原材料入库流程45989.docx

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1、海南青牧原原实业有限限公司原材料入库库流程目录文件管理修订历史版本号日期作者修订原因V0.12011-09-19朱亚萍/黄黄世强初稿V0.22011-09-20朱亚萍/刘刘陈浦河根据长流程程负责人审审核意见修修正V0.32011-09-21韦秀丽/刘刘陈浦河根据项目组组审核意见见修正V1.02011-09-22韦秀丽/黄黄世强根据项目组组评审意见见修正1、 流程概述4.1 这个部分提提供该流程程描述以及及它与其他他流程的关关系SIPCOO 分析 (提供者者，输入，流流程，接收收者，输出出)提供者输入采购员进场通知单单流程描述:该流程适用用于各工厂厂的原材料料采购入库库。原料供应商商供货到厂厂时

2、，原料料采购员，通知仓储储，引发本流程程。原料保管员员接到进厂厂通知单后，领车车进厂过磅磅记录毛重重并通知品品管部、装装卸，品管管部原料取取样员初检检合格后，装装卸工进行行卸车。卸卸车完毕原原料保管员员与原料取取样员、装装卸共同分分样并保存存，地磅员员打印计量量单，化验验员出具检检验报告单单。供应会会计核算折折扣数量、创建采购购订单，原原料保管员员系统收货货入库，并并记录分仓台台账及收货货记录。供应会计计打印入库库单签字并并分发，原原料保管员员出具物资资装卸证明明单。该业业务操作处处理完毕。接收者 输出原材料采购购员、原材料保保管员、财财务部入库单2、 流程图3、 活动细述活动编号输入岗位输入

3、活动名称活动执行者者活动描述产出010原材料采购购员进场通知单单开具进场通通知单，货货物到厂电电话通知品品控员采购员1、接收物物资到厂通通知。2、通知装装品管部、装装卸队相关关信息（物物资名称、数数量、卸货货地点等）。进厂通知单单020采购员进厂通知单单接收、核对对进厂通知知单，安排排货位原料保管员员1、接收核核对原料进进厂通知单单，通知过磅磅员对进厂厂原料进行行过磅。2、过磅时时监督相关关人员是否否站在过磅磅区外，防防止客户或或司机弄虚虚作假进场通知单单030原料保管员员进厂通知单单进行重车过过磅，过磅磅，记录毛毛重地磅员1、在地磅磅系统中录录入车连信信息，对进进厂原料进行行重车过磅磅。2、

4、称重数数量、车号号在物资过过磅记录上上记录物资过磅记记录表040地磅员输入过磅记记录表确认毛重数数量，领车车到卸粮地地点原料保管员员1、同地磅磅员、供应应商或司机机共同确认认重车数量量。2、确认无无误后带原原料车到卸卸货区等候候质检。过磅单050品控员初检通知抽检原材料料品管部玉米米取样员1、对原材材料进行初初测（水分分、整体外外观质量）。2、初检合合格后通知知原料保管管员。初检结果060品管部原料料取样员拒收通知领车出厂原料保管员员1、接收驻驻厂仓储经经理下达的的原料拒收收通知。2、核查车车辆并带车车出厂执行行拒收通知知。拒收结果070品管部原料料取样员初检结果确定卸货地地点并安排排卸货原料

5、保管员员1、依据初初检结果和和库存状况况确定卸货货分仓。2、安排装装卸工进行行卸货。卸货仓位通通知080原料保管员员卸货仓位通通知卸货过程监监督原料保管员员品管部原原料取样员员1、卸车过过程全程监监督，检查查是否掺杂杂掺假。2、卸货发发现异常及及时通知品品管部原料料取样员、监监察员及公公司领导。卸车异常090原料保管员员卸货仓位通通知与取样员、装装卸工共同同分样编号号保存原料保管员员1、卸车完完毕与品管管部原料取取样员、装装卸工共同同进行分样样、封装、双双锁装入样样品箱或送送样箱。2、分别编编号分别保保存。原料样品100原料保管员员、品管部部原料取样样员原料样品与保管员共共同将样品品转原料化化

6、验员品管部原料料取样员1、与保管管员将加双双锁的样品品箱运到原原料化验室室。2、在监控控摄像头所所能清晰采采集图像位位置开锁、将将原料样品品转交化验验员。原料样品110装卸工卸车完成信信息土糠装车装卸工卸车完毕，玉玉米保管员员监督装卸卸工将本车车卸货玉米米所筛土糠糠进行装车车。过磅通知120原料保管员员车辆信息空车过磅，打打印计量单单并签字确确认地磅员1、空车过过磅（带土土糠），根根据车辆信信息在地磅磅系统中打打印计量单单。2、签字确确认计量单单转交原料料保管员。计量单130原料保管员员过磅完成通通知土糠卸车装卸工空车过磅完完毕，装卸卸工领车到到土糠卸货货地点对土土糠进行卸卸车卸货完成通通知1

7、40装卸工土糠卸货完完成通知过磅计量土土糠重量，签签字并分发发计量单原料保管员员1、土糠卸卸货完成后后，过磅计计量计量土土糠重量。2、在计量量单上标注注土糠重量量并签字确确认，转交交司机（客客户联）、供供应会计（财财务联）等等。计量单150品管部原料料化验员、原原料保管员员原料检验报报告单、计计量单接收检验报报告单及计计量单供应会计1、接收品品管复检出出具的检验验报告单。2、接收仓仓储原料入入库过磅出出具的计量量单。原料检验报报告单、计计量单160品管部原料料化验员/原料保管员员原料检验报报告单/计计量单创建采购订订单供应会计1、根据检检验、计量量结果和折折扣标准对对原料进行行数量折扣扣。2、

8、折扣完完毕在SAAP系统中中创建采购购订单并通通知仓储系系统收货入入库。采购订单170供应会计采购订单核对折扣数数量并收货货入库原料保管员员1、接收检检验报告单单。2、根据检检验结果、计计量单复核核采购订单单。3、在SAAP系统中中收货入库库，并通知知供应会计计打印采购购入库单。系统收货通通知180供应会计采购订单记录原料分分仓折标台台账原料保管员员1、根据系系统收货数数量记录原原料分仓折折标台账。2、核算各各分仓原料料折标系数数，用于原原料耗用出出库数量的的核算。原料分仓折折标台账190原料保管员员系统收货通通知打印采购入入库单供应会计1、根据系系统入库数数量打印采采购入库单单2、与采购购员

9、签字确确认后交原原料保管员员复核确认认采购入库单单200供应会计采购入库单单签字确认原料保管员员1、核对采采购入库单单上的品名名、数量等等内容2、签字确确认采购入入库单并存存档白联、黄黄联。3、旬底交交黄联给财财务备案。采购入库单单210供应会计/原料保管员员采购入库单单/计量单单出具装卸证证明单原料保管员员1、按实际际卸货数量量、方式开开具物资装装卸证明单单2、转交驻驻厂仓储经经理进行审审核签字3、装卸工工汇总后转转交工厂人人力资源部部进行薪资资核算。装卸证明单单4、 该流程产生生的表单序号表单名称业务需求描描述数据来源1计量单对于需求过过磅计量物物资，通过过计量单确确定物资实实际数量。地磅系统2采购入库单单入库单是采采购物资入入库数量的的确认和仓仓储保管员员物资入库的的凭证。SAP系统统3检验报告品管部原料料化验员对对于卸货物物资的检验验，通过检检验报告单单通知仓储储或其他部部门物资质质量，作为为仓储或其其他部门物物资入库核核算的依据据。手工4装卸证明单单原料保管员员开具的装装卸证明单单是人力资资源为装卸卸工核算薪薪资的依据据。手工