分公司管理体系运行记录表格总清单(XXXX年7月1日版)cgmz.docx

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1、广西建工工集团第第一安装装有限公公司 第一分分公司管理体系系 记录录清单汇总：黄黄海涛 审核：何伟 批批准：黄黄才盈 二一三年年七月十十日0附部门代代号：编号部门01办公室02经营处03工程管理理处04人力资源源处05总工室06党群工作作处0708法律事务务处125记 录录 清清 单单 JL/03-26-C序号记录名称称表格编号号记录类别别保存 期期限备注01.001办公室01.001.001有效文件件发放登登记表JL/001-001A-C体系运行行3年文件控控制程序序01.001.002文件更改改通知单单JL/001-002-CC体系运行行3年文件控控制程序序01.001.003办文登记记表

2、JL/001-003-CC体系运行行3年文件控控制程序序01.001.004有效文件件清单JL/001-004-CC体系运行行3年文件控控制程序序01.001.005分公司（项项目部）文文件资料料发放登登记表JL/001-005-CC体系运行行3年文件控控制程序序01.001.006收文登记记表JL/001-006-CC体系运行行3年文件控控制程序序01.001.007分公司（项项目部）文文件资料料收发登登记表JL/001-007-CC体系运行行3年文件控控制程序序01.001.008合规性评评价表JL/001-008A-C体系运行行3年合规性性评价程程序01.002经营处01.00201工程

3、招标标书、合合同评审审记录表表JL/002-001B-C体系运行行3年修改，工工程项目目投标及及合同管管理程序序01.00202分包商准准入审查查表JL/002-002A-C体系运行行3年修改，工工程分包包管理程程序01.00203分包商年年度评价价表JL/002-003-CC体系运行行3年工程分分包管理理程序01.00204 年工程程合同签签订台帐帐JL/002-004-CC体系运行行3年01.00205经营情况况月报一一览表JL/002-005-CC体系运行行3年01.00206分包合同同评审记记录表JL/002-006A-C体系运行行3年修改，工工程分包包管理程程序01.002007分包

4、商进进场验证证记录JL/002-007-CC体系运行行3年工程分分包管理理程序01.003工程管理理处01.003.0001安装项目目顾客意意见调查查表JL/003-001-CC体系运行行3年取消，顾顾客满意意信息控控制程序序,由由JL/03-1011-C代替01.003.0002建筑项目目顾客意意见调查查表JL/003-002-CC体系运行行3年取消，顾顾客满意意信息控控制程序序,由由JL/03-1011-C代替01.003.0003顾客满意意信息情情况分析析表JL/003-003-CC体系运行行3年取消，顾顾客满意意信息控控制程序序01.003.0004顾客投诉诉登记单单JL/003-00

5、4-CC体系运行行3年顾客满满意信息息控制程程序01.003.0005工程质量量回访表表JL/003-005-CC体系运行行3年顾客满满意信息息控制程程序01.003.0006环境因素素识别、评评价一览览表JL/003-006-CC体系运行行3年环境因因素识别别与评价价程序01.003.0007重要环境境因素清清单JL/003-007A-C体系运行行3年环境因因素识别别与评价价程序01.003.0008( )管管理方案案JL/003-008-CC体系运行行3年管理方方案控制制程序01.003.0009废弃物处处理记录录表JL/003-009-CC体系运行行3年01.003.0010年在建及及签

6、订合合同未开开工工程程一览表表JL/003-110-CC体系运行行3年01.003.0011在建工程程形象进进度表JL/003-111-CC体系运行行3年取消01.003.0012 年（ ）月施施工任务务完成情情况月报报JL/003-112A-C体系运行行3年01.003.0013月份各项项生产指指标计划划汇总JL/003-113-CC体系运行行3年取消01.003.0014月份安装装工程实实物量形形象进度度计划JL/003-114-CC体系运行行3年01.003.0015年 季季度生产产计划JL/003-115A-C体系运行行3年01.003.0016质量问题题整改通通知单JL/003-11

7、6-CC体系运行行3年不合格格品控制制程序01.003.0017安全生产产隐患整整改通知知单JL/003-117-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0018质量安全全处罚通通知书JL/003-118-CC体系运行行3年不合格格品控制制程序01.003.0019安装项目目施工现现场安全全检查评评分汇总总表JL/003-119-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0020安全管理理检查评评分表（安安装工程程）JL/003-220-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0021文明施工工检查评评分表（安装装工程）JL/003-221-CC体系运行行3年

8、安全生生产控制制程序01.003.0022“三宝”及“四口”防护检检查评分分表（安安装工程程）JL/003-222-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0023施工用电电检查评评分表（安装装工程）JL/003-223-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0024施工机具具检查评评分表（安装装工程）JL/003-224-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0025脚手架检检查评分分表（安装装工程）JL/003-225-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0026记录清单单JL/003-226-CC体系运行行3年记录控控制程序序01.

9、003.0027记录处理理登记表表JL/005-227-CC体系运行行3年记录控控制程序序01.003.0028JL/003-228-CC01.003.0029班组安全全活动登登记表JL/003-229-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0030分部（分分项）工工程与各各工种安安全技术术交底记记录表JL/003-330-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0031工程竣工工资料归归档审查查意见表表JL/003-331A-C体系运行行3年01.003.0032工程档案案总目录录JL/003-332A-C体系运行行3年01.003.0033档案（文文件）借借阅登记

10、记表JL/003-333-CC体系运行行3年记录控控制程序序01.003.0034项目施工工重大危危险源辨辨识与管管理对策策JL/003-334-CC体系运行行3年危险源源辨识、风风险评价价及控制制程序01.003.0035月安全生生产报表表 JL/003-335A-C体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0036月生产质质量报表表JL/003-336-CC体系运行行3年取消01.003.0037工程质量量报表JL/003-337A-C体系运行行3年01.003.0038检验和试试验计划划JL/003-338-CC体系运行行3年取消01.003.0039工程质量量等级计计划分解解一览

11、表表JL/003-339-CC体系运行行3年取消01.003.0040不合格品品信息汇汇总表JL/003-440-CC体系运行行3年不合格格品控制制程序01.003.0041OHS危危险源辨辨识与风风险评价价结果一一览表JL/003-441-CC体系运行行3年危险源源辨识、风风险评价价及控制制程序01.003.0042重大危险险源及其其控制计计划清单单JL/003-442-CC体系运行行3年危险源源辨识、风风险评价价及控制制程序01.003.0043重大危险险源预控控措施JL/003-443-CC体系运行行3年危险源源辨识、风风险评价价及控制制程序01.003.0044事故、事事件、不不符合台

12、台帐JL/003-444-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0045公司在用用机械设设备台帐帐JL/003-445-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0046机械台班班运转记记录表JL/003-446-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0047设备出库库租用单单JL/003-447-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0048设备退库库验收单单JL/003-448-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0049机械设备备年度大大修计划划表JL/003-449-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.

13、0050机械更新新购置计计划表JL/003-550-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0051购置设备备申请表表JL/003-551-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0052施工现场场各类机机械例行行保养检检查表JL/003-552-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0053设备验收收及试机机运转记记录表JL/003-553-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0054机械设备备维修或或保养记记录表JL/003-554-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0055机械设备备事故报报告单JL/003-555A

14、-C体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0056机械设备备报废申申请表JL/003-556-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0057设备报废废留用技技术鉴定定表JL/003-557-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0058JL/003-558-CC01.003.0059合格物资资供应方方名册JL/003-559-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0060甲方提供供材料、构构配件、设设备清单单JL/003-660-CC体系运行行3年施工机机具管理理程序01.003.0061JL/003-661-CC01.003.0062物资进

15、库库验收单单JL/003-662-CC体系运行行3年材料、构构配件、设设备管理理程序01.003.0063物资采购购验收入入库报表表 JL/003-663-CC体系运行行3年材料、构构配件、设设备管理理程序01.003.0064合格物资资供方评评价表JL/003-664-CC体系运行行3年材料、构构配件、设设备管理理程序01.003.0065进货不合合格品信信息台帐帐JL/003-665-CC体系运行行3年材料、构构配件、设设备管理理程序01.003.0066物资采购购合同台台帐JL/003-666-CC体系运行行3年材料、构构配件、设设备管理理程序01.003.0067物资采购购合同评评审会

16、签签记录表表JL/003-667-CC体系运行行3年材料、构构配件、设设备管理理程序01.003.0068物资供方方调查和和评价表表JL/003-668-CC体系运行行3年材料、构构配件、设设备管理理程序01.003.0069物资产品品搬运交交底记录录JL/003-669-CC体系运行行3年材料、构构配件、设设备管理理程序01.003.0070计量器具具周期检检定计划划表JL/003-770-CC体系运行行3年监视和和测量设设备控制制程序01.003.0071检测计量量设备、器器具台帐帐JL/003-771-CC体系运行行3年监视和和测量设设备控制制程序01.003.0072简单量具具周期自自

17、检记录录表JL/003-772-CC体系运行行3年监视和和测量设设备控制制程序01.003.0073检测器具具封存、启启封记录录表JL/003-773-CC体系运行行3年监视和和测量设设备控制制程序01.003.0074特殊过程程(焊接接)控制制计划表表JL/003-774-CC体系运行行3年01.003.0075顾客满意意信息调调查情况况报表 （台帐帐）JL/003-775A-CC体系运行行3年顾客满满意信息息控制程程序01.003.0076施工现场场临时用用电验收收单JL/003-776-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0077接地装置置阻值测测试记录录JL/003-7

18、77-CC体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0078临时用电电定期检检查记录录表JL/003-778-C体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0079电工日常常巡检记记录表JL/003-779-C体系运行行3年安全生生产控制制程序01.003.0080科技文件件材料移移交清单单JL/003-880-CC体系运行行3年01.003.0081项目施工工状态表表JL/003-881A-C体系运行行3年修改01.003.0082热力机械械工作票票JL/003-882-CC体系运行行3年01.003.0083电气第一一种工作作票JL/003-883-CC体系运行行3年01.003

19、.0084电气第二二种工作作票JL/003-884-CC体系运行行3年01.003.0085设备停(送)电电工作联联系单JL/003-885-CC体系运行行3年01.003.0086广西一安安生产调调度令JL/003-886-CC体系运行行3年01.003.0087奖罚通知知单JL/003-887B-C体系运行行3年修改01.003.0088已竣工工工程保修修期内质质量回访访计划及及回访情情况一览览表JL/003-888-CC体系运行行3年顾客满满意信息息控制程程序01.003.0089施工项目目竣工交交付前告告知表JL/003-889-CC体系运行行3年01.003.0090轻伤事故故调查表

20、表JL/003-990-CC体系运行行3年01.003.0091施工组织织设计、方方案、审审核表JL/003-991-CC体系运行行3年01.003.0092工程竣工工资料归归档审查查表JL/003-992-CC-1体系运行行3年01.003.0093交货验收收记录表表JL/003-993-CC体系运行行3年01.003.0094安装项目目安全大大检查得得分统计计表JL/003-994-CC体系运行行3年01.003.0095土建项目目安全大大检查得得分统计计表JL/003-995-CC体系运行行3年01.003.0096工程划分分及检验验和试验验计划JL/003-996-CC体系运行行3年原

21、JL/03-38-C 和和JL/03-39-C 合合并01.003.0097档案利用用效果登登记表JL/003-997-C体系运行行3年01.003.0098图纸入库库记录JL/003-998-C体系运行行3年01.003.0099卷内分目目录JL/003-999-C体系运行行3年01.003.1100QES信信息报表表JL/003-1100-C体系运行行3年01.003.1101建筑、安安装项目目顾客意意见调查查表JL/003-1101-C体系运行行3年原JL/03-01-C和JJL/003-002-CC合并01.003.1102电气绝缘缘电阻测测试记录录JL/003-1102-C体系运行行

22、3年新增01.003.1103漏电保护护器检查查记录表表JL/003-1103-C体系运行行3年新增01.003.1104建筑施工工安全检检查评分分汇总表表表A体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1105安全管理理检查评评分表（土建工工程）表B.11体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1106文明施工工检查评评分表（土建工工程）表B.22体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1107扣件式钢钢管脚手手架检查

23、查评分表表（土建建工程）表B.33体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1108门式钢管管脚手架架检查评评分表（土建工工程）表B.44体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1109碗扣式钢钢管脚手手架检查查评分表表（土建工工程）表B.55体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1110承插型盘盘扣式钢钢管脚手手架检查查评分表表（土土建工程程）表B.66体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJG

24、J559-220111）01.003.1111满堂式脚脚手架检检查评分分表（土建工工程）表B.77体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1112悬挑式脚脚手架检检查评分分表（土建工工程）表B.88体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1113附着式升升降脚手手架检查查评分表表（土建工工程）表B.99体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1114高处作业业吊篮检检查评分分表（土建工工程）表B.110体系运行行3年

25、该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1115基坑工程程检查评评分表（土建工工程）表B.111体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1116模板支架架检查评评分表（土建工工程）表B.112体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1117高处作业业检查评评分表（土建工工程）表B.113体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1118施工用电电检查评评分表（土建工工程）表

26、B.114体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1119物料提升升机检查查评分表表（土建工工程）表B.115体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1120施工升降降机检查查评分表表（土建工工程）表B.116体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1121塔式起重重机检查查评分表表（土建工工程）表B.117体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1122起

27、重吊装装检查评评分表（土建工工程）表B.118体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.003.1123施工机具具检查评评分表（土建工工程）表B.119体系运行行3年该表格摘摘自建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）01.004人力资源源处01.004.001员工花名名册JL/004-001-CC体系运行行3年人力资资源管理理程序01.004.002专业管理理人员持持证名册册JL/004-002-CC体系运行行3年人力资资源管理理程序01.004.003特种作业业人员持持证名册册JL/004-003-CC体系运行行3年人力

28、资资源管理理程序01.004.004项目部人人员花名名册JL/004-004-CC体系运行行3年人力资资源管理理程序01.004.005职工培训训计划JL/004-005-CC体系运行行3年人力资资源管理理程序01.004.006职工培训训台帐JL/004-006-CC体系运行行3年人力资资源管理理程序01.004.007职工培训训签到、考考勤、考考核登记记表JL/004-007-CC体系运行行3年人力资资源管理理程序01.004.008项目部员员工培训训台帐JL/004-008-CC体系运行行3年人力资资源管理理程序01.004.009使用合格格分包方方以外劳劳务队伍伍审批表表JL/004-

29、009-CC体系运行行3年工程劳劳务分包包管理程程序01.004.110劳务分包包队伍(土建)评价表表JL/004-110-CC体系运行行3年工程劳劳务分包包管理程程序01.004.111劳务分包包队伍(安装)评价表表JL/004-111-CC体系运行行3年工程劳劳务分包包管理程程序01.004.112培训需求求调查表表JL/004-112-CC体系运行行3年01.004.113新人入职职登记表表JL/004-113-CC体系运行行3年01.004.114员工离职职申报表表JL/004-114-CC体系运行行3年01.004.115员工信息息表JL/004-115-CC体系运行行3年01.00

30、5总工办表表格01.005.001管理评审审改进措措施（建建议）跟跟踪验证证表JL/005-002-CC体系运行行3年管理评评审程序序01.005.002内部审核核检查表表JL/005-003-CC体系运行行3年内部审审核程序序01.005.003内部审核核不符合合项报告告JL/005-004A-C体系运行行3年修改，内内部审核核程序01.005.004工作检查查记录表表JL/005-005-CC体系运行行3年监视和和测量程程序01.005.005预防措施施实施记记录表JL/005-006-CC体系运行行3年预防措措施程序序01.005.006纠正措施施实施记记录表JL/005-007-CC体

31、系运行行3年纠正措措施程序序01.006党群工作作处01.006.001应急预案案演练记记录JL/006-001-CC体系运行行3年应急准准备和响响应程序序01.006.002易燃易爆爆物品登登记表JL/006-002-CC体系运行行3年应急准准备和响响应程序序01.006.003应急设备备维护记记录表JL/006-003-CC体系运行行3年应急准准备和响响应程序序01.006.004各种应急急事故（事事件）处处理记录录表JL/006-004-CC体系运行行3年应急准准备和响响应程序序01.006.005女工花名名册JL/006-005-CC体系运行行3年女职工工和未成成年工保保护程序序01.

32、006.006女职工岗岗位分布布表JL/006-006-CC体系运行行3年女职工工和未成成年工保保护程序序01.006.007女职工年年度体检检统计表表JL/006-007-CC体系运行行3年女职工工和未成成年工保保护程序序01.006.008接触有毒毒有害作作业人员员名册JL/006-008-CC体系运行行3年职业病病防治管管理程序序01.008法律事务务处01.001.08法律法规规及其他他要求清清单JL/008-001A-C体系运行行3年修改，法法律法规规及其他他要求控控制程序序02安装工程程产品记记录02.001管理表格格02.001.0001工程概况况表管理033001102产品记录

33、录长期02.001.0002开工报告告管理033001103CC1/44产品记录录长期02.001.0003开工报告告附件(一)管理033001103CC2/44产品记录录长期02.001.0004项目较（重重）大危危险源台台账管理033001103CC3/44产品记录录长期02.001.0005项目特殊殊过程或或关键过过程报表表管理033001103CC4/44产品记录录长期02.001.0006竣工报告告管理033001104CC产品记录录长期02.001.0007停工报告告管理033001105产品记录录长期02.001.0008复工报告告管理033001106产品记录录长期02.001

34、.0009图纸会审审管理033001107产品记录录长期02.001.0010隐蔽工程程验收证证书管理033001109CC产品记录录长期02.001.0011交工（中中间交工工）验收收证书管理033001110CC产品记录录长期02.001.0012竣工图及及附件汇汇总表管理033001113产品记录录长期02.001.0013工程问题题联络单单管理033001114产品记录录长期02.001.0014技术交底底记录表表管理033001115产品记录录长期02.001.0015简要施工工方案表表管理033001116产品记录录长期02.001.0016联动试车车合格证证管理033001118

35、产品记录录长期02.001.0017施工日志志管理033001119产品记录录长期02.001.0018工程进度度计划管理033001120试试产品记录录长期02.001.0019材料提交交安装计计划表管理033001122试试产品记录录长期02.002质保资料料表格02.002.0001设备开箱箱检查记记录表设备033002201产品记录录长期02.002.0002基础复测测记录表表设备033002202产品记录录长期02.002.0003设备安装装垫铁检检查记录录表设备033002203产品记录录长期02.002.0004设备组装装间隙检检查记录录表设备033002204产品记录录长期02

36、.002.0005滑动轴承承装配检检查记录录表设备033002205产品记录录长期02.002.0006滚动轴承承装配检检查记录录表设备033002206产品记录录长期02.002.0007联轴器同同轴度检检查记录录表设备033002207产品记录录长期02.002.0008齿轮装配配检查记记录表设备033002208产品记录录长期02.002.0009设备安（组组）装检检查记录录表（一一）设备033002209产品记录录长期02.002.0010设备安（组组）装检检查记录录表（二二）设备033002210产品记录录长期02.002.0011设备安（组组）装检检查记录录表（三三）设备03300

37、2211产品记录录长期02.002.0012设备填料料充填检检查记录录表设备033002212产品记录录长期02.002.0013设备封闭闭检查记记录表设备033002213产品记录录长期02.002.0014单机试车车条件检检查记录录表设备033002214产品记录录长期02.002.0015单机试车车检查记记录表设备033002215产品记录录长期02.002.0016设备缺陷陷修复检检查记录录表设备033002216产品记录录长期02.002.0017起重机轨轨道安装装检查记记录表设备033002217产品记录录长期02.002.0018通用桥式式起重机机检查记记录表（一一）设备0330

38、02218产品记录录长期02.002.0019通用桥式式起重机机检查记记录表（二二）设备033002219产品记录录长期02.002.0020通用桥式式起重机机检查记记录表（三三）设备033002220产品记录录长期02.002.0021起重机试试车检查查记录表表设备033002221产品记录录长期02.002.0022泵鼓（引引）风机机安装检检查记录录表设备033002238产品记录录长期02.002.0023卧式设备备安装检检查记录录表设备033002239产品记录录长期02.002.0024塔盘安装装检查记记录表设备033002240产品记录录长期02.002.0025安全阀调调整试验验记录设备03300