某项目管理检查与考核办法13630.docx

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1、项目管理检查与考核办法1 范围 本制度适用于集团公司签约的所有项目；其他相关单位可参照执行。 本本制度主主要包含含项目管管理检查查考核的的具体方方式、奖奖励与处处罚两部部分内容容。2 职责2.1 集集团公司司原则上，造造价合约约部每年年中对各事业业部（分分公司）及及在建特级级、级项目组织织一次项项目管理理综合检检查，检检查考核核小组由由总部有有关领导导带队，成成员一般般由集团团公司总总部相关关职能部部门的人人员组成成，综合合检查考考评结果果作为事事业部（分分公司）年年终考核核的依据据之一。2.2 事事业部（分分公司）及相关单位每月对在建建项目组织织一次项项目管理理综合检检查，并并将检查查结果报

2、报集团公公司造价价合约部部。检查查考核一一般由有有关职能能部门（包包括工程程技术、质质量、安安全、人人力资源源、财务务审计、造造价合约约等部门门）按专专业组织织单项检检查。3 检查考考核办法法3.1 项项目管理理综合检查查考核的的具体方方式3.1.11集团公公司项目目管理综综合检查查考核集团公司项项目管理理综合检检查考核核包括两两部分：对事业业部（分分公司）总总部职能能部门的的检查考考核，按按照表11所列权权重评分分，具体考考核标准准及打分分填写事事业部（分分公司）项项目管理理综合检查查考核评评分汇总总表（QDCCG-ZZD-0060-01）和事业业部（分分公司）项项目管理理综合检查查考核评评

3、分表（QDCG-ZD-060-02），评分结果占事业部（分公司）总体评分结果的60%；对在建项目的检查考核，按照表2所列权重评分，具体考核标准及打分填写项目部项目管理综合检查考核评分汇总表（QDCG-ZD-060-03）和项目部项目管理综合检查考核评分表（QDCG-ZD-060-04），所有项目评分结果的算术平均值占事业部（分公司）总体评分结果的40%。对事业部（分分公司）检检查考核核过程中中对该事事业部（分分公司）所所属项目目的检查查考核结结果直接接作为对项目目部奖励励或处罚罚的依据据。具体检查考考核方式式如下：1) 听：检查考考核小组组听取事事业部（分分公司）主主管领导导（或项项目经理理）

4、汇报报事业部部（分公公司）（或或项目）综合情况及项目管理情况；2) 查：检查考考核小组组根据汇汇报情况况，按专专业分工工分别查查阅事业业部（分分公司）（或项目）管理依据、文件、资料等；3) 看：检查考考核小组组到在建建工程项项目施工工现场，检检查项目目进展情情况及有有关专业业管理在在项目的的落实情情况；4) 评议：检查查考核小小组综合合分析检检查情况况，与受受检单位位（或受受检项目目）负责责人交换换意见，提提出各项项工作的的改进措措施，下下发整改改通知单单，根据据最终检检查考核核评分结结果对事事业部（分分公司）和和项目部部实施奖奖励或处处罚。表1序号检查、考核核内容权重分（分分）序号检查、考核

5、核内容权重分（分分）1组织管理88技术管理62合同管理109劳务管理83安全控制810材料管理94标准化管理理611机械设备管管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制12合计100表2序号检查 、考考核内容容权重分（分分）序号检查 、考考核内容容权重分（分分）1组织管理58技术管理82合同管理69劳务管理83安全控制1010材料管理84标准化管理理811机械设备管管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制14合计1003.1.22对在建建项目的的项目管管理综合合检查考考核对在建项目目的检查查考核由由事业部部（分公公司）及及相关单单位自行

6、行组织实实施。3.1.33检查考考核的结结果分类类1) 对事业部（分公司司）检查查结果的的分类：总考评分在在90分(含90分)以上为为项目管管理先进进单位；总考评分在在90分分（不含含90分分）770分为项项目管理理合格单单位；总考评分在在70分（不不含700分）以以下为项项目管理理不合格格单位。2) 对在建项目目检查结结果的分分类：总考评分在在85分(含85)以上为为优良；总考评分在在85（不不含855分）70分为为合格；总考评分在在70分以下下(不含770分)为不合合格。3.2 奖奖励与处处罚3.2.11 对事事业部（分分公司）综综合检查查考核的的奖励与与处罚项目管理综综合检查查考核评评分

7、在990分（含含90分分）以上上的事业业部（分分公司）给给予10000003000000元奖励励，综合合考核评评分在885分（含含85分分）以上上的集团团公司签签约项目目根据项项目类别别给予5500002000000元奖励励。其中中对于主主要负责责人给予予30%的个人人奖励。项目管理综综合检查查考核评评分在770分（不不含700分）以以下的事事业部（分分公司）给给予10000003000000元罚款款，并对对事业部部（分公公司）主主要负责责人给予予30000100000元元的罚款款；综合合考核评评分在770分（不不含700分）以以下的集集团公司司签约项项目根据据项目类类别给予予50000220

8、0000元罚罚款，并并对项目目主要负负责人给给予2000060000元的的罚款。所有奖励及及处罚资资金由集集团公司司财务处处进行收收支管理理。3.2.22对项目目部检查查考核的的奖励与与处罚事业部（分分公司）对项目部检查考核的奖励与处罚由各事业部自行制定标准。4 相关文文件序号名称编号1项目组织管管理办法法QDCG-ZD-06115 记录序号记录名称记录编号收集部门保存部门保存期限1事业部（分分公司）项项目管理理综合检查查考核评评分汇总总表QDCG-ZD-0644-011集团公司造造价合约约部集团公司造造价合约约部一年3事业部（分分公司）项项目管理理综合检检查考核核评分表表QDCG-ZD-06

9、44-022集团公司造造价合约约部集团公司造造价合约约部一年4项目部项目目管理综综合检查查考核评评分汇总总表QDCG-ZD-0644-033集团公司造造价合约约部集团公司造造价合约约部一年5项目部项目目管理综综合检查查考核评评分表QDCG-ZD-0644-044集团公司造造价合约约部集团公司造造价合约约部一年37QDCG-ZD-0644-011事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表事业部（分分公司）名名称 检查时间序号检 评 项项 目权重分检 查 结结 果单 项 得得 分折合标准得得分（折合标准准得分=单项得得分权重分/1000）1组织管理82合同管理103安全控制84标准化管理理6

10、5质量控制106工期控制87成本控制128技术管理69劳务管理810材料管理911机械设备管管理812信息管理213客户服务5合 计计100 检检查人： 受受检人：QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “组织管理”分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评分标标准得分1管理和技术术人才数数据库建建立2510数据库的建建立未建立数据据库的，本本项不得得分；15数据库的维维护信息不全面面；信息息不真实实；未及及时进行行维护的的，每发发现一项项，扣55分。2经理部的组建及解散3010项目经理部部审批项目经理部部未按权权限进行行审批的的，每发发现一个个，扣55分

11、；项项目经理理部审批批不及时时的，每每发现11个，扣扣3分。15项目班子和和管理人人员的配配备项目经理的的资质等等级与项项目规模模不符的的；不合合格项目目经理仍仍在担任任项目经经理职务务的；项项目经理理兼任22个以上上项目的的项目经经理的；项目主主要管理理人员未未按要求求配备，以以上每发发现1人人扣5分分。5项目经理部部的解散散每有1个项项目经理理部未及及时解散散的，扣扣5分；3项目管理人人员培训训157培训计划没有制订项项目人员员培训计计划的，扣扣7分。8人员培训未按计划或或上级规规定组织织人员培培训的，扣扣8分。4项目经理绩绩效管理理3030项目经理工工作档案案未按规定建建立项目目经理工工

12、作档案案的，每每少1人人，扣100分。合计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “合同管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1工程合同管管理部门门职责203合同管理制制度无合同管理理制度的的，扣55分，制制度不完完善每项项，扣11分5合同文本及及各类合合同台帐帐管理未保存所有有合同文文本和相相关合同同文件的的，扣55分，各各类合同同管理台台帐与统统计报表表不齐全全的，扣扣3分8项目合同管管理开工后签订订总分包包合同的的，扣33分，无无合同的的，扣88分，超超出总包包合同内内容的，扣扣5分4合同管理情情况的监监督、检检查未监督

13、、检检查各项项目合同同履行及及管理情情况的，扣扣5分2合同评审305工程信息评评估及招招标书评评审未对工程信信息进行行评估的的，扣22分、未未对招标标书进行行评审的的，扣55分8投标书及投投标报价价文件评评审未对投标书书进行评评审的，扣扣5分，未未对投标标报价文文件进行行了评审审的，扣扣5分15合同评审未对即将签签订的合合同进行行了评审审的，扣扣15分分2合同评审纪纪录及存存档合同评审纪纪录未及及时存档档、资料料不完备备的，扣扣2分3合同履约及及工程索索赔、工工程预结结算308合同执行情情况的监监督、检检查每月未对各各项目合合同执行行情况进进行检查查并有纪纪录的，扣扣8分7月成本核算算的检查查

14、、核准准未按月检查查、核准准各项目目月成本本核算资资料的，扣扣7分10合同管理未对施工合合同进行行动态管管理的，扣扣10分分，未收收集、整整理、分分析合同同履行中中的信息息，并合合理、及及时地调调整合同同，每发发现一处处，扣55分5索赔资料未及时督促促各项目目及时编编制索赔赔资料，送送建设方方审核的的，扣110分4全额承包合同205承包合同的的签订每发现一个个项目未未及时签签订承包包合同的的，扣22分15承包兑现每发现一个个项目未未及时审审计、兑兑现的，扣扣5分合计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “安全控制”分项表序号检评项目标准分检查内容评

15、 分分 标 准得分1安全生产体系3010安全生产保保证体系系未建立安全全生产保保证体系系的，扣扣10分分，体系系不全的的，扣33-5分分；体系系没有正正常运转转的，扣扣3-55分；未未建立安安全管理理垂直领领导体系系的，扣扣5分10安全生产责责任未制定安全全目标的的，扣55分；无无安全责责任划分分或安全全责任目目标未分分解的，扣扣3分，安安全生产产责任不不明确的的，扣11-2分分10机构人员没有专门安安全管理理机构或或专职安安全管理理人员的的，扣110分，人人员数量量不够的的，扣33-5分分。2日常管理405计划没有制订年年度和阶阶段工作作计划的的，扣55分，计计划不符符和实际际的，扣扣2分，

16、没没按计划划实施的的，扣33分15监督检查没有按规定定进行定定期检查查的，扣扣5分；公司（分分公司）经经理没有有按规定定亲自带带队参加加检查的的，扣33-5分分；检查查无记录录的，扣扣3分；隐患整整改做不不到定人人、定时时、定措措施并复复查的，扣扣2-55分；对对重大事事故隐患患整改不不按要求求及时完完成的，扣扣3-55分10安全教育活活动会议议没有制订年年度培训训计划的的，扣33分；主主要管理理人员、特特种作业业人员没没有取证证上岗，发发现一人人，扣22分；没没有组织织每年一一次的专专职安全全员和工工程管理理人员脱脱产培训训的，扣扣3分；安全宣宣传栏不不及时更更新的，扣扣1分；未积极极开展“

17、安全生生产月”活动的的，扣22分；无无特色安安全活动动的，扣扣1分；没有定定期召开开专题安安全会议议，并对对安全形形势进行行分析，寻寻找对策策的，扣扣3分；主要领领导不主主持、参参加专题题安全会会议的，扣扣2分10安全资金投投入没有编制年年度安全全生产需需用资金金计划的的，扣22分；没没有保证证安全资资金专款款专用的的措施的的，扣22分；安安全生产产投入没没有单独独立帐和和核算的的，扣33分；安安全生产产投入不不符和规规定或严严重不足足的，扣扣2-55分；由由于安全全保证资资金投入入不足导导致事故故的，扣扣5分3安全目标2410安全事故发生四级及及以上安安全事故故的，扣扣10分分，发生生重伤事

18、事故的，扣扣5分，发发生其它它安全事事故的，扣扣1-33分；发发生事故故隐瞒不不报或不不按时上上报的，扣扣5-110分；安全事事故未按按“四不放放过”原则处处理的，扣扣2-分分5；无无安全事事故报表表的，扣扣2分8现场达标没有完成上上级下达达的创安安全文明明（样板板）工地地指标，每每少一个个项目，扣扣2分；在当地地政府组组织的检检查中，每每出现一一个不合合格现场场的，扣扣3分6考核没有对实现现目标制制订考核核办法的的，扣33分，没没有进行行目标考考核或考考核不兑兑现的，扣扣2-44分4资料66安全资料安全资料记记录不齐齐全的，扣扣1-44分；没没按规定定分类整整理的，扣扣2分合计100QDCG

19、-ZD-0644-022事业部（分分公司）项项目管理理综合检查查考核评评分表 “标准化化管理”分项表表序号检评项目标准分检 查 内内 容评 分 标 准得分1标准化管理10015专项方案审审批未审批专项项方案的的，发现现一处扣扣5分5标准化示范范工地未制定年度度标准化化示范工工地创奖奖目标的的扣5分分20管理检查未制定项目目标准化化施工检检查计划划的，扣扣10分分，未按按计划定定期进行行项目标标准化施施工检查查并做检检查记录录的，扣扣10分分20承发包管理理将专业工程程或劳务务作业分分包给不不具有相相应资质质分包单单位的，发发现一次次扣200分40工人权益保保护无论以任何何借口拖拖延、克克扣工人

20、人工资，发发现一次次，扣220分备注：安全全生产、工工程质量量、合同同管理等等执行项项目管理理各分项项相关规规定及检检查考核核办法合计QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “质量控制”分项表序号检评项目标准分检 查 内内 容评 分 标 准得分1质保体系及及制度2515质保体系无质保体系系的，扣扣15分分，无质质量经理理的，扣扣2分，未未按制度度要求配配足人员员的，扣扣2分10管理制度及及责任制制无单位内部部质量、安安全监理理制、工工程管理理、检查查办法、质质量奖罚罚规定的的每缺一一项，扣扣3分，质质量管理理人员岗岗位、职职责不明明确的每每发现一一处，扣扣

21、2分2计划管理2010年度计划无年度质量量计划、创创优计划划、检查查计划的的每缺一一项，扣扣2分，质质量目标标不明确确、指标标未分解解的，扣扣3分，保保证措施施无针对对性、可可操作性性差的，扣扣1分10计划的实施施计划未实施施的，扣扣10分分，年度度无计划划完成情情况总结结的，扣扣5分，无无奖罚的的，扣55分3过程控制4520质量检查未按计划对对项目（分分公司）质质量进行行检查的的每少一一次，扣扣5分，检检查无通通报发现现一次，扣扣2分，查查出的问问题无处处理意见见（措施施）、处处理不及及时、无无复查结结果、无无签字每每发现一一处的，扣扣1分20质量改进单位无月或或季度质质量统计计、分析析、改

22、进进措施的的，扣110分，措措施不得得力，改改进效果果不明显显的，扣扣10分分5事故的处理理发生质量事事故未按按制度要要求及时时处理的的，扣55分，发发生质量量投诉处处理不及及时的，每每次扣22分4资料整理105资料的收集集单位质量管管理资料料收集不不全、不不及时每每次扣33分，上上、下级级必要的的质量管管理资料料收集不不全、不不及时的的，扣22分，无无质量在在岗人员员名册的的，扣22分，在在岗人员员名册未未及时更更新的，扣扣2分，5资料的整理理资料没按要要求分类类整理的的，扣33分，目目录不清清楚、不不便于查查找的，扣扣2分合 计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管

23、理综合检查考核评分表 “工期控制”分项表序号检评项目标准分检 查 内内 容评 分 标 准得分1计划管理3015合同工期分管领导不不了解单单位项目目合同工工期的，每每缺一个个项目，扣扣5分15形象进度分管领导不不了解单单位项目目形象进进度的，每每缺一个个项目，扣扣5分2组织协调6020生产组织未定期召开开生产会会的，扣扣10分分，对单单位项目目进度拖拖延未进进行了解解、进行行原因分分析的，扣扣5分，未未采取有有效组织织措施的的，扣55分20进度检查未按计划对对单位项项目进度度进行检检查的，扣扣10分分，检查查无记录录每缺一一次，扣扣5分20工程协调对因项目原原因工期期拖延造造成甲方方投诉而未未及

24、时进进行协调调处理的的每发生生一次的的，扣110分，协协调、处处理不得得力的，一一次扣55分3资料整理105项目进度无项目进度度报表的的，扣55分，每每少一个个项目进进度报表表的，扣扣2分5检查记录无检查记录录的，扣扣5分，无无协调记记录的，扣扣5分合 计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “成本管理”分项表序号内容标准分评 分 标 准得分1成本预测15制订了公公司内部部各生产产要素价价格数据据库，成成本测算算有据可可循；制定总总的成本本控制措措施、方方法，及及时确定定项目承承包范围围、内容容以及计计划分包包的工程程内容，并并对计划划分包的的内容

25、组组织招标标；根据确确定的项项目承包包范围及及时进行行项目承承包基数数的测算算，并与与项目经经理部签签定承包包责任书书；承包基基数的测测算遵循循了“标价分分离”的原则则。每小小项发现现一处不不合标准准的扣33分，扣扣完为止止。2成本责任10建立了各各项成本本管理岗岗位责任任制度和和动态的的成本管管理责任任体系；公司与与项目的的成本管管理责任任书中责责、权、利利明确，量量化指标标清楚，奖奖罚条款款合理。每每小项发发现一处处不合标标准的扣扣3分，扣扣完为止止。3成本控制20建立了各各种成本本控制制制度；组织编编制各个个项目的的施工方方案，制制定成本本控制措措施和总总控制目目标；对人工工费的总总量、

26、单单价控制制、定额额控制有有具体的的办法和和措施；对材料料采购环环节、使使用环节节的控制制有具体体的办法法和措施施，制定定了材料料收、发发、领、退退的具体体办法，并并严格执执行；制定了了机械设设备内部部租赁办办法，项项目机械械设备的的使用均均采取内内部租赁赁形式；定期或或不定期期对所属属项目成成本控制制情况进进行检查查，并有有书面的的检查记记录及整整改意见见。每小小项发现现一处不不合标准准的扣33分，扣扣完为止止。4成本核算15公司内部部项目成成本核算算口径一一致，收收入与成成本费用用的核算算方法规规范统一一；按月对对所属项项目进行行完全成成本核算算与分析析；各项成成本费用用台帐健健全，记记录

27、及时时、清晰晰、正确确；收入的的确认依依据充分分，成本本、费用用的计算算、归集集与分配配正确；定期进进行各类类盘点工工作；遵守成成本开支支范围和和财经纪纪律；按时编编制成本本报表及及其他会会计报表表。每小小项发现现一处不不合标准准的扣33分，扣扣完为止止。5成本分析与与考核15建立了公公司内部部成本分分析和经经济活动动分析制制度，至至少每季季度进行行一次经经济活动动分析；成本分分析和经经济活动动分析做做到了量量、价分分离分析析，发现现了问题题，制定定了措施施；定期和和不定期期对项目目成本管管理情况况进行考考核，有有考核结结果和奖奖罚意见见，并予予以落实实；奖罚兑兑现贯彻彻了收入入与效益益挂钩的

28、的原则；成本分分析与经经济活动动分析及及考核均均有书面面资料，保保存完整整。每小小项发现现一处不不合标准准的扣33分，扣扣完为止止。6资金与效益益20严格执行行资金集集中管理理，项目目资金使使用实行行备用金金制，没没有发现现未经批批准，项项目单独独开户的的情况；按月编编制财务务收支计计划，及及时办理理工程进进度款结结算与回回收；以货币币资金及及时、足足额完成成上交任任务；分包单单位工程程款及民民建队人人工费的的支付比比率不超超过工程程款回收收率；项目奖奖金的审审批严格格执行收收入与效效益挂钩钩的原则则，当期期亏损的的项目不不得批核核奖金；公司内内没有出出现亏损损项目；每小项项发现一一处不合合标

29、准的的扣3分分，扣完完为止。每有一个亏损项目扣5分。7成本资料5按集团项项目管理理手册按按月编制制了各项项成本管管理资料料，且资资料真实实、完整整；有关责责任人签签字齐全全；装订成成册，归归档及时时。每小小项发现现一处不不合规范范扣2分分，扣完完为止。合 计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “技术管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内内 容评 分 标 准得分1技术责任制制2010管理机构技术管理机机构不健健全，人人员配备备不落实实的，扣扣5分；技术负负责人在在工作中中无责、无无权的，扣扣5分10管理制度技术管理制制度不健健全的，扣扣5分，技技

30、术岗位位职责不不明确的的，扣55分 2施工组织设设计及施施工方案案2515施工组织设设计编制制及审批批施工组织设设计的编编制无针针对性和和指导性性的，扣扣5分，未未按要求求及时履履行报、批批手续的的，扣33分；审审批无具具体的意意见，并并以正式式文件形形式下发发的，扣扣2分， 5施工组织设设计交底底工程开工前前未进行行施工组组织设计计交底的的，扣33分，交交底记录录不全的的，扣22分5过程检查未对施工组组织设计计和施工工方案的的执行情情况实施施检查的的，扣55分3技术标准管管理155标准管理体体系及制制度无人负责技技术标准准的贯彻彻、执行行的，扣扣3分，制制度不完完善的，扣扣2分5技术标准的的

31、管理标准无完整整、有效效的目录录清单的的，扣33分，无无发放记记录的，扣扣2分5技术人员培培训、教教育无培训计划划的，扣扣3分，未未对工程程技术人人员进行行有效技技术标准准的培训训、学习习工作的的，扣55分 4试验与计量量2510试验器具无必要试验验器具、设设备的，扣扣10分分，计量量器具配配备不全全、未及及时送检检的，扣扣3分，台台帐不准准确、不不完整的的，扣22分15试验试验未按标标准要求求进行的的，扣55分，每每查到一一份试验验报告不不符合要要求的，扣扣3分5科技开发与与合理化化建议155技术开发机构不健全全，人员员不落实实的，扣扣5分，职职责不明明确的，扣扣1分，无无中、短短期科技技开

32、发计计划的，扣扣2分，未未编制科科研项目目、申请立立项和成成果鉴定定计划的的，扣22分5科技推广组织机构不不健全的的，扣55分，无无年度科科技推广广计划，并并按计划划实施的的，扣55分5技术改造未开展群众众性技术术改造活活动的，扣扣5分，无无施工技技术总结结及工法法的，扣扣5分合 计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “劳务管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评分标准得分1劳务招投标标305分包资格未建立劳务务分包资资格审查查和考察察制度的的，扣33分，未未按规定定对劳务务分承包包方进行行资格审审查的，扣扣2分15招投标机构构与制度度未建

33、立劳务务招投标标机构的的，扣110分，机机构、制制度不完完善的，扣扣 5 分10招投标评标标管理标书制作不不规范的的，扣33分，内内容不完完整的，扣扣2分，劳劳务招投投标评标标无记录录的，扣扣3分，记记录不完完整的，扣扣2分2劳务合同管管理2010合同评审与与签约未建立合同同评审制制度的，扣扣5分，评评审记录录不详细细的，扣扣1分，未未按规定定与分包包队伍签签订劳劳务分包包合同、安安全生产产合同、廉廉政建设设合同等等合同的的，每缺缺一项，扣扣2分5合同执行情情况无检查监督督机制的的，扣33分，机机制未落落实的，扣扣2分5合同条款变变更合同条款变变更未按按规定进进行审批批的，扣扣5分3人工费管理

34、理2515人工费控制制人工费控制制措施不不完善的的，扣33分，无无人工单单价调整整申报审审批程序序的，扣扣5分，未未制定人人工费指指导价的的，扣55分，无无人工费费控制分分析制度度的，扣扣2分 10人工费结算算对劳务队伍伍的结算算无管理理制度的的，扣55分，责责任权限限划分不不明确的的，扣22分，对对上报人人工费结结算资料料未进行行审核就就进行支支付的，扣扣3分4劳务队伍管理1510考核制度未建立劳务务队伍分分级考核核体系的的，扣110分，考考核体系系不完善善的，扣扣5分5队伍考核未对劳务队队伍实施施考核的的，扣55分,考考核不及及时的，扣2分分，对考考核不合合格的劳劳务分包包队伍未未及时清清

35、退出场场或从合合格劳务务分承包包方花名名册中中除名的的，扣3分5资料管理1010档案资料未建立合格格劳务分分承包方方档案的的，扣55分，资资料不完完整的，扣扣2分；劳务招招投标资资料不完完整的，扣扣3分，合合同不齐齐的，扣扣2分。合计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “材料管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1管理体系155材料管理体体系未建立材料料管理体体系的，扣扣5分，体体系不健健全的，扣扣5分5规章制度每缺一项材材料管理理制度的的，扣22分， 5机构人员未设置专职职材料管管理岗位位的，扣扣5分，人人员数量量不足的

36、的，扣22分，能能力不够够的，扣扣2分，责责任分工工不明确确的，扣扣2分2日常管理555工作计划未制订年度度材料管管理工作作计划的的，扣55分，没没有按计计划落实实的，扣扣2-44分10监督检查未按规定进进行定期期检查的的，扣110分，检检查没有有记录的的，扣55分，整整改不定定人、定定时、定定措施并并复查的的，扣55分10零星材料控控制没有定期发发布零星星材料的的合格分分供方和和价格控控制信息息的每发发现一次次，扣44分30大宗材料招招投标没有实行大大宗材料料招投标标扣300分，每每发现一一次，扣扣5分，没没有按招招投标文文件要求求严格执执行的每每发现一一次，扣扣2-44分3料具管理2010

37、料具租赁未实行料具具租赁的的，扣110分，没没有签订订料具租租赁合同同的每一一次，扣扣2分10保养维护周转料具维维修保养养不好的的每发现现一次，扣扣2分4资料整理1010材料管理资资料材料管理资资料记录录不全缺缺的，一一项扣55分，没没按规定定分类整整理的，扣扣5分合 计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “机械设备管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1管理体系155设备管理体体系未建立设备备管理体体系的，扣扣5分，体体系不健健全的，扣扣5分5规章制度每缺一项设设备管理理的规章章制度，扣扣2分5机构人员未设置专职职设备管

38、管理岗位位的，扣扣5分，人人员数量量不足的的，扣22分、素素质不能能满足要要求的，扣扣2分2日常管理555工作计划未制订年度度设备管管理工作作计划的的，扣55分，没没有按计计划落实实的，扣扣5分20监督检查未按规定进进行定期期检查的的，扣55分，检检查没有有记录的的，扣55分，隐隐患整改改不定人人、定时时、定措措施并复复查的，扣扣5分20维修保养未制订年度度设备大大修计划划的，扣扣5分，每每发现一一台设备备整体机机况差的的，扣55分10设备报废出出场未按规定对对设备进进行报废废出场的的，扣110分3租赁管理2010设备租赁未开展设备备租赁的的，扣110分，未未进行独独立核算算的，扣扣2分5租赁

39、合同未签订设备备租赁合合同的每每发现一一次，扣扣2分5租赁结算未及时办理理租赁结结算的每每发现一一次，扣扣2分4资料整理1010设备资料设备管理资资料记录录不全缺缺一项的的，扣55分，没没按规定定分类整整理的，扣扣2分合计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项目管理综合检查考核评分表 “信息管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1组织机构及及人员配配置2015组织机构未建立信息息工作领领导小组组的，扣扣5分，未未明确信信息工作作分管领领导的，扣扣3分，未未设置主主管信息息工作部部门的，扣扣3分，部部门设置置未体现现信息中中心职能能的，扣扣5分 5人员配置未设专职

40、或或兼职信信息管理理员的，扣扣3分，人人员素质质不满足足要求的的，扣22分2信息管理制制度3010信息管理制制度没有建立信信息管理理、信息息安全、网网络系统统运行、计计算机设设备管理理、软件件管理等等管理制制度的，扣扣10分分，制度度不健全全扣5分分，信息息管理职职责不明明确的，扣扣5分20信息收集、处处理、运运用基础信息收收集、处处理不及及时，信信息不畅畅的，每每发现一一项扣55分3计算机设备备及网络络155设备设施设备不能满满足要求求的，扣扣5分10计算机网络络未建立计算算机集团团域网实实现信息息共享的的，扣66分，员员工用户户名未及及时更新新、权限限设置不不明确的的，扣22分，未未实现与

41、与下属各各单位的的网络通通信的，扣扣2分4软件应用2525软件应用未推广使用用管理信信息系统统实现项项目成本本和进度度控制的的，扣55分，未未推广使使用网络络计划、概概预算、CCAD、钢钢筋翻样样等专业业软件的的，扣55分， 未建立立企业基基础资源源数据库库系统的的，扣115分，未未使用办办公自动动化系统统和通用用信息平平台的，扣扣5分，推推广使用用了上述述系统但但效果不不好的，扣扣10分分5信息及设备备安全1010信息及设备备安全没有防病毒毒措施的的，扣55分，没没有信息息保密措措施的，扣扣5分，信信息安全全责任不不明确的的，扣55分，计计算机设设备电气气安全及及放火、防防盗措施施不完备备的，扣扣5分合计100QDCG-ZD-0644-022事业部（分分公司）项项目管理理综合检查查考核评评分表 “客客户服务务”分项表表序号检评项目标准分评分标准得分1机构设置10未设置专职职客户服服务部门门的，扣扣5分，未未明确客客户服务务部门责责任人及及分管领领导的，扣扣3分；客户服服务负