供应商采购管理制度18671.docx

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1、第七篇 采 购 管 理A 供应商管理制度供应商管理流程图GA01.供应商商开发1.总则1. 1制定目的的为规范供应应商开发发流程，使使之有章章可循，特特制定本本规章。1. 2适用范围围本公司新厂厂商之开开发工作作，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。1. 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2. 供应商开发发程序2.1供应应商开发发权责（1） 采购部负责责供应商商开发主主导工作作。（2） 开发部负责责供应商商样品的的确认。（3） 品管部、生生技部、生生管部、采采购部组组成厂商商调查小小组，负负

2、责供应应商的调调查评核核。2.2供应应商咨询询来源新供应商咨咨询来源源一般有有下列方方式：（1） 各种采购指指南。（2） 新闻传播媒媒体，如如电视、广广播、报报纸等。（3） 各种产品发发布会。（4） 各类产品展展示（销销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府府之统计计调查报报告或刊刊物。（7） 同行或供应应商介绍绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动动联络。（10）其其他途径径。2. 3供应商问问卷调查查2.3.11问卷设设计问卷设计由由采购部部主导，品品管、开开发等单单位协助助。设计计应注意意的事项项有：（1） 依本公司需需要设计计内容及及设计。（2） 应尽可能掌掌握、了了解供应应商的

3、资资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。2.3.22供应商商基本资资料表应由厂商填填写供供应商基基本资料料表。该该表包括括下列内内容：（1） 公司名称、地地址、电电话、传传真、EE-maail、网网址、负负责人、联联系人。（2） 公司概况，如如资本额额、成立立日期、占占地面积积、营业业额、银银行讯息息。（3） 设备状况。（4） 人力资源情情况。（5） 主要产品及及材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事事项。2.3.33供应商商问卷调调查表供应商问卷卷调查表表，一般般包括下下列内容容：（1） 材料零件确确认。（2） 品质验收与与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。

4、（5） 售后服务。（6） 建议事项。2. 4供应商开开发流程程（1） 寻找供应商商。（2） 填写供应商商基本资资料表。（3） 与供应商洽洽谈。（4） 必要时作样样品鉴定定。（5） 供应商问卷卷调查。（6） 提出供应商商调查评评核之申申请。2.5后续续工作依供应商商调查规规定，由由调查小小组对供供应商作作实际调调查评核核，以确确定其可可否列入入合格供供应商之之列。3. 附件附件GGA011-1 供应应商基本本资料表表附件GGA011-2供供应商问问卷调查查表（范范例）GA02.供应商商调查1. 总则1. 1制定目的的为了解供应应商的制制程能力力、品管管功能，确确认其是是否有提提供符合合成本、交交

5、期、品品质之物物料的能能力，特特制定本本规章。1. 2使用范围围对拟开发供供应商之之调查，及及本公司司合格供供应商之之年度复复查，除除另有规规定外，悉悉以本规规章办理理。1. 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2. 供应商调查查作业规规定2.1供应应商调查查程序（1） 采购部实施施采购前前，应对对拟开发发之厂商商组织供供应商调调查工作作，目的的是了解解供应商商之各项项管理能能力，以以确定其其可否列列为合格格供应商商名列。（2） 由采购、生生技、品品管、生生管人员员组成供供应商调调查小组组，对供供

6、应商实实施调查查评核，并并填写供供应商调调查。（3） 评核之结果果由各单单位作出出建议，供供总经理理核定是是否准予予成为本本公司之之合格供供应商。（4） 未经供应商商调查认认可之厂厂商，除除总经理理特准外外，不可可成为本本公司之之供应商商。2.2供应应商调查查评核2.2.11价格评评核对供应商所所提供之之物料价价格，由由采购部部依下列列因素作作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 评估方法。（4） 付款方式。 2.2.22技术评评核 对供供应商之之生产技技术，由由生技部部依下列列因素作作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与与作业标标准

7、。 2.2.33品质评评核 对供供应商之之品质，由由品管部部依下列列因素作作评核：（1） 品管组织与与体系。（2） 品质规范与与标准。（3） 检验之方法法与记录录。（4） 纠正与预防防措施。2.2.44生管评评核对供应商之之生产管管理，有有生管部部依下列列因素作作评核：（1） 生产计划体体系。（2） 最短及最长长之交货货期限。（3） 进度控制方方法。（4） 异常排除能能力。2. 3供应商复复查规定定（1） 经调查认可可之合格格供应商商，原则则上每年年复查一一次。（2） 复查流程类类同首次次调查评评核。（3） 复查不合格格之供应应商，除除经本公公司总经经理特准准外，不不可列入入次年合合格供应应商

8、之列列。（4） 若供应商之之交期、品品质、价价格或服服务产生生重大变变异时，可可于一年年中，随随时对供供应商作作必要检检查。3. 附件附件GGA022-1供供应商调调查表（范范例）GA03.供应商商评鉴1.总则1.1制定定目的为规范对合合格供应应商之日日常评鉴鉴，使供供应商管管理更合合理公正正，特制制定本规规章。1.2适用用范围仍在采购之之合格供供应商的的评鉴，除除另有规规定外，悉悉依本规规章执行行。1.3权责责单位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2.供应商商评鉴程程序2.1评鉴鉴项目供应商交货货实绩之之

9、评鉴项项目及分分数比例例如下（1100分分）：（1） 品质评鉴：40分分（2） 交期评鉴：25分分（3） 价格评鉴：15分分（4） 服务评鉴：15分分（5） 其他评鉴：5分2.2评分分办法2.2.11品质评评鉴由品管部依依进料验验收的批批次合格格率评分分，每个个月进行行一次。（1） 计算：进料料批次合合格率=检验合合格批数数/总交交验批数数*1000%（2） 评分：得分分=400*进料料批次合合格率率率2.2.22交期评评鉴由采购部依依订单规规定的交交货日期期进行评评分，方方式如下下：（1） 如期交货得得分255分（2） 延迟1-22日每批批次扣22分（3） 延迟3-44日每批批次扣55分（4

10、） 延迟5-66日每批批次扣110分（5） 延迟7日以以上不得得分本项得分以以0分为为最低分分。采购购部每月月将同一一供应商商当月各各批次订订单交货货评分进进行平均均，得出出该月的的交期评评鉴得分分。2.2.33价格评评鉴由采购部依依供应商商之价格格水准评评分，方方式如下下：（1） 价格公平合合理，报报价迅速速 10分分（2） 价格尚属公公平，报报价缓慢慢 8分分（3） 价格稍微偏偏高，报报价迅速速 6分分（4） 价格稍微偏偏高，报报价缓慢慢 3分分（5） 价格甚不合合理或报报价十分分低效 00分2.2.44服务评评鉴2.2.44.1抱抱怨处理理评分由品管部对对供应商商之抱怨怨处理予予以评分分

11、，评分分如下：（1） 诚意改善 88分（2） 尚能诚意改改善 5分（3） 改善诚意不不足 2分（4） 置之不理 00分2.2.44.2退退货交换换行动评评分由采购部对对不良退退货交换换行动评评分：（1） 按期更换 7分分（2） 偶尔拖延 5分分（3） 经常拖延 2分分（4） 置之不理 0分分2.2.55其他评评鉴由采购部汇汇总资材材、生管管、财务务或其他他单位对对供应商商之评价价、抱怨怨，予以以评分，满满分5分分。2.3评鉴鉴办法（1） 供应商之评评鉴每月月进行一一次。（2） 将各项得分分汇入供供应商评评鉴表，并并合计总总得分。（3） 每半年平均均一次厂厂商得分分，计算算方式为为：半年平均得得

12、分=每每月得分分总和/评鉴月月数2.4评鉴鉴分等供应商评鉴鉴等级划划分如下下：（1） 平均得分990.111000分者者为A等等。（2） 平均得分880.11900分者为为B等。（3） 平均得分770.11800分者为为C等。（4） 平均得分660.11700分者为为D等。（5） 平均得分660分以以下者为为E等。2.5评鉴鉴处理（1） A等厂商为为优秀厂厂商，予予以付款款、订单单、检验验之优惠惠奖励。（2） B等厂商为为良好厂厂商，由由采购部部提请厂厂商改善善不足。（3） C等厂商为为合格厂厂商，由由品管、采采购等部部门予以以必要之之辅导。（4） D等厂商为为辅导厂厂商，由由品管、采采购等部

13、部门予以以辅导，三三个月未未能达到到C等以以上予以以淘汰。（5） E等厂商为为不合格格厂商，予予以淘汰汰。（6） 被淘汰厂商商如欲再再向本公公司供货货，需再再经过供供应商调调查评估估。3.附件附件GGA033-1 供应应商评鉴鉴表GA04.供应商商管理1.总则1.1制定定目的为规范供应应商管理理，提高高经营合合理化水水准，特特制定本本规章。1.2适用用范围凡本公司之之供应商商管理，除除另有规规定外，悉悉依本规规章办理理。1.3权责责单位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2.供应商商管理规规定2.1供应应商开

14、发发供应商开发发程序如如下：（1） 供应商资讯讯收集。（2） 供应商基本本资料表表填写。（3） 供应商接洽洽。（4） 供应商调查查问卷。（5） 样品鉴定。（6） 提出供应商商调查申申请。2.2供应应商调查查供应商调查查程序如如下：（1） 组成供应商商调查小小组。（2） 分别对供应应商之价价格、技技术、技技术、生生产管理理作评核核。（3） 列入合格供供应商名名列。2.3订购购、采购购订购、采购购程序如如下：（1） 请购。（2） 询价。（3） 比价。（4） 议价。（5） 定价。（6） 订购。（7） 交货。（8） 验收。2.4供应应商评鉴鉴供应商评鉴鉴程序如如下:(1) 每月对供应应商就品品质、交交

15、期、价价格、服服务等项项目作评评鉴。(2) 每半年进行行一次总总评。(3) 列出各供应应商之评评鉴等级级。(4) 依规定奖惩惩。2.5供应应商复查查（1） 每年对合格格供应商商进行一一次复查查。（2） 复查流程同同供应商商调查。（3） 有重大品质质、交期期、价格格、服务务等问题题时。随随时可作作供应商商复查。2.6供应应商辅导导（1） 对C等以下下之供应应商采取取必要的的辅导。（2） 不合格供应应商应予予除名。（3） 不合格供应应商欲重重新向本本公司供供货，应应予辅导导及重新新作调查查评核。2.7供应应商奖惩惩2.7.11奖励方方式对优秀之供供应商有有下列奖奖励方式式：（1） A等供应商商，可

16、优优先取得得交易机机会。（2） A等供应商商，可优优先支付付货款或或缩短票票期。（3） A等供应商商，可获获得品质质免检或或放宽检检验。（4） 对价格合理理化及提提案改善善、品质质管理、生生技改善善推行成成果显著著者，另另行奖励励。（5） A、B、CC等供应应商，可可参加本本公司举举办之各各项训练练与研习习活动。（6） A等供应商商，年终终可获公公司“优秀供供应商”奖励。2.7.22惩处方方式（1） 凡因供应商商品质不不良或交交期延误误而造成成之损失失，由供供应商负负责赔偿偿。（2） C等、D等等之供应应商，应应接受订订单减量量、各项项稽查及及改善辅辅助措施施。（3） E等供应商商即予停停止交

17、易易。（4） D等供应商商三个月月内未能能达到CC等以上上供应商商标准，视视同E等等供应商商，予以以停止交交易。（5） 因上述原因因停止交交易之供供应商，如如欲恢复复交易，需需接受重重新调查查评核，并并采用逐逐步加量量之方式式交易。（6） 信誉不佳之之供应商商酌情作作延期付付款之惩惩处。3.附件附件GGA044-1合合格供应应商名录录B 采购管管理制度度采购管理流流程图GB01.采购计计划与预预算1.总则1.1制定定目的为制定采购购计划与与预算编编制流程程，配合合公司预预算制度度的推行行，特制制定本规规章。1.2适用用范围本公司每年年度之采采购数量量计划与与资金预预算，除除另有规规定外，悉悉依

18、本规规章处理理。1.3权责责单位（1） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。 2.采采购计划划编制之之规定 2.11采购计计划的作作用编制采购计计划有下下列作用用：（1） 预估用料数数量、交交期，防防止断料料。（2） 避免库存过过多、资资金积压压、空间间浪费。（3） 配合生产、销销售计划划之达成成。（4） 配合公司资资金运作作、周转转。（5） 指导采购工工作。2. 2采购计划划之编制制2.2.11销售计计划（1）公司司于每年年底制订订次年度度之营业业目标。（2）业务务部根据据年度目目标、客客户订单单意向、市市场预测测

19、等资料料，作销销售预测测，并制制订次年年度销售售计划。2.2.22生产计计划（1） 生管部根据据销售预预测计划划、本年年度年底底预计库库存及次次年度年年底预计计库存，制制订次年年度之预预测生产产计划。（2） 物控人员根根据生产产计划预预测计划划、BOOM、库库存状况况，制订订次年度度之物料料需求计计划。（3） 各单位根据据年度目目标、生生产计划划预估次次年度各各种消耗耗物品的的需求量量，作成成预估计计划。2.2.33采购计计划（1） 采购部汇总总各种物物料、物物品之需需求计划划。（2） 采购部编制制次年度度采购计计划。2.2.44采购计计划编制制注意事事项采购计划要要避免过过于乐观观或保守守，

20、应注注意的事事项：（1） 公司年度目目标达成成之可能能性。（2） 销售计划、生生产计划划之可行行性和预预见问题题。（3） 物料需求资资讯与BBOM、库库存状况况之确定定性。（4） 物料标准成成本之影影响。（5） 保障生产与与降低库库存之平平衡。（6） 物料采购价价格和市市场供需需之可能能变化。3.采购预预算编制制规定3.1一般般原则（1） 采购预算分分为用料料预算与与购料预预算。（2） 财务部负责责提供上上年度材材料价格格、次年年度汇率率、利率率等各项项预算基基准。（3） 本年底预计计库存中中之可用用材料应应计入次次年度之之用料预预算，但但不列入入购料预预算；次次年度预预计库存存不列入入用料预

21、预算，但但应列入入购料预预算。（4） 购料单价除除特殊物物料外，应应以年度度成本降降低目标标预估（如如以上年年度平均均采购单单价之995%计计算）。3.2用料料预算（1） 物控人员负负责次年年度生产产用料之之各月预预算明细细的编列列。（2） 用料单位负负责低值值易耗品品、间接接物料和和资本支支出预算算明细的的编列。（3） 同类物料不不必细分分（如不不同颜色色之塑料料米）而而以总用用量预算算。（4） 物料之损耗耗率应计计入用料料预算，但但应以年年度损耗耗率为目目标制订订，一般般可略高高于标准准损耗率率而低于于上年度度平均损损耗率，低低于或等等于年度度损耗率率目标。（5） 财务部负责责汇总工工作。

22、3.3购料料预算（1） 采购部负责责次年度度各购料料预算明明细致编编列。（2） 采购预算应应考虑采采购前置置期、付付款方式式、库存存状况。（3） 购料预算应应以付款款月份为为编列依依据。（4） 购料预算应应考虑安安全库存存与最大大量库存存，符合合年度库库存周转转率之目目标。（5） 购料预算应应考虑分分批采购购、一次次采购之之优劣和和市场单单价趋势势。4.附件附件GGB011-1 材料料采购计计划附件GGB011-2 采采购现金金预算表表GB02.采购方方式1.总则1.1制定定目的规范采购方方式，制制定询价价、议价价流程，使使之有章章可循。1.2适用用范围凡本公司之之物料采采购方式式，除另另有规

23、定定外，悉悉依本规规章办理理。1.3权责责单位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2.采购方方式规定定2.1采购购方式确确定依据据采购部根据据下列因因素确定定最有利利之采购购方式：（1） 物料使用状状况。（2） 物料需求数数量。（3） 物料需求频频率。（4） 市场供需状状况。（5） 经验。（6） 价格。2.2采购购方式本公司物料料采购方方式一般般有下列列几种：（1） 集中计划采采购本公司通用用性物料料，以集集中采购购较为有有利，依依定时或或定量之之计划进进行采购购。（2） 合约采购经常使用之之物料，采采购部应

24、应事先选选定供应应商，议议定供应应价格及及交易条条件，办办理合约约采购，也也确保物物料供应应来源，简简化采购购作业。采采购方法法同上，依依定时或或定量之之方式进进行采购购。（3） 一般采购除（1）（22）之外外的物料料，采购购部依请请购单逐逐单办理理询价，议议价之作作业。3.询价、议议价3.1询价价（1） 凡属一般采采购，采采购部均均应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象。（2） 确属货源紧紧张、独独家代理理、专卖卖品等特特殊状况况，不受受（1）条条限制。（3） 凡属合约采采购项目目，采购购部依合合约之价价格核价价，不需需另询价价。合约约条件发发生重大大变化除除外。（4）

25、 如向特约供供应商采采购时，应应附其报报价明细细表，如如特约供供应商有有两家以以上，则则应向其其同时索索要报价价明细表表。（5） 凡属可作成成本分析析之采购购项目，采采购部应应要求供供应商作作成本分分析，以以作议价价之参考考。（6） 选择询价或或采购的的对象，应应依照直直接生产产厂商、代代理商、经经销商之之顺序选选择。（7） 询价后，应应确认各各家报价价方式、产产品规格格、采购购条件等等是否一一致方可可比价。3.2议价价 （1） 议价后，选选择两家家以上供供应商进进行交互互议价。（2） 议价时应注注意品质质、交期期、服务务兼顾。3.3询价价、议价价注意事事项3.3.11议价优优势掌握握以下状况

26、，采采购部应应加强与与供应商商议价：（1） 市场价格下下跌或有有下跌趋趋势时。（2） 采购频率明明显增加加时。（3） 本次采购数数量大于于前次时时。（4） 本次报价偏偏高时。（5） 有同样品质质、服务务之供应应商提供供耕地价价格时。（6） 公司策略需需要降低低采购成成本时。（7） 其他有利条条件时。3.3.22其他注注意事项项（1） 专业材料、用用品或项项目，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。（2） 供应商提供供报价之之物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购部应应送请购购部门确确认后方方可议价价。（3） 询价之供应应商应属属合格供供应商或或总经理理特准之之供应商商。

27、4.附件 附件GB002-11 采采购询价价单GB03.订购采采购流程程1.总则1.1制定定目的为落实物料料、零件件订购作作业管理理，确保保采购工工作顺畅畅，特制制定本规规章。1.2适用用范围本公司物料料、零件件之订购购、采购购管理业业务。1.3权责责单位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2.请购规规定2.1请购购的提出出（1） 生管部物控控员依物物料需要要状况、库库存数量量、请购购前置期期等要求求，开立立请购单单。（2） 请购单应注注明物料料名称、编编号、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项，经经权责

28、主主管审核核，并依依请购核核准权限限送呈相相关人员员批准。（3） 请购单一联联送交采采购部，一一联自存存，一联联交财务务部。（4） 交期相同且且同属一一个供应应厂商之之物料，请请购部门门应填具具在同一一份请购购单内。（5） 紧急请购时时，请购购部门应应于备注注栏注明明，并加加盖“紧急”章。2.2请购购核准权权限2.2.11国内物物料采购购核准权权限（1） 请购金额预预估在人人民币11万元以以下者，由由经理核核准。（2） 请购金额预预估在人人民币11万元以以上，55万元以以下者，由由副总经经理核准准。（3） 请购金额预预估在人人民币55万元以以上者，由由总经理理核准。2.2.22国外物物料采购购

29、核准权权限（1） 请购金额预预估在美美元1万万元以下下者，由由经理核核准。（2） 请购金额预预估在美美元1万万元以上上，5万万元以下下者，由由副总经经理核准准。（3） 请购金额预预估在美美元5万万元以上上者，由由总经理理核准。2.3请购购的撤销销（1） 已开具请购购单，并并经核准准后因各各种原因因需撤销销请购时时，由请请购部门门以书面面方式呈呈原核准准人，并并转采购购部了解解，必要要时应先先口头知知会采购购部。（2） 请购部门回回收各联联请购单单，并加加盖“撤销”单。（3） 采购部门接接获通知知后，立立即停止止一切采采购动作作。（4） 未能及时停停止采购购时，采采购部门门应通知知原请购购部门并

30、并协商善善后工作作。3.采购规规定3.1采购购方式本公司采购购方式一一般有下下列几种种：（1） 集中采购通用性物料料，尽量量采用集集中采购购方式。（2） 合约采购经常性物料料，尽量量采用合合约采购购方式，以以确保货货源与价价格之稳稳定。（3） 一般采购除(1)(2)以以外之物物料，采采用随需需求而采采购之方方式。3.2国内内采购作作业规定定3.2.11询价、议议价（1） 采购人员接接获核准准后之请请购单，应应选择至至少三家家符合采采购条件件的供应应商作为为询价对对象。（2） 供应商提供供报价之之物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购人员员应送请请购部门门确认。（3） 专业材料、用

31、用品或项项目，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。（4） 采购议价应应采用交交互议价价之方式式。（5） 议价应注意意品质、交交期、服服务兼顾顾。3.2.22呈核及及核准（1） 采购人员询询价、议议价完成成后，于于请购购单上上填写询询价或议议价结果果，必要要时附上上书面说说明。（2） 标注拟订购购供应商商、交货货期限与与报价有有效期限限，经主主管审核核，并依依采购核核准权限限呈核。（3） 采购核准权权限规定定，不论论金额多多寡，均均应先经经采购经经理审核核，再呈呈总经理理核准。3.2.33订购作作业（1） 采购人员接接获经核核准之请请购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料

32、料，并以以电话或或传真形形式确认认交期。（2） 若属一份订订购单多多次分批批交货的的情形，采采购人员员应于订订购单上上明确注注明。（3） 采购人员应应控制物物料订购购交期，及及时向供供应商跟跟催交货货进度。3.2.44验收与与付款（1） 依相关检验验与入库库规定进进行验收收工作。（2） 依财务管理理规定，办办理供应应商付款款工作。3.3国外外采购作作业规定定3.3.11询价、议议价参照国内采采购作业业方式进进行。3.3.22呈核及及核准参照国内采采购作业业方式进进行。3.3.33订购作作业（1） 采购部接获获核准之之请购购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以传真或或E-m

33、maill形式确确认交期期。（2） 需与供应商商签订长长期合同同者，应应事先办办妥相关关事项，并并呈核示示。3.3.44进口事事务处理理（1） 依国家法规规办理进进口签证证。（2） 办理进口保保险与公公证。（3） 进口船务安安排。（4） 进口结汇。（5） 依国家法令令申办进进口税。（6） 提供提货文文件。（7） 办理进口报报关手续续。（8） 报关。（9） 公证。（10） 退汇。4.附件 附件GB003-11订购购单GB04.采购价价格管理理1.总则1.1制定定目的为确保材料料高品质质低价格格，从而而达成降降低成本本之宗旨旨，规范范采购价价格审核核管理，特特制定本本规章。1.2适用用范围各项原物

34、料料采购时时，价格格之审核核、确认认，除另另有规定定外，悉悉依本规规章处理理。1.3权责责单位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2.价格审审核规定定2.1报价价依据（1） 开发部提供供新材料料之规格格书，作作为采购购部成本本分析之之基础，也也作为供供应商报报价之依依据。（2） 非通用物料料之规格格书，一一般由供供应商先先提供样样品，供供开发部部确认可可用后，方方予报价价。2.2价格格审核（1） 供应商接到到规格书书后，与与规定期期限内提提出报价价单。（2） 采购部一般般应挑选选三家以以上供应应商询价价，以作

35、作比价、议议价依据据。（3） 采购人员以以单价价审核单单一式式三份呈呈部门主主管（经经理）审审核。（4） 采购部主管管审核，认认为需再再进一步步议价时时，退回回采购人人员重新新议价，或或由主管管亲自与与供应商商议价。（5） 采购部主管管审核之之价格，呈呈分管副副总审核核，并呈呈总经理理确认批批准。（6） 副总、总经经理均可可视需要要再行议议价或要要求采购购部进一一步议价价。（7） 单价审核核单经经核准后后，一联联转财务务，一联联由采购购部存档档，一联联转供应应商。2.3价格格调整（1） 已核定之材材料，采采购部必必须经常常分析或或收集资资料，作作为降低低成本之之依据。（2） 本公司各有有关单位

36、位，均有有义务协协助提供供价格讯讯息，以以利采购购部比价价参考。（3） 已核定之物物料采购购单价如如需上涨涨或降低低，应以以单价价审核单单形式式重新报报批，且且附上书书面之原原因说明明。（4） 单价涨跌之之审核流流程，应应同新价价格审核核流程。（5） 在同等价格格、品质质条件下下，涨跌跌后采购购部应优优先考虑虑与原供供应商合合作。（6） 为配合公司司成本降降低策略略，原则则上每年年就采购购之单价价要求供供应商作作降价之之配合。（7） 采购数量或或频率有有明显增增加时，应应要求供供应商适适当降低低单价。3.采购成成本分析析3.1成本本分析项项目成本分析是是就供应应商提供供之报价价的成本本估计，逐

37、逐项作审审查、评评估，以以求证成成本之合合理性。一一般包括括以下项项目：（1） 直接及间接接材料成成本。（2） 工艺方法。（3） 所需设备、工工具。（4） 直接及间接接人工成成本。（5） 制造费用或或外包费费用。（6） 营销费用。（7） 税金。（8） 供应商行业业利润。3.2成本本分析之之运用以下情形时时，应进进行成本本分析：（1） 新材料无采采购经验验时。（2） 底价难以确确认时。（3） 无法确认供供应商报报价之合合理性时时。（4） 供应商单一一时。（5） 采购金额巨巨大时。（6） 为提高议价价效率时时。3.3成本本分析表表的提供供方式成本分析表表提供方方式一般般有两种种：（1） 由供应商提

38、提供。（2） 由采购部编编制标准准报价单单或成本本分析表表，交供供应商填填妥。3.4成本本分析步步骤成本分析意意在降低低成本、价价格，其其步骤一一般如下下：（1） 确认设计是是否超过过规格要要求。（2） 检讨适用材材料之特特性与必必要性。（3） 计算各方案案之使用用材料成成本。（4） 提出改善建建议并检检讨。（5） 检讨加工方方法、加加工工程程。（6） 选定最合适适之设备备、工具具。（7） 作业条件的的检讨。（8） 加工工时的的评估。（9） 就制造费用用、营销销费用、利利润空间间进行压压缩。3.5成本本分析注注意事项项（1） 利用自己或或他人之之经验。（2） 应用会计查查核手段段。（3） 利用

39、技术分分析方法法。（4） 向同类供应应商学习习。（5） 建立成本计计算经验验公式。（6） 提高议价技技巧。4.附件 附件GB004-11采购购成本分分析表GB05.采购品品质管理理1.总则1.1制定定目的规范采购过过程的品品质管理理规定，使使采购品品质管理理有章可可循。1.2适用用范围本公司物料料采购、验验收、索索赔等过过程的品品质管理理，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。1.3权责责单位（1） 品管部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2.采购品品质管理理规定2.1文件件资料要要求物料订购前前，本公公司应提提供下列

40、列文件资资料，或或在订购购单、采采购合约约内予以以明确规规定：（1） 订购物料之之规格、图图纸、技技术要求求等。（2） 产品技术精精度、等等级要求求。（3） 各种检验规规范、标标准或适适用规格格。（4） 所需之产品品认证要要求或工工厂品质质管理体体系认证证要求。2.2和各各供应商商之选择择物料采购，除除经总经经理特准准外，均均需向合合格供应应商订购购。合格格供应商商一般要要求符合合下列条条件：（1） 经本公司供供应商调调查，列列入合格格供应商商名列。（2） 经本公司供供应商评评鉴，评评鉴等级级在C级级以上。（3） 提供的样品品经本公公司确认认合格。（4） 类似物料以以往采购购之良好好记录。（5

41、） 同业中之佼佼佼者。2.3品质质保证之之协定物料之采购购，应由由供应商商承负品品质保证证之责任任，并在在订购前前明确，本本公司要要求供应应商承诺诺下列品品质保证证：（1） 供应商品质质管理体体系需符符合本公公司指定定之品质质保证系系统，如如ISOO90000或QQS90000体体系等。（2） 所提供之产产品，通通过所需需之产品品认证，如如UL、TTUV、CCCEEE等等。（3） 供应商应保保证产品品制造过过程的必必要控制制与检测测。（4） 供应商产品品出厂前前应有逐逐批作抽抽样检验验。（5） 供应商应随随货送交交其出货货品质检检验合格格之记录录。（6） 接受本公司司必要之之供应商商调查、评评

42、鉴及辅辅导。（7） 保证对提供供的产品品在使用用或销售售中发生生的因供供应商责责任导致致之不良良的责任任承担与与赔付。2.4进货货验收之之规定供应商提供供之物料料，必须须经过本本公司仓仓库、品品管、采采购等部部门人员员之相关关验收工工作，主主要包括括下列几几项：（1） 确认订购单单核对供应商商之交货货单与本本公司之之订购单单。（2） 确认供应商商对有两家以以上供应应商之物物料，应应确认物物料来源源有无错错误或混混乱。（3） 确认送到日日期用以确定厂厂商是否否如期交交货，以以作为评评鉴、奖奖惩之根根据。（4） 确认物料的的名称与与规格避免交货错错误发生生。（5） 清点数量确认交货数数量与进进料验

43、收收单之数数量是否否一致，是是否超过过订购单单规定之之数量。（6） 品质检验品管部门依依进料检检验规定定进行抽抽样检验验，以确确定交货货品质是是否符合合品质要要求。（7） 处理短损根据点收、检检验结果果，对发发生短损损的，予予以更正正数量，必必要时向向供应商商索赔。（8） 退还不合格格品 对检检验不合合格之物物料，退退供应商商进行必必要处理理，由此此造成的的损失，向向供应商商进行索索赔。（9） 物料标识对检验合格格之物料料，入库库后应予予以明确确标识，以以确保后后续品质质之可追追溯性（如如供应商商名称、物物料规格格、数量量、交货货时间、点点收人员员、检验验人员等等资料之之标注，以以便追溯溯、区

44、分分、使用用之方便便）。 2.55品质纠纠纷之处处理有关采购无无论发生生规格不不符、品品质不良良、交货货延迟、破破损短少少、使用用不良等等情况之之处理流流程统称称为品质质纠纷处处理。具具体规定定如下：2.5.11品质纠纠纷之处处理以双方事先先约定之之品质标标准作为为处置依依据，并并于订购购单上详详细说明明，其中中涉及交交货时间间、检验验标准、包包装方式式等的，原原则上以以本公司司之要求求为依据据。2.5.22国内采采购物料料退货与与索赔（1） 拟退回之采采购物料料应由仓仓管人员员清点整整理后，通通知采购购部。（2） 采购部经办办人员通通知供应应商到指指定地点点领取退退货品。（3） 现货供应之之退货，要要求供应应商更换换合格之之物料。（4） 订制品之退退货，原原则上要要求上要要求供应应商重做做或修改改至合格格为止。（5） 确属无法修修复或供供应商技技术能力力不足时时，可取取消订单单，另觅觅供应商商。（6） 退货情形依依订购合合约条款款办理扣扣款或索索赔。（7）