公司物料与采购管理系统的人事制度管理18134.docx

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1、. 中国最庞大的资料库下载公司物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原原料、物物料的划划分2.常备料料与非常常备料划划分3.编号原原则设定定(二) 存量量控制1.管管理基准准设定2.用用料差异异管理(三) 请(采)购作业业1. 请购方方式设定定2. 请购部部门设定定3. 请购手手续及权权限4. 请购进进度控制制5. 供应厂厂商的选选择与资资料建立立6. 采购方方式设定定7. 询价、议议价及订订购作业业8. 采购进进度控制制9. 采购核核决权限限10. 进口口事务作作业11. 厂商商交货异异常处理理(四) 验收收作业1. 收料作作业规定定2. 超短交交料处理理3. 检验规规范设定定4. 检验

2、结结果处理理5. 材料退退货处理理(五) 仓储储作业1. 仓位规规划2. 料位及及料品标标示3. 帐务处处理4. 盘点周周期方式式及异常常处理5. 仓库安安全管理理措施(六) 领料料、发料料作业1. 材料领领用规定定2. 以旧换换新规定定3. 材料退退库作业业4. 外协加加工料交交运管理理(七) 成品品仓储管管理1. 仓位规规划2. 缴库核核点3. 出货控控制4. 退货处处理5. 滞成品品管理(八) 滞料料、废料料管理1. 滞料、废废料定义义2. 滞料、废废料的处处理标准采购作作业程序序 采购作作业内容容是从收收到请购案案件开始进进行分发发采购案案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查

3、查阅厂商资资料、采购记记录及其他他有关资资料后，开开始办理理询价，于于报价后后，整理理报价资资料，拟拟订议价价方式及及各种有有利条件件，进行行议价，办办妥后，依依核决权权限，呈呈核订购购。详细细作业程程序及要要点如： 采采购作业业程序及及要点标准采购作作业细则则 请 购第一条条 请购部部门的划划分各项材材料的请请购部门门如下：(一)常备材材料：生生产管理理部门(二)预备材材料：物物料管理理部门(三)非常备备材料：1.订订货生产产用料：生产管管理部门门2.其其他用料料：使用用部门或或物料管管理部门门第二条条 请购单单的开立立、递送送(一)请购经经办人员员应依存存量管理理基准、用用料预算算，参酌酌

4、库存情情况开立立请购单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号(由各部部门依事事业部别别编订)，请购单单(内购)(外购)附请购案案件寄送送清单送采购购部门。(二)需用日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料，请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购。(三)紧急请请购时，由由请购部部门于请购单单说明明栏注明原原因，并并加盖紧急采采购章，以以急件卷卷宗递送送。(四)材料检检验须待待试车方方能实施施者，请请购部门门应于请购单单上注明明试车检检验及预定试试车期限限。(五)庶务用用品由物物料管理

5、理部门按按月依耗耗用状况况，并考考虑库存存情况，填填制请购单单提出请请购。第三条条 免开请请购单部部分(一)下列总总务性物物品免开开请购单单，并可可以总务用用品申请请单委托总总务部门门办理，但但其核决决权限另另订，其其列举如如下：1. 贺奠用用物品：花圈、花花篮、礼礼物等。2. 招待用用品：饮饮料、香香烟等。3. 书报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字、刻刻印、报报表等。(二)零星采采购及小小额零星星采购材材料项目目。第四条条 请购核核决权限限(壹) 内购购：1. 原物料料：(1) 请购购金额预预估在11万元以以上者，由由科长核核决。(2) 请购购金额预预估在11万

6、元至至5万元者者，由经经理核决决。(3) 请购购金额预预估在55万元以以上者，由由总经理理核决。2.财财产支出出：(1)请购金金额预估估在20000元元以下者者，由科科长核决决。(2)请购金金额预估估在20000元元至2万元者者，由经经理核决决。(3)请购金金额预估估在2万元以以上者，由由总经理理核决。3. 总务性性用品：(1)请购金金额预估估在10000元元以下者者，由科科长核决决。(2)请购金金额预估估在10000元元至1万元者者，由经经理核决决。(3)请购金金额预估估在1万元以以上者，由由总经理理核决。附注：凡列入入固定资资产管理理的请购购项目应应以财产支支出核决权权限呈核核。(二)外购

7、：1.请请购金额额预估在在10万(含)元以下下者，由由经理核核决。2.请请购金额额预估在在10万元元以上者者，由总总经理核核决。第五条条 请购案案件的撤撤销(一)请购案案件的撤撤销应立立即由原原请购部部门通知知采购部部门停止止采购，同同时于请购单单(内购)或请购单单(外购)第一、二二联加盖盖红色撤销的戳记记及注明明撤销原原因。(二)采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：1.采采购部门门于原请请购单加加盖撤销章后，送送回原请请购部门门。2.原原请购单单已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。3. 原请购购

8、单未能能撤销时时，采购购部门应应通知原原请购部部门。 采采 购第一节节 一般规规定第六条条 采购部部门的划划分(一)内购：由国内内采购部部门负责责办理。(二)外购：由国外外采购部部门负责责办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。(三)总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购，可直直接与供供应商或或代理商商议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第七条条 采购作作业方式式 除一般般采购作作业方式式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：(一)集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以

9、集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。(二)长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条条 采购作作业处理理期限 采购部部门应依依采购地地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。第二节节 国内采采购作业业处理 第九条条 询价、比比价、议议价(一)采购经经办人员员接获请购单单(内购

10、)后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准得得以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若厂商商报价的的规格与与请购材材料规格格略有不不同或属属代用品品者，采采购经办办人员应应检附资资料并于于请购单单上予以以证明，经经主管核核发后，先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。(三)属于买买卖惯例例超交者者(如最低低采购量量超过请请购量)，采购购经办人人员于议议价后，应应于请购购单询价记记录栏中注明明，经主主管签认认后呈核核。(四)对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深

11、入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。 (五)采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。(六)试车车检验的采购购条件，采采购经办办人员应应于请购单单注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条条 呈核及及核决(一)采购经经办人员员询价完完成后，于于请购单单详填询询价或议议价结果果及拟订订订购厂厂商交货期期限与报价有有效期限限经主管管审核，并并依请购购核决权权限呈核核。(二)采购核核决权限限： 第十一一条 订购(一)采购经经办人员员接到经经核决的的请购单单后应以以

12、订购单单向厂商商订购，并并以电话话或传真真确定交交货(到货)日期，同同时要求求供应商商于送货单单上注明明请购单单编号及包装方方式。(二)若属分分批交货货者，采采购经办办人员应应于请购单单上加盖盖分批交交货章以资资识别。(三)采购经经办人员员使用暂暂借款采采购时，应应于请购单单加盖暂借款款采购章，以以资识别别。第十二二条 进度控控制及事事务联系系(一)国内采采购部门门应分询询价、订订购、交交货三个个阶段，以以采购进进度控制制表控制采采购作业业进度。 (二二)采购经经办人员员未能按按既定进进度完成成作业时时，应填填制进度异异常反应应单并注明明异常原原因及预定完完成日期期，经呈呈主管核核示后转转送请

13、购购部门，依依请购部部门意见见拟订对对策处理理。第十三三条 整理付付款(一)物料管管理部门门应按照照已办妥妥收料的的请购单单连同材料检检验报告告表(其免填填材料检检验报告告表部分，应应于收料料单加盖盖免填材材料检验验报告表表章)送采购购部门，经经与发票票核对无无误，于于翌日前前由主管管核章后后送会计计部门。会会计部门门应于结结帐前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料者者，请购单单(内购)的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。(二)内购材材料须待待试车检检验者，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。(三)短交应应补

14、足者者，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。(四)超交应应经主管管核示始始得依照照实收数数量进行行整理付付款，否否则仅依依订货数数付款。第三节节 境外采采购作业业处理(含进口口事务、关关务)第十四四条 询价、比比价、议议价(一)外购部部门依请购单单(外购)的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应于请购单单(外购)注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价。(二)请购的的材料规规范较复复杂时，外外购部门

15、门应附上上各厂商商所报材材料的重重要规范范并签注注意见后后，会请请购部门门确认。 第十十五条 呈核及及核决(一)比价、议议价完成成后，外外购部门门应填制制请购单单(外购)，拟订订订购厂厂商预定装装船日期期等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。(二)核决权权限1.采采购金额额以CIIF美元元总价折折合在元元(含)以下者者由经理理核决。2.采采购金额额以CIIF美元元总价折折合超过过元以上上者由总总经理核核决。(三)采购案案件经核核决后，如如发生采采购数量量、金额额的变更更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决

16、权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六六条 订购与与合同(一)请购购单(外购)经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。(二)需与供供应厂商商签订长长期合同同者，外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购核核决权限限呈核后后办理。第十七七条 进度控控制及异异常处理理(一)外购部部门应以以请购单单(外购)及采购控控制表控制外外购作业业进度。(二)外购部部门于每每一作业业进度延延迟时，应应主动开开立进度异异常及反反应单记明异异常原因因及处理理对策，据据此修订订进度并并通知请请购部门门。(三)外购部部门于外外购案件件装船日日期有延误误时，应

17、应主动与与供应厂厂商联系系催交，并并开立进度异异常反应应单记明异异常原因因及处理理对策，通通知请购购部门，并并依请购购部门意意见处理理。第十八八条 进口签签证前(请购购单(外购)核准后后)的专案案申请(一)专案进进口机器器设备的的申请专案进进口机器器设备时时，外购购部门应应准备全全部文件件申请核核发输入许许可证，申请请函中并并应请求求国贸局局在输入许许可证加盖国内尚尚无产制制的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。(二)进口度度量衡器器及管理理物品时时，外购购部门应应于申请请输入许许可证之前准准备报价单单及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申

18、请核准准进口。第十九九条 进口签签证 外购材材料订购购后，外外购部门门应即检检具请购单单(外购)及有关关申请文文件，以以申请外外汇处理理单(需在一一星期内内办妥结结汇时，加加填紧急外外购案件件联络单单)送进进口单位位办理签签证。进进口单位位应依预预定日期期向国贸局局办理签签证，并并于输入许许可证核准时时通知外外购部门门。第二十十条 进口保保险(一)FOBB、FASS、CF条件的的进口案案件，进进口单位位应依请购单单(外购)外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。(二)进口单单位应将将承保公公司指定定的公证证行在请购单单(外购)上标示示，以便便货品进进口必须须公证时时，进口口单位凭凭以联络

19、络该指定定的公证证行办理理公证。第二十十一条 进口船船务(一)FOBB、FASS的进口口案件，进进口单位位(船务经经办人员员)于接获获请购单单(外购)时，应应视其装运口口岸及装船期期限并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。(二)进口单单位(船务经经办人员员)应将所所选定的的船公司司或承揽揽商品名名称，提提供进口口结汇经经办人员员，于信用状状开发申申请书列明，作作为信用用状条款款，向发发货人指指示装船船。(三)如因输输出口岸岸偏僻或或因使用用部门急急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于请购单单(外购)上注明明，避免免在信

20、用用状指定定船公司司而委由由发货人人代为安安排装船船。第二十十二条 进口结结汇 进口单单位应依依请购单单(外购)标示的的间发信信用状日日期办理结结汇，并并于信用用状(LLC)开出出后以开发LC快报通知外外购部门门联络供供应厂商商。第二十十三条 税务(一)免货物物税及工业用用证明的申请请1.进进口的货货品可申申请免货货物税者者，外购购部门应应于输入许许可证核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。2.除除免凭经经济部工工业局证证明办理理具结免免税进口口的项目目外，其其他合于于免税规规定的人人造树脂脂类材料料，外购购部门应应于开发发信用状状后检具具

21、必需文文件向经经济部工工业局申申请非供塑塑胶用证明，以以便于报报关时据据此向海海关申请请依工业业用物品品税率缴缴纳进口口关税。(二)专案进进口税则则预估及及分期缴缴税的申申请及办办理外购购部门应应于进口口前，检检具有关关文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后并办理理分期缴缴税及保保证手续续。第二十十四条 输入许许可证、信信用状的的修改 供应商商成本公公司要求求修改输入许许可证或信用状状时，外外购部门门应开立立信用状状、输入入许可证证修改申申请书经呈核核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二十十五条 装船通通知及提提货文件件的提供供(一)外购部部门接到到供应商商通知有

22、有关船名名及装船船日期时时，应立立即填制制装船通通知单分别通通知请购购部门、物物料管理理部门及及有关部部门。(二)外购部部门收到到供应商商的装船船及提货货文件时时，应检检具输入许许可证及有关关文件，以以装运文文件处理理单先送进进口单位位办理提提货背书书。(三)提货背背书办妥妥后，外外购部门门应检具具输入许许可证及提货货等有关关文件，以以装运文文件处理理单办理报报关提货货。(四)管理进进口物品品放行证证的申请请： 进口管管理物品品时，外外购部门门应于收收到装运运文件后后，检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请进口放放行证或进口护护照，以便便据此报报关提货货。第二十十六条 进口报报关(一)关务部

23、部门收到到请购单单(外购)及报关关文件时时，应视视买卖、保保险及税税率等条条件填制制进口报报关处理理单连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立外购到到货通知知单(含外购购收料单单)送材料料库办理理收料。(二)不结汇汇进口物物品，进进口单位位(邮寄包包裹则为为总务部部门)应于接接获到货货通知时时，查明明品名、数数量等资资料，并并会外购购部门确确认需要要提货者者再行办办理报关关提货。如如系无价价进口的的材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立外购到到货通知知单(含外购购收料单单)通知知收货部部门办理理收料，而而属其他他材料及及物品则则由收件件部门于于联络单

24、单签收后后，送处处理部门门处理。(三)关税缴缴纳前进进口单位位应确实实核对税税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。 (四)海关估估税的税税率如与与进口单单位估列列者不符符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并并申请暂暂借款办办理押款款提货。押押款提货货的案件件，进口口单位应应于进口报报关追踪踪表记录，以以便督促促销案。(五)税捐记记帐的进进口案件件，进口口单位应应依请购单单(外购)，于报报关时检检具必需需文件办办理具结结记帐，并并将记帐帐情况记记入税捐记记帐额度度记录表表及税捐记记帐额度度控制表表。(六)船

25、边提提货的进进口材料料，进口口单位应应于货物物抵港前前办妥缴缴税或记记帐手续续，以便便船只抵抵港时，即即时办理理提货。第二十十七条 报关进进度控制制 关务部部门应分分报关、验验关、估估税、缴缴税、放放行五阶阶段，以以进口报报关追踪踪表控制通通关进度度。第二十十八条 公证(一)各公司司事业部部应依材材料进口口索赔记记录及材材料特性性等因素素，研判判材料项项目(如外购购散装材材料)，通知知进口单单位于材材料进港港时，会会同公证证行前往往公证。(二)外购材材料于验验关或到到厂后发发现短损损而合于于索赔条条件者，进进口单位位应于接接获报关关行或材材料库通通知时，联联络公证证行办理理公证。(三)进口货货

26、品办理理公证时时，进口口单位应应于公证证后配合合索赔经经办时效效，索取取公证报报告分送送有关部部门。第二十十九条 退汇(一)外购部部门依进进口材料料的装运运情况，判判断信用用状剩余余金额已已无装船船的可能能时，应应于提供供报关文文件时提提示进口口单位，并并于进口口材料放放行及输入许许可证收回后后，开立立信用状状退汇通通知单连同输入许许可证送进口口事务科科办理退退汇。(二)退汇金金额较大大，但信信用状未未逾有效效期限者者，外购购部门应应向供应应厂商索索回信用用状正本本，送进进口单位位办理退退汇。第三十十条 索赔(一)外购部部门接到到收货异异常报告告(材料料检验报报告表或公证报报告等)时，应应立即

27、填填制索赔记记录单连同索索赔资料料交索赔赔经办部部门办理理。(二)以船公公司或保保险公司司为索赔赔对象者者，由进进口单位位办理索索赔；以以供应厂厂商为索索赔对象象时，由由外购部部门办理理索赔。(三)索赔案案件办妥妥后，索赔记记录单应依原原采购核核决权限限呈核后后归档。第三十十一条 退货或或退换(一)外购材材料须予予退货或或退换时时，外购购部门应应适时通通知进口口单位依依政府规规定期限限向海关关申请。 (二)复运出出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理。(三)退换的的材料进进口时依依本节有

28、有关规则则办理。第四节节 价格及及质量的的复核第三十十二条 价格复复核与市市场行情情资料提提供(一)采购部部门应调调查主要要材料的的市场与与行情，并并建立厂厂商资料料，作为为采购及及价格审审核的参参考。 (二)采购部部门应就就企业内内各公司司事业部部所提重重要材料料的项目目，提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考。第三十十三条 质量复复核 采购单单位应就就企业内内所使用用的材料料质量予予以复核核(如材料料选用、质质量检验验)等。第三十十四条 异常处处理 审查作作业中，若若发现异异常情况况，采购购单位审审查部门门应即填填制采购事事务意见见反应处处理表(或附附报告资资料

29、)，通知知有关部部门处理理。 附附 则第三十十五条 本办法法呈总经经理核准准后实施施，增设设修订亦亦同。发料作业管管理办法法 第一条条 领料(1)使用部部门领用用材料时时，由领领用经办办人员开开立领料单单经主管管核签后后，向仓仓库办理理领料。(2)领用工工具类材材料(明细由由公司自自行制定定)时，领领用保管管人应拿拿工具保保管记录录卡到仓库库办理领领用保管管手续。(3)进厂材材料检验验中，因因急用而而需领料料时，其其领料单单应经主主管核签签，并于于单据注注明，方方可领用用。 第二条条 发料 由生产产管理开开立的发发料单经经主管核核签后，转转送仓库库依工令令及发料料日期备备料，并并送至现现场点交

30、交签收。第三条条 材料的的转移 凡经常常使用或或体积较较大须存存于使用用单位者者，由使使用单位位填制材料移移转单向资料料库办理理移转，并并每日下下班前依依实际用用量填制制领料单单，经主主管核签签后送材材料库冲冲转出帐帐。 第四条条 退料(1)使用单单位对于于领用的的材料，在在使用时时遇有材材料质量量异常，用用料变更更或用余余时，使使用单位位应注记记于退料单单内，再再连同料料品缴回回仓库。(2)材料质质量异常常欲退料料时，应应先将退退料品及及退料单单送质量量管理单单位检验验，并将将检验结结果注记记于退料单单内，再再连同料料品缴回回仓库。(3)对于使使用单位位退回的的料品，仓仓库人员员应依检检验退

31、回回的原因因，研判判处理对对策，如如原因系系由于供供应商所所造成者者，应立立即与采采购人员员协调供供应商处处理。进料验收管管理办法法 第一条条 本公司司对物料料的验收收以及入入库均依依本办法法作业。第二条条 待收料料 物料管管理收料料人员于于接到采采购部门门转来已已核准的的采购单单时，按按供应商商、物料料别及交交货日期期分别依依序排列列存档，并并于交货货前安排排存放的的库位以以利收料料作业。第三条条 收料(一)内购收收料1.材材料进厂厂后，收收料人员员必须依依采购单单的内容容，并核核对供应应商送来来的物料料名称、规规格、数数量和送送货单及及发票并并清查数数量无误误后，将将到货日日期及实实收数量

32、量填记于于请购单单，办理理收料。2.如如发觉所所送来的的材料与与采购单单上所核核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购处理，并并通知主主管，原原则上非非采购单单上所核核准的材材料不予予接受，如如采购部部门要收收下该等等材料时时，收料料人员应应告知主主管，并并于单据据上注明明实际收收料状况况，并会会签采购购部门。(二)外购收收料1.材材料进厂厂后，物物料管理理收料人人员即会会同检验验单位依依装箱单单及采购单单开柜(箱)核对材材料名称称、规格格并清点点数量，并并将到货货日期及及实收数数量填于于采购单单。2.开开柜(箱)后，如如发觉所所载的材材料与装箱单单或采购单单所记载载的内容容不同时时，通知知

33、办理进进口人员员及采购购部门处处理。3.其其发觉所所装载的的物料有有倾覆、破破损、变变质、受受潮等异常常时，经经初步计计算损失失将超过过50000元以以上者(含)，收料料人员即即时通知知采购人人员联络络公证处处前来公公证或通通知代理理商前来来处理，并并尽可能能维持异异状态以以利公证证作业，如如未超过过50000元者者，则依依实际的的数量办办理收料料，并于于采购单单上注明明损失数数量及情情况。4.对对于由公公证或代代理商确确认，物物料管理理收料人人员开立立索赔处处理单呈主管管核示后后，送会会计部门门及采购购部门督督促办理理。 第四条条 材料待待验 进厂待待验的材材料，必必须于物物品的外外包装上上

34、贴材料料标签并并详细注注明料号号、品名名规格、数数量及入入厂日期期，且与与已检验验者分开开储存，并并规划待验区区以为区区分，收收料后，收收料人员员应将每每日所收收料品汇汇总填入入进货日日报表以为入入帐清单单的依据据。第五条条 超交处处理 交货数数量超过过订购量量部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量的3%(含)以下，由由物料管管理部门门于收料料时，在在备栏注注明超交交数量，经经请购部部门主管管(含科长长)同意后后，始得得收料，并并通知采采购人员员。第六条条 短交处处理 交货数数量未达达订购数数量时，以以补足为为原则，但但经请购购部门主主管(科长含含)同

35、意者者，可免免补交，短短交如需需补足时时，物料料管理部部门应通通知采购购部门联联络供应应商处理理。第七条条 急用品品收料 紧急材材料于厂厂商交货货时，若若物料管管理部门门尚未收收到请购单单时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确确认无误误后，始始得依收收料作业业办理。第八条条 材料验验收规范范 为利于于材料检检验收料料的作业业，质量量管理部部门就材材料重要要性及特特性等，适适时召集集使用部部门及其其他有关关部门，依依所需的的材料质质量研订订材料验验收规范范，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九条条 材料检检验结果果的处理理(一)检验合合格的材材料，检检验人员员于外包

36、包装上贴贴合格标标签，以以示区别别，物料料管理人人员再将将合格品品入库定定位。(二)不合格格验收标标准的材材料，检检验人员员于物品品包装贴贴不合格格的标签签，并于于材料检检验报告告表上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再再送回物物料管理理凭此以以办理退退货，如如特采时时则办理理收料。第十条条 退货作作业 对于检检验不合合格的材材料退货货时，应应开立材料交交运单并检附附有关的的材料检检验报告告表呈主管管签认后后，凭此此异常材材料出厂厂。第十一一条 实施修修正 本办法法呈总经经理核准准后实施施，修订订时亦同同。设备引进管管理规定定 原则1.为为了保

37、证证我公司司设备引引进工作作的顺利利进行，使使引进工工作正常常化、规规范化，特特制定本本规定。2.引引进设备备是一项项重要、严严肃的工工作，各各级人员员必须高高度重视视，以严严肃的态态度进行行此项工工作。3.引引进设备备必须遵遵循上级级主管单单位及本本公司的的有关规规定。4.引引进工作作必须坚坚持原则则，秉公公办事，维维护公司司的利益益。坚持持综合考考虑质量、价价格、交交货期、售售后服务务四个方方面，要要竞争，择择优选取取。5.引引进工作作必须根根据公司司制定的的发展规规划和技技术发展展趋势，结结合公司司实际，有有计划地地进行。 规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定

38、执行。 机机构1.设设备引进进工作在在公司总总经理的的统一领领导下进进行。由由总工程程师主持持项目的的招标和和谈判工工作，公公司设立立设备引引进小组组。由总总工程师师任组长长，总工工程师办办公室(称总工办办)、工工程部、物物资部、维维护部派派代表参参加。2.总总工办是是引进工工作的职职能部门门，其职职责是根根据需要要提出各各专业引引进项目目，报总总经理批批准立项项后，由由引进小小组搞好好引进项项目的技技术谈判判和招投投标商务务谈判。3.不不同专业业的设备备引进项项目，可可根据实实际需要要，临时时吸收相相关部门门的有关关技术人人员参与与项目的的招标和和谈判。 方方法和程程序1.设设备引进进项目由

39、由总工办办提出，然然后交引引进小组组审定，报报公司总总经理批批准后，由由引进小小组组织织总工办办及有关关技术人人员进行行项目的的招标和和谈判。2.需需要招标标或询价价的项目目，必须须通过讨讨论确定定招标、询询价的对对象。总总工办制制定和发发放招标标书，并并妥善保保管外商商的投标标资料。3.引引进小组组组织项项目的开开标和议议标，并并确定谈谈判对象象及有关关事项。4.引引进小组组负责通通知供应应商谈判判。谈判判时引进进小组成成员一般般不少于于总人数数的四分分之三。5.开开标、议议标和谈谈判必须须指定专专人记录录。记录录资料必必须妥善善保存。6.物物资部负负责编制制合同书书并完成成其他商商务事项项

40、。 纪纪律注意意事项1.引引进项目目的招标标、询价价和谈判判，必须须严格按按照有关关规定和和程序进进行。2.引引进工作作人员必必须严格格遵守公公司的有有关情报报和机密密。任何何人不得得单独与与供应商商接触谈谈及引进进项目的的实质性性问题，更更不能向向对方泄泄露公司司拟定的的标底和和谈判策策略，任任何人不不得将我我方的重重要信息息以任何何方式告告知对方方。3.在在引进工工作过程程中，除除正当的的业务或或礼节需需要接受受少量价价值不高高的纪念念品外，不不准单独独接受超超额馈赠赠礼品，确确实难以以拒绝的的应交公公司处理理。4.对对于违反反上述规规定者，视视情节轻轻重，给给予相应应的纪律律处分；触犯刑

41、刑律的，交交司法机机关追究究其刑事事责任。 其其他 技术培培训、验验收的名名单由总总工办与与相关主主管领导导研究确确定报总总经理批批准，根根据工作作关系和和需要与与相关主主管领导导研究确确定。物资供应采采购管理理规定 (一)部管工工程项目目、省管管工程项项目的物物资供应应，包括括订货、清清关、运运输及其其他服务务工作由由市局物物资管理理处配合合中国邮邮电器材材总公司司及邮电电器材公公司工作作。(二)为保证证全网的的通信质质量，便便于集中中监控维维护管理理，对集集中管理理通信产产品的技技术规范范和选型型，原则则上在省省局指定定的范围围内，结结合本市市的特点点，由市市局科技技处负责责会同业业务部门

42、门、物资资处等相相关部门门一起选选定适应应市通信信市场和和通信网网络特点点的设备备，择优优选定生生产厂家家和供货货商。(三)对省局局规定集集中管理理的通信信产品，由由市局集集中向省省局或供供应商订订购，由由市局签签订合同同，并负负责合同同实施，各各单位要要积极配配合。各各邮电单单位要将将计划提提前报市市局物资资管理处处，物资资管理处处汇总平平衡后会会同其他他相关处处室进行行审核后后呈报省省局。任任何单位位不得越越级向省省局订购购，更不不能擅自自在市场场上采购购。(四)集中管管理范围围内的通通信产品品的采购购一律由由市局统统一组织织，并按按以下三三种情况况分类实实施：1.对对于通信信基建工工程项

43、目目，市局局根据本本市的通通信发展展规划制制定全局局的年度度工程计计划，集集中申报报市或省省计划立立项，在在项目批批准立项项后，要要尽快制制定实施施时间表表。通信信基建工工程要严严格按照照建程序序实施。在在某一项项目的可可行性报报告得到到有关主主管部门门批准后后，由科科技处负负责制定定技术范范书，市市局要尽尽快成立立该项目目工作小小组。一般情情况下项项目工作作小组由由总工程程师担任任组长，必必要时也也可由分分管局长长担任，为为了方便便开展工工作，总总工可根根据情况况委托副副总工程程师或其其他领导导担任组组长，工工作小组组由科技技处、基基建处、物物资处、计计财处、电电信处或或邮政处处、使用用单位等等派人组组成。项项目工作作小组要要尽快制制订项目目实施计计划、方方案，报报局领导导批准后后开始实实施。项项目或设设备的招招标书、技技术规范范书、询询价书或或类似的的信件必必须由组组长签字字后方可可发出，项项目工作作小组要要认真做做好设备备采购的的计划、询询价、选选型、谈谈判、签签定合同同等工作作。合同同签订后后，物资资处应负负责设备备采购或或引进的的合同审审批、支支付、运运输、清清关、设设备到货货验收、售售后