岗位管理制度-信华丽采广告有限公司15095.docx

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1、信华丽采广告有限公司信华丽采广告有限公司喷绘部管理理手册目 录第一章 设设计部第二章 仓仓库第三章 喷喷绘部第四章 财财务部第五章 人人事行政部部信华丽采广广告公司管管理制度参参考目的为确保本部部门日常工工作的正常常展开，顺顺利的完成成客户下达达的订单图图纸设计任任务，使员员工清晰明明了的工作作步骤，特特制定本制制度。第一章 设计部岗位职责一、每天上上对计算机机键盘、鼠鼠标、显示示器、主机机进行清洁洁，禁止计计算机所有有设备上有有污渍、灰灰尘，不准准在计算机机上乱贴乱乱画。文明明礼貌，微微笑上岗，认认真按照客客户的思路路和要求，做做好设计工工作，积极极向客户建建议自己的的创意思路路，保质保保量

2、完成产产品；不准准与客户发发生争执，不不准把个人人情绪带到到工作中。二、接到跟跟单下的合合同单后，必必须按以下下要求建文文件夹和取取文件名：主机号盘号月月份日期期客户单单位画面面内容加尺尺寸为文件件名；一个个星期整理理一次文件件刻一次盘盘，同一个个客户不同同日期做的的文件刻成成一个盘；客户自带带的常用文文件和客户户要求保存存的文件必必须保存电电脑中。如如需要去现现场进行尺尺寸测量，并并认真填写写现场测测量单，根根据现场环环境及尺寸寸进行设计计，确保设设计效果合合理协调，设设计图和报报价单在一一天之内完完成。三、设计图图完成后，要要征求客户户认可，经经客户认可可后，报请请主管审查查，做到施施工中

3、图纸纸无改动。 四、设计图图定稿后将将图纸和现现场测量单单一并交交给木工主主管，由木木工主管采采购材料并并安排班组组制作。客客户有特殊殊要求的一一定要重点点标注提醒醒。五、施工中中客户要求求改动，要要及时通知知木工主管管及施工班班组。六、展柜报报价要做到到合情合理理，不漏报报不多报。确确保公司合合理利润，报报价需经主主管领导审审核后方可可发给客户户。新客户户首单报价价必须报给给总经理审审核。七、施工班班组进场后后，设计院院需到施工工现场跟踪踪监督施工工标准及制制作工艺，发发现问题则则令木工及及时改进，对对拒不则行行的木工及及时上报公公司处理。八、如因设设计员自身身出现失误误，给公司司造成损失失

4、，根据体体情节承担担相应的经经济责任。九、按公司司规定最后后订稿的文文件必须要要求客户认认真核对文文字、尺寸寸、颜色，方方可签字订订稿(包括括横构图、竖竖构图)。所所传文件路路径和文件件名必须在在制作单上上注明清楚楚，并标明明文件画面面尺寸。十、所设计计的原稿按按统一格式存存盘，作为为原始文件件备查，输输出的文件件按统一格式存存盘并放大大检查（核核对规格、颜颜色、模式式、是否有有脏点等）并并存入指定定计算机，必必须在图纸纸上写清文文件的路径径、名称、尺尺寸。十一、积极极主动的承承接有难度度的稿件，反反映设计时时间并认真真对待，同同事之间要要团结；必必须将文件件归类，做做好每天的的工作记录录。

5、十二、保存存好客户提提供的资料料和图片，对对自己个人人的资料有有序存放，客客户未拿走走的图片或或资料交给给跟单管理理。员工应应熟悉公司司资料内容容和存放地地点，对缺缺损和遗失失的图库和和资料应及及时上报和和补充。十三、计算算机实行分分人负责管管理，负责责人定期对对本机进行行软件系统统文件整理理，删除临临时文件和和无用文件件。每月进进行磁盘碎碎片整理。如他人擅自自动计算机机，负责人人必须礼貌貌劝阻。十四、上班班开机检查查计算机运运行、网络络是否正常常，禁止删删除系统文文件;计算算机如出现现责任人自自己不能解解决的故障障，须及时时向上级反反映，并按按规定关闭闭计算机，不不得在计算算未关闭时时，拉断

6、电电源。十五、遵守守公司的各各项规章制制度。设计部经理理岗位职责责：一、 全面负责设设计部的工工作开展，为为设计部第第一责任人人。二、 对设计部各各环节工作作加强监控控，做到测测量、设计计、制图、下下单、报价价准确、及及时、清晰晰、无错漏漏。三、 负责与木工工部对接工工作，下单单指标清晰晰详细并负负责图纸讲讲解。四、 加强部门人人员培训，做做好客户沟沟通、报价价、账务核核对与报销销工作。五、 加强对班组组施工质量量监控，发发现问题及及时纠正提提升出品质质量，对客客户提出的的问题及时时同木工部部沟通跟进进解决，做做好信息反反馈。六、 做好团队建建设工作，倡倡导学习型型团队，提提升团队人人员素质与

7、与专业技能能，提升部部门人员团团队意识。七、 协调各部门门之间的关关系，处理理与其他部部门的衔接接问题。第二章 仓库仓库管理工工作职责一、材料入入库时把好好数量、质质量关； 做好公司司的办公用用品、各种种工具和消消耗品的发发放和记录录。二、做好库库存材料的的收、发记记录，执行行各项物资资消耗定额额和审核批批准制度，保保证物资使使用流向合合理。三、做好物物资的综合合利用和废废旧回收工工作，充分分发挥物资资的有效使使用，同时时对各种物物资浪费的的现象予以以监督。四、材料进进货时，对对进货材料料进行验收收、认真填填写材料入入库单，出出库单、领领工具辅材材登记表、材材料库存月月报表等。五、材料入入库后

8、，要要做好分类类，严禁乱乱摆乱放。六、严禁在在仓库内抽抽烟或使用用易燃物品品。七、上班时时必须检查查仓库门锁锁、窗户有有无异常，物物品有无损损坏。八、下班时时必须检查查是否关窗窗锁门、拉拉闸断电及及是否存在在其他安全全隐患。第三章 喷绘部目的 为为提高设计计、生产、制制作及相关关人员的责责任心，降降低人为失失误造成的的消耗，提提升团队的的协作能力力，特制定定以下制度度。部门制度一、 设计部按客客户要求出出图下单到到喷绘部经经审核后方方可开机生生产，对于于出图的画画面、尺寸寸等出现明明显失误错错漏，而审审核人员及及后续生产产制作人员员未能及时时发现，导导致生产出出报废成品品，则该批批报废成品品按

9、公司成成本价由相相关人员分分担赔偿。具具体比例为为设计人员员70%、审审核人员110%、开开机人员110%、后后期人员110%，每每一环节能能及时发现现上一环节节错漏的无无需承担。如如因设计下下错单或其其他自身原原因造成的的由设计人人员自行承承担损失。二、 开机人员必必须根据下下单的规格格、数量符符合配置材材料开机生生产以杜绝绝浪费，对对大批量生生产时质量量及质量必必须严格监监制。随时时检查喷印印出的画面面及机器状状态。发现现断墨等问问题及时处处理，不得得出现批量量质量问题题或数量大大量超额。否否则需由个个人承担造造成的损失失。开机人人员造作机机器生产时时，未完成成的产品不不能着地，避避免粘灰

10、之之类的脏东东西。三、 后期制作人人员对生产产出来的半半成品河成成品需妥善善保管在成成品台上，对对背胶、灯灯片等易损损坏材质的的物料不可可随地乱丢丢，以免造造成损坏，过过膜，裱板板时注意卫卫生，认真真仔细严格格控制出品品质量减少少废品产生生。在过膜膜时要保持持画面清洁洁，用鸡毛毛扫除尘后后在过膜。在在过完膜后后检查是否否有沙子、头头发、气泡泡之类，有有则马上解解决；过膜膜处了废品品必须马上上跟负责人人说明，如如因隐瞒未未报而导致致不能按时时交货，将将给予责任任人一起处处罚。在过过完膜之后后，画面如如不能马上上裱板或裁裁剪等，应应已成卷的的形式，放放在成品台台上，不能能任意放地地面上，防防画面长

11、久久受压。踩踩踏造成不不必要的损损失。四、 外出安装时时在确保安安全的前提提下，严格格按照公司司的要求进进行安装，并并确保及时时完工。在在多人出外外安装时，负负责人要先先分组，明明确责任、项项目；安装装必须确保保画面平整整，横平竖竖直位置端端正，安装装完毕后带带班人负责责组织自验验，自验合合格后全部部人员方可可离开工地地；如因安安装质量问问题造成客客户验收不不合格需返返工，则由由安装人员员自行承担担二次安装装所产生的的费用，造造成画面损损坏需要重重新制作的的及客户物物品损坏的的按价赔偿偿，情况严严重的另行行处罚。安安装完毕需需按客户要要求拍照、签签单，避免免二次跟进进。五、 送货人员外外出之前

12、，要要先按单点点清货物，如如送到之后后才发现缺缺少货物，造造成要二次次送货的费费用自行承承担。货物物送到后要要客户清点点签收。六、 员工要听从从上级的安安排，如对对上级安排排的工作不不满或有疑疑问，也必必须做完事事后再向上上级申诉。各各级主管安安排工作要要做到公平平公正，不不偏不私。七、按照规规定，做到到手续不全全不发货、不不出库，对对客户要文文明服务，主主动帮助客客户包装、运运送产品，认认真填写工工作报表。八、喷绘的的画面要留留边的把边边贴好，扣扣打好，拼拼接的画面面做好拼接接。 九、对完成成的产品做做最后检查查，牢牢把把好质量关关；对成品品或半成品品做好整理理工作，并并摆放整齐齐；做好各各

13、种领料单单（表）的的记录，见见单发货、无无单查单发发货。 六、熟知外外地客户电电话、地址址、客运车车辆时刻表表、发货地地点、到站站地点，合合理地安排排发货并用用纸笔记清清车号、到到站地点、到到站时间、费费用、司机机的联系方方式等，做做到准确无无误。七、填写好好生产日报报表，下班班之前带走走公司所有有垃圾。八、遵守公公司的各项项规章制度度。岗位职责开机岗位职职责一、 全面配合部部门经理开开展日常工工作。二、 根据订单合合理安排各各岗位人员员工作，确确保开机生生产、后期期制作、送送货安装准准确迅速完完成。三、 配合部门经经理做好生生产化解监监控，降低低损耗杜绝绝浪费，提提升生产质质量。四、 负责生

14、产材材料库存储储备确保正正常生产。五、 负责设备的的日常维护护保养以确确保设备正正常运行。六、 配合部门经经理对团队队人员进行行培训考核核，以提升升团队人员员专业技能能。七、 定期做好机机器设备的的保养和检检查，在确确保机器设设备正常的的情况下才才可使用，如如发现异常常无法自行行解决要及及时反映上上级主管。八、 接制作单和和制作图后后需认真审审核，确定定无差错后后在认真计计算合理使使用材料，杜杜绝浪费。开开机人员必必须接制作作单后方可可开机制作作，严禁无无单作业。九、 操作机器设设备时，必必须严格遵遵守操作流流程，保证证产品质量量，设备和和人身安全全。十、 开机制作过过程中需认认真观察画画面，

15、避免免出现甩墨墨、断墨现现象，保证证画面效果果。十一、机械械设备在使使用过程中中发现有异异常情况，操操作员应及及时通知上上级主管或或联系设备备维护人员员，不得擅擅自修理。十二、维护护机器是必必须关闭电电源或关机机，以免发发生烧坏喷喷头、主板板等事故。严严格按照相相关流程做做好喷头维维护保养以以确保喷头头的正常使使用。十三、非开开机人员在在未得到授授权或无开开机人员知知道的情况况下严禁操操作机器设设备。十四、交接接班时开机机人员必须须要跟接班班人员交接接好工作进进度、注意意事项等相相关事宜。十五、开机机人员需熟熟知库存材材料并定期期盘存整理理，如需进进货提前通通知上级主主管。十六、制作作过程中因

16、因开机人员员操作不当当造成浪费费损失均有有个人承担担。十七、下班班时要关闭闭机器设备备、电脑、空空调等电源源、锁好门门窗。主管岗位职职责一、 全面主持喷喷绘部工作作开展，对对部门内的的人、财、物物负第一责责任。二、 对喷绘部的的出品质量量负第一责责任，确保保生产、安安装、服务务质量。三、 控制各环节节的生产、降降低损耗、杜杜绝浪费。四、 加强生产设设备日常维维护、车间间环境卫生生整顿。五、 对部门的账账务负责，做做带账务清清晰、单据据完善。六、 队部门团队队建设负责责，做好培培训考核，加加强日常管管理，增加加团队凝聚聚力。七、 协调与公司司各部门关关系，处理理好与其他他部门衔接接问题。喷绘机操

17、作作及保养规规程一、操作人人员必须认认真阅读喷喷绘机说明明书，严禁禁违章操作作。二、要进行行开机前的的检查，油油墨是否充充足，电源源是否正常常，电源开开关插头机机器面板按按钮是否正正常，除小小车架运行行轨迹中的的异物、送送布夹紧轮轮的异物以以免影响机机器正常运运行。用吸吸尘器吸喷喷头时要注注意力集中中，小心仔仔细，不准准拖拉吸、吸吸管要弱软软，不得有有硬物以免免伤喷头，如如人为损坏坏喷头照价价赔偿。三、开机后后要对喷送送进行打印印检测，查查看测试条条是否正常常。如有断断线或飞墨墨的现象，要要用吸尘器器或注洗液液进行清洗洗；如果有有不出墨现现象，首先先查看供墨墨管是否漏漏气，如有有则就用注注射器

18、对小小车架后部部盒注射空空气并排出出空气，使使其喷头出出墨；然后后查看模块块是否正常常，模块针针头是否有有歪斜，如如有要更换换或排正模模块，排正正时要注意意与喷头针针孔的一一一对应，不不能太用力力，对准轻轻松插入最最好。四、输图之之前认真核核对制作单单的尺寸、颜颜色、精度度、时间的的要求，合合理选用布布料，RIIP文件注注意尺寸缩缩放，根据据文件要求求选择PAASS和墨墨量，上布布保持三点点一线原则则，防止走走偏，开机机一两小时时内请选速速打印，让让机器有一一个预热过过程，如果果机器待机机时，喷头头没有闪喷喷现象，应应对打印软软件重启，在在过程中有有如有乱码码、错位等等现象发生生，应等当当幅画

19、面打打印完成后后对机器进进行重新启启动，重启启过程中数数据线进行行排正，如如果此类现现象反复发发生则应对对数据线进进行更换。打打印大画面面前应对所所有喷头进进行清洗，清清洗时请关关闭软件，及及系统电源源，清洗过过程中应防防止油墨，及及情洗洗液液侵蚀电路路，如有则则用纸清洁洁干净后方方能开机。拼拼接较大画画面要保证证RIP文文件墨量，及及尺寸的一一致，和布布的品牌、颜颜色、规格格的一致。如如打印过程程中还需清清洗，请分分次隔时清清洗，每次次清洗不得得超过两个个喷头，以以防止清洗洗后造成的的色差。过过程中操作作人员不得得离岗，随随时注意机机器喷头断断线、走布布等运转情情况。五、所有制制作单完成成后

20、，要用用洗液对喷喷头底部进进行进行密密封保持湿湿润，并切切断喷绘机机、电脑及及UPS电电源等所有有电源。六、操作人人员要做好好上下班的的交接工作作，认真填填写日报表表，对机器器的导常情情况对管理理人员进行行反应。七、保持机机房的清洁洁，包括机机器外壳面面板、电脑脑的清洁，轨轨道要经常常上油，布布料堆放整整齐。第四章 财财务部财务制度一、负责公公司财务核核算、工资资核算，参参与公司管管理；对调调入和购入入资产及时时入帐，防防止财产流流失；不断断监督责任任人对应收收款项及时时清欠，防防止呆滞帐帐发生。二、根据审审核无误的的手续，办办理银行存存款、取款款，做好有有关单据、帐帐册、报表表等资料的的整理

21、；及及时登记现现金日记帐帐和银行存存款日记帐帐。三、严格审审核报销单单据、发票票等原始凭凭证。认真真审核临时时开支的用用途、金额额和批准手手续，严格格管理支票票，控制使使用金额和和报销期限限，对应付付应收的款款项进行清清算。一、库存现现金管理1.公司财财务部库存存现金控制制在一定限限额内，不不得大额存存放现金，以以保证现金金的安全。2.不准用用“白条”入账、不准准私人挪用用、占用和和借用公款款现金。二、往来账账款管理1.客户应应收账款的的管理：公公司各部门门与客户产产生业务后后将报价表表及时上报报财务部，由由财务部做做好账务处处理，记录录各客户应应收账款明明细，制作作呵护应应收款明细细表每周周

22、上报总经经理及副总总经理。同同时要按月月定期与其其他部门进进行核对，保保证双方账账账核对一一致。客户户支付的款款项到账后后应及时通通知相关人人员做好账账务核销工工作。2.应付账账款的管理理：公司各各部门采购购生产的应应付票据应应及时交财财务部进行行账务登记记核对，与与客户双方方账账核对对一致方可可付款，正正常情况下下保证按月月结算给客客户，特殊殊情况提前前给客户说说明，所有有款项的支支付必须经经总经理批批准。付款款开具的支支票须写明明收款人全全称，领取取支票是必必须由收支支票方在支支票头签收收，作废的的银行支票票须加盖作作废戳记，妥妥善保存。3.丢失发发票、收据据一切后果果由个人负负责，如属属

23、客户自己己丢失的在在对方企业业提供遗失失证明文件件（标明发发票或收据据号及金额额并加盖公公章）后，我我公司可重重新开具收收据；如需需重开发票票的需交开开票金额88%的税金金。收据、发发票不得重重复开具，若若已开收据据需换开发发票，必须须要求客户户先将收据据退回后再再补开发票票。4.财务人人员在每周周完成出纳纳工作后，应应将库存现现金、银行行账户的收收入、支出出、结存情情况，编制制财务周周报表，交交总经理审审核。每月月制作月月度经营报报表交总总经理审核核。三、费用报报销管理严格执行财财务报销制制度，款项项报销是填填写报销单单并将票据据粘贴在报报销单背面面，交上级级主管审核核后交总经经理审批，同同

24、意报销后后叫单据给给财务报销销。报销时时必须提供供原始凭证证，如出现现单据遗失失，对遗失失单据有充充分证明的的按90%报销（即即实报金额额为应报金金额的900%）。差差旅费必须须于返回一一周内报销销；交通费费须注明起起始地点及及原因；未未按规定填填写说明或或签字的，财财务人员有有权将报销销单退回。公司各部门门人员的出出差借款、采采购借款应应于业务发发生后及时时报销，凭凭报销单据据进行还旧旧借新。四、工资发发放1.人事部部每月1号号将上月考考勤表交给给财务部，由由财务部负负责核算工工资，财务务部将工资资核算清楚楚后于每月月10号将将工资表交交总经理审审核签字。2.展柜不不每月最后后一天将当当月发

25、生的的展柜制作作单，由班班组长将相相关图纸、记记工表交财财务部逐单单统计核算算工资，核核算清楚后后制作展展柜工资核核算表交交木工厂长长审核签字字，每月11号将上月月统计数据据汇总表格格交分管副副总经理审审批。工装装部每单工工程结束后后及时汇总总工程量、记记工表与图图纸预算一一起交财务务部核算工工资，核算算清楚后制制作工程程装修工资资核算表交交工程经理理审核签字字后上报分分管副总审审核，审核核后无误再再报总经理理审批。3.喷绘部部、设计部部于每月55号前统计计上月应发发奖金、提提成交财务务部审核。4.公司发发薪日每月月15号发发放上月工工资，遇特特殊情况不不能按时发发放的应提提前向全体体员工说明

26、明。人事行政部部人事行政管管理手册目 录第一节 手手册目的第二节 人人事行政的的工作职责责第三节 招招聘工作第四节 新新员工入司司工作流程程第五节 员员工转正考考核工作流流程第六节 员员工内部调调动工作流流程第七节 员员工离职第八节 考考勤管理第九节 奖奖励制度第十节 违违纪处分第十一节 人事档案案管理第一节手册的目的的 公公司在人事事行政管理理方面致力力于达成以以下目标： 一一）构筑先先进合理的的人事行政政管理体系系，体现“以以人为本”的的理念，在在使用中培培养和开发发员工，使使员工与企企业共同成成长。 二二）保持公公司内部各各部门在人人事制度和和程序的统统一性和一一致性。保保持人事行行政系

27、统的的专业水平平和道德标标准。 三三）保证各各项人事规规章制度符符合国家和和地方的有有关规定。为为达到上述述目标，公公司人事行行政部编制制本手册，以以此规范和和指导有关关人事行政政方面的政政策和程序序。 公司司人事行政政部是负责责制订及实实施有关人人事行政政政策和程序序的部门。本本手册将根根据实践的的发展不断断充实和修修订。人事事行政部热热忱欢迎员员工提出修修改意见。 第二节 人人事行政部部的工作职职责一、核核心职能作作为公司人人事行政的的管理部门门，选拔、配配置、开发发、考核和和培养公司司所需的各各类人才，制制订并实施施各项薪酬酬福利政策策及员工职职业生涯计计划，调动动员工积极极性，激发发员

28、工潜能能，对公司司持续长久久发展负责责。 一、工作职职责 一）制度建建设与管理理 1、制订公公司中长期期人才战略略规划； 2、制订公公司人事管管理制度，公公司人事管管理权限与与工作流程程，组织、协协调、监督督制度和流流程的落实实。 3、核定公公司年度人人员需求计计划、确定定各部门年年度人员编编制计划； 4、定期进进行市场薪薪酬水平调调研，提供供决策参考考依据； 5、指导、协协助员工做做好职业生生涯规划。 二）部门管管理 1、配合相相关部门，做做好选点调调研、人才才储备、筹筹备设立等等方面工作作； 2、公司各各部门的设设置、合并并、更名、撤撤销等管理理； 3、制订公公司部门和和人员岗位位职责；

29、4、公司高高级管理人人员的考察察、聘任、考考核、交流流与解聘管管理； 三）人事管管理 1、员工招招聘、入职职、考核、调调动、离职职管理； 2、公司员员工的人事事档案、劳劳动合同管管理； 3、提供各各类人事行行政数据统统计及分析析； 四）其他工工作 1、制订公公司员工手手册； 2、定期进进行员工满满意度调查查，开发沟沟通渠道； 3、公司人人事管理信信息系统建建设与维护护； 第三节招聘工作一、招聘目目标 一）通过招招聘管理保保证公司招招聘工作的的质量，为为公司选拔拔出合格、优优秀的人才才。 二）招聘流流程规定人人员需求的的申请、招招聘渠道的的评估、面面试程序及及录用程序序，以保证证招聘工作作满足公

30、司司需要并有有效控制成成本。 二、招聘原原则 一）公司招招聘录用员员工按照“公公开、平等等、竞争、择择优”的原原则。对公公司内符合合招聘职位位要求及表表现卓越的的合适员工工，将优先先给予选拔拔、晋升。其其次再考虑虑面向社会会公开招聘聘。 二）所有应应聘者机会会均等。不不因应聘者者的性别、民民族、宗教教信仰和推推荐人不同同而给予不不同的考虑虑。 三、招聘政政策、流程程 一）招聘政政策 招聘聘工作应根根据每年、每每月人事行行政管理计计划进行。如如属计划外外招聘应提提出招聘理理由，经公公司总经理理审批后方方可进行。 二）招聘流流程 1、招聘需需求申请和和批准步骤骤 1）各部门门根据年度度、月度工作作

31、发展状况况，核查本本部门各职职位，于每每年年底、月月底根据公公司下一年年、下一个个月度的整整体业务计计划，拟定定人事行政政需求计划划，报公司司人事行政政部。 2）人事行行政部根据据公司年度度、月度发展展计划、编编制情况及及各部门的的人事行政政需求计划划，制定公公司的年度度、月度招聘聘计划。 3）各部门门根据实际际业务需求求，提出正正式的员工工需求申请请。填写招招聘申请表表，详列列拟聘职位位的招聘原原因、职责责范围和资资历要求，并并报人事行行政部审核核。 4）招聘申申请审批权权限在人员员编制预算算计划内的的， 市场场部人员的的招聘申请请由部门主主管审批，其其它部门人人员的招聘聘申请要经经过公司总

32、总经理审批批。 5）计划外外招聘申请请报公司总总经理批准准后方可执执行。 6）人事行行政部根据据招聘计划划执行情况况，每月同同有关招聘聘部门就人人员招聘进进展状况进进行沟通和和协调。 二、招聘费费用 招聘费用是是指为达成成年度招聘聘计划或专专项招聘计计划， 在在招聘过程程中支付的的直接费用用。 人事事行政部应应根据年度度或专项招招聘计划，对对照以往实实际费用支支出情况，拟拟订合理的的招聘费用用预算，经经有关部门门审核，报报总经理及及财务批准准执行。 三、招聘周周期 招聘周期指指从人事行行政部收到到“招聘申申请表”起起，到拟来来人员确认认到岗的周周期。每一一职位的招招聘周期一一般不超过过 4 周

33、。有有特别要求求的职位，将将视实际情情况经用人人部门与人人事行政部部协商后，适适当延长或或缩短招聘聘周期。 四、招聘步步骤 1）材料收收集渠道： A.内内部的调整整、推荐; B.人才才中介机构构、猎头公公司的推荐荐; C.参加加招聘会; D.报纸纸杂志刊登登招聘广告告; E.网络络信息发布布与查询。 用人部门可可会同人事事行政部根根据职位情情况选择招招聘渠道。如如需刊登报报纸广告，广广告稿草拟拟后，应先先由公司人人事行政部部审核，报报公司总经经理批准后后，交报社社刊登广告告。 2)人事行行政部对应应聘资料进进行收集、分分类、归档档，按照所所需岗位的的职位描述述做初步筛筛选。拟选选人员一般般需经

34、过二二次面谈和和一次测试试。面谈层层次及步骤骤如下： 应聘职位位-经理或或主管；一般人员员-人资部部主管；用人部门门主管 第第一次面试试；第二次面面试、部门主管管、总经理。 3)人员录录用审批权权限 各部部门员工录录用须经总总经理审批批。 4)聘用步步骤 A.应聘人员员批准聘用用后，人事事行政部负负责通知其其到岗上班班。试用期期：所有新新入司员工工均有二个个月试用期期。因工作作需要免除除或缩短试试用期，按按员工录用用审批权限限批准。 B.新员员工到岗 a.新员员工入职第第一天，按按员工入职职工作流程程办理有关关手续。 四、内部推推荐奖励政政策 一）职位空空缺与内部部招聘 当当空缺职位位招聘困难

35、难或超过 30 个个工作日没没有招聘到到合适的人人选时，由由人事行政政部招聘负负责人按标标准格式制制作内部部空缺职位位，在公公司公告栏栏向员工发发布通知。 二）推荐方方法 员工工根据内内部空缺职职位所列列的主要工工作职责及及规定的任任职资格，向向人事行政政部推荐候候选人，并并将候选人人的个人简简历、身份份证、学历历证书及相相关证件的的复印件提提交人事行行政部招聘聘负责人，同同时在简历历上注明推推荐人的姓姓名、部门门和分机号号码。人事事行政部负负责将结果果通知推荐荐人。 1、推荐成成功奖励办办法 1）员工推推荐的候选选人不符合合空缺职位位要求，推推荐人不享享受任何奖奖励。 2）员工推推荐的候选选

36、人符合空空缺职位的的要求，且且已通过最最终面试，但但没有被公公司录用，推推荐人将获获得通报表表扬。 3）如果员员工推荐的的候选人被被公司录用用并顺利经经过试用期期成为正式式员工，推推荐人可获获得通报表表扬和相应应的奖金奖励。 招聘流程图图招聘流流程图职位空缺缺的产生 （人员选聘聘需求的产产生）报送送人事行政政部审批、核核准 批准准后，人事行政政部做出招招聘计划及及实施方案案。 1.内部 公司内部部人员调整整； 2.外部 发布征聘聘信息广告告。人事行政政部汇总 面试（笔笔试与口试试）， 录用人人员岗前培培训 （一一个星期左左右）， 培训考考核 2 个月试用用期 试用用期满进行行任职考核核上岗任用

37、用。 招聘流程：无以正式途途径报备人人事人员，不不予受理；岗位空缺缺所造成的的损失由部部门主管负负责。 1、职位空空缺的产生生 各部门门根据实际际业务需求求，提出正正式的员工工需求申请请。 2、报送人人事行政部部审核，根据审批批权限，对对部门主管管提出的需需求进行审审核（ 岗岗位需求表表 ）提提供信息完整。3、人事行行政部做招招聘计划及及实施方案案；7天内作出出招聘计划划及方案未未在要求时时间内完成成，给予罚款。人员甄选流流程： 人员甄选流流程前前台、人事事接待应聘聘人 （应应聘人员登登记） AA.初步印印象不佳； B.应聘人人员填写简简历所填资资料不合要要求； C.检查所所填资料，资料不符符

38、实情； D.专业知知识考试，测试结果果不合要求求； E.应聘面面试 面试试结果不佳佳； F.有关部部门主管决决定录用； G.不予录录用者放入入人才库备备案； H.有关部部门主管决决定不录用用； H.试用期期考察，试用期考考察不合格格。 1、前台/人事接待待应聘人（应应聘人员登登记） 应应聘人员来来公司应聘聘，前台、人人事应及时时给予求求职申人员员表及与与应聘相关关的应聘试试题表内信信息完整、真真实。求职者应应聘人员到到司 100 分钟内内无人接待待，导致人人才流失，处处以罚款。AA.信息不不完整，无无面试机会会； B.提供信信息不真实实，辞退处处理； C.无提醒醒、 无及时批批阅、无及时安安排

39、人员或或时间面试试、无及时答答复面试结结果、无考核或或无结果，均给罚款处理。2、应聘人人员填写简简历 3、检查所所填资料 4、专业知知识考试 提醒求职职人员填写写完整、试题检阅阅。5、应聘面面试 人事事主管、部部门主管联联合面试，部门主管管择优录取取。6、有关部部门主管决决定录用 7、试用期期考察 两两个月试用用期考核（转转正考核） 部门主管管考核合格格者正式录录用，并办办人事部处处理相关入入职手续。 8、正式录录用无及时时办理，处处于罚款处理。第四节新员工入司司工作流程程一、目标 一）将新员员工顺利导导入现有的的组织结构构和公司文文化氛围之之中。员工工被录用初初期通常是是最重要的的时期，正正

40、是在这个个时期员工工形成了工工作态度、工工作习惯，并并为将来的的工作效率率打下基础础； 二）向新员员工介绍其其工作内容容、工作环环境及相关关同事，使使其消除对对新环境的的陌生感，尽尽快进入工工作角色； 三）在试用用期内对新新员工工作作的跟进与与评估，为为转正提供供依据。 二、新员工工入职前 入职 一）应聘人人员的录用用由总经理理决定，人人事行政部部负责通知知员工报到到。 二）新员工工报到日，人人事行政部部为其办理理相关事项项。三）人事行行政部门负负责确认其其工位。 四）通知新新员工报到到时应提交交：1寸22张彩色免免冠照片；身份证原原件及复印印件。 五）人事行行政部在新新员工入职职三天内将将员

41、工基本本信息登记记完毕。 三、人事行行政部办理理入职手续续 一）向新员员工介绍公公司情况及及管理制度度的员工工手册 ，使其具具备基本公公司工作知知识。 二）按照员员工入职流流程逐项办办理入职手手续。 三）向新员员工介绍管管理层。 四）带新员员工到部门门，介绍给给部门主管管。 五）将新员员工的基本本情况通过过公告栏介介绍。 六）更新员员工通讯录录。 七）应在例例会上向大大家介绍新新员工并表表示欢迎。 四、部门办办理 人事行政部部带新员工工到部门后后，由直接接主管介绍绍部门人员员及其他部部门相关人人员，同时时介绍其岗岗位职责与与工作说明明。 五、入职培培训 由人事行政政部定期组组织新员工工培训，培

42、培训内容包包括：公司司介绍、公公司各项制制度、工作作流程基础础知识等。 六、新员工工跟进 新员工入职职满一个月月左右时，由由人事行政政部对其进进行跟进。形形式：面谈谈。内容：主要了解解其直接主主管对其工工作的评价价；新员工工对工作、直直接主管、公公司等各方方面的看法法。填写新员员工一个月月跟进记录录。 七、转正评评估 新员工工作作满二个月月时，由人人事行政部部安排进行行转正评估估。员工对对自己在试试用期内的的工作进行行自评，由由直接主管管对其进行行评估。直直接主管的的评估结果果将对该员员工的转正正起到决定定性的作用用。再由总总经理审核核批准。新员工入公公司工作流流程项目 1、入公司司前 确认认

43、工位、电电话、邮箱箱，告知入入职所需资资料及上班班时间，并并通知相关关部门主管管，未提前做做出新员工工入职相关关安排或未未及时告知知，罚款。2、入职手手续 三个工作作日内汇总总入职资料料，建档一一个工作日日内相关部部门主管带带领新员工工参观熟悉悉工作环境境、介绍部部门人员、岗岗位职责一一周内确定定其导师、培培训内容（新新员工入职职培训）。三日内无无资料入档档或不全者者，罚款。3、入职一一月后跟踪，人事事部对新员员工进行面面谈，了解解其对公司司、主管、所所在岗位认认知、评价价及未来发发展目标，面谈后三三天内提交交职业规划划至人事行行政部。第五节员工转正考考核工作流流程一、目标 一）转正是是对员工

44、的的一次工作作评估的机机会，也是是公司优化化人员的一一个重要组组成部分。 二）转正对对员工来说说是一种肯肯定与认可可，转正考考核流程的的良好实施施，可以为为员工提供供一次重新新认识自己己及工作的的机会，帮帮助员工自自我提高。 三）员工的的转正由用用人部门、人人事行政部部门及公司司总经理进进行审批并并办理有关关手续。 转正流程图图入职两个月月后的第一一天，人事事行政部提提供转正名名单给相关关部门主管管，需要转正正的人员要要进行转正正考核（一一周时间） 人事行政政部提供员员工转正申申请表。被考核人人填写员员工转正申申请表的的自我评价价并交给部部门主管，由由部门主管填填写批复意意见，根据考核核结果，

45、直直接主管与与被考核人人进行一对对一的面谈谈，其考核核意见应得得到员工的的认可，有有异议者由由人事行政政部面谈协协调。人事行政政部根据其其部门主管管及总经理理的意见，确确定考核结结果考核不不合格，延长试用用期、待岗岗、终止试试用。人事行政政部给被考考核人出具具转正通通知单，重重要的职位位变化同时时在全公司司范围内通通告。 员工转正考考核工作流流程 1、提供转转正名单 入职两个个月的第一一周内，人人力专员提提供转正名名单给相关关部门主管管，提供转转正申请待待转人员转转正申请一一日内提交交至本部门门主管，两日内根根据转正正考核表表进行相关关考核并做做简评，三日内完完成相关调调研、考核核 根据考考核

46、结果，直直接主管与与被考核人人进行一对对一的面谈谈，其考核核意见应得得到员工的的认可根据据考核结果果，有异议议者由人事事行政部面面谈协调。未提前做做出新员工工转正相关关安排或未未及时告知知，罚款。两日内不不提交，罚罚款。三日内不不提交，罚罚款。 2、转正考考核 部门门主管 3、面谈 人事行政政部 4、转正通通知单 所所有考核、面面谈结束后后次日发布布。第六节员工内部调调动工作流流程一、目标 一）通过人人事调整，合合理使用组组织的人事事行政。 二）达到工工作与人事事行政的最最佳匹配，使使人尽其才才，提高工工作绩效和和工作满意意度。 三）调整公公司内部的的人际关系系和工作关关系。 二、工作政政策 一）员工在在聘用期内内，公司可可对员工的的岗位作出出下列变动动：1、调岗因机构调调整或业务务需要，或或为符合员员工工作能能力和发展展意向，公公司可安排排员工调岗岗。 2、借调因业务上上的需要，公公司可把员员工借调到到其他部门门。 3、待岗当员工被被认为绩效效表现及工工作能力不不能胜任本本岗位工作作需要，经经过培训仍仍无法达到到要求时，部部门可