alx_0112_广州市XX服装有限公司质量手册1054.docx

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1、广 州 市市 xxxx 服 装装 有 限限 公 司司质量手册（包含所有有程序文件件）文件编号：AYL/QM20044文件版本：A分 发 号号：2004年年 元 月 05 日发布20044年 元 月10日 实实施编制/日期期：批准/日日期：目 录手册章节号号内容标准章节号号内容页码第一章10公司简介第二章20质量手册颁颁布令第三章30质量手册管管理说明第四章质量管理体体系要求41质量管理体体系要求4.1总要求4.2.11文件要求总总则4.2.22质量手册42文件控制程程序4.2.33文件控制43记录控制程程序4.2.44记录控制第五章管理职责50管理职责5.1管理职责5.2以顾客为关关注焦点5.

2、4.22质量管理体体系策划5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通51质量方针5.3质量方针52质量目标5.4.11质量目标53组织结构图图5.5.11职责和权限限54职能分配表表55职责和权限限56管理评审5.6管理评审第六章资源管理61资源提供6.1资源提供62人力资源管管理程序6.2人力资源63基础设施管管理程序6.3基础设施64工作环境6.4工作环境第七章产品实现71产品实现的的策划7.1产品实现的的策划72与顾客有关关的过程控控制程序7.2与顾客有关关的过程73设计开发73设计开发74采购控制程程序7.4采购7511生产过程控控制程序7.5.11生产和服务务提供的控控制7.5.2

3、2生产和服务务提供过程程的确认7522委外加工过过程控制程程序7.5.11生产和服务务提供的控控制7533标识和可追追溯性控制制程序7.5.33标识和可追追溯性7544顾客财产7.5.44顾客财产7555产品防护7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置控制制程序7.6监视和测量量装置控制制第八章测量分析改改进81总则8.1总则8211顾客满意度度测量程序序8.2.11顾客满意8222内部审核控控制程序8.2.22内部审核8233过程的监视视和测量8.2.33过程的监视视和测量8244产品的监视视和测量程程序8.2.44产品的监视视和测量83不合格品控控制程序8.3不合格品控控制84数据分析控

4、控制程序8.4数据分析8511持续改进8.5.11持续改进.8522纠正/预防防措施控制制程序8.5.22纠正措施8.5.33预防措施10公司司简介 联系电话话： 联系传真： 联联 系 人人： 联联系地址： 邮邮 编： 网网址：Emaiil: 20质量量手册颁布布令本公司质质量手册依依依据GBB/T199001：20000idt ISO99001：20000质量管管理体系要要求并结结合本公司司实际情况况编制而成成，是本公公司质量管管理体系有有效运行的的纲领性文文件，是向向外界证实实本公司具具有稳定地地提供满足足顾客和法法律法规要要求产品服装产产品的能力力的法规性性文件。本本手册于 年年 月 日

5、编制完完毕，通过过公司总经经理 总经经理的批准准，现予以以颁发实施施，望公司司全体上下下遵照此文文件规定进进行工作，确确保本公司司所建立的的质量管理理体系得以以有效实施施。总经理： 广广州市安约约璐服装有有限公司 20004年 元元月 022日30质量量手册管理理说明1手册内内容本手册系依依据GB/T190001：22000iidt IISO90001：22000质质量管理体体系要求并并结合本公司的的实际情况况编制而成成，主要包包括以下内内容：a. 公司质量管管理体系范范围，除了了7.5.4顾客财财产不适用用删减外， GB/TT190001：20000 iidt IISO199001：2000

6、0标准其他他过程都已已覆盖。b. 公司质量管管理体系运运行需要新新增加的和和GB/TT190001：20000 iidt IISO90001:22000质质量管理体体系要求要要求的程序序文件。c. 公司质量管管理体系所所包括各过过程的顺序序和相互作作用的阐述述。d. 质量方针和和质量目标标及分质量量目标 中中国最庞大大的资料库库下载e. 质量管理体体系组织结结构图以及及职能分配配表f. 管理者代表表任命书g. 质量手册管管理说明2适用范范围适用于公公司产品服服装的设计计、生产与与销售过程程。3术语和和定义本手册除除了采用GGB/T1190000：20000 iddt ISSO90000:200

7、00质质量管理体体系基础和和术 语中中的有关术术语和定义义外，并对对以下术语语进行定义义规定：（本）公公司广州市市安约璐服服装有限公公司安约璐广州市市安约璐服服装有限公公司总（副）经经理最高管管理者4本手册册为公司质质量管理体体系文件的的一部分，属属于受控文文件，由公公司最高管管理者之一一总经理批批准颁布实实施，本手手册管理的的所有相关关事宜均由由办公室统统一负责，包包括编号、发发布、更改改回收等，未未经管理者者代表批准准，任何人人不得以任任何理由提提供给公司司以外人员员，手册持持有者调离离工作岗位位时，应将将手册直接接移交给接接替其职位位的人员并并办理移交交手续。5手册持持有者应妥妥善保管，

8、存存放于通风风干燥之文文件柜或适适宜之处，以以防潮、防防霉、防丢丢失或不期期望情况出出现。6在手册册实施期间间，若因实实际情况需需要更改时时，应按文文件控制程程序有关关规定程序序执行。第四章 质量管理理体系要求求4.1总要要求在公司总总经理的组组织及各相相关职能部部门的积极极参与下，管管理者代表表协助下，公公司按照GGB/T1190011：20000 iddt ISSO90001：20000质质量管理体体系要求并并结合本公公司所提供供产品服装的生生产经营流流程，遵循循如下步骤骤，策划建建立公司质质量管理体体系，形成成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性合格交付不合格品控制产品监视

9、和测量持续改进顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格服装配件输入产品实现供应商选择/评价确定 / 评审顾客订单/样品/图纸 确定监视和测量装置合格供应商监视和测量装置校准接受顾客订单原材料采购量身/图版制作监视和测量装置合格/标识顾客确认图版下单排产/生产加工生产和服务提供 a. 识别了质量量管理体系系所需的过过程（如上上图所示）；b. 确定了这些些过程的前前后顺序和和相互作用用；c. 为确保这些些过程有效效运行，实实现策划的的结果，公公司还制定定了相应的的控制、准准则和方法法（具体见见相应章节节的描述）；d. 为确保这些些过程能够够有效实施施及所确定定的准则和和方法

10、有效效实施，配配备了相应应的资源如如人力、技技术信息、工工作场所、办办公设施、财财务等；e. 通过管理评评审、内部部审核、顾顾客满意度度测量、数数据统计分分析等手段段监视测量量和分析上上述过程的的运行状况况。f. 对监视、测测量和分析析结果 发发现的不符符合或潜在在不符合，采采取与不符符合或潜在在不符合的的原因相对对应的纠正正/预防措措施进行改改进，确保保这些过程程策划的结结果的实现现和对其持持续改进。g. 对于我们公公司来说外外包过程主主要是部分分监视和测测量装置的的送外校准准以及部分分产品的委委外加工过过程，对此此过程的控控制具体见见监视和和测量装置置控制程序序和委委外加工过过程控制程程序

11、的规规定。为了进一步步确保上述述策划过程程得以在公公司内规范范有效实施施并得以有有效控制，持持续改进，确确定了公司司质量管理理体系文件件架构，并并据此根据据GB/TT190001：20000 iidt IISO90001：22000质质量管理体体系要求和和公司质量量管理体系系有效运行行需要形成成一系列文文件：（含程序文件）质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同时时，为了确确保所形成成的文件得得以有效实实施和控制制，确保在在文件各使使用处能获获得其最新新或有效版版本，公司司编制了：41文文件控制程程序；42记记录控制程程序；4

12、.2文件件控制程序序1.目的有效控制与与公司质量量管理体系系有关的文文件，确保保文件各使使用处所使使用的文件件为最新或或有效版本。2.适用范范围适用于与公公司质量管管理体系相相关的文件件。3.职责 3.1总总经理负责责质量手册册的批准颁颁布； 3.2管管理者代表表负责组织织质量管理理体系文件件的编制工工作及工作作性文件的的批准； 3.3公公司办公室室负责质量量管理体系系文件的编编写、发布布、回收及及外来文件件的获取更更新等管理理； 3.4各各相关职能能部门负责责本部门与与质量管理理体系相关关文件的整整理、归档档、保护等等。4.工作流流程 4.1文文件编号a. 质量手册公司代码/文件类别别年号如

13、AYL（安安约璐）/QM（质质量手册）2002（年号）b.工作文文件公司代码/文件类别别顺序号如AYL（安安约璐）/WI（工工作文件）001对于外来文文件c.公司代代码/文件件类别顺序号如AYL（安安约璐）/WL（外外来文件）001d.记录表表格公司代码/文件类别别顺序号如AYL（安安约璐）/QR（质质量记录）001e.对于文文件的版本本，用英文文大写字母母由AZ代表，修修订状态由由阿拉伯数数字09表示，如如A/0表表A版本，修修订状态为为“0”即零次修修改。f.对于记记录，只有有版本，无无状态。4.2文件件分类本手册第第6页。4.3文件件受控状况况a. 公司质量管管理体系文文件均为受受控文件

14、，由由公司办公公室文件管管理员负责责在其封面面加盖“受控文件件“标识，并并注明其分分发号；对对于质量管管理体系之之外的文件件，则属于于非受控文文件，对于于受控文件件原件不作作任何标识识，由公司司办公室或或各部门自自行备案保保存。b. 对于记录，依依据记录录控制程序序有关规规定执行。4.4文件件编制、审审核、批准准a. 质量手册，由由管理者代代表负责编编制，总经经理批准颁颁布实施。b. 各部门工作作文件由各各部门负责责人组织编编制，部门门负责人审审核，管理理者代表批批准。c. 记录依据记记录控制程程序有关关规定执行行。4.5文件件的发放、保保存 4.55.1质量量管理体系系文件发放放，统一由由公

15、司办公公室执行，填填写“文件发放放/回收登登记表”，各相关领用用部门签收收领用。4.5.22对于厂部部，由厂部部办到公司司办公室集集中领取，再再进行第二二次分发，填填写“文件发放/回收收登记表”，厂部各各相关部门门/人员签签收领用。 4.5.3 各部部门负责编编制本部门门“受控文件件清单”，进行分分门别类标标识，保存存于通风防防潮、防蛀的适宜地地方，以防防文件损坏坏，确保内内容清晰。4.5.44 公司办办公室文件件管理员负负责编制公公司“质量管理理体系文件件总览表”4.6文件件的更改 4.6.1文件更更改由文件件更改申请请部门填写写“文件更改改申请表”，经管理理者代表或或其授权人人 批准后执执

16、行更改，更更改后文件件的审批程程序执行44.4的规规定。4.6.22更改后的的文件由公公司办公室室以及厂部部办执行44.5.11规定，进进行再发放放，同时收收回更改原原文件，在在原“文件中发发放/回收收登记表”栏注明，执执行4.77的规定。注：对于文文件更改范范围比较小小，如仅更更改几行字字且涉及面面比较窄时时，只更改改状态不变变动版本如如由A/00变 为AA/1；对对于更改范范围比较大大，则只更更改版本，不不变动状态态如由A/0变为BB/0。4.7文件件作废与销销毁4.7.11所有作废废文件由办办公室文件件管理员负负责从现场场收回，集集中销毁，填填写“文件销毁毁登记表”，经经办公室负负责人确

17、认认后集中销销毁或采取取在正面适适当标识再再利用另一一面；若需要保留时时，仅保存存原件，同同时加盖“作废留用用”，以防止止其非预期期的使用。4.7.22对于厂部部受控文件件作废时由由厂部办负负责从现场场收回集中中销毁，填填写“文件销毁毁登记表”报报请公司办办公室备案案。48文件件借阅文件一般情情况下，不不允许外借借，若因工工作需要，如如需提供给给咨询公司司，认证公公司或客户户等由公司司办公室填填写“文件借阅阅登记表”，经总经经理或管理理者代表批批准后方可可，同时加加盖“受控文件件”注明字样样，不再收收回。49外来来文件4.9.11 公司办办公室负责责收集获取取外来文件件，进行编编号，加盖盖受控

18、标识识，编制“外来文件件清单”，根据工工作需要进进行分发，填填写对“文件分发发/回收登登记表”，4.9.2 对于于其他部门门因工作方方便收集到到的外来文文件，需识识别其是否否与质量管管理体系有有关，若有关关，转交公公司办公室室，由公司司办公室根根据工作需需要，文件件管理员进进行编号，加盖受受控标识，注注明分发号号，填写“文件分发发/回收登登记表”分发至相相关使用部部门。4.9.33对于获取取的新版外外来文件执执行4.99.1的规规定，并收收回旧版文文件，对于于旧版文件件执行4.7，同同时公司办办公室负责责及时更新新“外来文件件清单”4.9.44 对于顾顾客提供的的图纸或技技术资料由由技术部负负

19、责登记保保存保护，以以防丢失或或损坏。4.10 每年管理理评审会议议由公司办办公室提出出对现有质质量管理体体系文件进进行评审，必必要时则予以修改，执执行4.66的规定，对对于初建质质量管理体体系则不必必。4.1.11作为记录录的文件依依据记录录控制程序序规定执执行5相关文文件记录控制制程序6相关记记录表格 AAYL/QQR-0001 质量量管理体系系文件总览览表 AAYL/QQR-0002 部门门受控文件件清单 AAYL/QQR-0003 文件件发放/回回收登记表表 AAYL/QQR-0004 文件件更改申请请表AYL/QQR-0005 文件件销毁登记记表AYL/QQR-0006 文文件借阅登

20、登记表AYL/QQR-0007 外来来文件清单单43记录录控制程序序1.目的有效控制公公司质量管管理体系所所要求的记记录，为公公司所提供供产品的符符合性和质质量管理体体系有效运运行提供证证据。2.适用范范围适用于公公司质量管管理体系所所要求的所所有记录。3.职责 3.1各各部门负责责人负责批批准本部门门所设计的的记录格式式， 3.2公公司办公室室及厂部办办负责督导导，检查各各部门的记记录使用情情况 3.3各各部门负责责本部门记记录的整理理、保存、保保护等。4.工作流流程 4.1记记录格式的的设计、审审核批准各部门的记记录格式根根据工作需需要由各部部门负责自自行编制，部部门负责人人批准，交交办公

21、室备案。 4.2记记录的编号号 依依据文件件控制程序序4.11的规定 4.3记记录的分发发、保存、保保护 4.33.1记录录的分发执执行文件件控制程序序4.55.1的规规定 4.33.2各部部门负责编编制本部门门“记录清单单”，执行文文件控制程程序4.5.2的的规定。4.4记录录的填写 4.44.1记录录填写要及及时、真实实、内容完完整、字迹迹清晰，不不可随意涂涂改，若因因某种原因因 不需要要或没必要要填写的设设计，用斜斜杠“/”划去，各各相关栏目目负责人签签名必须完完整 不允许许空白。 4.4.2若因笔笔误或计算算错误要修修改原始数数据，应采采用斜杠“/”划去原始始数据，在在其旁边 写上更改

22、改后的数据据，同时加加盖或签署署更改人的的印章或姓姓名及日期期。4.5记录录的格式更更改、回收收、销毁 4.5.1对于记记录的格式式更改、回回收执行文文件控制程程序4.6.之规规定。 4.5.2对于公公司方面各各相关部门门超过保存存期限或其其它原因需需要销毁时时，由相关关部门填写写“文件销毁毁登记表”交办公室室审核，管管理者代表表批准后，部部门自行销销毁。4.5.33对于厂部部各相关部部门因上述述原因需要要销毁时，由由相关部门门填写“文件销毁毁登记表”交厂部办审审核，厂部部负责人批批准后，部部门自行销销毁。4.6记录录的保存期期限 4.6.1记录的的保存期限限由公司办办公室统一一制定，见见“记

23、录清单单”。 4.6.2对于国国家或上级级部门或客客户要求有有规定保存存期限的记记录，执行行上级部门门的规定。4.7对于于需提交上上级部门或或客户的记记录，管理理者代表批批准后，交交复印联给给上级部门门或客户。5相关文文件文件控控制程序6相关记记录表格AYL/QQR-0003文件发发放/回收收AYL/QQR-0004文件更更改申请表表登记表AYL/QR-0005文件件销毁登记记表AYL/QR-0008记录录清单50管理理职责公司总经理理通过下述述活动为其其所建立，实实施质量管管理体系并并持续改进进其有效性性提供证据据：a. 通过开会宣宣传，张贴贴黑板报，上上下级之间间宣导等不不同方式向向公司全

24、体体员工传达达满足顾客客和相关法法律法规要要求的重要要性。b. 根据公司的的发展方向向确立了明明确的质量量方针（55.2），并并进行解释释，形成文文件，通过过宣导，张张贴标语、制制作小卡片片等多种方方式在公司司全体上下下进行传达达，确保全全公司都能能够理解和和执行。c. 根据质量方方针，建立立了可测量量的质量目目标（5.2），并并将其进行行分解到相相关职能部部门，明确确各相关职职能部门的的工作追求求方向，通通过对目标标的测量、分分析，制定定相应的控控制措施，确确保质量目目标的可实实现性。d. 根据策划的的时间间隔隔，对质量量管理体系系进行定期期管理评审审。e. 为了确保公公司质量管管理体系的的

25、持续有效效性和不断断增强顾客客满意度，公公司配备了了相应的资资源，如人人力、财力力、工作场场所、办公公设施、工工作厂房等等。同时，为了了确保质量量管理体系系得以有效效建立和实实施，并不不断改进，确确保其持续续的适宜性，充分性性和有效性性，总经理理明确了以以下内容。a. 以顾客为关关注焦点，公公司靠顾客客生存，应应通过市场场调研，建建立客户档档案、定期期拜访客户户、问卷调调查、电话话沟通、分分析顾客的的反馈信息息等方式收收集获取相相关信息，以以不断了解解顾客的需需求和期望望，并予以以转化为公公司自身发发展的需求求，满足顾顾客要求，以以持续增强强顾客满意意为公司最最高发展目目标，具体体见7.22与

26、顾客客有关的过过程和88.2.11顾客满满意描述述。b. 组织相关职职能部门对对质量管理理体系进行行策划，具具体见4.1质量量管理体系系要求c. 任命 方李李清 小小姐为公司司管理者代代表，并赋赋予其如下下职责和权权限: 1.确保保质量管理理体系所需需的过程得得以建立，实实施和保持持，并不断断改进其有有效性。 2.定期期向总经理理汇报质量量管理体系系运行状况况，包括任任何改进的的需求。3. 确保保不断提高高公司内全全体员工满满足顾客要要求的意识识。4. 就质质量管理体体系的有关关事宜与外外部联络沟沟通，如与与咨询师沟沟通，选择择认证公司司并 与其其联络沟通通有关质量量管理体承承认证，监监督审核

27、等等。5. 协助助总经理开开展管理评评审工作，如如编制管理理评审计划划、收集管管理评审输输入有关资资料，编制管理评评审报告等等。6. 组织内部质质量管理体体系审核工工作，如组组建审核组组、批准审审核实施计计划及内审审报告等。7. 负责公司质质量管理体体系文件的的编写组织织工作8. 负责批准公公司工作文文件的批准准工作9. 负责组织人人员监督指指导公司质质量管理体体系的运行行工作d. 确定定了公司质质量管理体体系组织架架构图（55.3）和和各相关职职能部门及及各级人员员的职责和和 权限限（见5.4质量管管理体系职职能分配表表和5.55岗位入职职条件及职职责说明），并并组织进 行讨讨论协商，以以确

28、保各相相关职能部部门之间工工作的衔接接性和协调调性。e. 在公公司内建立立各种沟通通方式，如如组织管理理层定期开开会、工作作汇报、上上下级谈心心、电话交交流、传阅阅相关信息息等，对沟沟通过程中中发现的问问题及时解解决落实，消消除质量管管理体系 有效运行行的障碍，必必要时，部部门相互之之间可以以以收发“内部工作作联络单”方式进行行沟通，增增强沟通的的有效性f.对于质质量管理体体系有效性性方面的沟沟通由管理理者代表根根据实际情情况采取不不同的方式式可以定期期组织各相相关部门以以召开会议议形式进行行口头通报报或下发通通知进行通通报g.一年进进行一次管管理评审，以以确保质量量管理体系系的持续适适宜性，

29、充充分性和有有效性，具具体 见 55.6管管理评审。51质量量方针一针一线，精精益求精;一款一式式，顾客满满意；持续续改进，增增强顾客满满意含义：一针一线，精精益求精;公司在制制作每件服服饰，都严严格按照国国家有关的的产品质量量标准。严严把质量关关，对产品品质量实行行三级监控控机制自检检车间互检检质检专检检，确保所所提供的产产品在满足足相关法律律法规要求求前提下，以以顾客要求求为中心，力力求每件产产品都达到到顾客的满满意。一款一式 顾客满意意我们根据据顾客提供供的图纸或或样品对款款式进行开开发，所制制作的效果果图必须经经顾客确认认满意后方方开始组织织生产，同同时进行批批量生产前前我们公司司对产

30、前版版严格进行行确认，确确保符合顾顾客的要求求，同时在在交付遵守守以及产品品价格方面面也力求顾顾客满意，通通过压缩公公司内部成成本提高工工作效率确确保在价格格方面顾客客的持续满满意，通过过改进产品品流程和完完善设备模模具，降低低产品在公公司内部处处理时间确确保在交付付方面顾客客的持续满满意。持续改进，增增强顾客满满意通过上述述几个方面面的持续改改进，以顾顾客满意为为公司发展展的最高追追求为目标标，全员齐齐心协力，为为安约璐赢赢取更多的的顾客占领领更大的市市场为动力力，持续增增强顾客满满意。5.2质量量目标总质量目标标设计指标测量方法测量频次顾客满意度度满意顾客数数/调查回回收的总顾顾客数 XX

31、 1000%一次/年开箱合格率率开箱合格件件数/销售售总数 XX 1000%一次/月分质量目标标部门设计指标测量方法测量频次办公室文件失控率率3%文件失控份份数/体系系文件总数数 X 1100%1次/季度度运行部客户信息反反馈有效及及时处理率率有效及时处处理次数/季度投诉诉总次数1次/季度度备注广州市内不不超过8小小时；广州州市外不超超过12小小时；严重重投诉不超超过3个工工作日出货准确率率财务部培训合格率率98%合格人数培训总人人数X1000%培训合格率率技术部量身差错率率量身出错设设计/量身身总设计 X 1000%纠正预防措措施如期完完成率如期完成数数措施总数数X1000%1次/季度度设计

32、部样板图准确确率样板图准确确次数/制制作总次数数 X 1100%采购部原材料采购购合格率95%合格批次采购总批批数X1000%一次/月原材料退货货率原材料交付付及时率业务部有效订单执执行率订单更改率率2%更改订单的的次数/月月度订单总总数1次/月备注订单更改指指因组织原原因导致的的更改厂部成衣合格率率0.5%返工数量生产总数数X1000%1次/月生产计划达达成率厂部品管检验设备失失控率100%实际抽检的的产品批数数/应抽检检的批数 X 1000%1次/月生产车间裁片合格率率裁片合格数数量/裁片片总数量 X 1000%备注以车间质检检员验收结结果为准车缝返工率率3%车缝返工次次数/车缝缝总件数

33、X 1000%备注以车间质检检员验收打打回数量为为准设备故障发发生率0.5%设备故障发发生占用时时间设备运行行总时间XX100%一次/月厂部仓库原材料发料料准确率98%发料准确次次数/发料料总次数 X 1000%一次/月备注发料准确包包括发料的的颜色、数数量、性质质（例如是是面料还是是毛料、纤纤维等）53质量量管理体系系职能架构构图总经理副总经理管理者代表厂部采购部业务部设计部财务部技术部运行部公司办公室厂部生产车间板房品管仓库品管生产车间厂办人力资源管理客诉处理货物运输仓库5.4质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表职能部门职能分配ISO90001标准准要求领导层管理者代表业务部公司办运

34、行部设计部采购部财务部技术部厂部厂办品管仓库生产车间板房4质量管理体体系4.1总要要求4.2.11（文件要要求）总则则4.2.22质量手册册4.2.33文件控制制4.2.44记录控制制5管理职责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关注注焦点5.3质量量方针5.4.11质量目标标5.4.22质量管理理体系策划划5.5.11职责和权权限5.5.22管理者代代表5.5.33内部沟通通5.6管理理评审6资源管理6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施办公设施生产设施6.4工作作环境办公环境生产环境7产品实现7.1产品品实现策划划7.2与顾顾客有关的的过程7.3设计计和开发7.4采购购7.5.11生

35、产和提提供的控制制7.5.22生产和提提供过程的的确认7.5.33标识和可可追溯性7.5.44顾客财产产不适用，删删减7.5.55产品防护护7.6监视视和测量装装置的控制制8测量分析和改进8.1总则则8.2.11顾客满意意8.2.22内部审核核8.2.33过程的监监视和测量量8.2.44产品的监监视和测量量8.3不合合格品控制制8.4数据据分析8.5.11持续改进进8.5.22纠正措施施8.5.33预防措施施备注：主管部门门；配合部部门55职责责和权限为了确保我我公司质量量管理体系系的有效运运行，根据据所确定的的组织架构构以及职能能分配表，确确定了各级级岗位的职职责和权限限，并在公公司内部进进

36、行讨论分分析，避免免职能和层层次之间产产生冲突和和矛盾，具具体见岗岗位职责和和任职条件件说明书56管理理评审1管理评评审策划每年由总总经理主持持对公司质质量管理体体系进行一一次管理评评审，以确确保质量管管理体系的的持续适宜宜性，充分分性和有效效性，评审审应包括评评价质量管管理体系改改进的机会会和变更的的需要，包包括质量方方针和质量量目标。当公司出出现下列任任何情况时时，可以考考虑临时增增加管理评评审。a. 公司组织结结构和资源源发生重大大调整。b. 相关法律法法规要求发发生重大变变化。c. 市场需求发发生重大变变化。d. 顾客严重投投诉或对某某一设计多多个顾客投投诉或同一一顾客屡次次投诉。e.

37、 公司质量管管理体系覆覆盖的范围围发生变化化。f. 公司的地理理位置发生生迁移。2管理评评审准备21每次次管理评审审前一周由由管理者代代表负责编编制“管理评审审计划”，提交总总经理批准，然后后分发到管管理评审参参加人员。2.2管理理评审计划划应包括如如下内容：a. 管理评审目目的b. 管理评审依依据c. 管理评审时时间d. 管理评审地地点e. 管理评审参参加人员f. 管理评审内内容23各部部门需提交交的资料，于于管理评审审前三天提提交到管理理者代表。3管理评评审输入在在至少包括括以下几方方面内容但但不限：g. 质量方针和和质量目标标的实施情情况分析报报告。h. 顾客反馈，包包括顾客投投诉处理情情况和顾客客满意度分分析报告。i. 质量管理体体系过程的的运行业绩绩和检测的的符合性分分析报告。j. 预防和纠正正措施的实实施情况。k. 以往管理评评审的跟踪踪措施。l. 可能形响质质量管理体体系的变更更因素分析析报告。m. 相关职能部部门提出的的改进建议议。n. 审核的结果果包括内审审和外审（第第二方、第第三方审核核）的结果果。4管理评评审实施41参参加管理