XX电器股份有限公司物资部管理文件-供应商评估管理规范5432.docx

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1、 四川长虹电器股份有限公司物资部管理文件QG/JUU -20006供应商评估估管理规规范2006-12-31 发布布 20006-112-331 实实施四川长虹电电器股份份有限公公司物资资部 发布 供应商评估估管理规规范 QG/JU -220066拟制：审核：会签： 批准：供应商评估估规范1 范围本规范规定定了泛虹虹系下供供应商的的评估，包包括供应应商准入入评估和和合格供供应商的的定期评评估。通通过对供供应商进进行质量量能力及及质量绩绩效的评评估，以以确保选选择的供供应商能能长期、稳稳定地提提供满足足本公司司要求的的产品及及能力。本规范适用用泛虹系系下产品品用物资资供应商商的质量、技技术及商商

2、务等的的评估。2 规范性引用用文件下列标准所所包含的的条文，通通过在本本标准中中引用而而构成为为本标准准的条文文。凡是是注日期期的引用用文件，其其随后所所有的修修改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本适用于于本标准准。GB/T1190000-220000 质量管管理体系系基础和和术语 GBB/T1190001-220000 质量管管理体系系要求3 供应商分类类(1) AA类供应应商：所所有供货货地点在在大陆以以外的供供应商及及强势供供应

3、商（掌掌握了产产品关键键零部件件的生产产技术，拥拥有很强强的研发发和生产产能力的的实力强强大的供供应商及及资源性性供应商商，强势势供应商商在质量量保证能能力方面面是值得得信赖的的，如电电视机的的显像管管、显示示屏，空空调的压压缩机等等）。(2) BB类供应应商：除除A类供应应商以外外的其它它供应商商。4 管理职责4.1 物物资部a) 负责责组织供供应商评评估并将将其维护护在供应应商管理理系统中中；b) 负责责建立、保保存委托托采购供供应商的的供货表表现及价价格表现现记录并并将其（供供货及时时性、准准确性、价价格服务务等）维维护在供供应商管管理系统统中作为为供应商商商务评评估的基基础；c) 负责

4、责对委托托采购供供应商的的供货及及价格表表现进行行评定；d) 负责责组织对对供应商商的质量量保证及及能力进进行评估估并将其其维护在在供应商商管理系系统中；e) 负责责对质量量、价格格、服务务等各项项评分汇汇总，并并按供方方综合评评定准则则进行权权重分配配计算出出综合评评分；f) 建立立、更新新合格供供应商名名录；g) 必要要时组织织对供应应商实施施辅导，督督导供应应商进行行质量、服服务及成成本等的的改善。4.2 子子公司（含含模拟子子公司，以以下同）a) 参与与供应商商评估；b) 负责责建立、保保存非委委托采购购供应商商的供货货表现及及价格表表现记录录并将其其（供货货及时性性、准确确性、价价格

5、服务务等）维维护在供供应商管管理系统统中作为为供应商商商务评评估的基基础；c) 负责责对非委委托采购购供应商商的供货货及价格格表现进进行评定定；d) 负责责建立、保保存供应应商质量量表现及及开发配配合表现现记录并并将其（含含供应商商入厂质质量数据据、质量量投诉、使使用情况况等）定定期维护护在供应应商商管管理系统统中作为为供应商商质量评评估的基基础；e) 负责责对供应应商的质质量表现现及开发发配合表表现进行行评定；f) 负责责向供应应商、物物资部反反馈顾客客对产品品、服务务的投诉诉。5 管理理流程及及要求 0sjee-dd25.1 合合格供应应商的条条件5.1.11 具有良良好的质质量保证证系统

6、，产产品能符符合本公公司的质质量规定定，并且且质量稳稳定；5.1.22 能保证证如期提提供产品品；5.1.33 价格合合理； + MFPP90优A合格供应商商。建议议加强合合作，列列入核心心供应商商，提高高订单量量，可免免检。80900良B合格供应商商，继续续合作。督导改善，限量采购，必要时更换70800一般C合格供应商商，限量量采购。若若在某方方面很有有其优势势，可与与供应商商一起攻攻关，督督导其改改善，必必要时到到供方现现场对其其进行辅辅导，如如果经过过努力仍仍无法改改善，则则可考虑虑引入新新供应商商替代 70差D不合格，终终止合作作，取消消合格供供应商资资格，选选择新的的供应商商替代。5

7、.5.22物资部部及时向向供应商商反馈评评估情况况：即向向供应商商反馈其其单项、综综合评估估所处的的位置及及需要改改进的地地方，以以便供应应商进行行持续改改进。6 相关支撑文文件,#C 供应商调调查管理理规范供应商审审核管理理规范供应商辅辅导管理理规范供应商准准入管理理规范7 N相关记录录合格供应商商名单KK 22.取消合格供供应商资资格清单单供应商能力力评估表表（二方方审核评评估）SSX(供应商准入入综合评评估表 供应商物资资在本公公司入厂厂验收合合格率、上上机失效效统计数数据、以以及质量量问题处处理记录录、供货货记录等等质量信信息反馈馈单供应商对质质量问题题纠正措措施的落落实、跟跟踪记录录

8、供应商实物物质量绩绩效评定定记录表表、供应应商供货货表现及及价格贡贡献评定定记录表表、供应应商新品品开发过过程中配配合情况况评定记记录表 季/年度供供应商综综合评定定记录表表供应商年度度评估报报告j h附录A（规范性附附录）供应商准入入综合评评估表评价日期：编号：供方主要产品：地址代理商名称称供方能力评价结论评价方式： A、潜潜在供应应商现场场审核 B、按按长虹公公司审核核要求供供应商提提供自审审资料评定依据： 长虹虹公司供供应商审审核评估估准则评定得分（总总均分）：评定结论：（按照照供应应商审核核评估准准则） A级（优优）、总总均分90分者者：满足足长虹公公司对供供应商的的要求，合格供应商应

9、加强合作、潜在供应商建议引入； B级级（良）、70总均分90分者：基本满足公司对供应商的要求，合格供应商可继续合作、潜在供应商可作为后备供应商资源，待供应商整改合格后可引入； C级（一一般）、60总均分70分者：合格供应商限制供货量、潜在供应商不考虑引入； D级（差差）总均均分60分者者：不能能满足公公司对供供应商的的要求，不不合格； 评价人人：设计开发评评价结论论 评价人人：对供应商交交货评价价结论 评价人人：产品检验、使使用评价价结论 评价人人综 合评 价供方管理部部门审批批意见采购部门审审批意见见子公司质量量部门审审批意见见子公司设计计部门审审批意见见公司战略采采购委员员审批意意见附录B

10、（规范性附附录）供应商实物物质量绩绩效评定定准则供应商实物物质量绩绩效评估估是评估估生产商商的实物物质量，评评分最高高分（包包括供方方在质量量技术方方面的协协作加分分）1000分，最最低分00分。 评分按下述述原则进进行：一、元器件件类：A1 供供方产品品在市场场上出现现重大质质量问题题，或供供方出现现重大环环境事故故后改进进效果不不及时、无无效时，质质量评分分为440分。A2 当当不存在在重大市市场批次次性质量量问题时时，质量量评分为为下述各各项累加加A2.1 入厂厂验收及及免检物物资质量量监控检检验(220分) (非非物资自自身原因因造成的的不合格格批,不不纳入统统计)，扣扣完为止止。(1

11、)入厂厂验收批批次合格格率1000%，220分；98%-1000%(含988%，不不含1000%)，155分；995%-98%(含995%，不不含988%)；10分分；900%-995%(含900%，不不含955%)，55分；990%以以下，00分。(2) 免免检物资资质量监监控检验验全部合合格200分，每每不合格格1批扣扣5分，直直至扣到到0分为为止。（3）若供供方物资资在本年年度/季季度内开开始按正正常的入入厂验收收进行质质量控制制，而后后通过评评定对该该物资实实施免检检的，则则该供方方物资质质量状况况评定分分为(1)+(2)2。A2.2 上机机失效率率 (220分) (非非性能参参数不合

12、合格,不不纳入统统计)上机失效率率等于或或小于该该类物资资的目标标失效率率基本分分15分分；实际际得分按按下式计计算：15（该该类物资资最高失失效率实际失失效率）（该类物资最高失效率该类物资最低失效率）5；比目标值每降低15%(不足15%按15%计算)，扣5分。此项最高分20分，最低分0分。A2.3 未造造成生产产线停工工、返工工、返修修的质量量问题投投诉（以以确认为为供方质质量问题题的过程程质量通通知单、专专用通知知或其它它书面通通知为准准）(220分) (非非性能参参数不合合格投诉诉,不纳纳入统计计)按如下公式式计算：供应商供货货率=该该供应商商当年/季度使使用总数数量全年/季季度使用用各

13、供应应商物资资总数量量供应商的投投诉指数数=当年年投诉次次数/供供应商供供货率此项得分分分值=220-115logg10（11供应应商的投投诉指数数）该项分数可可以为负负。A2.4 造成成生产线线大批量量（每条条线日产产品）停停工、返返工、返返修的质质量问题题投诉(20分分)无质量问题题投诉220分，每每投诉一一次扣110分（该该项分数数可以为为负）。A2.5 质量量问题处处理(110分)质量问题处处理及时时、有效效及无质质量问题题者100分，反反之每次次扣5分分，直至至扣到00分为止止。A2.6 关键键原材料料、生产产工艺、供供方产地地等更改改(100分)取得需方认认可后实实施者及及无更改改

14、者100分，随随意更改改者0分分。A2.7 质量量、技术术方面的的协作（加加分项目目）积极解决与与自身产产品质量量无关的的质量技技术问题题（如发发现需方方设计选选型、外外购物资资使用有有误并提提出合理理化建议议），需需方取得得成果者者或采纳纳者，每每次加55分，此此项最高高分不超超过200分，无无该项协协作，则则评0分。二 结构件件、材料料类：A1 供供方产品品在市场场上出现现重大批批次性质质量问题题时，质质量评分分为440分。A2 当当不存在在重大市市场批次次性质量量问题时时，质量量评分为为下述各各项累加加A2.1 入厂厂验收及及免检物物资质量量监控检检验(220分) (非非物资自自身原因因

15、造成的的不合格格批,不不纳入统统计)(1) 入入厂验收收批次合合格率1100%，200分；998%-1000%(含含98%，不含含1000%)，110分；95%-988%(含含95%，不含含98%)；115分；90%-955%(含含90%，不含含95%)，55分；990%以以下，00分。(2) 免免检物资资质量监监控检验验全部合合格200分，每每不合格格1批扣扣5分，直直至扣到到0分为为止。（3）若供供方物资资在本年年度/季季度内开开始按正正常的入入厂验收收进行质质量控制制，而后后通过评评定对该该物资实实施免检检的，则则该供方方物资质质量状况况评定分分为(1)+(2)2。A2.2 上机机不良率

16、率(100分)上上机不良良率等于于或小于于该类物物资的目目标值得得10分分；比目目标值每每降低115%(不足115%按按15%计算)，扣33分。此此项最高高分100分，最最低分00分。A2.3 未造造成生产产线停工工、返工工、返修修的质量量问题投投诉（以以确认为为供方质质量问题题的过程程质量通通知单、专专用通知知或其它它书面通通知为准准）(330分) 按如下公式式计算：供应商供货货率=该该供应商商当年/季度使使用总数数量全年/季季度使用用各供应应商物资资总数量量供应商的投投诉指数数=当年年投诉次次数/供供应商供供货率此项得分分分值=330-115logg10（11供应应商的投投诉指数数）该项分

17、数可可以为负负。A2.4 造成成生产线线大批量量（每条条线日产产品）停停工、返返工、返返修的质质量问题题投诉(20分分)无质量问题题投诉220分，每每投诉一一次扣110分（该该项分数数可以为为负）。A2.5 质量量问题处处理(110分)质量问题处处理及时时、有效效及无质质量问题题者100分，反反之每次次扣5分分，直至至扣到00分为止止。A2.6 关键键原材料料、生产产工艺、供供方产地地等更改改(100分)取得需方认认可后实实施者及及无更改改者100分，随随意更改改者0分分。A2.7 质量量、技术术方面的的协作积极解决与与自身产产品质量量无关的的质量技技术问题题（如发发现需方方设计选选型、外外购

18、物资资使用有有误并提提出合理理化建议议），需需方取得得成果者者或采纳纳者，每每次加55分，此此项最高高分不超超过200分，无无该项协协作，则则评0分。附录C（规范性附附录）外购物资供供应商实实物质量量绩效评评定记录录表 评评定单位位：供应商名称称物资名称入厂验收及及免检监监控检验验（ 分）上机失效率率及不良良率（ 分分）未造成停工工、返工工投诉（ 分）造成停工、返返工投诉诉（ 分）质量问题处处理（分）关键原材料料、生产产工艺更更改（110分）质量技术协协作总分备注入厂检验免检监控检检验最后得分合格率得分不合格数得分失效率(pppm)不良率（）得分次数得分次数得分处理问题不不及时、无无效的次次数

19、得分随意更改次次数得分次数得分主管： 评定人人（签名名）附录D（规范性附附录）供应商供货货表现情情况评定定准则供应商供货货表现情情况评定定是评定定供应商商协作及及合同履履行情况况，评定定对象为为供货商商（即对对由生产产商直接接供货的的供货商商就是生生产商；而对于于由代理理商供货货的其供供货商就就是代理理商），该该项评分分最高分分1000分，最最低分00分。供应商协作作和合同同履行情情况由物物资部门门针对供供方在日日常供货货中的服服务表现现进行评评定。其其评定将将主要包包括两个个方面：交货表表现和服服务表现现，其中中交货表表现是对对供方的的供应交交货水平平进行考考核，而而服务表表现则是是对供方方

20、除交货货之外提提供的服服务的态态度和水水平进行行考核，两两个方面面将分别别占555和45的的权重： 评定项目所占权重对应分数评定指标性性质交货表现55%55定量服务表现45%45定量B1：交货货表现B1.1 供应商商由于交交货不及及时或送送错等因因素而造造成生产产停产，并并给长虹虹造成重重大损失失的，交交货表现现将为00分（在在评定期期间内只只要出现现一次即即为0分）B1.2 对于没没有由于于交货原原因而造造成生产产停产和和重大损损失的，将将依据下下列指标标体系进进行评定定：评定项目所占权重具体评定指指标指标权重评定指标性性质交货表现55交货及时率率15%定量交货准确率率15%定量求援应答率率

21、15%定量交货配合程程度10%定量其中各项指指标的具具体评分分标准如如下：B1.2.1、交交货及时时率（115分 ）：及及时交货货次数/总交货货次数1000及时率（%）1009810009598890955859008085580以下得分1513108420B1.2.2交货货准确率率（155分）指指交货数数量及型型号规格格的准确确性，用用准确交交货次数数/总交货货次数1000准确率（%）10099.5100099999.598.59998988.597.59897.5以以下得分1513108420B1.2.3求援援应答率率（155分）求求援应答答次数/总求援援次数1000应答率（%）10095

22、10009095585900808557080070以下得分1513108420B1.2.4 交货配配合程度度（100分）能根据P/O制订订出满足足长虹需需求的到货时时间表 不能根据PP/O制制订出满满足长虹虹需求的的到货时时间表评分100B2： 服服务表现现服务表现将将主要通通过以下下的指标标体系进进行评定定：指标分类所占权重评定项目具体评定指指标指标权重指标性质基本项45合作态度对VMI的的配合程程度6%定量付款条件的的接受程程度5%定量对长虹的重重视程度度4%定量沟通表现专人负责制制2%定量定期沟通机机制2%定量客户回访机机制2%定量反应及时性性订单及时回回传率2%定量问题及时响响应率7

23、%定量售后服务平均问题处处理时间间6%定量问题解决率率9%定量加分项信息支持定期提供市市场/行业信信息5定量合理化建议议合理化建议议采用程程度10定量其中各项指指标具体体的评分分标准如如下B2.1 合作态态度（共共15分） 对VVMI（供供方管理理库存）的的配合程程度积极签订VVMI协协议并按按其实施施良好积极签订VVMI协协议但按按其实施施一般不同意签署署VMII协议评分620 付款条件件的接受受程度完全接受我我司付款款条件部分接受我我司付款款条件从不接受我我司付款款条件评分520对长虹的重重视程度度评分供方将长虹虹视为5战略型客户户或具备备发展潜潜力的大大客户，给给予特别别重视2普通类型客

24、客户，没没有特殊殊待遇0小客户，缺缺乏充分分的重视视B2.2沟沟通表现现（共6分）专人负责制制评分供方表现情情况2总是有专人人负责与与长虹的的沟通0没有专人负负责与长长虹的沟沟通定期沟通机机制评分供方表现情情况2与长虹建立立定期沟沟通机制制0没有定期沟沟通机制制，以事事后沟通通为主定期回访评分供方表现情情况2对长虹进行行定期的的回访0没有定期回回访机制制B2.3 反应及及时率（共共9分）订单及时回回传率（2分）及时率（%）1009510009095580900 80得分21.510.50问题及时响响应率（7分）及时率（%）1009510009095580900 80得分752.510B2.4

25、售后服服务（共共15分） 平均投诉诉问题处处理时限限（6分）平均处理时时限(周) 4 得分64.52.510 投诉问题题有效解解决率（9分）有效解决率率（%）1009510009095580900 80得分97520加分项B2.6 信息支支持评分供方表现情情况5定期或频繁繁为长虹虹提供有有价值的的市场和和行业信信息0从不主动为为长虹提提供有价价值的市市场和行行业信息息B2.7 合理化化建议该指标按照照次数计计算，如如果出现现一次则则给予相相应的加加分，否否则为00分评分供方表现情情况10为长虹提供供合理化化的建议议（如标标准化等等），并并最终被被采用，协协助长虹虹降低采采购成本本或提升升成品质

26、质量0没有合理化化的建议议附录E（规范性附附录）供应商供货货表现及及价格贡贡献评定定记录表表评定单位：供应商名称称物资名称供应商供货货表现评评定供应商价格格表现评评定交货表现服务表现信息支持得得分合理化建议议得分总分价格开放得得分价格表现得得分对新材料或或新项目目价格反反应得分分总分交货及时率率得分交货准确率率得分求援应答率率得分交货配合得得分合作态度得得分沟通表现得得分反映及时率率得分售后服务得得分 主主管： 评定定人（签签名）附录F（规范性附附录）供应商价格格贡献评评价准则则供方价格评评定是评评定供应应商的价价格贡献献履，评评定对象象为供货货商（即即对由生生产商直直接供货货的供货货商就是是

27、生产商商；而对对于由代代理商供供货的其其供货商商就是代代理商），该该项评分分最高分分1000分，最最低分00分。所占权重评定项目指标性质50价格开放程程度定量25价格表现定量25对新材料或或新项目目价格的的反应定量C1：价格格开放程程度：评分供方表现情情况50供应商有价价格开放放、透明明的政策策，能提提供其价价格组成成的完整整的成本本分析文文件以及及他们的的计算方方法或模模型。发发生变化化时，供供应商能能主动地地提供有有关信息息30供应商有部部分的（不不太完善善的）价价格开放放、透明明政策。供供应商每每次能根根据长虹虹公司的的请求提提供基本本的信息息。当价价格的成成本结构构发生变变化时，供供应

28、商不不会主动动地通知知长虹公公司，但但如何长长虹公司司有请求求，供应应商会提提供相应应的信息息0供应商没有有价格开开放。透透明的政政策，并并拒绝提提供任何何有关其其成本的的信息C2：价格格表现评分供方表现情情况25根据自身的的成本结结构，主主动提出出降价，且且降幅在在同行中中最大，年年度频率率在500及以以上18根据自身的的成本结结构，主主动提出出降价，且且降幅在在同行中中最大，年年度频率率在大于于0小于500之间间12从未主动提提出降价价，但愿愿按招标标的最低低价供货货6从未主动提提出降价价，且不不愿按招招标的最最低价供供货0价格很少时时候能保保持稳定定。供应应商经常常根据其其愿望不不合理地地提价C3：对新新材料或或新项目目价格的的反应评分