易迅空间营销系统需求分析-门店模块9955.docx

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1、“易迅空间”立体营销系统门店管理功能需求“易迅空空间”立体营营销系统统门店管理理功能需需求公司名称： 广东省电信实业集团广州市有限公司地址： 电话： （8620）传真： （8620）邮编： 项目名称： 易迅空间立体营销系统文件号： 状况： 正本级别： 机密文件版本号： V2.05版本日期： 2007-01-30文档修订订记录编制者丁小颖编制时间间20066年11月24日最后修订订者丁小颖最后修订订时间20077年1月30日审定者甘伟文审定时间间20077年1月x日日当前版本本号2.044修订历史史20066-111-244 v1.00 初稿稿20066-122-055 v11.011 修改改各

2、大模模块，加加入单据据报表样样式20066-122-111 v11.022 在销销售管理理中加入入佣金计计算；细细化日结结单和库库存表的的需求20066-122-155 v11.033 改进进商品价价格表；扩充库库存表的的功能描描述20066-122-211 v11.044 部分分表格、报报表加入入说明或或范例数数据；归归纳需要要汇总上上报的报报表20066-122-299 v22.000 增加加表单报报表管理理模块、广广告资源源管理模模块；贵贵宾管理理模块中中加入积积分管理理描述；排班管管理模块块更名为为人员排排班管理理模块，并并加入绩绩效管理理的内容容20077-1-9 v22.011 增

3、加加盘点差差异汇总总报表、柜柜台产出出回报汇汇总报表表、柜台台零产出出汇总报报表、人人员产出出回报汇汇总报表表、门店店巡查汇汇总报表表、门店店产出汇汇总报表表、现金金差异汇汇总报表表20077-1-11 v22.022 加入入门店组组织架构构和流程程概览；细化表表单、报报表模块块的描述述，详细细说明每每个表单单、报表表的作用用20077-1-17 v2.03增增加市场场调查汇汇总报表表；补充充门店巡巡查汇总总报表的的样式20077-1-23 v2.04 增加礼礼品管理理和发票票管理20077-1-30 v22.055 对促促销管理理作细微微修改目录1.概述述42.门店店管理架架构52.1 组织

4、架架构52.2 流程概概览62.3 功能模模块划分分83.详细细功能点点描述993.1 开/关铺管管理93.2 销售管管理1553.3 促销管管理2993.4 售后管管理3113.5 库存管管理3993.6 顾客管管理5223.7 贵宾管管理5553.8 柜台管管理5773.9 广告资资源管理理643.100 市场场调查管管理6883.111 人员员排班管管理7113.122 门店店用品管管理7663.133 表单单报表管管理7883.144 杂项项功能8834.非业业务性需需求8441.概述述营销系统统的门店店管理主主要用于于支撑全全省各地地市门店店的日常常运作，涵盖了门店涉及的所有具体业务

5、流程。其功能需求围绕着门店的核心业务商品销售环节来展开，不但包括了最基本的进货、销售、库存三方面的管理，还包括了销售计划、促销、佣金、顾客/贵宾、柜台、广告资源、市场调查、人员排班等多方面的管理，以及这些领域的数据的报表呈现。除参与核核心销售售业务流流程外，门店管理模块还将负责在总部与门店之间交换数据。门店管理模块会定期接收总部下发的改价、促销等信息，使门店能及时响应总部的销售计划；同时，门店管理模块还会定期将每日业绩、顾客投诉处理情况等需要上报的数据上传给总部，为总部进行商业分析、经营决策提供原始数据。门店模块块的使用用对象为为全省各各地市门门店的业业务相关关人员，包包括门店店经理、班长、营

6、营业员、收收银员、维维修员、仓仓管员等等。2.门店店管理架架构2.1 组织架构构销售班长营业班长维修班长门店经理见习经理销售员营业员维修员售后服务员收银员仓管员保安员2.2 流程概览览（1）门门店经理理的主要要流程（2）销销售班长长的主要要流程（3）维维修班长长的主要要流程2.3 功能模块块划分门店管理理架构的的功能模块块划分如如下： 门店管理销售管理库存管理售后管理人员排班管理门店用品管理柜台管理市场调查管理开/关铺管理顾客管理杂项功能促销管理贵宾管理实现每天早上门店开铺时的准备工作，以及晚上关铺前的收尾工作实现门店销售商品的所有环节，包括开单、收款、预定、退货等环节用于从总部接收促销计划、

7、打印促销商品列表、按促销计划销售商品、反馈促销情况给总部等一系列环节实现与维修业务相关的功能，大都围绕维修单展开。也包括核对维修业务量的功能涵盖查询、进/出库、补货、盘点、坏损处理等与仓库有关的流程针对普通顾客的客户资料收集、统计，也包括对顾客投诉门店的情况进行处理用于协助贵宾销售流程，包括为顾客申请贵宾卡、查询贵宾折扣、积分管理等功能用于展示门店内各柜台的设置情况，可管理柜台内品类、品牌，并可统计柜台的产出情况负责管理总部下达的市场调查任务，包括打印调查表，反馈调查结果等包括门店所有人员的上下班、排班、交班等管理，以及门店经理申请增加人员主要负责管理门店日常办公用品的采购、领用、报废等流程其

8、他未能归类的功能，如客户预约、紧急情况处理、系统自检、信息发布等广告资源管理表单报表管理用于管理门店内外所有广告资源，包括登记广告内容、广告时段、价格等功能，还包括广告合同的管理集中了系统中所有模块的表单和报表，为用户提供一条查询、打印的捷径3.详细细功能点点描述3.1 开/关铺铺管理每天早上上门店开开门营业业前，门门店经理理使用开开铺流程程，为当当天的营营业做准准备。每每天晚上上结束营营业后，门店经理使用关铺流程，整理一天的营业情况。（1）本本模块涉涉及的主主要流程程门店经理登入系统更新资料打印商品促销表打印商品改价表打印价签牌打印每日巡查项目表分派零钞开铺流程：打印功能牌打印未还库清单收缴

9、营收款打印营收款分类汇总表打印日结单比对销售计划打印个人业绩表关铺流程：上传当日门店数据门店经理登出（2）本本模块涉涉及的功功能点序号功能点所在流程程作用实现步骤骤/需求求分析1.门店经理理登入更新新资料开铺流程程更新总部部下传的的资料1 门店经理理使用自自己的帐帐号登录录系统后后，系统统自动连连接总部部，检测测是否有有更新数数据2 如果有更更新数据据则自动动强制更更新，将将总部制制定的改改价通知知、促销销方案等等当天需需要更新新的资料料下传到到门店所所使用的的客户端端，并弹弹出窗口口提示门门店经理理查看3 此后系统统可离线线运行。2.打印商品品促销表表开铺流程程打印当天天生效的的促销信信息1

10、 系统根据据总部下下传的【促促销计划划】，自自动生成成【商品促销销表】，并弹出窗窗口提示示门店经经理有新新的促销销信息2 门店经理理可直接接在弹出出窗口中中使用打打印功能能，打印印出商品促销表，以供供当天早会会时使用用。3 关闭提示示窗口后后，也可可在【促促销管理理】模块块中查询询商品促促销表并并打印。3.打印商品品改价表表开铺流程程打印当天天生效的的改价信信息1 系统收到到总部下下传的【商商品改价价表】后后，弹出出窗口提提示门店店经理有有新的价价格变动动信息2 门店经理理可直接接在弹出出窗口中中使用打打印功能能，打印印出商品改价价表，以以供当天天早会时时使用。打印时可以选择是打印全部商品价格

11、，还是只打印当天变动的商品价格3 关闭提示示窗口后后，也可可在【销销售管理理】模块块中通过过【商品价格格表】功能来查询或打打印商品品改价表表4.打印价签签牌开铺流程程、改价流程程打印新的的价签牌牌1 根据收到到的【商商品改价价表】，门店经理打印新的价签牌，在开铺前替换旧的价签牌2 【商品价价格列表表】中亦亦提供打打印按钮钮，可实实现同一一目的5.打印功能能牌开铺流程程打印新的的功能牌牌1 如果有新新商品开开始入柜柜销售，门门店经理理可使用用【打印印功能牌牌】功能能，输入入商品代代码，即即可打印印出该商商品的功功能牌。2 每个商品品的功能能牌内容容均由商商品管理理部统一一设定，门门店只可可打印，

12、无无法修改改。3 可考虑在在库存表表或商品品价格列列表等集集中了所所有商品品型号的的报表中中放置打打印功能能牌的按按钮，便便于门店店经理查查找所需需打印的的型号并并进行打打印。6.打印客户户预约表表开铺流程程打印当天天生效的的客户预预约信息息1 系统根据据【客户户预约登记记表】中中记录的的预约信信息，打打印出包包含当天天有效预预约记录录的客户户预约表表，以供供门店经经理在早早会上分分派任务务给店员员。格式式见下2 客户预约约表为门门店自用用表格，无无需汇总总到总部部。7.打印每日日巡查项项目表开铺流程程门店经理理每天巡巡查门店店，及时时对店内内巡查情情况做登登记1 开铺时，门门店经理理需打印印

13、【每日日巡查项项目表】，用用于当天天的巡查查工作结结束后，手手工记录录门店的的各项日日常指标标。格式式见下2 巡查表为为门店自自行保留留，无需需上传到到总部。8.分派零钞钞开铺流程程将店内零零钞分派派到各PPOS门店经理理使用系系统登记记分派到到各个PPOS机机的零钞钞9.打印未还还库清单单关铺流程程营业员清清点所有有柜台的真真机数量，并并与仓管管员核对对帐面库库存与实实际库存存是否相相符1 各营业员员打印【未未还库清清单】，据据此清单单将各柜柜台内的的真机收收缴入库库，并与与仓管员员手上的的库存清清单进行行核对。格式见下2 未还库清清单为门门店自行行保留，无无需上传传到总部部10.收缴营收收

14、款关铺流程程、营收款管管理流程程收缴店内内各POOS机的的营业款款门店经理理使用【提提出款项项】功能能，将店店内各PPOS机机内的当当天营收收所得收收缴，集集中点算算11.打印营收收款分类类汇总表表关铺流程程、营收款管管理流程程关铺时将将当天营营收款送送交门店店指定的的营收管管理人员员，并填写写送款日日志1 关铺时，门门店经理理将当天天的门店店营收款款送交指指定的营营收管理理人员，由由其转入入银行帐帐户。门门店经理理需使用用【收款款分类汇汇总表】界界面，打打印出汇汇总表。格式见下2 门店经理理、收银银员与营营收管理理人员共共同填写写、核对对该汇总总表，核核对完毕毕后营收收管理人人员签名名确认。

15、3 汇总表为为门店自自行保留留，无需需上传到到总部。12.打印日结结单（核核对现金金及票据据）关铺流程程、营收款管管理流程程关铺前进进行对帐帐1 门店经理理打印【营营收款日日结单】进进行核对对。格式见见下2 日结单中中，列出出的是收收银机当当天收到到的所有有现金，以以及通过过银行过过帐的金金额。其其中，收收银机的的现金包包括两部部分，一一部分是是实际销销售所得得的现金金，另一一部分是是顾客交交付的预预订金。预订金不计入门店的销售所得。3 日结单的的刷卡部部分需要要明确列列出每一一间银行行的每一一种银行行卡的小小计金额额，以方方便对账账。4 已核对完完毕的日日结单，需需要上传传到门店店管理部部。

16、13.比对销售售计划关铺流程程将一天的的销售业业绩与销销售计划划进行比比对1 门店经理理使用【比比对销售售计划】功功能，系系统会自自动统计计当天的的销售单单，按品品类、品品牌、型型号进行行汇总，并并将汇总总后的数数据与当当期销售售计划进进行比对对，按超超额完成成计划、完完成计划划、未完完成计划划等三种种情况分分别标示示比对结结果。门门店经理理可根据据此结果果，及时时发现问问题，并并采取必必要措施施，确保保在之后后的销售售中能完完成计划划。2 具体的比比对界面面（数据据呈现方方式）待待定。14.打印个人人业绩一一览表关铺流程程门店经理理检视每每个营业业员的当当天个人人业绩1 结束当天天的营业业后

17、，门门店经理理可在系系统中查查看每个个营业员员的一天天销售业业绩。系系统按照照工号、品品类、品品牌、售售出数量量、营业业额等进进行统计计和排序序，使门门店经理理能十分分容易地地掌握每每个营业业员的业业务量。2 门店经理理可打印印出业绩绩一览表表，供第第二天早早会时使使用。15.上传当日日门店数数据关铺流程程将门店当当天的销销售业绩绩数据及及其他数数据上传传当系统联联网后，将将自动上上传当日日的所有有数据，包包括销售售业绩、（3）业业务流程程与功能能点的关关系如下下表所示示：门店经理理登入更更新资料料打印商品品促销表表打印商品品改价表表打印客户户预约表表打印价签签牌打印功能能牌打印每日日巡查项项

18、目表分派零钞钞打印未还还库清单单收缴营收收款打印营收收款分类类汇总表表打印日结结单比对销售售计划打印个人人业绩一一览表上传当日日门店数数据开铺流程程关铺流程程营收款管管理流程程（4）单单据、报报表样式式顾客预约约表：顾客姓名名（先生或或小姐）联系电话话记录时间间（几日几几时）预约时间间（几日几几时）接待人预约事宜宜xxx先先生882331100020066-122-10 166:00020066-122-15510:000aaa洽谈团购购小灵通通yyy小小姐每日巡查查项目表表：门店每日日巡查项项目表 巡查日日期：220066-122-200 门店店经理签签名：每 天 一 次次巡查项目目巡查时间

19、间巡查内容容需整改情情况跟踪踪巡查人签签名门 店 外 观观09：000开铺前的的店内卫卫生情况况废弃的广广告单未未清理便 民 措 施施09：110业 务 宣 传传09：330安 全12：000仪 容 仪 表表 (每日两两次)10：00016：000每 天 巡 查查六 次 以以 上现 场 纪 律律09：330服 务 态 度度营收款分分类汇总总表：营收款分分类汇总总表日期开户行送款明细细记录送款小计计备注业务种类类金额工号业务种类类金额工号20066-122-10工行小灵通销销售300000.000101113122手机销售售190000.000101113133500000.000售卡10000

20、.00010111233320066-122-10建行1000000.00营收管理理员签名名：汇总日期期：日结单：未还库清清单：员工姓名名工号货品类别别货品序列列号数量领出时间间（年月日日时分）备注xxx012224100小灵通PHS11575513520066-122-155 9:003.2 销售管理理门店从开开铺到闭闭铺期间间的所有有销售业业务由销销售管理理模块实实现，它它涵盖了了门店对对顾客销销售商品品时的简简单销售售、贵宾宾销售、顾顾客预订订货、佣佣金管理理等业务务流程，其其包括的的功能点点有开销售单、收收款、预预定、退退货、计计算佣金金等。销售售管理模模块是整整个门店店模块中中最重要

21、要的部分分，因为为它直接接关系到到门店的的销售行行为。（1）本本模块涉涉及的主主要流程程营业员新开销售单扫描录入商品信息手工录入顾客信息记录经手人工号改价表按促销价计算售价按门店经理减价计算售价确定顾客应付款一般销售流程：是否促销？是否贵宾？门店经理减价？按贵宾折扣计算售价收银员收款打印销售单、销售发票是是是否否否营业员新开顾客订货单录入预订的商品信息录入顾客信息、交货日期确定售价及订金金额收银员收取订金顾客在交货日期来取货营业员调出底单核对顾客预订货流程：收银员回收订金收据收取余下货款打印销售单、销售发票无货，通知顾客取消预订订金回收订金收据，退回订金门店经理启动退货流程营业员填写退货单调出

22、销售底单核对商品信息促销表录入发票号收银员退款打印退货单退回的商品设置为“暂出库”顾客退货流程：（2）本本模块涉涉及的功功能点序号功能点所在流程程作用实现步骤骤/需求求分析1.填写销售售单一般销售售流程、顾客预订订货流程程处理各种种商品的的销售过过程1、 营业员通通过扫描描枪把商商品的条条形码和和序列号号扫进系系统，调调出相应应的商品品资料，并并可以更更改商品品的某些些信息，例例如：数数量、价价格、折折扣、所属柜柜台等。格式见下2、 销售单上上可录入入两个经经手人的的工号（门店经理营业员）。如果不录入，则默认为门店经理。3、 门店经理理有权决决定是否否减价。如如要减价价，按【减减价】按按钮，输

23、输入密码码后，输输入该商商品减价价后的实实际售价价。系统统对门店经经理减价价行为必必须作以以下限制制： 减价后的的实际售售价不得得低于商商品管理理部制定定的该商商品的最最低价； 门店经理理每个月月的累计计减价金金额不超超出其月月度减价价配额（此此配额由由总部设设定）。门店经理可自由支配减价配额的使用。4、 如果顾客客选购的的是促销销商品，销销售单上上需标明明促销价价，并列列出所有有免费赠赠送礼品品的清单单。5、 然后系统统计算顾顾客应付付款额，并并确定是是否为贵贵宾顾客客。营业业员核对对款额是是否正确确（只核核对，不不实际收收款）。6、 销售单填填写完毕毕，系统统无需打印印出销售售单，而而是把

24、销销售单发发给收银银员。7、 在条件允允许的情情况下，营业员陪同顾客到收银台付款。收银员接收到营业员发过来的销售单后，按应收金额收款。如果是促销，POS机将反映出促销价与原价的区别。8、 收款后，收银员员打印出出销售单单（一式式三联）和销售发票，将顾客联和发票交予顾客。销售单上必须列明该笔销售所涉及的现金收款金额、订金金额、使用优惠卷的金额，总的商品售出价须等于三者之和。2.贵宾销售售一般销售售流程、顾客预订订货流程程针对贵宾宾销售的的处理过过程1、 在填写完完销售单单，计算算应收合合计时，要要求客户户出示贵贵宾卡。如如果确认认为贵宾宾，则按【贵贵宾销售售】键，系系统弹出出贵宾查查询窗口口。2

25、、 可采用刷刷贵宾卡或或手动输输入贵宾宾编号的的方式录录入贵宾宾编号。输输入后，系统会显示该贵宾的个人资料和折扣信息。贵宾的折扣由总部设定，门店不可更改。3、 如果不知知道贵宾宾编号，可可以输入入贵宾的姓名/电话/证件号号等，再再使用搜搜索功能能，系统统可列出出符合条条件的贵贵宾列表表。4、 系统会自自动验证证贵宾卡是是否有效效，以及及贵宾折扣扣是否正正确。5、 按贵宾卡卡规定的的折扣规规则计算算应付金金额。6、 可查询礼礼品库存存，看用用于贵宾宾销售的的赠送礼礼品是否否有库存存，有则则将礼品品打入销销售单，在在收款后后连同商商品一起起交给顾顾客。7、 收款后，系系统自动动为贵宾宾累计此此次购

26、买买所产生生的积分分（详见见“累计积积分”）8、 验证贵宾宾身份是是在打印印销售单单前进行行的，即即在营业业柜台完成成，而不是在在收银台台完成。3.手工开销销售单手动销售售流程出现网络络故障、停停电等异异常情况况时，营营业员手手工开填填销售单单1、 出现网络络故障、停停电等异异常情况况时，营营业员使使用备用用的纸质质销售单单（一式式三联），手手工填入入商品资资料、数数量、价价格等信信息2、 如果顾客客购买的的是促销销商品，营营业员需需核对商商品促销销 表，确确定实际际售价。3、 如果顾客客有贵宾宾卡，营营业员电电话联系系总部，核核对贵宾宾卡资料料和折扣扣、应送送礼品的的信息。4、 手工填写写完

27、毕后后，营业业员持销销售单，陪陪同顾客客到收银银台付款款。收银银员收款款后，在在销售单单上盖章章确认，然然后留下下收银联联，将顾顾客联交交给顾客客，将柜柜台联交交给营业业员。4.补入销售售单手动销售售流程出现异常常情况后后各个岗岗位员工工手动完完成销售售作业并并开出相相关单据据，在系系统恢复复正常后后及时将将销售单单补入系系统1、 补入销售售单功能能采用填填写正常常销售单单的界面面实现。不不同之处处在于，补补入时需需首先在在界面中中将单据据类型设设置为“补入”，然后后输入当当天以前前的日期期，作为为实际销销售日期期2、 补入原则则： 按手工单单补入，一一一对应应，不可可以多单单合并补补入 如果

28、是贵贵宾，补补入时要要输入贵贵宾编号号和折扣扣 要按照顾顾客实际际付款方方式补入入，不得得随意更更改3、 补入单据据上的其其他信息息录入操操作同正正常销售售。5.填写顾客客订货单顾客预订订货流程程处理当门门店库存存中已经经没有顾顾客所选购的商商品，或或者顾客客没有带带足够现现金时，顾客要求求先预订订货品的的情况1、 在预订界界面中录录入顾客客希望预预订的商商品信息息，包括括订购货货号、名名称、颜颜色、数数量。2、 营业员打打印出【顾客订订货单】，订货货单上有有订金金金额、货货品信息息和顾客客信息，其其中顾客客信息包包括：顾顾客姓名名、联系系电话、地址和交货日期。订货单还有条形码和序列号，方便顾

29、客取货时营业员调出底单。格式见下3、 营业员陪陪同客户户到收银银台，要要求顾客客支付一一定的订订金，并并商定及记记录交货货日期。4、 收银员在在收款界面中使用【签签发订金金】键接接收顾客客订金，同同时打印印出订金金收据。格式见下5、 顾客在约约定的交交货日期期前来取取货时，营营业员扫扫描条形形码调出出底单，核核对无误误后，陪陪同顾客客到收银银台补足足剩余货货款。6、 收足货款款后，收收银员打打印销售售发票交交给顾客客，同时时收回顾顾客手中中的订金金收据。然然后在系系统中将将订货底单单标记为为“已销毁毁”状态。7、 注意： 收取的订订金不计计入当天天的营业业额； 如果顾客客没带够够钱而预预定的货

30、货品有库库存，销销售员必必须立即即通知仓仓管员冻冻结库存存。如果果预定的的货品无无库存，仓仓管员要要填写【特特殊补货货单】向配送中中心申请请要货，待待货送到到后再冻冻结库存存。8、 订货单和和订金收收据都由由门店自自行保留留，无需需汇总到到总部。6.取消订货货单顾客预订订货流程程处理顾客客所订货货品未如如期入库库1、 营业员联联系顾客客，告知知需要取取消订货货单。2、 收银员向向顾客退退还订金金后，营营业员使使用【取取消交易易】功能能，输入入要取消消的订货货单号，系统自自动调出出该订货单的的内容，核核对后取取消此项项订货单。3、 取消后的的订货单仍仍然可以以在系统统中查询询到，其其状态为为“已

31、取消”。7.填写/打打印退货货单顾客退/换货流流程处理顾客客的退/换货问问题1、 收银员使使用【退退货】功功能时，系系统自动动弹出验验证授权权窗口，需需要门店店经理输输入密码码确认。如果不不输入密密码就不不能进行行退货操操作。2、 填写【退退货单】时，营业业员必须须录入销销售发票票号码，并且核核对商品品IMEEI码与与发票记记录的是是否相符符。3、 其他操作作类似于于填写销销售单。营业员填写完后，收银员只要调出退货单并付款即可。退货金额必须等于销售发票上记录的销售金额。退款后，收银员打印退货单，退货单一式2份，一份由营业员保留，另一份由仓管员保留。4、 退回货款款后，系系统将注注销该笔笔销售对

32、对应的销销售单，使该销售单不再参与以后的报表统计，也不参与佣金计算。如果退货时佣金已发放，则系统需通知门店管理部，从下月工资中扣减各相关店员的该笔佣金收入。5、 退货的商商品自动动标记暂暂出库状状态（因因还未入入仓）。6、 系统需支支持A店店售货、B店店退货。具具体执行行方式是是，顾客客在A店店购买商商品后，可可凭销售售发票到到B店退退货，BB店营业业员按退退货流程程接收商商品和发发票，退退还货款款，并在在系统中中将商品品标记为为“代收退退货”。之后后系统自自动在AA店的库库存管理理中将该该商品标标记为暂暂出库，然后通知A店门店经理安排店员到B店取回商品。7、 可以通过过报表查查询退货货单记录

33、录，包括括货号、品品名、序序列号、IMEI码、价格和退货确认人。8.暂存单据据收款流程程处理顾客客付款时时因某些些原因（如如去银行行取款）暂暂时离开开门店柜柜台的情情况1、 遇到顾客客暂停付付款的情情况，收收银员可可通过【暂暂存】键键实现暂暂存单据据功能。系系统会自自动生成成暂存编编号。暂暂寸后，收收银员可可继续进进行下一一位顾客客的收款款操作。2、 系统提供供查询功功能，可可查询当当天的所所有暂存存单据3、 收银员按按【提取取暂寸单据据】键，输入暂暂存编号号，可提取取已暂存存的销售售单，完完成收款款操作9.取消暂存存交易收款流程程处理顾客客当天未未能完成成交易的的情况1、 收银员按按【取消消

34、暂寸单单据】键键，输入暂暂存编号号系统调调出已暂暂存的销销售底单单2、 收银员按按【取消消】键将将其取消消10.收钱或找找零收款流程程在收款界界面系统统会自动动计算出出应收金金额和找找零金额额。本功功能需支支持离线线操作，避避免发生生网络故故障时影影响收银银台收款款。11.收银机现现金借出出借入收款流程程一台收银银机找钱钱时零钞钞不足，或或顾客退退货时大大钞不足足，收银银员向其其他收银银员借调调现金1、 如果收银银员需要要向其他他收银员员借现金金，可使使用【现现金借出出借入】功功能，向向某收银银员发出出借款请请求，并并注明所所需要的的具体现现金的面面额、张张数（如如50元元面额11张，110元

35、面面额3张张，5元元面额55张等）2、 收到请求求的收款款员可根根据自己己收银机机的现金金状况，决决定是否否接受借借款请求求。如果果同意，则则系统自自动记录录该笔现现金的转转移。在在交班、关关铺的清清点机内内现金时时，系统统需体现现这类转转移记录录。3、 如果收到到请求的的收款员员拒绝借借出，系系统将打打回请求求。发出出请求的的收款员员可继续续向其他他收款员员发出请请求。12.打印发票票及保留留底单收款流程程打印销售售发票给给顾客1、 系统根据据销售单单自动填填充发票票明细信信息，收收银员再再补充录录入发票票抬头等等项。2、 预览后，按【打印发票】键，打印销售发票3、 每打印一一张发票票，系统

36、统自动保存存该发票票内容，并并使库存存中的发发票数减减一13.商品价格格列表（各流程程通用）在各种销销售过程程中，随随时查看看或打印印门店内内所有商商品的价价格资料料1、 营业员在在【销售售管理】模块中，使用【商品价格列表】功能，可查询或打印当天生效的、最新的商品价格表。价格表按照品类、品牌、型号进行分类。格式见下2、 商品管理理部指定定的商品品价格有有多种，包包括标价价、促销销价、最最低价，商商品价格格列表中中需列出出一件商商品的所所有价格格。3、 如果商品品为促销销品，还还需列出出原价与与促销价价。14.查看营业业小结（各流程程通用）列出当天天的门店店业绩门店经理理在【报报表】模模块中使使

37、用【查查看营业业小结】功功能，可可列出当当天自开开铺起到到查询时时刻的本本店营业业小结，包包括货品品的销售售情况、促促销的情情况、总总营业额额等数据据15.查看/打打印佣金金表佣金管理理流程打印总部部制定的的当期商商品佣金金表1、 在系统上上线启用用的时候候，商品品管理部部负责设设定商品品的佣金金计算方法法。有三三种计算算方法可可供选择择： 固定金额额：佣金金为定值值，与实实际售价价无关 百分比：佣金实际售售价佣金百百分比 分数：每每售出一一件商品品，相关关人员将将获得一一定分数数2、 计算方法法一经选选定，将将不可更更改。日日后任何何商品销销售产生生的佣金金需严格格按照选选定的方方法计算算得

38、出。3、 一件商品品的佣金金分配需包包括门店店经理、班班长、营营业员三三部分。佣佣金有生效时时间限制制，一般般销售商商品的佣佣金有起起始日期期，促销销商品的的佣金有有起始日日期和结结束日期期。4、 门店系统统接收到到总部下下传的佣佣金数据据后，门门店经理理可查询询或打印印佣金表表。佣金金表列出出当期生生效的所所有有佣佣金的商商品，以以及每种种商品在在售出后后，门店店经理、班班长、营营业员分分别可获获得的佣佣金金额额。佣金金表还需需提示门门店经理理哪一型型号商品品的佣金金额最高高，以促促使门店店着重销售售该种商商品。格式见下16.记录/统统计佣金金分配佣金管理理流程根据实际际销售情情况计算算并记

39、录录各相关关人员应应得的佣佣金1、 佣金将并并入店员员的工资资中一同同发放，因因此系统统在发生生每一单单涉及佣佣金的销销售时，需需记录各各部分佣佣金分成成的相应应工号（门店经经理、班班长、营营业员）2、 系统每月月定期统统计销售售单，结结合商品品佣金表表中各商商品佣金金的分配配方法、起起始日期期、结束束日期，统统计出一一个月内内的各店店员所获获得的佣佣金总数数，然后后上报给给门店管管理部，由由门店管管理部汇汇总后转转人力资资源部，在在下月工工资中发发放。3、 当发生顾顾客退货货时，如如果该货货品涉及及佣金，则则系统需需自动撤撤销相关关佣金计计数。如如果此时时佣金已已实际发发放，系系统需产产生负

40、数数佣金记记录进行行对冲。17.填写/上上报销售售计划销售计划划管理流流程门店经理理根据总总部的下下达的指指标，填填写本门门店的销销售计划划，并上上报总部部1、 系统将商商品管理理部制定定的销销售门店店指标表表拆分分，分别别下传到到各门店店2、 门店门店店经理在在系统中中看到的的是【销销售门店店计划表表】。门店店经理按按照表格格录入本本门店的的具体销销售计划划内容。格式见见下3、 【销售门门店计划划表】可可按照季季度、月月度、旬旬度、周周度拆分分为更详详细的计计划表。格式见下4、 门店经理理需要保保存各计计划表时时，系统统将自动动检测各各计划的的目标不不得低于销售门门店指标标表的的总体指指标5

41、、 门店经理理检查确确认过后后，将计计划提交交给商品品管理部部下辖的的地区品品牌主管管和门店店管理部部下辖的的地市主主管，由由这两者者共同审审核。提提交后的的计划门门店不得更改。6、 如果商品品管理部部和门店店管理部部都审核核通过了了门店的的销售计计划，那那么系统统自动将将销售售门店指指标表的的状态设设置为“已审核核通过”，此后后门店需需按计划划实施销售售。7、 如果两个个管理部部的其中中一个或或两个否否决了门门店的计计划，则则门店经经理需要要重新填填写计划划，并重重新上传传、重新新待审。（3）业业务流程程与功能能点的关关系如下下表所示示：填写销售售单贵宾销售售手工开销销售单补入销售售单填写顾

42、客客订货单取消订货货单填写/打打印退货货单暂存单据据取消暂存存交易收钱或找找零收银机现现金借出出借入打印发票票及保留留底单商品价格格列表查看营业业小结查看/打打印佣金金表记录/统统计佣金金分配填写/上上报销售售计划一般销售售流程手动销售售流程顾客预订订货流程程顾客退/换货流流程收款流程程佣金管理理流程销售计划划管理流流程（4）单单据、报报表样式式销售单：销售单顾客姓名：电话：地址：销售时间：2006-12-5 15:16:30单据号码：0123456789条形码：门店编号：020002-01营业员：(门店经理A、营业员B)商品代码摩托罗拉T190（雪影蓝）010012231序列号350563541112134687数量1价格1折扣净金额