某物流公司质量记录手册13027.docx

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1、某物流公公司质量量记录手手册 11目的对对记录进进行有效效的控制制和管理理，以保保证提供供的服务务符合规规定的要要求和质质量管理理体系有有效运行行的客观观证据，为为验证和和制定纠纠正措施施和预防防措施提提供依据据。2适用范范围本程程序对记记录的填填写、传传递、保保管、归归档、借借阅、保保存期限限和销毁毁等做出出了具体体规定。本程序序适用于于与质量量管理体体系有关关的所有有记录的的管理，包包括来自自供方的的记录。3职责33.1体体系管理理部负责责记录的的标识、归档管管理工作作，并指指导各部部门建立立、保存存和管理理有关的的记录。3.22各部门门负责按按本程序序规定的的要求具具体实施施记录的的控制

2、。4作业程程序4.1记录录的控制制范围与与分类44.1.1记录录的控制制范围包包括：各各质量管管理体系系文件中中规定提提供的记记录，以以及在质质量管理理体系运运行中形形成的其其他记录录(包括括声像记记录、磁磁带、照照片、软软盘、文文字资料料等。)也包括括来自供供方的记记录。44.1.2记录录的分类类包括：各项管管理记录录、各项项操作记记录、各各种检验验记录和和各种报报告等。4.22记录的的填写44.2.1按记记录设置置的项目目逐项填填写，不不得缺项项。某些些项目不不需要填填写时，必必须用“/”明示。4.22.2填填写记录录时，一一律用钢钢笔/签签字笔/圆珠笔笔填写。填写时时字迹要要清晰、整齐、

3、能准确确识别，填填写人员员签名时时必须签签全名。4.22.3记记录的内内容要完完整、齐齐全，提提供的数数据、资资料要准准确，语语言要简简练。收收集和保保存的记记录用原原始件(包括记记录表格格本身规规定的复复写件)，不能能使用复复印件(顾客提提供的记记录部分分除外)。4.2.44各项管管理记录录和各种种报告要要及时填填写，各各项操作作记录、监视和和测量记记录应随随时整理理，不得得后补、伪造。4.22.5记记录一经经填写完完成，原原则上不不允许任任何部门门或个人人涂改，以以确保其其原始性性、可追追溯性和和证明作作用，并并为制定定纠正/预防措措施提供供依据。如系笔笔误或经经证实原原有记录录不准确确，

4、可在在原始记记录上采采用“划改”形式进进行更改改，但应应保留原原有记录录的可识识别性。凡涂、贴、刮刮方式改改动的记记录一律律作废。4.33记录印印制的规规定记录录原则上上采用表表格方式式(特殊殊情况除除外)，记记录必须须有规定定的编号号和顺序序号，表表格中一一般应设设制编制制、审核核、核准准及日期期栏目。各程序序规定的的记录表表格及各各部门自自用的记记录表格格均应按按体系管管理部的的要求进进行印制制，统一一编号备备案。44.4记记录的标标识各质质量管理理体系程程序规定定的记录录的编号号按与相相关的质质量管理理体系程程序文件件相对应应。例：“记录控控制清单单”为 ( Q/CRCC2 - 0002

5、 - 011)程序文件件编号 序号其其他记录录表格的的编号原原则与上上述相同同，与相相应的文文件编号号相对应应。4.5记录录的收集集和归档档4.55.1各各部门按按质量管管理体系系文件规规定而形形成的记记录，由由各类人人员负责责填写，经经审核后后，按规规定的时时间和要要求向有有关部门门和人员员传递。4.55.2各各记录积积存的责责任部门门负责收收集和管管理本部部门在物物流运作作和管理理活动中中形成的的记录，并并按记录录编号进进行分类类汇总，立立卷保管管。各部部门要将将记录贮贮存在资资料柜中中，做好好防火、防盗、防潮等等工作。4.66记录表表格的汇汇总管理理体系管管理部负负责对本本公司规规定使用

6、用的记录录表格进进行汇总总整理，并并填写记记录控制制清单明明确每一一记录的的编号、名称、保管部部门、保保存期限限等内容容。4.7记录录的查阅阅/借阅阅4.77.1查查阅/借借阅记录录必须经经体系管管理部记记录管理理人员同同意后，方方可查阅阅/借阅阅。与欲欲查阅的的记录内内容无直直接关系系的人员员，无权权查阅/借阅。4.77.2查查阅/借借阅人员员应爱护护记录，不不准在记记录上私私自涂改改或撕毁毁，保证证记录的的完整和和清洁，由由各部门门负责对对借阅归归还的记记录进行行检查，检检查是否否有拆页页、更改改等情况况发生，出出现以上上问题时时，要追追究查阅阅/借阅阅者的责责任。44.7.3顾客客查阅记

7、记录时，需需经记录录保管部部门主管管批准后后，方可可办理查查阅手续续，有关关部门要要为顾客客或其代代表提供供必要的的方便。4.77.4第第三方质质量管理理体系审审核时，各各部门接接到审核核通知后后，要向向审核人人员及时时提供需需要检查查的记录录。4.7.55出于法法律证实实、质量量纠纷或或由于其其他目的的需要借借阅记录录时，经经总经理理批准后后，借阅阅人向记记录保管管部门办办理借阅阅手续。4.88记录的的处理记记录保存存期限依依记录录控制清清单规规定执行行，如超超过保存存期限时时，由体体系管理理部提出出记录销销毁申请请，体系系管理部部记录管管理人员员负责确确认并批批准要销销毁的记记录，确确认无

8、利利用价值值后，执执行销毁毁。5记录表表单N O 记记 录 名 称称 编 号 保保管部门门 保存存年限11 记录录控制清清单 QQ/CRRC2-0022-011 体系系管理部部 三 年物流有限限公司质质量手册册(20003-44-100文章章级别：1 点点击：2260次次) 物物流有限限公司质质量手册册文件件编号： Q/CRCC1-220022文件件名称： 质量量手册版 本： 第（ ）版修订订状况： 第（ ）次修修订核准 审核 编制发布布日期：20002/88/244 生效效日期：20002/88/3001 目的的：对与质质量体系系有关的的文件及及资料进进行控制制，确保保所有使使用的文文件具有

9、有统一性性和有效效性。2适用范范围：凡本本公司之之各种规规定、程程序、办办法、标标准及其其一切相相关事项项与赖以以执行的的法律法法规等外外来文件件。3 名词词定义：3.1 一一层文件件：质量量手册3.2 二二层文件件：程序序文件3.3 三三层文件件：作业业指导书书（设备备操作规规程、作作业标准准（规范范）、工工作职责责等）。3.4 外外来文件件：顾客客提供的的服务规规范、政政府机关关发行的的相关法法律、法法规制度度、供应应商提供供的服务务规范等等相关的的文件。4 职责责：4.11体系管管理部负负责本公公司程序序文件、作业指指导书、表单、记录发发放、更更改、控控制和管管理及质质量手册册的编制制、

10、发放放、更改改、控制制与管理理。4.22各部门门负责程程序文件件、作业业指导书书、表单单、记录录的编制制。5 作业业程序：5.1文件件分类与与编号方方法：5.1.11 ISSO相关关文件编编号格式式：5.11.1.1 质质量手册册编号格格式：Q / CRCC 11 XX 小分分类中分类类 大分类类以“质量”英文字字母第一一个字母母“Q”表示a、 大大分类及及编号：CRRC - 公司司名称缩缩写bb、 中中分类及及编号：1- 质量量手册 c、 小分分类及编编号：年代代号 / CRRC 小分分类中分类类 大分类类以“质量”英文字字母第一一个字母母“Q”表示a、 大大分类及及编号：CRRC - 公司

11、司名称缩缩写bb、 中中分类及及编号：1- 质量量手册 2- 程序序文件3- 作业业指导书书c、 小分分类及编编号：以阿阿拉伯数数字流水水号00019999编号。5.2编制制：5.22.1 凡本公公司所属属员工对对其所担担任的业业务，认认为有必必要制度度化时提提出申请请并附草草案。5.2.22 除特特别指定定外，各各项制度度的编制制应由业业务直接接担任者者负责。5.3 审审核：5.3.11 各项项制度文文件审核核权限按按以下规规定办理理：类 别别 审 核 核核 准 发 布布一层层文件 质量手手册 管管理者代代表 总总经理 体系管管理部二层层文件 程序文文件 部部门主管管 管理理者代表表 体系系

12、管理部部三层层文件 作业指指导书 部门主主管 各各部门主主管 体体系管理理部5.44 整理理编号：5.4.11 文件件管理员员依审核核决议内内容予以以整理、校准编编号后，制制作封面面，准备备发行。5.4.22程序文文件封面面、内文文格式均均统一标标准。5.4.33 本公公司所有有文件第第一次发发行为第第1版，所所有文件件修改次次数超过过5次或或公司经经营方向向发生改改变时，文文件改版版为第22版，依依此类推推。5.55发布实实施：5.5.11 制度度文件发发行对象象以相关关负责单单位为准准，发行行份数依依部实际际需要决决定。5.5.22体系管管理部依依各项制制度运作作的相关关对象需需求份数数复

13、印后后再于文文件首页页上盖红红色“文件发发行章”章后发发行。公公司内不不得使用用盖有“文件发发行章”的文件件复印件件，一经经发现立立即由文文件管理理员销毁毁，并追追究当事事人责任任。5.55.3 接收部部门保管管人或其其代理人人接收制制度文件件后应在在文件件分发签签收记录录表上上签收(签名或或盖章均均可，若若属再版版及签收收时，须须先将旧旧版文件件缴回文文件管理理员再签签收)。文件管管理员再再将其附附于原案案正本内内文之前前。5.55.4如如属再版版发行者者，应同同时将旧旧版文件件收回销销毁，并并定期制制作制制度文件件收回销销毁记录录表。但文件件管理员员应将原原修改草草案存档档并加盖盖“作废章

14、章”。如因因原使用用单位有有实际需需要留作作参考时时，该文文件可不不用收回回，但需需由管制制中心于于文件明明显处加加盖“作废章章”表示，该该文件不不受控。5.5.55 公司司人员在在对内或或对外活活动中，涉涉及有关关文件需需要参考考时，应应填写书书面申请请经批准准后，文文件发放放时，加加盖“参考章章”，发放放后文件件不受控控。给认认证机构构之文件件应纳入入受控文文件管制制。5.55.6 各项制制度执行行单位主主管，应应负责监监督执行行的责任任，确实实按规定定执行。5.6 修修订：5.6.11 凡本本公司所所属员工工对其负负责业务务相关制制度，发发觉有不不适之处处难以推推行或需需要修订订时，得得

15、随时向向主管单单位提出出修订申申请并填填写文文件申请请表。5.6.22 其修修订审核核程序，视视同新制制订。5.6.33 修订订审核后后管制中中心应修修订内容容修正并并依本管管理程序序发行。5.7 停停用：5.7.11依本规规定发行行的文件件若需停停用时，由由体系管管理部提提出经总总经理核核准后，向向各单位位收回文文件。5.7.22各单位位文件被被收回时时，须在在其受受控文件件一览表表内将将该文件件删掉或或重新制制作受受控文件件一览表表，保保持最新新版本文文件且文文件发行行修订版版次不必必登记，只只须由文文件管理理员保存存文件修修订履历历。5.88 各单单位因管管理上的的需要可可将程序序文件、

16、作业指指导书的的流程或或重要参参数或数数据表制制作成流流程看板板以便于于管理，以以不违背背原程序序文件、作业指指导书之之规定为为原则，并并须有各各部门主主管签名名核准并并注明年年、月、日。5.9文件件保管：5.9.11各项制制度文件件的保管管人应为为部门主主管或部部门主管管指定人人员，存存储方式式应便于于迅速调调阅。5.9.22各保管管单位应应自行保保管所接接收的制制度文件件，并依依顺序记记入受受控文件件一览表表，并并附于各各专属档档案夹的的最前页页，所接接收的文文件需按按照受受控文件件一览表表的顺顺序存放放于专属属档案夹夹内，或或将所建建立的受受控文件件一览表表另行行存放做做为核对对接收文文

17、件用。5.9.33逾期失失效的制制度文件件，除体体系管理理部应保保留原案案(须与与该作废废文件此此次前正正本、草草案一起起保存)外，其其余由管管制中心心销毁或或作废，作作废制度度文件须须有“作废”字样。5.9.44各项制制度文件件不得擅擅自涂改改或复印印使用，若若须标注注重点时时，以不不改变原原来的意意思为原原则。5.9.55各项制制度文件件除特殊殊情况经经总经理理核准外外，不得得带出公公司或传传真。5.9.66文件经经编制、审查、批准后后，原版版文件及及存入文文件的电电子文件件应做好好备份交交体系管管理部整整理存档档，并录录入受受控文件件一览表表中，存存入文件件的磁盘盘应明确确标识文文件名称

18、称、版本本号，电电子文件件应有良良好的储储存环境境，做到到防水、防潮和和防病毒毒，使用用电子文文件的电电脑，应应有防病病毒的措措施，经经常进行行软件杀杀毒。原原版文件件不需盖盖“文件发发行章”印章，由由文件管管理员妥妥善保管管。5.110外来来文件：5.10.1 外外来文件件由接收收部门先先行确认认，并登登记于外外来文件件登记表表内，存存档或发发相关部部门。6作业流流程文件件控制业业务流程程附件件一7引用文文件：质质量记录录控制程程序8记录表表单：NOO 记 录 名名 称 编 号号 保管管部门 保存年年限1 外外来文件件登记表表 (QQ/CRRC2-0011-011) 人人事行政政部 二二年2

19、 受受控文件件收回、销毁记记录表 (Q/CRCC2-0001-02) 体系系管理部部 二年年3 受控文文件一览览表 (Q/CCRC22-0001-003) 体系管管理部 二年4 文件分分发签收收记录表表 (QQ/CRRC2-0011-044) 体体系管理理部 二二年5 文文件申请请单 (Q/CCRC22-0001-005) 体系管管理部 二年报关、运运输合作作协议书书(ZTT)(20003-44-111文章章级别：0 点点击：558次) 外外高桥保保税区报报关、运运输合作作协议书书甲方：北京华华夏企业业货运有有限公司司上海分分公司乙乙方：上上海新发发展国际际物流有有限公司司甲、乙乙双方经经友好

20、协协商，就就甲方指指定GEEP（上上海）货货物委托托乙方代代理收货货进保税税区及港港口代办办转运等等一系列列报关、报检、运输、代运分分拨等业业务达成成如下协协议：一一、甲方方职责11.甲方方在每批批货物到到港前一一天向乙乙方提供供已由收收货人签签章好的的正确、完整的的船运单单证（即即B/LL海运提提单及报报关单证证），双双方确定定专人交交接并纪纪录时间间。2.甲方委委托乙方方清关，应应提供正正确、完完整的报报关单据据，内容容包括与与船运单单证相符符的货物物中文品品名、税税则号码码、数量量、金额额、重量量等。如如有问题题乙方应应及时通通知甲方方立即解解决。33.甲方方应协助助乙方及及时解决决换取

21、港港区提单单过程中中所有发发生的问问题。44.甲方方委托乙乙方代办办商检，应应提供正正确的外外商投资资财产价价值鉴定定申请单单及上海海市外商商投资企企业进口口物资审审批表等等文件，以以利于乙乙方及时时办理商商检并进进行报关关。5.甲方所所委托的的货物应应以出口口标准妥妥善包装装，应适适应长途途海运和和内陆运运输，任任何由于于甲方包包装不善善而造成成的损失失由甲方方负责；任何由由于乙方方操作不不当而造造成的损损失由乙乙方负责责。6.原则上上，甲方方对每批批货物的的操作要要求中，运运输计划划需在作作业前一一天122小时前前，收发发货指令令至少在在作业前前2个小小时以书书面传真真形式通通知乙方方落实

22、，特特殊情况况下，乙乙方应尽尽力配合合处理。二、乙乙方职责责1.乙乙方在接接到甲方方提供的的正本海海运提单单后到船船公司（或或代理）调调换港区区提货单单，如遇遇到问题题及时与与甲方取取得联系系并解决决。2. 遇到到货物必必须商检检时，乙乙方在接接到甲方方合格的的申报单单等单证证后代理理甲方申申报商检检。3.乙方在在接到甲甲方齐全全的报关关材料后后缮制报报关单并并负责报报关，如如遇到仓仓单错误误并负责责解决。4. 对于甲甲方委托托的保税税区海关关报关业业务，乙乙方在正正常情况况下非法法检货物物在船到到后四天天内予以以完成清清关、送送货等服服务，对对法检进进口设备备在船到到后五天天内予以以完成清清

23、关、送送货等服服务，如如有特殊殊情况发发生，甲甲乙双方方应积极极协调及及时解决决。5.乙方负负责报关关后办理理有关港港区提货货手续，同同时安排排集卡到到港区提提箱至甲甲方指定定地点。6.乙乙方负责责对海关关事物提提供必要要的详尽尽咨询服服务。77.乙方方原则上上不负责责垫付操操作过程程中所产产生的费费用，由由甲方垫垫付FOOB条款款海运费费。8.若货物物至乙方方仓库后后应通知知甲方派派人到现现场验收收并拆箱箱入库（货货物的外外包装、件数等等以上海海外轮代代理理货货公司出出具的证证明为准准）。99.货物物经甲方方验收入入库后应应有乙方方负责妥妥善保管管，不得得损坏、使用，未未经甲方方同意，不不得

24、私自自开包或或开箱，在在保管期期内，如如果货（四四）出保保税区仓仓库相关关服务价价格1.出区征征税报关关费（不不含垫付付关税） 如品名名超过99个加收收打单费费50元元/张出出口或手手册报关关费出口口港区拆拆关封报报关2.出口集集装箱运运费（外外高桥港区） 5500元/220 8330元/403.熏熏蒸费四四、作业业确认规规定1.书面确确认是双双方公司司具体操操作人员员所具有有的权利利，也是是应尽的的义务，无无论哪一一方提出出对某项项操作要要求书面面确认时时，另一一方都必必须相应应，否则则提出方方有权停停止相关关操作进进程，直直到获得得书面确确认。22.新发发展物流流公司客客户服务务部在每每月

25、7号号、188号（逢逢双休日日或节假假日往后后顺延）开开两次账账单到CCRC Shiippiing部部门。CCRC相相关部门门在十天天内核对对完账单单后，每每月月底底书面通通知新发发展物流流公司开开发票，在在核对过过程中，CCRC相相关部门门有权对对账单中中的任何何一个费费用项目目提出查查询，新新发展物物流公司司必须无无条件配配合，如如新发展展物流公公司无充充分证据据证明任任何一个个费用项项目的正正确性，CCRC有有权对此此项目拒拒付，但但不影响响其他费费用的正正常确认认。费用用账单一一经CRRC确认认，新发发展物流流公司将将不再承承担查询询账单及及其相关关单据的的义务。3.对对于超期期费的事

26、事宜，新新发展物物流公司司必须先先行向CCRC进进行书面面确认，否否则CRRC有权权拒付。CRCC在收到到新发展展物流公公司确认认单6个个工作日日内必须须给于明明确的答答复，否否则新发发展物流流公司视视为CRRC自动动确认。至于目目前还存存在一些些超期费费用的问问题，只只要是非非我方原原因造成成的超期期，客观观事实清清楚的，CCRC必必须全部部确认。4.为为了在今今后核对对帐单中中提高效效率，以以及单证证的准确确性，经经征询新新发展物物流公司司财务部部以及新新发展物物流公司司供应商商意见和和可操作作性，决决定代收收代付的的费用今今后一律律开“新发展展物流代代GE”或“新发展展物流代代CRCC”

27、，新发发展物流流公司凭凭复印件件向CRRC报销销。5.关于费费用超期期问题，只只要在整整票业务务操作完完毕后（尤尤指PCC粉落箱箱）2个个月内结结算，都都应是合合理正常常。但如如有意外外情况逾逾期，则则需双方方书面确确认为准准，凭确确认单结结算。66在今后后具体操操作过程程中，凡凡是合同同中没有有列明的的费用项项目，当当以双方方经办人人员书面面确认为为准，凭凭确认单单结算。五、费费用结算算程序11.乙方方负责每每周对已已完成作作业的项项目按提提单号开开具发票票，并分分别列明明海运进进、出口口或空运运进、出出口发票票清单每每周五交交于甲方方专人核核对，每每月3日日前将前前一月操操作费用用清单交交

28、甲方，额额外费用用（指超超期费，修修箱费等等）另计计，甲方方核对后后乙方开开具发票票。甲方方保证在在接到乙乙方发票票的一个个月内付付清发票票所列款款项，付付款时应应传真乙乙方付款款凭证。2.对对乙方开开具操作作费用如如由实报报实销部部分需附附有关发发票并注注明费用用标准。甲方审审核时如如有异议议，应及及时与乙乙方专人人联系解解决，如如乙方发发票开具具错误，应应由乙方方立即到到甲方领领取该发发票并保保证在第第二天将将正确发发票送至至甲方专专人。33.对乙乙方应甲甲方要求求支付的的费用则则按第二二条的七七款执行行。4.由于甲甲、乙双双方的一一方未能能执行以以上费用用结算规规定，责责任方按按发生额额

29、每月度度以1%向另一一方支付付违约金金或滞纳纳金以示示公允。六、本本协议未未尽事项项由甲、乙双方方协商解解决，如如政策因因素发生生费用变变化，双双方本着着友好协协作精神神妥善处处理。七七、本协协议的任任何修正正须经双双方书面面以备忘忘录形式式同意方方为有效效，修正正部分作作为本协协议的补补充。八八、附件件一、二二为本协协议不可可分割的的部分。九、本本协议未未尽事宜宜，双方方友好协协商解决决。十、本协议议自20002年年7月11日起生生效，一一式两分分，效力力相同，甲甲乙双方方各执一一份。本本协议有有效期一一年，到到期后甲甲乙双方方若无异异议则本本协议自自动延期期一年。甲方：北北京华夏夏企业货货

30、运 乙乙方：上上海新发发展国际际 有限限公司上上海分公公司 物物流有限限公司代代表： 代表：日期： 日期：铲车操作作员操作作手册(20003-44-111文章章级别：0 点点击：444次) 铲铲车操作作员操作作手册11. 目目的：本本操作手手册规定定了铲车车操作员员再生产产过程中中的操作作规定22. 适适用范围围：本操操作手册册适用于于铲车操操作人员员3. 职责权权限：铲铲车操作作员负责责铲车的的日常保保养及日日常使用用a .铲车操操作员应应严格按按本操作作手册操操作，虚虚心接受受有关方方面于检检查人员员指示的的不规范范操作，并并积极整整改。bb.铲车车必须在在铲车规规定的区区域内行行驶4.操

31、作内内容：44.1铲铲车操作作人员必必须持有有铲车操操作证书书。4.2在操操作铲车车时铲车车操作人人员必须须身体健健康（无无头昏、眼花、情绪不不稳定等等现象）。4.33铲车操操作人员员不能酒酒后驾驶驶铲车。4.44铲车操操作人员员每天在在驾驶铲铲车前必必须按照照铲车车保养管管理规定定中的的铲车日日常保养养内容对对铲车进进行保养养和检测测。4.5铲车车操作人人员驾驶驶铲车时时，必须须遵守EEHS规规则规规定，必必须戴好好安全帽帽，系好好安全带带。4.6铲车车操作人人员驾驶驶铲车时时速不得得超过每每小时55公里。3. 7铲车车操作人人员必须须在铲车车行驶规规定区域域内驾驶驶铲车44. 88.a.铲

32、车操操作人员员在驾驶驶铲车时时随时了了解铲车车油料能能源的余余量.bb.铲车车油料能能源进入入警戒线线以内不不得继续续驾驶铲铲车，并并及时添添加油料料能源。4.99当发现现铲车有有异常现现象时马马上停止止铲车的的驾驶并并检查故故障和及及时通知知有关人人员。44.100铲车操操作人员员驾驶铲铲车时不不能载人人，货物物不能超超载、超超高。44.111铲车操操作人员员在未经经仓库主主管前不不得擅自自将铲车车借于他他人。55.流程程图：内外部沟沟通控制制程序(20003-44-111文章章级别：0 点点击：449次) 标标准号：Q/CCRC22-0004页 码：第第 1 页 共共 3 页1目的：确保在

33、在内部和和外部，就就服务质质量管理理体系的的过程及及其有效效性进行行沟通。2适用范范围：适适用于公公司内各各单位、各层次次人员及及外部客客户、供供应商的的沟通活活动。3定义：无 4职责：4.11项目营营运部负负责与客客户及供供应商沟沟通管理理。4.2管理理者代表表负责公公司内各各单位、各层次次人员沟沟通管理理。5作业程程序：55.1内内部沟通通5.11.1各各单位之之间的沟沟通公司司各单位位应建立立纵向和和横向联联系，就就质量管管理体系系有关的的各种资资讯进行行有效的的沟通，必必要时，处处理的结结果报管管理者代代表。55.1.2各层层次人员员沟通与与质量管管理体系系有关的的各种资资讯，达达到相

34、互互理解、相互信信任、相相互支援援，全员员参与的的效果。5.11.3沟沟通方式式a.各各种会议议(包括括营运会会议、服服务品质质会议、经营会会议等)b.宣宣传栏、公告栏栏；c.业务联联系便函函；d.人员教教育培训训；5.1.44沟通内内容a.质量管管理体系系运行状状况；bb.质量量目标、质量管管理体系系运行情情况；cc.客户户的需求求和期望望；d.明确岗岗位职责责、工作作内容及及要求；e.全全员参与与持续改改善并做做出贡献献；f.其它。5.22外部沟沟通5.2.11与供应应商的沟沟通a.通过询询价对服服务质量量需求、交货期期、价格格各方面面与供应应商沟通通；b.根据考考核与评评估的结结果，与与

35、供应商商进行沟沟通，(包括要要求事项项、异常常事项、政策变变动等)，以明明确对品品质的要要求；cc、通过过服务质质量检讨讨，与供供应商谋谋求服务务质量管管理标准准一致化化。5.2.22与客户户沟通aa.与客客户沟通通，确保保公司与与客户间间的合同同，能符符合相互互间的要要求，使使双方的的利益得得到保障障；b.客户有有要求或或抱怨时时，要及及时处理理，及时时回复；c.定定期询问问客户对对公司产产品的满满意程度度，作为为客户满满意度调调查分析析的参考考；d.利用各各种交流流会、展展销会，向向客户、社会展展现公司司的优势势。5.3内外外部沟通通资料、记录的的管理：5.33.1内内外部的的沟通资资料、

36、记记录必须须形成“会议记记录”或文件件，并分分发文相相关部门门。5.4将沟沟通的结结果重大大问题部部分反馈馈到管理理评审的的输入。6相关文文件：66.1管管理评审审控制程程序66.2物物流项目目策划管管理程序序 66.3对对供方提提供服务务的控制制程序6.4顾客满意度控制程序7记录表表单：NNO 记记 录 名 称称 编 号 保保管部门门 保存存年限11 会议议记录 Q/CCRC22-0004-001 人人事行政政部 二二 年质量方针针目标管管理程序序(20003-44-111文章章级别：0 点点击：1156次次) 标标准号：Q/CCRC22-0003页 码：第第 1 页 共共 3 页1 目的的

37、本程序序规定了了质量方方针、目目标的编编制、实实施和检检查要求求及其管管理中各各部门的的责任和和权限。目的是是使本公公司质量量方针、目标能能反映客客户的期期望和需需要，且且能确保保公司各各级人员员均能理理解和贯贯彻实施施。2 适用范范围本程程序适用用于质量量方针、目标的的管理。3 职职责权限限3.11 总经经理负责责制订质质量方针针、目标标。3.2 项项目营运运部负责责市场调调研、预预测及客客户要求求.3.3 体体系管理理部负责责质量方方针、目目标的分分解与落落实。33.4 管理者者代表负负责领导导各部门门根据质质量方针针、目标标开展工工作。33.5 各部门门根据质质量方针针、目标标的分解解要

38、求组组织实施施。3.6 体体系管理理部检查查、监督督、协调调各部门门质量方方针、目目标的实实施。33.7 人事行行政部根根据质量量方针、目标的的内涵，负负责制订订本公司司服务规规范，包包括全体体员工的的行为准准则。4 程序序4.11 质量量方针、目标的的制订依依据a. 公司司发展规规划；bb. 公公司新服服务项目目开发规规划；cc. 上上年度质质量方针针目标的的完成情情况；dd. 有有关法规规和法令令；e. 项目目营运部部提供的的市场调调研、市市场预测测资料和和客户对对物流项项目的需需求和期期望。44.2 质量方方针、目目标编制制4.22.1 总经理理根据质质量方针针、目标标的准则则、制订订依

39、据及及质量量手册要要求，结结合公司司实际情情况，制制订年度度质量方方针、目目标。44.2.2 人人事行政政部根据据质量方方针、目目标负责责分解并并编制公公司的年年度和月月度预算算，形成成书面计计划报总总经理。4.22.3 各业务务部门根根据质量量方针、目标负负责分解解并编制制本部门门的年度度和月度度预算，形形成书面面计划报报总经理理。4.2.44 体系系管理部部根据质质量方针针、目标标，负责责分解并并编制年年度质量量计划，提提出具体体的体系系管理实实施项目目、时限限要求和和责任部部门。44.2.5 总总经理批批准各业业务部门门质量方方针、目目标的分分解方案案。4.3 实实施4.3.11 各部部

40、门负责责人按质质量方针针、目标标的分解解要求组组织实施施。4.3.22 体系系管理部部对各部部门的实实施情况况定期进进行检查查，提出出分析评评定和调调整改进进意见，随随质量量方针、目标完完成情况况表一一并报总总经理室室批准。4.33.3 各部门门根据目目标未完完成的情情况实施施整改，体体系管理理部负责责整改结结果的跟跟踪。44.3.4 体体系管理理部每年年对质量量方针、目标的的完成情情况进行行分析、评定、汇总后后书面提提交管理理评审。4.33.5 企业最最高领导导按管管理评审审程序要要求每年年对质量量方针、目标的的完成情情况及持持续适宜宜性方面面进行复复审，未未完成的的部门要要求限期期整改，对对暂不能能持续改改进的内内容，制制订出计计划。由由体系管管理部做做好评审审记录并并实施跟跟踪。5 引用用文件质质量手册册管管理评审审控制程程序6 记录录表单NN O 记 录录 名 称 编编 号 保管部部门 保保存年限限1 质质量方针针、目标标完成情情况表 Q/CCRC22-0003-001 体体系管理理部 三三 年