TS16949供方评定和采购管理流程图4112.docx
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1、 供方评定流程图Q/YF.CG.S06-01负责部门/人员 输入 主主要流程 输出出/输入 部门编制采购物资分类标准技术部采购部评价供方技术部、品保部供方样品评价表样品检验品保部 采购部供方业绩评定表近期供货业绩供方业绩评定标准业绩评定采购部 采购部供方调查表书面调查供方调查表采购部 采购部（供方）现场调查供方现场评价表表 采购部内审员/采采购部 供方评价结论表综合评价采购部技术部、品品保部 总经理理生产部、财财务部编制合格供方名单合格供方名单采购部 总总经理顾客批准供方的控制服务供方的控制供方的动态管理合格？ N 纠正和预防措施控制程序品保部 Y 采取措施施？ Y 有效效？ N删去合格供方年
2、度考核表每年考核供方业绩评定标准采购部 总经经理供方质量体系开发计划制定供方质量体系开发计划技术部 总经经理对供方进行开发建立合格供方档案保存采购部合格供方档案 采购购部采购管理理流程图Q/YF.CG.S06-01责任部门/人员 输入 主主要流程 输输出/输入 部部门编制物资采购计划总经理生产计划、库存量等信息物资采购计划采购部采购产品标准、供方质量保证协议书物资采购计划临时采购审批单采购合同及附件发放采购文件 采购购部采购产品标准物资采购计划签定采购合同采购部 采购计划、采购文件物资采购采购部过程和产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序采购产品的验证技术部品保部供方供货业绩监测记录对供方的监测 采采购部
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