北京地方税务综合服务管理信息系统7932.docx

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1、版本号V1.00北京地方方税务综综合服务务管理信信息系统统网上申报报操作手手册目 录1.登录录31.1找找到登录录页面331.2登登录系统统42.网上上申报662.1无无税申报报72.2有有税申报报103.申报报资料1183.1填填写查账账征收个个人独资资合伙企企业年度度申报表表193.2填填写减免免税申报报表2223.3填填写企业业基本财财务指标标情况表表243.4填填写外企企营业税税申报表表273.5填填写印花花税年度度报告表表324.电子子原件查查询3444.1证证书用户户电子原原件查询询345.自然然人申报报385.1自自然人申申报数据据录入3385.2外外币数据据输入计计算折合合人民

2、币币395.3缴缴款书明明细页面面406.用户户个人信信息维护护407.常见见问题的的处理4427.1税税库行联联网常见见问题解解答4227.2系系统常见见报错信信息处理理错误！未定义义书签。1. 登录1.1 找到登录录页面找到“北北京地方方税务综综合服务务管理信信息系统统”的登录录页面有有两种方方式：方式一：图1.11-1 点击击“办税中中心”下的“纳税申申报”，如图11.1-1中红红色圈注注所示，就就找到了了“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”的登录录页面。如下图所示：图1.11-2方式二：直接登录录htttp:/seerviice.taxx8611.goov.ccn，同同样会找

3、找到“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”的登录录页面，如如图1.1-22所示。1.2 登录系统统登录“北北京地方方税务综综合服务务管理信信息系统统”也有两两种方式式：方式一：表单认认证方式式登录表单认证证方式即即用户名名方式，如如图1.1-22左边所所示，在在“用户标标识”和“密码”中分别输输入纳税税人的计计算机代代码和密密码，点点击【登录】按按钮，将将登录“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”，如图11.2-1所示示。图1.22-1方式二：CA证证书方式式登录如图 11.1-2右边边所示，在“CA证书方式”一栏中，点击“点击此处”的红色链接进入证书登录专用页面。图1.22-

4、2 请先先选择CCA证书书，然后后输入CCA证书书的密码码，点击击【登录】按按钮后就就可以用用CA证证书方式式登录“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”了，如如图1.2-11所示。 如果果你无法法选择证证书，即即选择证证书的下下拉列表表为空白白的话，这这说明或或者没有有安装证证书，或或者证书书的安装装不正确确，可以以点击“证书帮帮助”或通过过拨打“CA证书书相关技技术支持持电话”获得帮帮助。注意事项项：用户标识识就是纳纳税人的的地税计计算机代代码，也也就是征征收管理理码，共共8位；77位计算算机代码码的用户户请在原原7位代代码的最最后加数数字0补补充到88位；初初始密码码是税务务机关给

5、给定的，纳纳税人在在登录系系统后可可以自行行修改。2. 网上申报报登录“北北京地方方税务综综合服务务管理信信息系统统”后，点点击“网上纳纳税服务务网上纳纳税申报报企业综综合申报报”后（如如图1.2-11所示），进进入告知知事项页页面。图 21字段说明明：告知发生生日期：显示本本条告知知事项信信息的发发出时间间；告知事项项详细信信息：显显示本条条告示事事项的具具体内容容。操作说明明：点击【有有税申报报】按钮钮，将进入有税税申报页页面；点击【无无税申报报】按钮钮，将进入无税税申报页页面；点击【退退出】按按钮，将将退出本本功能，回回到功能能清单页页面。注意事项项：如果纳税税人有异异常情况况通知，系系

6、统将特特别提示示要到相相应的税税务机关关接受相相应处理理。2.1 无税申报报界面说明明：征期内不不用缴纳纳任何税税款的用用户使用用该页面面。点击图 22中的【无税申申报】按按钮，进进入无税税申报页页面：图 2.132.1.1 表单用户户的无税税申报点击图22.122中的【保存】按按钮后出出现如下下提示信信息：“确定”后保存存无应纳纳税申报报并跳转转到保存存成功页页面：图 2.14点击图22.14中的【删除】按按钮后出出现如下下提示信信息：“确定”后删除除无应纳纳税申报报并跳转转到有税税申报页页面，如如图Error! No text of specified style in document.

7、1所示。2.1.2 CA证书书用户的的无税申申报点击图22.15中的【保存】按按钮后出出现如下下提示信信息：“确定”后保存存无应纳纳税申报报并跳转转到保存存成功页页面：CA证书书用户在在申报成成功后可可以“下载回回执”，作为为自己申申报成功功的依据据。点击击“下载”链接，会会出现以以下提示示信息，点点击“保存”后将无无税申报报回执保保存下来来。点击图22.16中的【删除】按按钮后出出现如下下提示信信息：“确定”后删除除无应纳纳税申报报并跳转转到删除除成功页页面。按钮说明明：点击【返返回】按按钮，回回到上级级页面；点击【退退出】按按钮，回回到功能能清单页页面。注意事项项：如果已经经进行了了无应纳

8、纳税申报报则保存存按钮不不可用，同同样如果果已经删删除了无无应纳税税申报则则删除按按钮不可可用。2.2 有税申报报点击图 27中的【有税申申报】按按钮后进入有税税申报页页面：图 Error! No text of specified style in document.1页面说明明：页面包括括三部分分：页面的的右侧：为本征征期纳税税人可以以选择申申报的税税种税目目列表，通通过点击击和图标或或税种税税目的名名称，将将税种税税目的层层次结构构展开和和收缩。最最后展开开的一层层为可申申报的税税目名称称，名称称前面为为是否选选中的标标识，标标识没有有选中， 标识为已经选中要申报的，如下图所示：页面的的

9、左上侧侧：为纳纳税人经经常申报报的税目目和本期期新增的的要申报报的税目目、对应应的税款款类型、设设置常用用税目的的链接和和查看本本期申报报未入库库的缴款款书链接接。“常用项项目”为通过过点击【设设置常用用税目】按按钮进行行设置后后，显示示的每次次纳税人人在网上上登陆网网站进行行申报时时都默认认申报的的税目项项目，并并且默认认的税款款类型为为正常缴缴款。“本期新新增”为通过过在右侧侧的税种种税目层层次结构构上选中中或取消消一个税税目，在在本期新新增的表表格下增增加或删删除一条条除了上上面常用用项目中中要申报报的税目目外，本本期还要要申报的的税目项项目，如如下图所所示：页面的的左下侧：有44个按钮

10、钮：点击【继继续】按按钮，将将进入申申报数据据录入页页面；点击【退退出】按按钮，将将退出综综合申报报功能，回回到功能能清单页页面；点击【设设置常用用税目】按按钮，将将进入设设置常用用的申报报税目页页面；点击【查查看本期期缴款书书】按钮钮，将进入查查看本期期缴款书书列表页页面。2.2.1 设置常用用的税目目设置常用用税种税税目。通通过此功功能可以以将经常常需要申申报的税税种税目目选择出出来并设设置为常常用税种种税目，这这样在每每次申报报时就可可以快速速选择，而而避免反反复从所所有的税税种税目目中选择择。点击图 Error! No text of specified style in docume

11、nt.1中的【设设置常用用税目】按按钮后进入设设置常用用的申报报税目页页面：图 Error! No text of specified style in document.2页面说明明：通过点击击右侧的的 和和图标或或税种税税目的名名称，将将税种税税目的层层次结构构展开和和收缩。最最后展开开的一层层为可申申报的税税目名称称，名称称前面为为是否选选中的标标识，标标识没有有选中，标识为已经选中要申报的，同时选中的税目会被添加到左侧的税目名称表格中。可以通过“删除”来删除已经选中的条目。点击图 Error! No text of specified style in document.2中【保存】按

12、按钮后完完成常用用税种税税目的设设置并返返回图 Error! No text of specified style in document.1所示示的有税税申报页页面。此此时，在在申报页页面左面面的“常用项项目”下，就就出现了了我们刚刚才设置置的常用用税种税税目条目目。2.2.2 申报数据据录入点击图Error! No text of specified style in document.11中的【继继续】按按钮后进入申申报数据据录入页页面。不不同的用用户类型型会有不不同的申申报数据据录入界界面。下下面首先先对申报报数据录录入页面面中共同同的字段段部分进进行说明明，然后后再分别别介绍不不同的

13、申申报数据据录入界界面。字段说明明：缴款银行行名称：根据税税务计算算机代码码输入框框的内容容查询纳纳税人的的登记信信息带出出显示的的，并根根据操作作人选择择的缴款款银行账账号下拉拉列表中中的选项项来显示示对应的的银行名名称；缴款银行行账号（下下拉列表表）：根根据税务务计算机机代码输输入框的的内容查查询纳税税人的登登记信息息带出显显示，并并可选择择列表中中的选项项；课税数量量（输入入框）：对于货货车类和和客货两两用车的的货车部部分，课课税数量量填写的的是货车车的吨数数；当选择择申报的的税目为为个人所所得税时时，课税税数量填填写人数数；申报客客车时，计计税金额额填车辆辆辆数。 当选择的的税目为为车

14、船使使用税或或车船使使用牌照照税的时时候，课课税数量量为可编编辑字段段，输入入的数据据应该为为车船的的吨数；计税金额额（输入入框）：输入大大于的的数字；实际缴税税额（输输入框）：根据选选择的税税目、输输入的课课税数量量、输入入的计税税金额计计算出实实际缴税税额，操操作人可可修改为为大于的数字字。 表单单认证用用户（用用户名口口令方式式）的申申报数据据录入点击图Error! No text of specified style in document.11中的【继继续】按按钮后进入申申报数据据录入页页面：图 Error! No text of specified style in documen

15、t.3操作步骤骤：第一步：输入计计算机代代码后回回车；第二步：选择待待缴款的的银行账账号；第三步：录入课课税数量量或计税税金额或或实际缴缴税额；第四步：重复第第三步，直直到输入入完所有有的申报报数据；第五步：可点击击每行最最后的“删除”链接，删删除不需需要申报报的税目目；第六步：点击【保保存并生生成缴款款书】按按钮，将将录入的的数据保保存，转转入申报报维护页页面：点击“查查看缴款款书”链接，可可以出现现如图Error! No text of specified style in document.8所示示缴款书书页面（详详细信息息请参阅阅2.22.3 查看本本期缴款款书一节节）。纳纳税人可可以

16、对缴缴款书进进行打印印，也可可以采用用手填，然然后凭此此缴款书书到银行行进行银银行端查查询缴款款。 CAA证书用用户的申申报数据据录入 非网网上申报报实时缴缴税的CCA用户户的申报报数据录录入点击图Error! No text of specified style in document.11中的【继继续】按按钮后进入申申报数据据录入页页面：图 Error! No text of specified style in document.4操作步骤骤：第一步：输入计计算机代代码后回回车；第二步：选择待待缴款的的银行账账号；第三步：录入课课税数量量或计税税金额或或实际缴缴税额；第四步：重复第第三步

17、，直直到输入入完所有有的申报报数据；第五步：可点击击每行最最后的“删除”链接，删删除不需需要申报报的税目目；第六步：点击【保保存并生生成缴款款书】按按钮，将将录入的的数据保保存，并并出现如如下页面面：点击“下下载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的依依据。如如需要打打印缴款款书，则则要进入入“查看本本期缴款款书”找到该该申报后后再打印印。详细细信息请请参阅22.2.3 查查看本期期缴款书书一节。纳纳税人可可以对缴缴款书进进行打印印，也可可以采用用手填，然然后凭此此缴款书书到银行行进行银银行端查查询缴款款。 网上上申报实实时缴税税的CAA用户的的申报数数据录入入与地税局局签

18、订了了“网上申申报实时时缴税”协议，并并已经在在系统中中通过了了“网上申申报实时时缴税”协议的的验证且且使用CCA证书书登录了了系统的的用户，点击图 Error! No text of specified style in document.1中的【继续】按钮后会出现如下提示：点击【确确定】按按钮，进进入填写写申报数数据录入入页面：图 Error! No text of specified style in document.5操作步骤骤：第一步：录入课课税数量量或计税税金额或或实际缴缴税额；第二步：重复第第三步，直直到输入入完所有有的申报报数据；第三步：可点击击每行最最后的“删除”链接，删删

19、除不需需要申报报的税目目；第四步：点击【划款】按钮，将会出现如下提示信息：“确定”后等待银银行的扣扣款回执执。如果划款款成功，将保存网上申报数据并给出划款成功的信息如下所示：点击“下下载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的依依据。点击图Error! No text of specified style in document.55中的【返回】按按钮，将将会出现现如下提提示信息息：确定后退退出本功功能，回回到功能能清单页页面。注意事项项：对于货车车类和客客货两用用车的货货车部分分，课税税数量填填写的是是货车的的吨数；对于个人人所得税税，课税税数量填填写人数数；申报客车车时，

20、计计税金额额填车辆辆辆数；当税种名名称为车车船使用用税或车车船使用用牌照税税的时候候，课税税数量为为可编辑辑字段，输输入的数数据应该该为车船船的吨数数，计税税金额为为车船的的辆数；其他按课课税数量量计税的的税种税税目，课课税数量量的数据据填写在在计税金金额字段段；当选择的的为营业业税的税税目的时时候，系系统自动动带出营营业税的的附加税税，城市市维护建建设税和和教育费费附加两两个附加加税的计计税金额额为营业业税主税税的实际际缴税额额，文化化事业建建设税附附加税的的计税金金额为营营业税主主税的计计税金额额；多个营业业税的税税目的附附加税的的税额为为多个税税目附加加税的累累计值；如果核定定过城市市维

21、护建建设税和和城市集集体服务务事业费费的税率率的时候候，计算算实际缴缴税额的的时候计计税金额额乘以核核定后的的税率进进行计算算，计结结果可修修改；录入课税税数量、计计税金额额后，系系统根据据对应的的计算关关系，计计算出实实际缴税税额，并并将计算算后的数数据填写写在同行行的实际际缴税额额字段，但但纳税人人可修改改。2.2.3 查看本期期缴款书书点击图Error! No text of specified style in document.11中的【查查看本期期缴款书书】按钮钮后进入查查看本期期申报未未入库的的缴款书书列表页页面：图 Error! No text of specified sty

22、le in document.6页面说明明：已经缴款款的缴款款书只有有【查看缴缴款书】按按钮；没没有缴款款的缴款款书即有有【作废】按按钮又有有【查看缴缴款书】按按钮。操作说明明：点击图 Error! No text of specified style in document.6中的的“作废”链接，将删除对对应的缴缴款书信信息：如果是是CA用用户，删删除成功功后进入入操作结结果页面面，如下下：点击“下下载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己删除成成功的回回执。 如果果是非证证书用户户则返回回到申报报维护页页面。点击图 Error! No text of specified style

23、 in document.6中的的“查看缴缴款书”链接，首首次点击击将首先先出现如如下提示示页面：图 Error! No text of specified style in document.7点击“是是”或“总是有有效”后将显显示缴款款书页面面。说明：如如果点击击“是”，则每每次点击击“查看缴缴款书”链接都都会出现现图Error! No text of specified style in document.7所所示提示示页面；如果点点击“总是有有效”，则后后续点击击“查看缴缴款书”链接将将不再出出现此提提示。注意：一一定要点点击“是”或“总是有有效”才能正正常打印印。如果果点击了了“否”

24、，则需需要关闭闭浏览器器重新进进入此界界面并点点击“是”。图 Error! No text of specified style in document.8点击图 Error! No text of specified style in document.8中的【打印】按按钮，就就可以打打印出缴缴款书了了。说明：在在图Error! No text of specified style in document.8中，付付款人名名称、付付款人开开户银行行名称、付付款人账账号是可可以根据据实际的的情况修修改的。注意事项项：每一个申申报日期期、税款款类型下下面对应应的表格格为一次次申报数数据所生生成的

25、缴缴款书；如果该缴缴款书已已经缴款款，那么么就只能能查看而而首次点击击【打印】按按钮后，都都会出现现如下提提示，一一定要点点击“是”按钮，如如果点击击了“否”按钮，以以后的操操作可能能无法正正常运行行，这时时需要重重新启动动浏览器器。3. 申报资料料说明：这这里列出出了全部部的申报报资料，但但并非需需要全部部都填，纳纳税人只只需要按按照各个个资料的的填写说说明填写写与自己己相关的的申报资资料。3.1 填写查账账征收个个人独资资合伙企企业年度度申报表表点击网上上申报主主界面（图 Error! No text of specified style in document.8）的左下下方的“申报资资

26、料”中的“查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表”链接，就就进入了了“企业所所得税年年度申报报表”页面。图 Error! No text of specified style in document.1界面说明明：如果本期期用户已已申报过过“查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表”，则直直接显示示本期申申报数据据。页面上行次次至行次的的数据是是随录入入表格上上方的投投资者列列表中选选择的投投资者不不同而不不同的，其其它行次次的数据据对于所所有的投投资者都都是一样样的，且且只录入入一遍即即可。前提条件件：企业的为为个人独独资或个个人合伙伙企业，且且征收方方式须经经过核定定为查帐帐征收

27、方方式，且且当前日日期为季度的的时候。字段说明明：对于所有有可编辑辑的输入入框：录录入数字字。操作步骤骤：第一步：选择一一个投资资者；第二步：录入所所以需要要录入的的行次的的数据；第三步：选择另另一个投投资者；第四步：录入根根据投资资者不同同而需要要录入的的数据；第五步：重复第第三步至至第四步步，录入入所有投投资者的的数据；第六步：点击【保保存】按按钮。按钮说明明：【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到相应应的保存存成功页页面： 如果果是证书书用户则则跳转到到证书用用户“操作结结果”页面，每每一个投投资方，有有一个电电子原件件回执，如如下所示示：点击“下下载”链接，可可

28、以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的依依据。 如果果是非证证书用户户则跳转转到非证证书用户户的“操作结结果”页面，如如下所示示：【删除】：系统将将删除本本期申报报数据，删删除成功功后跳转转到删除除成功页页面； 如果果是证书书用户则则跳转到到证书用用户“操作结结果”页面，如如下所示示： 如果果是非证证书用户户则跳转转到非证证书用户户的“操作结结果”页面，如如下所示示：【返回】：系统将将跳转到到“告知事事项”页面；注意事项项：申报“查查账征收收个人独独资合伙伙企业年度申申报表”必须先先经过税税费管理理的核定定。3.2 填写减免免税申报报表点击网上上申报主主界面（图 Error! No t

29、ext of specified style in document.9）的左下下方的“申报资资料”中的“减免税税申报表表”链接，就就进入了了“减免税税申报表表”页面：图 Error! No text of specified style in document.1界面说明明：如果本期期用户已已申报过过“减免税税申报表表”，则直直接显示示本期申申报数据据。字段说明明：减免类型型：选择择减免类类型是“政策性性减免”还是“审批性性减免”。缺省省显示“审批性性减免”；税目（税税种）：选择申申报减免免项目的的税种或或税目；减免税项项目：选选择减免免税项目目；课税数量量：如果果减免项项目是按按照“课税数

30、数量”进行计计税，则则需要录录入；计税金额额：录入入金额；减免税额额：用户户录入。操作步骤骤：第一步：选择减减免类型型；第二步：点击【增增加】，增增加一条条新记录录；第三步：选择要要申报减减免的税税目或税税种；第四步：选择要要申报减减免的减减免税项项目。当当申报的的主税带带有附加加税时，页页面会自自动增加加其附加加税条目目；第五步：录入课课税数量量、计税税金额和和减免税税额；第六步：可继续续点击【增增加】按按钮增加加新记录录；或者者点击【删删除】链链接删除除选中记记录；第七步：点击【保保存】按按钮，保保存本期期“减免税税申报表表”的申报报数据；按钮说明明：【增加】：系统将将在申报报列表上上增加

31、一一条减免免记录；【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到相应应的保存存成功页页面。 如果果是证书书用户则则跳转到到证书用用户“操作结结果”页面，如如下所示示：点击“下下载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的依依据。 如果果是非证证书用户户则跳转转到非证证书用户户的“操作结结果”页面，如下所示示：【删除】：系统将将删除所所有减免免记录： 如果果是证书书用户则则跳转到到证书用用户“操作结结果”页面，如如下所示示： 如果果是非证证书用户户则跳转转到非证证书用户户的“操作结结果”页面，如如下所示示：【返回】：系统将将跳转到到“选择税税目”页面。超连接说说明

32、：删除：点点击每条条减免记记录后面面的删除除连接，系系统将删删除该条条减免记记录。3.3 填写企业业基本财财务指标标情况表表点击网上上申报主主界面（图 Error! No text of specified style in document.10）的左下下方的“申报资资料”中的“企业基基本财务务指标情情况表”，就进进入了企企业基本本财务指指标的录录入界面面。图 Error! No text of specified style in document.31界面说明明：如果本期期用户已已申报过过“企业基基本财务务指标情情况表”，则直直接显示示本期申申报数据据。字段说明明：年初数、年年末数：用户

33、录录入数字字。操作步骤骤：第一步：用户根根据企业业自身的的财务情情况录入入各项数数据；第二步：用户完完成“企业基基本财务务指标情情况表”的录入入后，点点击“保存”按钮，结结束“企业基基本财务务指标”的申报报过程。按钮说明明：【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到相应的的保存成成功页面面。 如果果是证书书用户，保保存后将将跳转到到证书用用户的“操作结结果”页面，如如下所示示：点击“下下载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的依依据。 如果果是非证证书用户户，保存存后将跳跳转到非非证书用用户的“操作结结果”页面，如如下所示示：【删除】：系统将将删除本本期

34、申报报数据： 如果果是证书书用户，保保存后将将跳转到到证书用用户的“操作结结果”页面，如如下所示示： 如果果是非证证书用户户，保存存后将跳跳转到非非证书用用户的“操作结结果”页面，如如下所示示：【返回】：系统将将跳转到到“选择税税目”页面；注意事项项：本申报报表可单单独申报报也可随随同“企业所所得税年年度报告告表”一同申申报；项目“财务费费用”（5）可可以录入入负数，其其他项目目不能录录入负数数。3.4 填写外企企营业税税申报表表外企营业业税的征征税方法法分为按按实申报报、核定定征收、经经费换算算三种方方式。点击网上上申报主主界面（图 Error! No text of specified s

35、tyle in document.11）的左下下方的“申报资资料”中的“外企营营业税申申报表”链接，系系统依据据申报企企业的征征税方法法显示不不同的申申报页面面。以下下分别介介绍这三三种方式式。3.4.1 填写外企企营业税税申报表表按实实申报图 Error! No text of specified style in document.412界面说明明：如果本期期用户已已申报过过“营业税税申报表表（按实实申报）”，则直接显示本期申报数据。前提条件件：纳税人的的为外资资企业并并且核定定的征税税方法为为按实申申报，本本期申报报了营业业税。字段说明明：纳税项目目：选择择申报的的营业税税税目；收入额：

36、录入金金额；计税金额额：录入入金额；税率：系系统带出出，与申申报的纳纳税项目目一致；应纳税额额：系统统根据公公式计算算（计税税金额税率）；已纳税额额：录入入金额；本期应补补税率：系统根根据公式式计算（应应纳税额额已纳税税额），如如果本期期应补税税额为负负数，则则记为00。操作步骤骤：第一步：用户点点击【新新增】按按钮，则则在列表表最末出出新增一一条记录录；第二步：用户选选择一个个“纳税项项目”（只能能选择三三级税目目），系系统带出出用户选选择的“纳税项项目”的税率率信息；第三步：录入“收入额额”；第四步：录入“计税金金额”和“已纳税税额”，系统统根据公公式计算算“应纳税税额”和“本期应应补税额

37、额”；第五步：如果用用户希望望删除一一些记录录，则需需选中要要“删除”记录前前的复选选框，再再点击【删删除】按按钮，系系统将删删除用户户选中的的记录并并重新计计算合计计金额；第六步：用户录录入完毕毕后，点点击【保保存】按按钮，将将跳转到到“保存成成功”页面。按钮说明明：【增加】：系统将将在申报报列表上上增加一一条减免免记录；【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到保存存成功页页面。如果是证证书用户户跳转到到如下页页面：点击“下下载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的依依据。【删除】：系统将将删除所所有申报报记录：如果是证证书用户户跳转到到如下页页面：

38、【返回】：系统将将返回到到“选择税税目”页面；超链接说说明：删除：点点击此链链接，系系统将删删除一条条申报记记录。注意事项项：申报企业业需要被被核定为为“按实申申报”后才能能使用本本功能。3.4.2 填写外企企营业税税申报表表核定征征收图 Error! No text of specified style in document.42界面说明明：如果本期期用户已已申报过过“营业税税申报表表（核定定征收）”，则直接显示本期申报数据。前提条件件：纳税人为为外资企企业并且且核定的的征税方方法为核核定征收收，本期期申报了了营业税税。字段说明明：纳税项目目：选择择申报的的营业税税税目；合同成交交额：录录

39、入金额额；佣金率：录入佣佣金率；核定收入入额：系系统根据据公式计计算（合合同成交交额佣佣金率）；计税金额额：录入入金额；税率：系系统带出出，与申申报的纳纳税项目目一致；应纳税额额：系统统根据公公式计算算（计税税金额税率）；已纳税额额：录入入金额；本期应补补税率：系统根根据公式式计算（应应纳税额额 已纳税税额），如如果本期期应补税税额为负负数，则则记为00。操作步骤骤：第一步：用户点点击【新新增】按按钮，则则在列表表最末出出新增一一条记录录；第二步：用户选选择一个个“纳税项项目”（只能能选择三三级税目目），系系统带出出用户选选择的“纳税项项目”的税率率信息；第三步：录入“合同成成交额”和“佣金率

40、率”，系统根根据公式式计算“核定收收入额”；第四步：录入“计税金金额”和“已纳税税额”，系统统根据公公式计算算“应纳税税额”和“本期应应补税额额”；第五步：如果用用户希望望删除一一些记录录，则需需选中要要“删除”记录前前的复选选框，再再点击【删删除】按按钮，系系统将删删除用户户选中的的记录并并重新计计算合计计金额；第六步：用户录录入完毕毕后，点点击【保保存】按按钮，将将跳转到到“保存成成功”页面。按钮说明明：【增加】：系统将将在申报报列表上上增加一一条减免免记录；【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到保存存成功页页面；如果是证证书用户户跳转到到如下页页面：点击“下下载”

41、链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的依依据。【删除】：系统将将删除所所有申报报记录；如果是证证书用户户跳转到到如下页页面：【返回】：系统将将返回到到“选择税税目”页面；超链接说说明：删除：点点击此链链接，系系统将删删除一条条申报记记录。注意事项项：申报企业业需要被被核定为为“核定征征收”后才能能使用本本功能。3.4.3 填写外企企营业税税申报表表经费费换算图 Error! No text of specified style in document.43界面说明明：如果本期期用户已已申报过过“营业税税申报表表（按实实申报）”，则直直接显示示本期申申报数据据。前提条件件：纳税

42、人的的为外资资企业并并且核定定的征税税方法为为经费换换算，本本期申报报了营业业税。字段说明明：纳税项目目：选择择申报的的营业税税税目；经费支出出额：录录入金额额；换算收入入额：系系统根据据公式计计算（经经费支出出额/00.855）；计税金额额：录入入金额；税率：系系统带出出，与申申报的纳纳税项目目一致；应纳税额额：系统统根据公公式计算算（计税税金额税率）；已纳税额额：录入入金额；本期应补补税率：系统根根据公式式计算（应应纳税额额已纳税税额），如如果本期期应补税税额为负负数，则则记为00。操作步骤骤：第一步：用户点点击【新新增】按按钮，则则在列表表最末出出新增一一条记录录；第二步：用户选选择一个

43、个“纳税项项目”（只能能选择三三级税目目），系系统带出出用户选选择的纳税项项目的税率率信息；第三步：录入“经费支支出额”，系统统根据公公式计算算“换算收收入额”；第四步：录入“计税金金额”和“已纳税税额”，系统统根据公公式计算算“应纳税税额”和“本期应应补税额额”；第五步：如果用用户希望望删除一一些记录录，则需需选中要要“删除”记录前前的复选选框，再再点击【删删除】按按钮，系系统将删删除用户户选中的的记录并并重新计计算合计计金额；第六步：用户录录入完毕毕后，点点击【保保存】按按钮，将将跳转到到“保存成成功”页面。按钮说明明：【返回】：系统将将返回到到“选择税税目”页面；【增加】：系统将将在申报

44、报列表上上增加一一条减免免记录；【删除】：系统将删除所有申报记录；如果是证证书用户户跳转到到如下页页面：【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到保存存成功页页面；如果是证证书用户户跳转到到如下页页面：点击“下下载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的依依据。超链接说说明：删除：点点击此链链接，系系统将删删除一条条申报记记录注意事项项：申报企业业需要被被核定为为“经费换换算”后才能能使用本本功能。3.5 填写印花花税年度度报告表表点击网上上申报主主界面（图 Error! No text of specified style in document.13）

45、的左下下方的“申报资资料”中的“印花税税年度报报告表”链接，就就进入了了“印花税税年度报报告表”页面：图 3.514界面说明明：如果本期期用户已已申报过过“印花税税年度报报告表”，则直直接显示示本期申申报数据据。字段说明明：税率：“其它印印花税”需要用用户录入入，其他他项由系系统带出出；已纳税额额：“其它印花花税”需要用用户录入入，其他他项由系系统根据据公式计计算得出出。操作步骤骤：第一步：用户根根据印花花税的实实际情况况填写各各项数据据；“其他账账簿”和“权利、许许可证照照”按“件”为单位位进行计计税；其其他项目目都是按按照“计税金金额”进行计计税；如如果需申申报“其他印印花税”，则份份数、计计税金额额、税率率（单位位税额）和和已纳税税额都由由用户根根据实际际情况录录入；第二步：点击【保保存】按按钮，保保存本期期“印花税税年度报报告表”的申报报数据；第三步：跳转到到“保存成成功”页面。按钮说明明：【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到保存存成功页页面： 如果果是证书书用户则则跳转到