业使用的饮饮用水必须须符合GBB57499生活用用水卫生标标准，并并加强水源源保护和管管理，每年年进行一次次水质的全全分析。42厂房房设计、布布局应符合合GB144881食食品企业通通用卫生规规范的要要求和相应应的卫生规规范，设有有原辅料库库房、成品品仓库、前前期处理车车间、灌装装车间、包包装车间等等，厂房面面积与生产产规划相适适应，车间间应为封闭闭式

2、，有防防蝇防鼠防防尘等设施施，墙面22米以上瓷瓷砖墙裙，地地面光洁有有利于排水水，还有无无菌环境符符合要求，屋屋顶灰幔平平整无积尘尘、不滴水水。43车间间需设有与与车间人数数相适应的的更衣室，位位置和布局局要合理，通通风良好，清清洁卫生，无无气味，门门窗不得直直接开向车车间。44加工工车间的进进口和车间间内的适当当位置，必必须设有充充足的、方方便的不用用手开关的的温水或冷冷、热水洗洗手设施和和供洗手用用的清洗剂剂、消毒剂剂，洗手设设施的下水水管应能入入排水管，废废水不得外外溢，车间间进口处，必必须有鞋靴靴消毒池，车车间内的工工器具，容容器必须采采用无毒、无无异味，耐耐腐蚀、易易清洗的材材料制成

3、，表表面光洁，无无凹坑，无无剥落，无无缝隙，无无死角，无无盲端，不不易积垢，便便于清洗，消消毒。45盛装装废弃物的的容器不得得与盛装食食品的容器器混用，废废弃物容器器应选用金金属或其他他不漏水的的材料制成成，并有明明显的识别别标志。46设备备、工器具具、操作台台用洗涤剂剂或消毒剂剂处理后，必必须再用饮饮用水彻底底冲洗干净净，除去残残留物后方方可接触食食品。47包装装材料应符符合国家有有关卫生标标准4. 8进进入加工车车间前须对对车间进行行紫外灯消消毒时间控控制在200-30分分钟，并对对紫外灯使使用时间进进行记录，超过10000小时紫紫外灯必须须更换49从业业人员必须须持当年有有效的健康康证并

4、定期期参加本规规定及有关关卫生知识识的宣传教教育，做到到卫生培训训制度化、规规范化，保保持良好的的个人卫生生，进入车车间前必须须穿戴整洁洁的工作服服、工作帽帽、工作鞋鞋、并配带带口罩。工工作服、工工作帽、口口罩须定期期更换。4. 100建立自身身卫生管理理组织，健健全管理制制度，落实实管理措施施，对从业业人员健康康情况进行行登记，对对生产车间间卫生状况况进行定期期检查，对对产品的实实施检验，合合格出厂。4. 111食品标签签须符合GGB77118食品品通用标签签标准的的要求。5、引用/相关文件件QP01-20055 质质量手册6、记录QR0299 紫紫外灯消毒毒使用情况况登记编制 审批设备管理

5、制制度页码：第11页 共2页页1.0目的的 对生产产设备进行行控制，保保证使用的的设备的精精度、满足足产品质量量要求。2.0适用用范围 适用用于本公司司各生产部部门全过程程在用的生生产设备的的控制。3.0职责责3.1本公公司设备由由设备管理理员进行管管理。3.2设备备管理员负负责的设备备维护、检检修、管道道清理、设设备检查考考核等工作作，并对生生产车间使使用设备、日日常维护保保养工作进进行过程管管理。3.3车间间负责正确确使用设备备及日常维维护保养工工作，参与与设备维修修后的验收收，接受设设备管理员员对设备管管理的技术术和业务指指导，使设设备处于良良好状态，以以确保产品品质量。3.4设备备部负

6、责制制订验收方方式，操作作规程，维维护保养文文件等。4.0工作作程序4.1采购购4.1.11生产部根根据生产需需要填写采采购申请书书。由设备备部主管审审核其技术术参数符合合要求后，经经总经理签签字交供应应部办理。4.1.22设备到货货后，由设设备管理员员组织按设设备的随机机文件或采采购申请书书中的技术术参数要求求进行验收收。验收合合格设备由由设备管理理员进行登登记、编号号、入帐建建立设备档档案纳入设设备管理。4.2因生生产发展需需要改装设设备时，由由使用部门门会同设备备部提出改改装方案，报报总经理批批准后方可可进行，改改装技术资资料应存入入设备档案案，验收达达到改装技技术要求后后投入运行行使用

7、。4.3设备备编号：按按进厂先后后顺序号进进行编号。 4.5设备备管理员根根据设备、装装置使用的的技术状态态和使用时时间做好设设备维修保保养计划。4.5.11本公司设设备保养：a、 一级保养：由操作工工执行，每每天在上、下下班前对设设备进行清清擦。（1）操作作者在工作作前，认真真检查设备备，排除周周围障碍物物。（2）操作作者按要求求,定时、定定量、定质质给有润滑滑要求的部部位注油，进进行充分润润滑。（3）空转转运行、无无异常声响响。（4）安全全保护装置置是否有效效，操作部部位是否灵灵活。（5）工作作中注意润润滑情况和和升温情况况。（6）上、下下班前，做做好清理管管道、储存存斗和容器器等卫生、消

8、消毒工作，并并擦试设备备。 bb、二级保保养：由操操作工为主主，维修工工配合执行行，每个月月按要求内内容进行一一次，保养养后经设备备管理员、操操作部门共共同验收，填填写验收单单。(1) 清洗、更换换和修理油油标、油嘴嘴、滤网。(2) 擦洗设备表表面各死角角。(3) 调整间隙，紧紧固防护罩罩、盖和安安全保护装装置，检查查电器部分分。(4) 检查安装在在设备上的的各种模块块是否有松松动。(5) 清理管道、容容器和消毒毒工作。 cc、三级保保养：由修修理工为主主，操作工工配合，按按计划内容容每年一次次，填写设设备维修检检验表存存档。（1）检查查各部运转转情况，折折修一至二二个需检修修的部件。（2）调

9、查查轴承，离离合器及各各滚动轴承承间隙，修修刮式填补补损伤的滑滑动面。（3）检查查各部齿轮轮，轴等转转动系统磨磨损情况，修修整毛刺、清清洗油箱、更更换润滑油油。（4）调整整导轨，使使精度达到到产品加工工工艺要求求。（5）与产产品接触的的管道、容容器清理和和消毒。4.5.22每次二保保、三保维维修情况记记录在设设备保养和和维修、验验收单上上。4.6设备备的使用原原则上定人人定机，进进行正常维维护，公用用设备由设设备管理员员指定专人人负责日常常维护。操操作时，应应严格遵守守操作规程程，熟悉设设备性能，严严禁超负荷荷、带故障障运转。4.7设备备的迁移应应征得设备备管理员同同意，设备备部批准后后方可实

10、施施。4.8对不不能满足工工艺要求，既既无修复价价值的设备备、应由设设备管理员员编写设备备报废申请请报告报总总经理，批批准后挂上上报废标记记予以报废废。4.9维修修4.9.11维修是保保持设备正正常运转的的环节,发现故障障挂上“停用”标志并及及时填写维维修申请交交修理工进进行修理。4.9.22设备维护护后运行由由设备管理理员，车间间，维修工工共同验收收，填写记记录并存入入设备档案案。4.9.33维护好的的设备应达达到原有的的精度和性性能。4.10设设备管理员员不定期对对设备进行行抽查、发发现问题及及时发现挂挂上“停用”标志。5.0相关关文件 QPP007-20005 质量量记录的管管理制度 Q

11、P0011-22005 生生产管理制制度6.0记录录QR0022 设备维维修、保养养计划表QR0033 设备名名细台帐QR0044 设备保保养和维修修、验收单单编制 审批岗 位 要 求页码：第11页 共共1页序号岗位 要 求1总经理能提供满足足饮料的生生产和体系系运行所需需的人力、物物力资源；应掌握国家家现行的法法律法规，如如产品质量量法、计量量法和食品品卫生法等等；高中以上学学历，三年年工作以上上工作经历历，有一定定的沟通能能力。2质量负责人人熟悉岗位职职责；熟悉食品生生产许可证证认证实施施规则以及及产品GBB标准；熟悉本公司司的质量体体系和质量量体系文件件；熟悉审核管管理和审核核技巧应了解

12、国家家现行的法法律法规，如如产品质量量法、劳动动法、合同同法等；高中以上学学历，五年年工作以上上工作经历历，有较强强的沟通、管管理能力，有有国家卫生生部门核发发的健康证证。3检验员熟悉岗位职职责；熟悉工作所所依据的标标准、规程程、规范、工工艺文件；熟悉设备操操作规程和和日常维护护保养知识识；熟悉有关的的判定依据据掌握饮料产产品标准和和产品特性性；掌握一般的的工艺要求求和技术要要求，初中中以上学历历、三年以以上工作经经历，188岁以上440岁以下下的年龄，有有国家卫生生部门核发发的健康证证。4操作工熟悉岗位职职责；熟悉所使用用的设备、工工具操作规规程和日常常维护保养养知识；熟悉有关的的技术文件件

13、和作业程程序能掌握握一般的工工艺要求和和技术要求求；熟悉与工作作有关的知知识；了解有关的的判定依据据；三年以上工工作经历，身身体健康；有国家卫生生部门核发发的健康证证。20岁以上上40岁以以下的年龄龄5管理人员熟悉公司的的质量方针针、质量体体系程序；熟悉所管理理工作的作作业程序；熟悉所从事事业务的业业务知识，具具有从事业业务工作的的能力了解饮料的的标准、特特性，掌握握一般的工工艺要求和和技术要求求，初中以以上学历、三三年以上工工作经历，有有一定的沟沟通和写作作能力。对对销售人员员应有与外外界的沟通通能力和对对市场的判判断力，有有国家卫生生部门核发发的健康证证。编制 11、目的确保并及时时提供为

14、建建立、保持持和改进质质量管理体体系所需的的资源，用用于组织过过程和项目目管理，以以达到符合合产品标准准要求。2、范围适用于本公公司质量管管理体系建建立和保持持运行所涉涉及的人力力资源的管管理。3、职责3.1经理理确保并及及时提供质质量管理体体系建立和和保持所需需资源，和和改进计划划的批准。3.2质量量管理部门门负责人负负责质量管管理体系建建立和保持持所需资源源配置活动动的协调工工作。3.3人事事科负责人人力资源的的配置和负负责培训的的实施。4、工作过过程和要求求4.1资源源的提供 为为了实施和和改进质量量管理体系系的各个过过程，提高高顾客对产产品的满意意程度。公公司确定并并提供所需需资源，包

15、包括人力资资源、基础设施施、工作环环境、原料料供应和信信息。确保保质量管理理体系的运运行和改进进,尽可能能达到顾客客满意。4.2人力力资源4.2.11人力资源源 人人力资源是是组织生存存发展并保保持竞争力力的特殊资资源。人事事科根据公公司发展规规划及实际际需要，明明确各级各各类和各岗岗位人员的的学历、技技能、培训训及工作经经历等配置置见岗位位要求。人人事科组织织对员工进进行有效的的培训。确确保各岗位位在职人员员能胜任其其在质量管管理体系中中的职责。4.2.22能力、意意识和培训训、4.2.22.1能力力：对新员员工、转岗岗、仓库、检检验、管理理人员以及及特殊岗位位的人员的的必要能力力进行确定定

16、。人事科科按规定对对并在各职职能部门的的配合下确确定岗位的的能力和培培训需求，针针对需求实实施培训，对对规定有特特殊要求的的岗位应由由人事科保保存其教育育、培训、技技能和经历历的记录。通通过对各类类人员进行行培训提高高员工素质质，满足相相应岗位的的规定要求求，以实现现质量管理理体系有效效运行和达达到质量目目标的重要要环节。4.3基本本培训需求求4.3.11新员工a) 上岗基础教教育：包括括本公司概概况、厂纪纪厂规、质质量方针、目目标、质量量意识、产产品常识、相相关的法律律法规等培培训内容，在在入厂三个个月内，由由人事科组组织进行；b) 岗前技能培培训：包括括所在岗位位相关作业业文件、注注意事项

17、、相相关设备性性能、操作作过程及紧紧急情况时时应变的措措施等培训训内容，由由所在岗位位部门组织织进行。4.3.22本公司管管理层人员员a) 清楚了解本本公司质量量体系运行行；b) 熟悉质量方方针及其内内涵，清楚楚贯彻质量量方针和实实现质量目目标的方法法手段； c）熟熟悉主管的的业务。4.3.33各部门管管理人员 a）熟悉悉本公司的的质量方针针，质量体体系文件； b）熟悉悉所管理工工作的作业业程序； c）熟悉悉所从事业业务的业务务知识，具具有从事业业务工作的的能力。4.3.44主要岗位位的工作人人员（如检检验员或化化验员、计计量员、技技术人员等等）： a）熟悉悉岗位职责责； b）熟悉悉工作所依依

18、据的标准准、规范和和工艺守则则； c）熟悉悉设备操作作制度和日日常维护保保养知识； d）熟悉悉有关的判判定依据。4.3.55特殊工作作人员 a）特殊殊工序、关关键工序人人员及设备备维修人员员的培训，由由所在部门门进行培训训； b）生产产、检验操操作者应取取得健康证证；4.3.66在岗人员员的培训：岗位技能能的加深及及强化、按按培训计划划实施；4.3.77转岗人员员的培训：按4.3.1b进行行。4.4培训训计划制定定和培训实实施4.4.11各部门应应向人事科科提出本部部门的培训训要求，应应包括培训训内容、培培训时间、培培训形式和和参加培训训人员等内内容。4.4.22人事科根根据总经理理对培训工工

19、作的设想想和意见以以及各部门门申报的培培训要求，报报总经理批批准后组织织实施。4.4.33上级主管管部门或有有关部门组组织的培训训，如有必必要参加以以及未列入入计划的其其它培训要要求（如转转岗需求）可可作为培训训计划的补补充部分组组织参加培培训，并记记录。4.4.44做好培训训的组织落落实工作，包包括培训教教材的选择择确定、教教师的聘请请、教学计计划及考试试考核方法法的制定等等。4.4.55各有关部部门应按计计划安排好好工作，选选派参加培培训的人员员，积极配配合或组织织好培训计计划的实施施。4.4.66培训的实实施情况记记录于培培训记录上上。 5.0相相关文件QP0077-20005 质量量记

20、录管理理制度 QP0004-20005岗位要要求6.0质量量记录QR0055 培培训需求表表QR0066 培培训实施记记录QR0077 年度度培训计划划QR0088 人人员登记表表1.0目的的 对对质量管理理体系所要要求的文件件进行控制制，保证对对质量体系系有效运行行起重要作作用的各个个场所都能能使用相应应文件的有有关版本。2.0适用用范围 适适用于对本本公司质量量体系有关关的所有文文件的控制制，包括适适当的外来来文件。3.0职责责 3.1 厂厂办是文件件的归口管管理部门，负负责相应文文件的标识识、发放、收收回、归档档、作废处处理和更改改等活动的的控制管理理。3.2 总总经理负责责组织质量量管

21、理手册册的审批。4.0工作作程序4.1 文文件的控制制范围包括括以下四类类： a)质质量体系文文件，包括括：质量手手册、质量量体系程序序等质量文文件； b)技技术性文件件，包括；产品标准准、检验规规范、工艺艺文件、作作业指导书书； c)外外部文件，包包括：法律律、法规、国国家和行业业标准和规规程等； d)其其他管理性性文件。4.2 文文件的标识识 质质量手册、程程序文件以以文件编号号、版本号号及“受控”印章标识识，其它文文件采用文文件编号及及“受控”印章标识识；国家标标准、行业业标准以标标准号作为为标识；作作废文件以以“作废”印章标识识；资料保保留用的作作废文件，还还需加盖“资料保留留”印章。

22、4.3 文文件的编写写、审核、批批准和发布布4.3.ll质量负责责人组织编编写质量手手册，经质质量负责人人审核，总总经理批准准发布。4.3.22 各职能能部门负责责人组织编编写程序文文件，部门门主管审核核，质量负负责人批准准后发布。4.3.33工艺文件件等技术文文件由研发发部编制，主主管审核后后经总经理理批准发布布。4.3.44产品企业业标准和关关键工序、特特殊工序控控制标准由由总经理批批准。4.3.55其它管理理性文件由由厂办协调调组织相关关部门编写写，各部门门主管审核核,质量负责责人批准后后交厂办发发布。4.4文件件的编号详详见附录11文件编编号的规定定。4.5文件件的发放，回回收 4.5

23、.ll质量管理理文件由厂厂办根据工工作的实际际需要，经经质量负责责人批准后后发放。4.5.22文件发放放时，领用用人须在文文件发放登登记表上上签名。4.5.33当文件破破损严重影影响使用时时，使用人人应办理更更换手续，交交回破损文文件，补发发新文件，新新文件编号号延用旧文文件号。4.5.44所用文件件如有丢失失，文件使使用人应及及时报告，申申请补领，补补发的文件件给予新发发放号，并并注明原发发放号作废废。4.6文件件的更改4.6.11文件更改改必须由文文件更改提提出人填写写文件更更改审批表表，写明明更改理由由，更改内内容，提交交原审批部部门审批。必必要时还需需经相关部部门会签，征征求相关部部门

24、对更改改的意见。4.6.22更改文件件应由原审审批部门审审批，如由由于原审批批部门撤并并或职能调调整需指定定其它部门门审批时，该该部门应获获得审批所所需的有关关背景材料料。4.6.33质量手册册和程序文文件的更改改，经批准准后，由厂厂办统一收收回需更改改的文件，按按文件更改改申请单上上的更改内内容实施更更改。4.6.44文件经100次更改或或需进行大大范围修改改时应进行行换版，换换版应经原原批准职能能部门批准准，新版本本发布时应应收回旧版版本。4.6.55为有效地地对文件的的更改实施施控制，厂厂办应编制制受控文文件状态一一览表，及及时记录文文件的修订订状态，以以防使用失失效或作废废的文件。4.

25、7作废废文件的管管理4.7.11作废文件件按文件件发放登记记表记录录的发放数数量收回，交交厂办填写写文件销销毁清单，经经批准后统统一销毁。4.7.22需作资料料保留的作作废文件，应应由申请人人填写文文件留挡清清单，经经质量负责责人批准后后，由厂办办盖 “归档”印章后登登记归档。4.8文件件的各种记记录由厂办办登记归档档。4.9文件件的归档和和借阅4.9.11文件进行行分类归档档，原版文文件加盖“归档”章存档保保留，并填填写文件件留档清单单便于查查找和检索索。4.9.22若需查借借已归档的的文件，应应到存档部部门办理查查阅登记手手续，并填填写文件件借阅登记记表。4.9.33借阅的文文件，借阅阅人

26、不得擅擅自复制、涂涂改。4.9.44 合同要要求时，在在供应部陪陪同下允许许顾客查阅阅相关的文文件。4.10外外来文件的的控制4.10.1直接引引用的各类类外部文件件，按本程程序发放办办法发放使使用。外部部文件的有有效版本信信息由各职职能部门负负责收集包包括适用于于本公司的的法律、法法规识别和和收集，经经质量负责责人批准后后按以上的的程序进行行控制。4.10.2厂办负负责不定期期核查本公公司所执行行的有关国国家及地方方等法律性性文件的有有效性。5相关文件件 QP0007-20005 质量量记录管理理制度6质量记录录QR0099 受受控文件状状态一览表表QR00110 文文件发放登登记表QR00

27、111 文文件资料借借阅登记表表QR00112 文文件更改审审批表QR00113 文文件销毁清清单QR00114 文文件留档清清单附录：1 文件编号号规定一、 文件和资料料的编号由由公司代码码、文件类类别、序号号和年份四四部分组成成，具体方方法见下图图：年份序号文件类别二、 文件类类别： 质质量管理文文件： QP 技术文文件：JSS 企企业标准： 其他他类文件：QT/WWJ三、质量记记录：质量量记录作为为一种特殊殊文件编号号方法如下下： 分页号 顺序号 代号（QRR）编制 审批1.0目的的 公司为为质量管理理体系所规规定的质量量活动及结结果的符合合性和有效效性提供证证据，实现现各种规定定的追溯

28、，对对质量记录录的标识、贮贮存、保护护、检索、保保存期限和和处置进行行控制，为为采取纠正正措施和预预防措施进进行质量改改进提供客客观依据。2.0适用用范围 适适用于本公公司质量活活动和质量量体系运行行的相关记记录。3.0职责责3.l厂办办负责质量量记录的控控制管理和和质量记录录的标识、贮贮存、保存存期确定和和处理。3.2各职职能部门负负责所管辖辖范围内的的质量记录录的填写、收收集和管理理。4.0工作作程序4.1凡是是能证明产产品符合规规定要求和和质量体系系有效运行行的质量记记录均列入入控制范围围，可分以以下两大类类： 综合性性质量记录录：包括管管理评审记记录，质量量体系审核核记录，以以及纠正和

29、和预防措施施有关的质质量记录。 专业性性质量记录录：包括与与产品质量量有关的质质量记录，与与过程控制制有关的质质量记录，检检验，监视视和测量设设备的校准准记录，人人员培训考考核记录以以及专项质质量记录，如如：合格供供应商评价价记录及来来自供应商商的质量记记录。4.2质量量记录实行行分级管理理，办法如如下： a）各各职能部门门负责管辖辖范围内质质量记录的的管理； b）各各职能部门门应对本部部门的质量量记录进行行收集整理理，妥善保保管，做到到分类清楚楚，查阅方方便。 CC）年底将将需移交厂厂办归档的的质量记录录交厂办。4.3质量量记录未使使用之前的的空白表格格属文件资资料范围，其其表格的设设计和标

30、识识应符合文文件管理制制度的规规定。4.3.11各职能部部门可根据据要求和文文件、质量量计划的规规定设置记记录。当有有需制定证证实、追溯溯或顾客需需要时，由由责任部门门自行设计计表格，其其格式应简简明、清晰晰、完整，内内容应满足足所记录的的质量活动动的要求。4.3.22表格经本本部门负责责人审批后后，报厂办办登记编号号、备案。责责任部门应应对其可操操作性进行行实际验证证。4.3.33质量记录录审定后，由由厂办进行行编目、标标识后印刷刷分发，发发放范围和和数量由责责任部门决决定。4.4质量量记录的管管理4.4.11质量记录录应按要求求正确逐项项填写内容容齐全，如如不需填写写可在空格格划“/”表示

31、。填填写时，字字迹清晰，不不随便涂改改保持清洁洁。4.4.22质量记录录的贮存应应符合以下下要求：a）质量记记录应有专专柜保存，便便于检索。 b)提供防火火、防潮、防防虫蛀、防防霉变的贮贮存环境。 c)采用其它它媒体形式式的质量记记录，如贮贮存在电子子媒体上的的质量记录录，应注意意防潮、防防压、防磁磁，还必须须备份保留留，以免贮贮存内容丢丢失。4.4.33质量记录录的保存期期限分长期期、短期二二种： a)综合合性质量记记录应作长长期保存； b)专业业性质量记记录保存期期为一至五五年。具体见质质量记录汇汇总表。4.4.44质量记录录的查阅a)公司员员工因工作作需要查阅阅质量记录录，应在查查阅登记

32、本本上登记；b)合同要要求时，在在商定期限限内质量记记录可提供供给顾客或或代表评价价时查阅，查查阅手续由由供应部负负责办理。4.5管理理人员应充充分利用记记录提供的的益处，及及时整理、统统计和分析析，对记录录中反映的的倾向性和和潜在的实实际问题，应应及时分析析其原因，采采取纠正措措施或预防防措施。4.6质量量记录的处处理4.6.11已超过保保存期或无无查阅价值值的质量记记录可作销销毁处理。4.6.22质量记录录的销毁应应由厂办填填写文件件销毁清单单，经质质量负责人人批准后实实施。5相关文件件 QP0006-22005 文件管管理制度6质量记录录QR0155 质质量记录归归档清单QR0166 质

33、量记记录汇总表表编制 审批1.0目的的 对对采购过程程进行控制制，以保证证供应商提提供的产品品满足本公公司规定的的要求。2.0适用用范围 适适用于采购购产品的质质量控制。3.0职责责3.l供应应部负责组组织对供应应商进行评评价和采购购的实施。3.2研发发部负责编编制采购产产品清单和和采购技术术文件的制制定。3.3相关关部门参与与对供应商商的评价。3.4质检检部负责采采购产品进进厂的验证证3.5总经经理负责合合格供应商商名单、采采购计划和和重要（特特殊）的订订货合同的的审批。4.0工作作程序4.1采购购产品的主主要是包装装桶和瓶。4.2供应应商的的选选择和评定定4.2.11对供应商商的要求： a

34、）供应符符合质量要要求的的产产品，质量量稳定，能能满足本公公司产品的的质量要求求； b）交货及及时，符合合采购合同同要求； c）发货数数量准确； d）产品价价格经济合合理； e）提供认认真负责及及时的服务务。 F）包装装袋应有卫卫生许可证证。 g）国家家规定应取取得食品生生产许可证证的产品，供供应商应取取得食品生生产许可证证。 根据这些些要求，供供应部优先先从已有供供货关系的的厂家中进进行初选，如如仍不能满满足有关要要求时再选选择新的供供应商。4.2.22对供应商商的评价方方法：4.2.22.1供应应商的评价价 供供应商如已已有供货关关系，则先先由供应部部填写供供应商调查查表，然然后会同质质检

35、部，分分别对该供供应商所提提供产品的的质量情况况和使用情情况作出评评价，并提提供供应商商供货质量量及使用情情况的汇总总材料作为为评价的依依据，最后后由供应部部作出评价价结论。 如如初选的是是新供应商商，则应对对其产品进进行抽样检检验和试用用，根据检检验和试用用结果，再再对其进行行评价。 供供应商的质质量概况可可以函调或或现场考察察，如已了了解，也可可以由供应应部直接填填写。4.2.22.2对已已调查评价价，且具备备合格供应应商条件的的供货厂家家，由供应应部编制合合格供应商商名录，经经总经理批批准后，供供采购时使使用。4.2.33对合格供供应商的控控制 为确保保采购产品品质量持续续地符合规规定的

36、要求求，应对合合格供应商商采取必要要的控制措措施，方法法如下： a)由由供应部负负责建立合合格供应商商档案、档档案中应包包括以下记记录： 供供应商调查查评价记录录； 供供应商供货货质量及使使用情况记记录； 供供应商产品品质量问题题处置记录录； b)当当供应商产产品经检验验或验证不不合格时，质质检部或仓仓库填写工工作联系单单，由生生产部签具具处理意见见交供应部部，由供应应部与供应应商联系，对对不合格品品进行处理理和控制。 c）对对供货质量量管理下降降的供应商商，质检部部填写工工作联系单单交供应应部，供应应部 签署署意见后交交供应商，并并要求其采采取纠正措措施，限期期整改。对对不重视质质量和信誉誉

37、，连续出出现不合格格，而又不不进行改进进的供应商商，由供应应部报总经经理批准，取取消其合格格供应商资资格。 d）对对合格供应应商实施年年度复查考考核制度，记记录考核结结果。4.3采购购实施4.3.11研发部负负责编制产产品原材料料的采购规规范,明确原材材料、包装装袋的质量量技术要求求。4.3.22供应部根根据销售计计划、实际际库存量、采采购产品技技术要求编编制采购计计划，经总总经理审批批后实施采采购。4.3.33采购计划划和采购合合同等采购购文件必须须明确采购购产品的技技术和质量量要求，需需要时还包包括对供应应商的质量量保证要求求，即应写写清以下内内容： a）采采购产品的的名称，型型号，规格格

38、和其他要要求； b）表表明产品技技术，质量量要求和验验收准则所所依据的标标准的适用用版本； c）质量保保证标准的的名称和适适用版本。4.3.44 采购产产品时是否否需要签订订采购合同同,视具体情情况而定,如不需签签订采购合合同,则应以采采购计划作作为采购的的依据。4.3.55 当生产产急需，在在合格供应应商处不能能及时采购购到的情况况下，由供供应部填写写采购计计划，经经总经理或或质量负责责人批准后后实施采购购，经化验验合格后，方方可投入生生产使用。4.4采购购产品的验验证4.4.11采购产品品由质检部部按原材料料检验规程程验证合格格后交入仓仓库，包装装袋有质保保单直接由由仓库管理理员查核接接收

39、的产品品是否与采采购文件要要求相符，如如有不符，由由供应部与与供应商联联系处理。4.4.22本公司可可以在供应应商的货源源处对采购购的产品进进行验证，其其验证的安安排及产品品放行方式式应按合同同中的规定定执行。4.4.33当顾客有有要求并在在合同中规规定时，本本公司的客客户或其代代表有权在在供应商或或本公司处处对供应商商产品是否否符合规定定要求进行行验证。但但本公司不不能把客户户的验证用用作供应商商对质量进进行了有效效控制的证证据，也不不能免除本本公司提供供可接收产产品的责任任和排除其其后顾客的的拒收。5.0相关关文件 JHHJS011-20005 原材料料检验规程程QP0077-20005

40、质质量记录管管理制度 66.0质量量记录 QR0177 供供应商考核核报告QR0188 供供应商调查查表 QQR0199 合合格供应商商名录编制 审批1.0目的的 对对生产过程程中影响产产品质量的的各种因素素进行控制制，确保产产品质量的的稳定性。2.0适用用范围 适适用于产品品生产过程程的控制。3.0职责责3.l生产产部是过程程控制的归归口管理部部门，负责责按照生产产计划和过过程策划形形成的工艺艺路线组织织生产和实实施过程控控制。3.2生产产部负责过过程策划、工工艺文件、操操作指导书书的编制和和审核；3.3质检检部负责过过程产品的的质量特性性监控和检检测设备和和器具的管管理。4、工作程程序 生

41、产产过程是指指按企业设设定的生产产工艺流程程，每一个个流程作为为一个过程程，上一个个过程的产产品是下一一个过程的的原材料输输入。 应对对生产中的的所有过程程进行进行行管理，以以确保最终终产品的质质量。 生产产操作人员员应有二个个人以上的的相关工作作经验或经经过培训合合格的人员员。 生生产过程中中，按工艺艺卫生的要要求，由生生产技术科科负责人对对生产过程程进行定期期、不定期期的检查和和考核。4.1关键键过程及控控制要点1）企业生生产饮料产产品和关键键过程主要要包括如下下原水 砂 滤滤 活性碳 精精滤 超滤 臭氧 灌装装 灯灯检 包装 水的关键控控制环节。水源、管道道及设备等等的维护及及清洗消毒毒

42、；瓶（桶桶）及其盖盖的清洗消消毒；杀菌菌设施的控控制和杀菌菌效果的监监测；纯净净水生产去去离子净化化设备控制制和净化程程度的监测测；瓶（桶桶）及盖清清洗消毒车车间、灌装装车间环境境卫生和洁洁净度的控控制；包装装瓶（桶）及及盖的质量量控制；消消毒剂选择择的使用；操作人员员的卫生管管理等。茶叶的水提提取物（或或其浓缩液液、速溶茶茶粉）调配（或或不调配）过滤杀菌灌装封盖灯检成品茶饮料关键键控制环节节。原辅材料、包包装材料的的质量控制制；生产车车间，尤其其是配料和和灌装车间间的卫生管管理控制；水处理工工序的管理理控制；管管道设备的的清洗消毒毒；配料计计量；杀菌菌工序的控控制；瓶及及盖的清洗洗消毒；操操作人员的的卫生管理理。果（蔬）饮饮料果（蔬） 水 + 辅料 预处理榨榨汁稀释、调调配杀菌无菌灌装装（热灌装装）灯检成品 果（蔬）饮饮料关键控控制环节。原辅材料、包包装材料的的质量控制制；生产车车间，尤其其是配料和和灌装车间间的卫生管管理控制；水处理工工序的管理理控制；管管道设备的的清洗消毒毒；配料计计量；杀菌菌工序的控控制；瓶及及盖的清洗洗消毒；操操作人员的的卫生管理理。修改状态：0次生产管理制制度页码：第22页 共2页页含乳饮料乳（复原乳乳）调配均质杀菌灌装装（灌装杀杀菌）成品 杀菌冷却 水+辅料 发酵均质质调配均质杀菌灌装装（灌装杀杀菌）成品 2植物蛋蛋白饮料 水 水水+辅料