威特奥公司质量手册（DOC 26页）39800.docx

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1、北京XX通通科技有限限公司质量手册依据ISOO90011： 20000标准准要求文件编号：QM.0001版本：V22.0手册发布令令在跨入了221世纪的的当今，全全球竞争意意识的不断断加强。质质量管理愈愈来愈被每每一个组织织所重视。为为了不断提提高产品质质量，满足足客户当前前需求（包包括隐含需需求）并识识别其未来来的期望；以达到公公司永续经经营的目的的。本公司司全体员工工应在质量量方针的指指导下，严严格遵循IISO90001：22000版版标准要求求建立了质质量体系；并应在运运行过程中中积累经验验不断改进进与提升。本手册规定定了北京XXXX科技技有限公司司的基本方方针、质量量方针和质质量目标。

2、它它是质量体体系建立、保保持和改进进的总体要要求和基本本原则；是是公司体系系建立与运运作的依据据；是公司司组织协调调与质量管管理的纲领领性文件。并并作为提供供给第三方方审核的依依据。必要要时用作对对外宣传及及介绍公司司的质量体体系之用。现在，我发发布北京XXXX科技技有限公司司质量手手册第二二版。从二二00三年年七月八日日起开始生生效。全体体干部员工工必须切实实执行，不不断地改进进与提升。迎迎接市场经经营新的挑挑战。北京XX通通科技有限限公司总经理：二00三年年七月八日日 公司简介 北京XXXX科技有限限公司创建建于19994年，地地处中关村村高科技园园区,是一一家集通信信软件开发发、系统集集

3、成和高端端咨询服务务于一体、高高速成长的的高新技术术企业。 威奥特以发发展通信产产业为已任任，遵循以市市场为导向向，以客户户为中心的经营发展战战略，开发发的覆盖电电信增值业业务系统、数数据业务系系统、监控控网管系统统、CDMMA网络相相关产品、电电子政务等等各方面的的解决方案案，在电信信领域和互互联网领域域得到广泛泛应用。公公司通信系系统产品的的开发、集集成、工程程安装和服服务通过IISO90001:22000 国际质量量体系认证证；公司承承担了多项项国家“火炬计划划”和“科技型中中小企业创创新基金”项目，先后后承建和参参建了中国国电信、中中国联通、中中国网通等等相关运营营商的网络络建设项目，

4、完成成了数十项项大规模网网络建设工工程，各系系统以其良良好的运行行状态赢得得了运营商商的好评。威奥特公司司以电信核核心网、支支撑网技术术和应用以以及增值业业务为核心心，把国际际电信先进进技术和应应用与国内内电信发展展有机地结结合在一起起，不断地地开发软件件产品和新新的应用。目目前，威奥奥特已建立立了完善的的大型软件件开发体系系和管理体体系。威奥奥特自行开开发的大容容量电信级级计费帐务务系统、面面向业务的的综合网络络管理系统统、增值业业务系统、动动力环境集集中监控系系统等网络络核心软件件，应用于于国内众多多的电信网网络，服务务于中国电电信运营商商。威奥特特以自主研研发的软件件为核心，推推出了电信

5、信业务运营营支撑系统统、办公自自动化系统统、电子化化运行维护护系统、IPP软交换等等等成熟的的产品和解决决方案，积积极参与着国内内电信运营营商的系统统建设。高素质的专专业技术队队伍和管理理团队，是是公司保持持活力、稳稳健发展的的基础，也也是电信运运营商可资资信赖的合合作伙伴之之有力保障障。“严谨、务务实、高效效、负责”是我们的的行为准则则，“厚德、服服务、学习习、创新”是我们的的企业理念念，“在为客户户创造价值值、实现价价值的过程程中创造公公司和全体体成员的价价值”是我们的的价值标准准。 我们立足足于中国快快速发展的的电信市场场，积极联联合国际国国内知名企企业，在技技术与产品品领域形成成战略合

6、作作关系，审审时度势、趋趋利避害、与与时俱进，把把公司打造造成具有行行业重要影影响力的软软件开发、系系统集成、工工程安装及及技术服务务一体化的的高科技产产业集团。今天的精彩彩源于我们们过去的努努力，今天天的努力创创造我们未未来的精彩彩！目 录ISO90001：22000版版要素号手册序号手 册 内内 容修 改 状状 态页 码备 注手册发布令令前言目录1.11总则1.21.4应用22引用标准33术语和定义义44质量管理体体系4.14.1总要求4.24.2文件要求55管理职责5.15.1管理承诺5.25.2以顾客为关关注焦点5.35.3质量方针5.45.4策划5.55.5职责、权限限与沟通5.65

7、.6管理评审66资源管理6.16.1资源提供6.26.2人力资源6.36.3基础设施6.46.4工作环境77产品实现7.17.1产品实现的的策划7.27.2与顾客有关关的过程7.37.3设计和开发发7.47.4采购7.57.5生产和服务务提供7.67.6监视和测量量装置的控控制88测量、分析析和改进8.18.1总则8.28.2监视和测量量8.38.3不合格品控控制8.48.4数据分析8.58.5改进附录一用语定义附录二管理者代表表任命书附录三组织机构图图1、总则1.1目的的本手册是为为了顺应客客户要求和和规范本公公司在活动动、产品及及服务中的的产品质量量管理而制制定的，以以持续改进进产品质量量

8、，进一步步完善管理理制度，保保证产品质质量，防止止不合格的的发生，以以达到产品品质量和服服务等满足足客户要求求为目的。1.2适用用范围本手册适用用于公司产产品及其过过程、服务务中的质量量管理，对对外用于证证实公司质质量管理能能力。1.3手册册的管理质量手册册的制定定由管理者者代表提案案，经由总总经理批准准后生效。质质量手册分分为“受控”与“非受控”两种。本本公司内总总经理、管管理者代表表、副总经经理、总工工程师、市市场部、产产品研发部部、工程服服务部、质质量管理部部、商务部部、人力资资源部、综综合办公室室及有关认认证机构持持有现行有有效的质质量手册。经经由总经理理批准后由由综合办公公室负责发发

9、放。质质量手册的的修改应经经总经理批批准后由综综合办公室室负责执行行。换回旧旧版文件作作废处理，发发放新版文文件。当客户有要要求或其他他原因需要要外发的质质量手册，经经总经理批批准后列入入“非受控”文件。总经理应保保证质量量手册随随着内/外外部环境的的变化而不不断更新，并并提供相应应充足的资资源以满足足其质量量手册的的要求，并并以不同的的方式让员员工了解。总经理每年年通过管理理评审来评评审质量量手册的的适宜性，进进而评价质质量体系的的有效性，并并由综合办办公室推行行适当的措措施，并跟跟踪验证。1.4允许许的裁剪根据本公司司的实际情情况，ISSO90000：20000版标标准的所有有条款在北北京

10、XXXX科技有限限公司都适适用。2、 引用标准本手册依据据ISO99001：20000标准制定定。3、 定义本手册的用用语根据IISO90001：22000及及有关质量量管理体系系的用语定定义。4、 质量管理体体系4.1总要要求本公司为了了推进质量量管理工作作，持续不不断满足客客户要求，按按照ISOO90011：20000国际标标准的要求求建立、实实施、维持持及不断改改进质量体体系。为了贯彻实实施质量管管理体系，本本公司建立立了一套从从管理活动动、资源提提供、产品品实现和测测量有关过过程一系列列文件化要要求；并遵遵循PDCCA法则以以实现持续续改进质量量管理体系系的有效性性。并做到到：a. 识

11、别质量管管理体系所所需要的过过程及其在在本公司中中的应用（包包括公司外外包的过程程）；并明明确这些过过程的顺序序和相互作作用，如图图所示：质量管理体系的持续改进顾客管理职责顾客满意资源管理测量、分析和改进要求产品产品实现 输入 输出 注注： 增值活活动 信信息流b.按确定定的质量管管理体系过过程，建立立体系文件件，明确过过程要求的的准则和方方法，确保保有效运作作和对过程程的控制；c.确保取取得必要的的资源和信信息，以支支持过程的的运作并监监视过程；d.测量、监监视和分析析所确定的的过程，并并实施必要要的措施，以以获取所策策划的结果果和持续改改进这些过过程；e.按照IISO90001：22000

12、国国际标准的的要求管理理这些过程程；4.2文件件要求4.2.11总则 为了明确质质量管理体体系中各过过程及相互互关系，根根据本公司司的具体情情况（a.公司的规规模和活动动的类型；b.过程的的复杂程度度与相互关关系；c.人员的能能力）。特特制定了质质量手册作作为质量管管理体系的的纲领性文文件，在此此文件中明明确了工作作基本方针针、质量方方针及质量量目标。 为使质量管管理体系过过程有效策策划、运作作和控制，制制定相关的的程序文件件和作业指指导书等其其它文件。明明确其准则则和方法，确确保有效运运作并提供供足够的质质量记录证证据。 质量体系文文件的构成成： 质量手册册（包括质质量方针、目目标） 程序文

13、文件 作业指指导书等其其它文件质量记录、报报告等证据据文件4.2.22质量手册册依照ISOO90011：20000标准编编写质量量手册，实实施并保持持质量手手册所规规定的质量量管理体系系要求.包含以下下内容：a.清楚阐阐述质量管管理体系的的范围，包包括对剪裁裁部分说明明其合理性性；b.质量量手册包包括形成文文件的程序序或引用文文件的程序序和其他形形式文件；c.对经识识别和建立立的质量管管理体系过过程之间的的相互作用用及顺序给给予表达。质质量手册是是公司质量量管理体系系文件的一一部分，按按文件和和资料控制制程序中中相关规定定管理。4.2.33文件控制制文件是实施施并保持体体系的基础础，适宜的的文

14、件能促促使质量管管理体系的的有效运行行，因此，为为使质量管管理体系文文件和资料料得到控制制，确保生生产和服务务过程中所所用文件的的符合性和和有效性。本本公司制定定了文件件和资料控控制程序对对文件进行行了有效控控制，具体体按照文文件和资料料控制程序序执行。1) 在文件发布布之前应得得到授权人人的承认，以以确保文件件的充分性性及适宜性性；2) 必要时应对对文件进行行评审，确确定是否需需要修改或或更新，若若修改则必必须再次承承认后发布布；3) 所有受控文文件应有更更改和现行行的修订状状态指示（如如控制清单单等）；4) 确保在使用用场所能得得到有效版版本的文件件；5) 文件应清晰晰可辨，易易于识别及及

15、检索（列列出一组文文件的目录录对其进行行编号的方方式，这样样可做到快快速查找）；6) 应对所需的的外来文件件进行识别别和控制其其分发并跟跟踪其版本本状况；7) 若要保留作作废文件需需要采取适适当的标识识方法，并并尽可能将将作废文件件从所有发发放和使用用场所及时时收回，以以防止作废废文件的非非预期使用用。确保作作为质量记记录的文件件得到有效效控制。4.2.44质量记录录控制质量记录是是证明产品品、过程体体系符合要要求及质量量管理体系系有效运行行的客观证证据，并为为采取纠正正和预防措措施以及保保持和改进进质量管理理体系的有有效性提供供信息。因因此，本公公司制定质质量记录控控制程序以以控制对质质量记

16、录的的标识、贮贮存（环境境适宜）、检检索（易查查找，包括括对编目、归归档和查阅阅的要求）、保保护（包括括保管的要要求）、保保存期限（应应根据产品品的特点及及合同要求求来决定保保存期限）和和处置。5.管理职职责5.1管理理承诺总经理应对对其建立、实实施和有效效性持续改改进质量管管理体系做做出承诺，具具体表现为为： 意识到客户户要求，与与产品有关关的法律法法规要求，必必须同时予予以满足；并向全体体员工及时时传达满足足客户和法法律法规要要求对公司司成功的重重要性； 建立适合本本公司自身身的质量方方针和质量量目标； 通过定期实实施管理评评审以确保保质量管理理体系持续续的适宜性性、充分性性和有效性性；

17、确保获得与与建立、实实施和持续续改进质量量管理体系系的有效性性有关的必必要的资源源。5.2以客客户为关注注焦点总经理以实实现客户满满意为目标标，确保识识别客户明明确的或隐隐含的需求求和期望，包包括本公司司应尽的有有关的责任任和义务及及其与法律律方面的要要求，确保保将这些要要求转化为为公司的明明确要求，并并通过质量量体系运行行得以实现现。5.3质量量方针总经理应正正式发布公公司的质量量方针，并并确保： 与公司的宗宗旨相适应应； 包括满足要要求和持续续改进质量量管理体系系有效性的的承诺； 提供建立和和评审质量量目标的框框架； 在公司内各各层次进行行沟通和理理解； 定期评审其其持续适宜宜性，一般般在

18、管理评评审中进行行；本公司的质质量方针：顾客为中中心，满意意为宗旨，精益求精，提高效益。质量方针内内涵 顾客为中心心，满意为为宗旨：顾顾客为中心心是根据八八项基本原原则中“以顾客为为关注焦点点”的原则提提出的，以以顾客为中中心就要把把顾客的要要求放在第第一位，通通过理解顾顾客当前和和未来的需需求和期望望，并把它它转化为本本公司质量量要求，采采取有效措措施使其实实现，最终终达到顾客客满意。 精益求精，提提高效益：严格按国国家标准精精心组织生生产、施工工，质量体体系严格按按ISO99001：20000标准的要要求控制各各过程，并并在此基础础上，公司司通过不断断的持续改改进，节约约成本，提提高效益，

19、以以达到提高高企业知名名度，增加加市场份额额的目的。5.4策划划5.4.11质量目标标总经理确保保在公司的的相关职能能和各层次次上建立质质量目标，质质量目标尽尽可能予以以量化并与与质量方针针及持续改改进的承诺诺相一致。本公司质量量目标： 产品一次检检验合格率率大于999%; 客户满意度度大于955分。5.4.22质量管理理体系策划划为满足质量量目标以及及本手册44.1总要要求。本公公司由管理理者代表负负责组织进进行质量管管理体系策策划，质量量管理体系系策划要与与质量体系系文件所有有的要求一一致。在对对质量管理理体系的更更改进行策策划和实施施时，应保保持质量体体系的完整整性。5.5职责责、权限和

20、和沟通5.5.11 职职责和权限限为满足客户户和法律法法规要求，本本公司建立立组织机构构并规定和和沟通其职职责、权限限和相互关关系。 职责和权限限本手册只对对二级以上上部门或岗岗位描述职职责、权限限，二级部部门以下的的岗位的设设置和能力力要求在各各级岗位人人员能力要要求一览表表中加以以规定。总经理 ：1) 全权负责公公司日常的的经营活动动。主导决决策公司的的质量方针针与质量目目标。批准准和制定公公司的各项项规章制度度。 2) 组织实施董董事会决议议。3) 设定组织机机构，规定定其职责权权限。4) 委任管理者者代表。5) 提供实施质质量管理体体系运作所所需的资源源。6) 向组织传达达满足法律律、

21、法规及及顾客的要要求的重要要性。7) 质量活动中中重大事项项的决策与与决定。 8) 一阶、二阶阶文件的最最终审批。 9) 负责主持管管理评审。10）确认认和评估公公司质量体体系的运作作状况。管理者代表表：1) 确保按照IISO90001：22000标标准建立、实实施和维持持质量体系系。2) 定期向最高高管理者汇汇报质量体体系运作情情况；包括括改进需求求。3) 在公司整个个体系内提提升对客户户要求的认认识。4）负责质质量管理体体系的有关关事项对外外联络工作作。综合办公室室：1) 办公设备、办办公用品、办办公家具、消消耗材料和和礼品的管管理。2) 制订、修改改、监督、检检查行政管管理制度。3) 公

22、司各种管管理制度、办办法和规定定的执行、监监督、检查查及奖惩处处理建议。公司文件的的拟制、收收发、存档档（技术类类除外）。4) 分支机构和和驻外办事事处的行政政管理及后后勤工作。5) 车辆管理。6）公司本本部的消防防和安全。人力资源部部：1) 公司部门及及岗位工作作职责的规规划、研讨讨、修订。2) 根据公司发发展的内外外部环境，制制定公司人人力资源发发展的长、中中、短期战战略规划，使使得公司的的人力资源源在同行业业中具有一一定竞争力力，并为公公司的相关关决策提供供依据。3) 建立与完善善人力资源源制度体系系，如考勤勤制度、奖奖惩制度、招招聘制度、绩绩效考核、薪薪资福利制制度等，并并推动有效效实

23、施。4) 根据公司发发展的需要要和人员变变更情况，负负责公司员员工的招聘聘和培训工工作。5) 建立有利于于组织发展展的、优秀秀的企业文文化，使公公司内部沟沟通渠道顺顺畅、团队队具有向心心力，促使使部门与个个人共同提提高。6) 协助各部门门经理，为为员工的职职业生涯发发展提供及及时有效的的建议，引引导员工的的自我发展展。产品研发部部：1) 产品的预研研、开发（参参与立项、项项目进度）。2) 集成项目中中软、硬件件的研发和和测试和试试用期的工工作。3) 开发的软、硬硬件的产品品在工程中中出现的疑疑难问题的的解决。4) 公司对外技技术交流、合合作和开发发。5) 新领域、新新技术的开开发。6) 公司技

24、术方方向的确定定、研发队队伍、研发发体系架构构建设。7) 配合进行研研发环境（实实验室）的的建设、管管理。8) 公司内部技技术支持、培培训，公司司技术能力力的提升。工程服务部部：1) 管理并协调调各工程项项目按计划划顺利实施施和完成。2) 本部门员工工管理,工工程服务部部员工的培培训与培养养。3) 在工程项目目实施过程程中，对自自主研发产产品及技术术的应用情情况进行回回馈并提出出相关建议议。4) 在工程项目目实施过程程中，对目目标代理产产品进行技技术确认；对代理产产品进行质质量及技术术的确认及及回馈。5) 施工计划、方方案的编排排与实施工工作。6) 工程施工操操作规范及及作业指导导书的制定定工

25、作。7) 现场安装、调调试、验收收工作。8) 售后维修、维维护工作。9) 完善部门和和项目管理理工作并以以各种相应应的表单形形式出现。质量管理部部：1) 公司质量管管理体系的的制订、维维护、管理理。2) 公司质量手手册的制订订，组织、协协调公司各各部门修订订相关的流流程文件。3) 建立公司质质量评价体体系，并对对各部门质质量体系运运行状况进进行评价。4) 组织项目阶阶段评审。5) 组织项目各各环节质量量保证与质质量改进工工作。6) 公司仪器仪仪表的管理理。7) 组织公司最最终产品标标牌的设计计、合格证证发放。8) 负责公司各各部门购置置的标准、书书籍的登记记、备案、管管理。9) 参与或组织织制

26、定和技技术管理、技技术文档相相关的管理理办法。10) 接收项目开开发、工程程项目的项项目文档和和各种技术术文档，并并进行标准准化审查，审审查合格后后，办归档档手续。商务部：1) 商务部将对对市场部参参与的招标标项目的投投标书进行行商务审核核和报价。2) 市场销售部部中标项目目的商务谈谈判。3) 与工程队商商务洽谈，签签订工程分分包、转包包合同。4) 与进出口公公司商务洽洽谈，鉴定定进口代理理合同。5) 与公司业务务合作伙伴伴的合作洽洽谈。6) 商务部应根根据公司各各部门的申申请和要求求及时地做做好采购工工作。7) 供货商的的管理工作作。8) 公司报价价体系的建建立和完善善。9) 采购利润润率的

27、分析析和控制。10) 存货、库房房的管理。11) 建立完善采采购档案体体系。12) 签定销售合合同和并跟跟踪执行合合同。销售部：1) 完成公司规规定的各区区域市场销销售任务。2) 协助市场销销售总监/总经理做做好上层公公关工作和和各相关单单位建立良良好关系。3) 搜集市场信信息并汇总总、协助市市场销售总总监进行市市场开发决决策及产品品开发决策策4) 建立客户档档案。5) 完成外部客客户满意度度调查。市场部：1) 负责客户及及市场信息息的收集、分分析与管理理。2) 负责新客户户的开发。3) 负责客户满满意度的调调查、分析析和相关资资料的输入入。4) 负责订单或或合同的接接收，组织织产品要求求的识

28、别和和评审并与与客户沟通通。5) 负责交货期期、服务等等方面与客客户联络沟沟通。6) 对本部门的的培训需求求评估，负负责本部门门培训计划划的落实。7) 对本部门的的资料进行行分析，必必要时采取取相应的统统计技术。技术支持部部：1) 各项标书、技技术建议书书的制作。2) 各种售前技技术宣讲。3) 提供各种产产品配置清清单。4) 配合市场部部做新产品品的推广及及市场调研研。5) 参与技术谈谈判。6) 合同评审中中技术部分分的审核。7) 向研发部反反馈市场部部相关技术术信息。8) 建立技术档档案。9) 原厂商资料料翻译。5.5.22管理者代代表总经理指定定一名高层层管理人员员为管理者者代表，其其职责

29、详见见上一节55.5.11。5.5.33内部沟通通为了确保质质量管理体体系的适宜宜性和有效效性，通过过收集适宜宜的资料并并进行分析析，本公司司特建立资资料分析与与持续改善善程序。 内部信息资资料来源于于各部门责责任者，内内部沟通形形式有：1) 会议2) 文件3) 改善提案、通通告、内部部联络书、内内部电脑网网络等；4) 培训、各类类日常报表表、总结报报告等有形形的管理活活动和评审审活动。交交流的内容容至少但不不限于所有有对质量有有影响的工工作内容，各各部门之间间的质量信信息，应以以书面形式式传递；5) 向上级沟通通以总结报报告、文件件、改善提提案、电脑脑网络等形形式进行；6) 向下级沟通通以会

30、议、内内部联络书书、培训等等形式进行行；7) 各部门之间间的沟通主主要以会议议、内部联联络书、电电脑网络等等形式进行行； 外部沟通1) 管理者代表表就质量体体系相关事事宜与外部部进行沟通通；2) 市场部负责责就产品信信息要求、产产品要求变变更、抱怨怨、投诉与与客户进行行沟通；并并负责退货货、客户满满意度调查查；3) 各部门负责责与供方进进行沟通（包包括对运输输服务供方方）；4) 质量管理部部负责与计计量校验单单位的沟通通。5.6管理理评审5.6.11总则总经理应每每隔12个个月评审质质量管理体体系，以确确保其持续续的适宜性性、充分性性和有效性性，评审应应包括评价价质量管理理体系改进进的机会和和

31、变更的需需要，包括括质量方针针和质量目目标。5.6.22评审输入入管理评审输输入是为管管理评审提提供充分准准确的信息息，是为管管理评审有有效实施的的先决条件件。管理评评审输入包包括以下内内容相关的的、现时的的、实绩和和改进的机机会。1) 内部及外部部审核的结结果；2) 客户反馈的的相关信息息与资料；3) 过程的业绩绩与产品的的符合性；4) 纠正和预防防措施的现现状及改进进的机会；5) 以往管理评评审所确定定的措施的的实施状况况；6) 经策划的可可能影响质质量体系的的内、外部部变更；7) 改进的建议议。5.6.33评审输出出管理评审输输出是管理理评审的结结果，将直直接导致本本公司质量量管理体系系

32、、产品实实物质量的的不断改进进，是总经经理对质量量方针和目目标，及至至经营方针针作战略决决策的重要要方面。管理评审输输出包括：1) 质量管理体体系及其过过程的改进进措施；2) 与客户要求求有关的产产品的改进进措施；3) 资源需求的的措施；4) 管理评审按按照管理理评审控制制程序进进行，其输输入和输出出结果予以以记录并按按照质量量记录控制制程序的的要求加以以控制。6. 资源源管理6.1资源源提供资源是质量量管理体系系及过程不不可缺少的的组成部分分，也是本本公司实现现质量方针针和目标的的重要条件件。总经理理确保及时时确定和提提供所需的的资源，旨旨在：1) 为实施和保保持现有的的质量管理理体系并持持

33、续改进其其有效性所所需的资源源；2) 应及时识别别由于内外外部环境变变化而所需需的资源并并及时提供供这些资源源；3) 为达到和增增强客户满满意所需的的资源。6.2人力力资源6.2.11总则本公司对于于承担质量量管理体系系规定职责责的人员提提出了能力力的要求，对对其能力的的制定从教教育、培训训、技能和和经验方面面予以考虑虑，并制定定人力资资源控制程程序，以以确保从事事对产品质质量有影响响的人员是是能够胜任任的。6.2.22能力、意意识和培训训1) 各部门经理理负责组织织识别从事事与质量有有影响的人人员的能力力要求并制制定各级级岗位人员员能力要求求一览表2) 部门经理级级以下岗位位人员，由由人力资

34、源源部组织各各部门经理理对其能力力需求进行行识别；部部门经理级级以上（除除总经理以以上外）由由总经理进进行能力需需求识别； 3) 能力需求识识别后，由由相应级别别人员决定定需采取的的措施如培培训以满足足上述需求求； 4) 相应级别人人员对培训训进行跟踪踪评估培训训的有效性性；5) 通过培训确确保员工意意识到他的的活动的相相关性和重重要性，以以及如何为为实现质量量目标做出出贡献；6) 特殊岗位人人员如电工工、内审员员等须具备备有效的资资格证书；7) 员工的教育育、培训、技技能和经验验的适当记记录应由人人力资源部部予以保存存。6.3基础础设施为确保公司司提供的产产品满足客客户和适用用法律法规规的要

35、求，本本公司对实实现产品的的这种符合合性所具备备的设施进进行识别，并并在提供这这些设施的的同时还对对这些设施施进行维修修和保养。这这些设施指指：1) 建筑物工作作场所（包包括办公和和生产现场场）和相关关的设施（如如供水、供供电、通风风、安全等等设施）；2) 过程设备（如如机器、工工夹模治具具、测试仪仪器、硬件件和软件）；3) 支持性服务务（如运输输、电话、传传真、内、外外部网络等等）；4) 建筑物、工工作场所外外相关设施施由综合办办公室统一一管理；生生产、施工工设备由工工程服务部部控制；计计量仪器由由质量管理理部按照测测量设备控控制程序管管理，以确确保其满足足规定的要要求。6.4工作作环境 根

36、据产品品特点，设设计制造部部对实现产产品符合性性所需的工工作环境加加以识别和和管理，（如如对温度、照照明、振动动、噪声、人人体工效、福福利等因素素进行管理理）。7.产品实实现7.1产品品实现的策策划 产品品实现过程程应包括接接到客户要要求（包括括隐含及口口头要求，及及有关书面面资料的输输入）评审审开始，通通过寻找合合适的供应应商进行采采购，再通通过对生产产、施工过过程的有效效控制和配配置及控制制测量和监监控设备完完成产品的的交付，实实现全过程程。 产品实现全全过程的策策划由产品品研发部主主持，策划划结果以质质量计划、生生产工艺和和图纸、检检验方案等等形式表示示。其中质质量手册或或程序文件件由综

37、合办办公室组织织编写经总总经理批准准后实施。技技术文件、检检验文件和和工艺文件件、表格由由各职能部部门负责编编制。 产品的评审审、设计、采采购、生产产、施工、测测量和监控控的过程策策划已在程程序文件中中体现，并并遵循PDDCA循环环原则不断断改进。 针对特定产产品的实现现过程的策策划以产品品技术图纸纸、技术说说明、技术术方案、施施工方案和和施工计划划以及资源源配置等形形式来完成成；详见项项目立项程程序和合合同评审控控制程序。新产品实现现的策划1) 明确质量目目标和产品品要求后，由由产品研发发部设计产产品的图纸纸及工艺性性文件；2) 为达到产品品技术要求求，由工程程服务部提提供（或配配置）相应应

38、的所需资资源和设施施要求；3) 资源和设施施要求由总总经理主导导指示提供供；4) 人力资源部部负责组织织培训，使使其能达到到规定要求求，培训过过程详见人人力资源控控制程序；5) 质量管理部部提供有关关检验标准准并实施验验证和确认认活动；6) 各职能部门门应按要求求实施质量量记录以提提供真实可可靠的客观观证据。由由行政人员员负责整理理后的归档档管理工作作。7.2与顾顾客有关的的过程7.2.11与产品有有关的要求求的确定 市场场部为充分分了解客户户对产品的的要求（包包括隐含要要求）和期期望，以达达到客户满满意，应对对客户要求求进行识别别。包括：1) 明示规定的的要求，包包括对产品品固有特性性的要求

39、，对对产品的交交付和交付付后活动的的要求及对对产品支持持方面的要要求；2) 隐含要求，即即虽然未加加以规定，但但对已知预预期或规定定用途所必必要的要求求，包括通通过对市场场信息的收收集、分析析、调研，针针对客户需需求而作出出的承诺；3) 产品的义务务，包括法法律法规的的要求和其其它社会要要求；4) 本公司确定定的任何合合理性的附附加要求. 识别别客户要求求的方式有有：会议、电电话、电传传、订单、客客户满意度度调查等。7.2.22产品有关关要求的评评审为确保本公公司已经正正确理解产产品要求，在在向客户做做出提供产产品的承诺诺前，市场场部对已经经识别的客客户要求和和本公司确确定的合理理附加要求求进

40、行评审审，确保有有能力满足足规定的要要求：1) 确保准确理理解客户要要求，包括括客户口头头表达的要要求也已得得到确认；2) 确保对客户户提出的要要求充分得得到理解；3) 产品要求已已在前述基基础上做出出明确规定定，一般要要求形成文文件；4) 本公司内部部确信通过过初步策划划，包括采采取必要的的、可实现现的技术上上和资源上上的措施，有有能力保证证客户对产产品的使用用、交付和和服务各方方面的要求求。5) 当本公司提提出产品要要求更改时时，应在得得到客户的的认可之后后才能进行行，且业务务人员要将将相关信息息及时传递递到有关人人员；当客客户提出产产品要求变变更时，市市场部要对对其进行重重新评审，并并确

41、保相关关信息已经经通达到有有关人员。7.2.33顾客沟通通本公司针对对以下方面面由市场部部确定并实实施与客户户沟通的有有效安排：1) 产品信息；2) 问询、合同同或订单的的处理，包包括对其的的修改；3) 客户反馈，包包括客户抱抱怨；4) 本公司制定定合同评评审程序来来详细说明明并对评审审结果及后后续措施加加以记录。7.3设计计和开发7.3.11.设计开开发策划1) 产品研发部部每次接到到新的设计计任务时，应应制定开发发计划明确确开发设计计各阶段开开发小组的的责任与权权限和接口口，以确保保有效沟通通和明确职职责。2) 任务应委派派给具有一一定资格的的人员负责责项目的设设计、校对对、审核、验验证、

42、评审审等，配备备必要的工工作条件。1) 确定设计和和开发阶段段；确定适适合于每个个设计和开开发阶段的的评审、验验证和确认认活动。2) 随时间进度度需求适时时修改设计计计划的，须须经项目负负责人批准准方可实施施。 7.33.2.设设计开发的的输入 在开发发计划、项项目任务书书和总体技技术方案中中，应明确确规定与产产品要求有有关的输入入，这些输输入包括： 1) 功能和性能能的要求； 2) 适用的法律律法规要求求； 3) 适用时，以以前类似设设计提供的的信息； 4) 设计和开发发所必需的的其他要求求。 5) 应对设计输输入进行评评审，以确确保输入是是充分与适适宜的。要要求应完整整、清楚，并并且不能自

43、自相矛盾。 7.33.3.设设计开发的的输出1) 所有设计成成果均应形形成设计输输出文件。主主要包括：设计图纸纸及说明书书、用户手手册、工艺艺标准、检检验规程等等。详见研研发部文件件记录模板板WAYOOUT-QQF-011至WAYYOUT-QF-226。2) 设计输出文文件要对照照设计输入入要求，通通过校对、检检验、审定定过程来验验证和确认认，并在发发放前予以以评审，形形成评审记记录。 7.33.4.设设计开发的的评审公司有计划划的组织评评审小组对对开发项目目的需求分分析和总体体设计进行行评审。必必要时，邀邀请有关专专家和业务务代表参加加，评审小小组对每次次的评审要要进行记录录。 7.33.5.设设计开发的的验证和确确认1) 项目负责人人组织编制制测试方案案，指导和和督促测试试人员完成成各阶段的的测试工作作。对设计计结果进行行验证和确确认。2) 所有测试成成功后，由由客户代表表或公司技技术负责人人对结果进进行确认。 7.33.6.设设计开发的的变更1) 设计变更依依照更改改控制程序序执行。2) 设计变更不不能降低设设计质量水水平。更改改人员限于于被确定的的授权人员员，变更在在生效前均均要进行评评审和验证证。3) 做