某电器股份有限公司管理手册.docx

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1、管理手册：第1版 第 53页 共54页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.珠海格力电器股份有限公司管 理 手手 册编 制：审 核：批 准：版 本 号号 ：第1版版生效日期 ：20003年006月110日目 录章节 标标题名称称 页页码0.1 发布布令330.2 任命命令440.3 手册册发放控控制550.4 手册册更改控控制661.0 企业业概况772.0 管理理方针993.0 组织织机构与与职责1104.0 管理理体系1115.0 管理理职责1156.0 资源源管理2227.0 产品品实现2

2、248.0 测量量、分析析和改进进3349.0 附录录4400.1发布布令：001版手册依据国国家相关关法律法法规要求求和GBB/T1190001：220000、GB/T2440011：19996、GB/T28001：2000中的要求。阐述了公司的方针和目标，是格力电器股份有限公司管理体系的纲领性文件，是各项工作的基本准则和指南，也是格力向顾客提供优质产品和服务、对社会进行环境保护和对员工职业健康安全负责的承诺，在公司的管理体系文件中，其它文件内容不能与手册相矛盾。手册经总经经理批准准后实施施，各部部门都应应确保遵遵守本手手册的规规定。手册有关质质量、环环境和职职业健康康安全方方面的术术语依据

3、据GB/T1990000：20000、GB/T244001：96和和GB/T288001：20000的的定义。总经理： 董明珠珠2003年年06月月10日0.2任命命令：001版为保证我公公司管理理体系得得到持续续、有效效的运行行，实施施公司的的方针、目目标，现现任命黄黄辉同志志为本公公司的管管理者代代表，职职责和权权限如下下：1) 确保管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；2) 向总经理报报告管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；3) 确保在全公公司提高高满足顾顾客要求求、环境境保护和和职业健健康安全全的意识识；4) 与管理体系系有关事事宜的外外部联络络。总经理： 董明珠珠

4、2003年年06月月10日0.3手册册发放控控制：001版1.0 编制制、批准准与发布布1.1 手册册由全质质办负责责组织编编制，公公司各部部门给予予协助1.2 手册册经管理理者代表表审核，总总经理批批准后颁颁布实施施。1.3 手册册由全质质办统一一管理发发放。1.4 手册册的复印印件分“受控”与“非受控控”两种形形式发放放。1.4.11受控手手册仅限限于全质质办作为为存档，发放以电子文档形式向公司各层次有关人员，受控手册封面加盖“受控文件”印章。1.4.22非受控控手册发发放对象象是公司司外部的的有关部部门或个个人，非非受控手手册发放放应在全全质办公公室进行行登记，并并加盖“非非受控文文件”

5、印印章。2.0 手册册的修订订2.1 公司司每一员员工、顾顾客、外外部机构构对手册册都可提提出更改改意见。2.2 全质质办负责责对更改改意见的的合理性性和可行行性进行行审查。2.3 经更更改的章章节和条条款，须须按本节节1.22条规定定予以审审核和批批准。具具体的更更改由全全质办按按文件件控制程程序执执行。2.4 手册册的发放放和更改改按文文件控制制程序中中的有关关规定执执行。0.4手册册更改控控制：001版序号手册版本修订章节、版版本、条条款生效日期备注01初版发行2003-06-10A3.11组织机机构（002版）2003-08-05B3.11组织机机构（003版）2003-12-003C

6、3.11组织机机构（004版）2004-03-26D3.11组织机机构（005版）2004-05-13E3.11组织机机构（006）版版2004-09-041.0企业业概况：01版版珠海格力电电器股份份有限公公司（以以下简称称格力）组组建于119911年，是是中国目目前生产产规模最最大、技技术实力力最雄厚厚的大型型专业化化空调企企业。公公司总部部位于珠珠海经济济特区，占占地面积积达600万平方方米（见见附录一一：格力力电器总总平面图图），公公司拥有有珠海、江江苏丹阳阳、重庆庆以及南南美洲的的巴西共共四大生生产基地地，现有有员工1130000人，年年产空调调器能力力达10000万台（套套）。公司

7、于19996年年在深圳圳证券交交易所上上市，上上市以来来业绩良良好，连连续多年年入选“中国最最具发展展潜力上上市公司司50强强”，是家家电类上上市公司司中的老老牌绩优优股。十十多年来来，公司司坚持走走专业化化生产空空调的发发展道路路，以过过硬的产产品质量量、领先先的技术术性能、完完善周到到的服务务赢得市市场。公公司在空空调产品品的研发发水平上上始终处处于行业业领先地地位，坚坚持“以技术术创新抢抢占制高高点”的开发发战略，生生产一代代、构思思一代、研研制一代代，每年年向市场场推出众众多极具具竞争力力的新产产品,至今已已开发出出包括家家用空调调、家庭庭中央空空调和商商用中央央空调在在内的220大类

8、类、800多个系系列、115000多个品品种规格格的产品品，空调调品种规规格之多多、系列列之齐全全居全国国同行首首位。公司在激烈烈的市场场竞争中中总结出出一套符符合企业业发展的的经营方方针和经经营特色色，在全全国成立立二十多多家专业业销售公公司，创创立了区区域销售售模式，并并在全国国建立和和完善服服务网点点，推崇崇“用户就就是上帝帝”的服务务理念，建建立起一一套先进进的售后后服务管管理体系系，管理理规范，标标准统一一。经过多年的的发展，格格力空调调已经奠奠定了国国内空调调市场的的领导者者地位，格格力品牌牌已经深深入人心心，并以以“好空调调，格力力造”和“买品质质，选格格力”著称国国内空调调市场

9、，在在广大消消费者中中享有很很高的声声誉。格力空调在在国内外外市场均均有上佳佳的表现现。自119966年以来来，格力力空调年年产销量量、销售售收入、市市场占有有率均保保持行业业领头地地位（据据国家轻轻工业局局、央视视调查中中心等统统计资料料），公公司多年年来经济济效益良良好，不不仅保持持了稳健健的发展展势头，而而且每年年为国家家创造了了数亿元元的利税税，19995年年至今，累累计上缴缴国家和和地方税税收纳税税近200亿元，在在国内家家电企业业中位居居前列。在在国内市市场取得得领导地地位的同同时，公公司也致致力于海海外市场场的拓展展，多年年来，格格力空调调产品已已相继进进入意大大利、西西班牙、德

10、德国、美美国、巴巴西等欧欧美市场场，远销销世界1100多多个国家家和地区区。据海海关统计计，格力力空调出出口量、出出口增幅幅从19995年年起连续续多年均均位居全全国同行行前列。公司于20003年年底峻工工的四期期工程，投投资额达达7亿元元，占地地面积超超过200万平方方米，主主要建设设项目有有中央空空调研发发生产中中心、科科技中心心、行政政中心、员员工生活活区等，其其中最大大的建设设项目中央央空调生生产基地地建筑面面积达99万平方方米，年年产值预预计为330亿元元，目前前格力电电器成为为世界一一流的专专业空调调研发与与生产基基地，大大大提高高了格力力空调在在国内和和国际市市场上的的竞争力力。

11、通讯地址：中国广广东省珠珠海市前前山金鸡鸡西路66号邮 编：55190070电 话：007566-866148883传 真：007566-8661499982.0管理理方针：01版版2.1质量量方针“追求完美美质量，创创立国际际品牌，打打造百年年企业。”为实现上述述宗旨，公公司承诺诺：立足足中国，放放眼世界界，加速速推进企企业管理理现代化化，健全全符合国国际先进进标准的的质量体体系；持持续完善善，不断断进取，永永不停止止前进的的脚步；精益求求精，追追求卓越越，制造造世界一一流产品品，让用用户满意意。2.2环境境方针“研制绿色色产品，坚坚持清洁洁生产，保保护生存存环境”为实现上述述宗旨，公公司承

12、诺诺：尊重重自然，遵遵守法律律法规，永永远追求求经营和和环境的的和谐发发展；进进行清洁洁生产，对对污染物物和废弃弃物实施施有效处处置；倡倡导绿色色消费，积积极研制制和生产产绿色产产品；节节能降耗耗，不断断改善环环境行为为，对社社会负责责。2.3职业业健康安安全方针针“以人为本本，安全全生产，保保障健康康，关爱爱生命”为实现上述述宗旨，公公司承诺诺：注重重科学，遵遵守法律律，以人人为本，安安全第一一；以文文明有序序生产为为基础，以以确保员员工身心心健康为为要务，不不断改善善生活和和工作环环境，使使员工放放心。总经理： 董明珠珠2003年年06月月10日3.0组织织机构与与职责：05版版3.1组织

13、织机构：注：有*号号的部门门地址暂暂不位于于珠海市市前山金金鸡西路路6号。3.2职责责和权限限：见企企业组织织标准。4.0管理理体系：01版版4.1 总要求求公司按GBB/T1190001：220000、GB/T2440011：19996、GB/T28001：2000标准的要求建立一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。其要求包括：（1） 识别企业管管理所需需的过程程（其中中包括管管理职责责、资源源管理、产产品实现现及测量量、分析析和改进进过程）及及其在公公司中的的应用。（2） 确定这些过过程的顺顺序，以以流程图图（见“附录二二”）的形式式展开，并并确定其其相关作作用，其

14、其中包括括：a. 与产品质量量有关的的过程；b. 与节约资源源和环境境保护有有关的过过程；c. 与员工健康康和安全全有关的的过程。对上述过程程进行统统一策划划，依据据PDCCA管理理模式把把它们进进行分类类，确定定规划、实实施、验验证、改改进等不不同阶段段的管理理活动。（3） 确定为保证证这些过过程有效效运行和和控制的的准则和和方法，其其中包括括：a. 相关的产品品质量、环环境和职职业健康康安全的的法律、法法规要求求；b. 相关的行业业技术标标准和技技术规范范；c. 公司的技术术标准和和技术规规范。（4） 提供资源，以以确保这这些过程程的有效效实施和和对过程程的监视视和测量量。（5） 监视、测

15、量量和分析析这些过过程，依依据监视视、测量量和分析析的结果果采取相相应的措措施，以以期持续续改进这这些过程程。（6） 对与产品和和服务实实现过程程有关的的外包及及其他相相关方，在在质量、环环境、健健康与安安全等方方面实施施有效控控制。4.2 文件件要求4.2.11 公司司识别为为确保过过程有效效策划、运运行和控控制所需需的管理理体系文文件，包包括：（1） 质量方针、环环境方针针和职业业健康安安全方针针。（2） 质量目标、环环境目标标和职业业健康安安全目标标。（3） 企业管理手手册。（4） 程序文件，包包括：a. GB/T1190001：220000标准要要求的形形成文件件的程序序；b. GB/

16、T2240001：119966标准要要求的形形成文件件的程序序；c. GB/T2280001：220000标准要要求的形形成文件件的程序序。（5） 公司内部各各部门为为确保质质量、环环境和职职业健康康安全运运行过程程有效策策划、实实施和控控制所需需的其他他文件。（6） 相应的记录录表格。4.2.22 企业业管理手手册公司以GBB/T1190001:220000标准为为主线，把把GB/T2440011:19996、GB/T28001:2000标准条款的要素，按过程及活动的分类融合在GB/T19001相关的条款中，编制和保持了此管理手册，管理手册包括：（1） 管理体系的的范围，包包括任何何删减的的

17、细节与与合理性性描述；（2） 公司的方针针和目标标；（3） 公司组织的的架构和和职能分分配；（4） 实施质量、环环境和职职业健康康安全管管理过程程形成程程序文件件的引用用；（5） 管理体系过过程之间间的相互互关系的的表述。4.2.33 文文件控制制4.2.33.1通通用要求求公司编制文文件控制制程序，对对文件的的批准和和发布、更更改等环环节的管管理方法法和职责责做出规规定。4.2.33.2文文件的批批准和发发布a. 按规定对各各类文件件和资料料实施编编制、会会审、批批准和发发布。b. 所有文件和和资料按按规定进进行唯一一性标识识并实施施登记发发放。所所登记的的文件名名称、编编号和分分发号将将有

18、助于于追溯发发出的文文件和作作废文件件的撤出出。c. 文件和资料料将及时时发放，以以保证需需要文件件的场所所和人员员都能得得到相应应版本的的文件。4.2.33.3文文件和资资料的更更改a. 文件和资料料的更改改将经过过申请、审审核、批批准、实实施更改改等过程程进行。b. 更改的实施施将分别别按规定定采取换换版、换换页方式式，每份份文件的的更改须须对版本本进行升升级，提提醒使用用者注意意更改状状态。c. 对质量、环环境和职职业安全全外部文文件的收收集采取取跟踪的的方法适适时获取取和更新新版本。d. 对更改带来来的影响响将通过过文件审审核、评评审等方方式进行行论证，以以便减少少失误，如如更改涉涉及

19、多个个文件时时，这种种牵连性性更改应应同时进进行。4.2.33.4需需保留的的作废文文件将得得到的标标识和管管理。4.2.44 记记录的控控制4.2.44.1公公司编制制记录录控制程程序，对对记录的的标识、贮贮存、收收集、编编目、查查阅、归归档、保保管和处处理的进进行控制制。4.2.44.2公公司需控控制的记记录包括括书面的的记录及及以电子子媒体贮贮存的记记录。所所有这些些记录都都将按文文件控制制程序的的规定给给予标识识。4.2.44.3记记录的填填写要求求真实、清清晰且应应有责任任人的签签署。所所有的记记录将按按规定进进行收集集、编目目、归档档。4.2.44.4记记录应按按规定的的方法贮贮存

20、和保保管，以以防止在在贮存期期内受损损或丢失失。各种种记录的的贮存期期将予以以规定。 4.2.44.5到到期记录录的处理理须经批批准后进进行。5.0管理理职责：01版版5.1 管理理承诺最高管理者者通过以以下活动动证实建建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性。（1） 在公司内部部传达满满足顾客客、企业业相关方方和国家家法律、法法规的要要求的重重要性。确确保全员员意识到到达到和和超过质质量、环环境和职职业健康康安全要要求的重重要性，并并将这些些要求和和期望转转化为公公司产品品质量、环环境和职职业健康康安全的的具体行行动。（2） 制定公司的的质量方方针、环环境方针针和职业业健康安安全方针针

21、。（3） 制定公司的的质量目目标、环环境目标标和职业业健康安安全目标标。（4） 定期进行管管理评审审，组织织并贯彻彻实施管管理体系系的业绩绩考核。（5） 确保公司运运行所需需资源的的获得。5.2 以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点最高管理者者应以增增进顾客客和相关关方满意意为目的的，确保保：（1） 对顾客的要要求进行行了评审审，在服服务过程程中与顾顾客沟通通，进一一步了解解顾客的的要求，对对顾客满满意度应应进行测测量，并并依据测测量的结结果，改改进过程程、制定定或修改改相应的的规范并并予以实实施，确确保满足足顾客需需求；（2） 对企业各类类活动中中的环境境因素进进行识别别、评估估和控制制，提高高

22、全员的的环境保保护意识识，促进进经济与与环境协协调发展展，做一一个负责责的企业业公民。（3） 对企业各类类活动中中的危险险源进行行识别、评评估和控控制，改改善生产产条件及及工作环环境，关关爱员工工的安全全与健康康。5.3 企业业方针5.3.11最高管管理者制制定质量量方针、环环境方针针和职业业健康安安全方针针，方针针基本思思想体现现以下几几个方面面：（1） 适合公司的的宗旨、产产品、活活动或服服务的特特点、规规模、环环境影响响，以及及职业健健康安全全的风险险；（2） 满足顾客、相相关方、相相关法律律、法规规及其他他要求的的承诺；（3） 坚持预防为为主和持持续改进进的承诺诺；（4） 提供制定和和

23、评审质质量目标标、环境境目标和和职业健健康安全全目标的的框架；（5） 在公司内得得到沟通通，使全全体员工工理解；（6） 形成文件，付付诸实施施，必要要时可为为相关方方所获取取；（7） 定期进行评评审，以以确保其其持续适适宜性。5.4 策划划5.4.11 企业业目标最高管理者者确保在在公司的的相关职职能和层层次或相相关过程程上建立立目标，并并形成文文件。目目标的确确定须考考虑下面面几点要要求：（1） 目标内容要要求：a. 质量目标包包括满足足产品要要求所需需的内容容；b. 环境目标应应是公司司评价出出的对环环境有重重大影响响的重大大环境因因素；c. 职业健康安安全目标标应是公公司风险险评价中中对

24、员工工和设施施有重大大伤害和和破坏的的重要危危险和危危害因素素。（2） 建立和评审审企业目目标时应应考虑：a. 相关的法律律、法规规要求；b. 自身的特点点及影响响质量、环环境和职职业健康康安全的的重大因因素；c. 可选技术方方案；d. 经济上的可可行性；e. 其他运行和和经营要要求，以以及相关关方的关关注程度度。（3） 目标应符合合方针的的要求。（4） 应确保在相相关职能能和层次次上进行行分解，形形成目标标责任制制。（5） 目标应是可可测量的的，因此此，制定定了“格力管管理体系系目标一一览表”（见附附录三）。5.4.22 企业业管理体体系策划划5.4.22.1为为实现企企业目标标的要求求，依

25、据据本手册册4.11条款的的要求对对管理体体系进行行策划，其其策划结结果形成成：（1） 企业管理手手册；（2） 环境管理方方案；（3） 职业健康安安全管理理方案；（4） 程序文件；（5） 作业指导书书；（6） 记录表格。5.4.22.2当当公司内内部或外外部发生生重大变变化时，如如资源调调整、目目标的更更改以及及市场需需求的变变化，公公司应预预先进行行更改策策划，确确保管理理体系的的协调性性和完整整性，并并在受控控状态下下变动，使使管理体体系在变变动期间间仍保持持正常运运行。5.4.22.3公公司制定定环境境和职业业健康安安全管理理方案控控制程序序，依依据对环环境、职职业健康康安全因因素评价价

26、的结果果，对重重大的环环境、职职业健康康安全因因素建立立职业安安全卫生生管理方方案并予予以实施施，以保保证环境境和职业业健康安安全目标标的实现现。方案案内容应应包括：（1） 环境/职业业健康安安全目标标和指标标（2） 规定相关部部门与层层次为达达到目标标和指标标而设定定的责任任与权限限；（3） 达到目标的的方法与与时限。环境、职业业健康安安全管理理方案应应有计划划地定期期进行评评审。当当公司的的作业活活动、产产品、服服务或作作业条件件发生变变化时，管管理方案案应进行行修订，确确保管理理方案与与其相适适应。5.5 职责责、权限限和沟通通5.5.11 职责责和权限限5.5.11.1为为了使公公司管

27、理理体系的的建立、维维持和改改进能有有效的实实施和有有效的管管理控制制，公司司对质量量、环境境和职业业健康安安全有关关的职责责、权限限进行规规定和沟沟通。5.5.11.2职职责和权权限的制制定过程程通过对对目前的的组织构构架进行行讨论和和分析，通通过充分分的沟通通来确定定。同时时在手册册3.00章节中中对公司司的组织织架构、各各部门职职能进行行描述。与与管理体体系各过过程有关关的岗位位职责、权权限和相相互关系系通过公公司制定定的岗岗位说明明书进进行规定定， 5.5.22 管管理者代代表公司总经理理在管理理层任命命一名管管理者代代表，职职责如下下：（1） 确保按GBB/T1190001：2200

28、00、GB/T2440011：19996、GB/T2880011：20000的的要求建建立、保保持和持持续改进进管理体体系的；（2） 向最高管理理者报告告管理体体系绩效效和任何何改进的的需求；（3） 全员提升对对顾客意意识、环环境意识识和职业业健康安安全的意意识；（4） 负责与顾客客和相关关方就管管理体系系要求的的联络及及与审核核机构的的联络等等。（5） 管理者代表表承担的的其他方方面的职职责不应应影响上上述职责责的实施施。5.5.33信息交交流与沟沟通公司建立信信息交流流与处理理控制程程序。建建立适当当的渠道道就管理理体系有有效性与与相关方方进行沟沟通，并并将沟通通的结果果通报给给相关方方。

29、5.5.33.1沟沟通应确确保下列列信息的的有效利利用：（1） 审核（内审审、外审审）结果果的信息息；（2） 产品、环境境和职业业健康安安全符合合性信息息；（3） 过程符合性性信息及及过程效效果的信信息；（4） 目标的要求求及贯彻彻结果的的信息；（5） 相关方传递递的信息息；（6） 质量、环境境和职业业健康安安全问题题重大事事项等。5.5.33.2 沟通渠渠道及方方式如下下：（1） 管理体系文文件：公公司将各各种规章章制度在在管理体体系文件件中明确确列出，做做到员工工能参与与公司管管理方针针和程序序的指定定与评审审。通过过文件的的发放和和实施，了了解环境境和职业业健康安安全影响响和知道道谁是公

30、公司和管管理者代代表。（2） 环境和职业业健康安安全因素素的识别别、评估估过程：参与环环境和职职业健康康安全因因素的识识别、评评价和风风险策划划过程，了了解和进进行环境境和风险险决策管管理。（3） 审核：定期期检查各各部门对对管理体体系文件件执行情情况，并并将结果果反馈，以以便总经经理和部部门负责责人掌握握，及时时采取有有效措施施。（4） 例会：公司司定期召召开例会会，总结结工作，布布置任务务，提出出注意事事项，促促进工作作开展。（5） 工作联络单单、各类类信息反反馈单等等。（6） 公司的宣传传栏、公公告栏和和内部刊刊物等。5.6 管理理评审5.6.11 公司司编制管管理评审审控制程程序，最最

31、高管理理者按策策划的时时间对公公司管理理体系进进行评审审，确保保其持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审审必须评评价公司司的管理理体系改改进的需需要，包包括管理理方针和和管理目目标。5.6.22 管理理评审的的信息、评评价结果果及随后后所采取取措施的的记录应应予以保保留。5.6.33 管理理评审输输入应包包括：（1） 管理体系审审核结果果（包括括内、外外）；（2） 管理目标及及环境和和职业健健康安全全方案实实现程度度的信息息；（3） 环境、职业业健康安安全因素素与控制制和措施施的适宜宜性和有有效性；（4） 顾客及相关关方的反反馈（满满意与不不满意，投投诉）；（5） 环境监测机机构和内内部

32、环境境监测的的结果与与相关法法律、法法规符合合性的信信息；（6） 预防措施及及改进建建议等；（7） 过程业绩和和能力分分析；（8） 事故、事件件的分析析；（9） 相关方信息息交流的的情况；（10） 以往管理评评审的跟跟踪措施施实施情情况（11） 环境、职业业健康安安全管理理的成本本和效益益分析；（12） 对客观环境境的变化化情况（包包括潜在在的法律律法规修修订等）对对体系的的影响。5.6.55 管理理评审输输出管理评审输输出至少少包括以以下内容容：（1） 对管理体系系适宜性性、充分分性和有有效性的的评价；（2） 企业管理体体系及过过程有效效性的改改进（如如目标的的调整、管管理方案案的完善善等）

33、；（3） 与顾客及相相关方有有关要求求的改进进；（4） 资源需求的的补充；（5） 机构的调整整。6.0资源源管理：01版版6.1 资源源的提供供公司确定并并提供管管理体系系运行所所需的资资源（包包括人、财财、物资资源），以以确保产产品质量量、环境境保护和和职业健健康安全全的实现现，并能能使管理理体系持持续改进进，通过过满足顾顾客和相相关方的的要求，增增进顾客客和相关关方满意意。6.2 人力力资源6.2.11人员的的安排本公司根据据过程需需求和工工作要求求设置岗岗位，公公司岗岗位说明明书将将规定质质量、环环境和职职业健康康安全有有关各岗岗位的教教育、培培训，技技能和经经历的需需求，确确保从事事质

34、量、环环境和职职业健康康安全的的工作人人员具有有完成相相应工作作的能力力。6.2.22能力、意意识和培培训公司制定并并执行员员工培训训控制程程序以以确保：（1） 确定各岗位位的能力力和培训训需求。（2） 针对已确定定的需求求进行培培训，培培训时应应考虑员员工的职职责、能能力、文文化程度度和工作作内容等等。（3） 评价培训的的有效性性。（4） 保持适当教教育、培培训、招招聘和经经历的记记录。（5） 并保证全体体员工在在以下的的方向提提高认识识：a. 顾客和相关关方的要要求；b. 符合管理方方针和管管理管理理体系要要求的重重要性；c. 他们的工作作活动对对质量、环环境和自自身职业业健康安安全的重重

35、要影响响，包括括现实或或潜在的的；d. 在执行环境境和职业业健康安安全方针针和程序序，实现现环境和和职业健健康安全全管理体体系要求求，包括括应急准准备与响响应要求求方面的的作用的的职责；e. 改进人员业业绩的益益处；f. 偏离规定程程序的潜潜在后果果。6.3 设施施6.3.11公司制制定设设备控制制程序，在在程序中中明确质质量、环环境和职职业健康康安全设设备设施施的控制制方法，确确保设备备得到良良好维护护，保持持正常的的工作状状态和稳稳定的过过程能力力，并对对设备使使用时需需要使用用的职业业健康安安全设施施做出明明确规定定，涉及及到的工工作区域域的员工工必须遵遵照实施施。6.3.22所有设设备

36、都将将按设备备使用说说明书或或自编的的相关的的规程的的规定正正确使用用和维护护。6.3.33所有设设备的操操作和维维护人员员都将得得到充分分的培训训。6.3.44各种设设备都建建立使用用和维护护记录，维维护者应应记录设设备的使使用状况况和维护护、维修修。6.3.55公司建建立“设备台台帐”，应包包括以下下资料： 设备备名称、规规格、生生产厂家家、编号号；设备备的启用用日期、使使用单位位、使用用人员等等。6.4 工作作环境6.4.11公司提提倡团队队精神，为为员工提提供和谐谐、互助助的良好好工作氛氛围，以以确保顾顾客的要要求在这这种气氛氛中得到到满足。6.4.22公司涉涉及的工工作环境境要求包包

37、括：（1） 设备运行环环境要求求；（2） 工作环境要要求；（3） 安全等。6.4.22公司对对工作环环境进行行控制，确确保产品品及员工工安全符符合规定定的要求求。7.0产品品实现和和运行控控制：001版7.1 产品品实现、环环境保护护和职业业健康安安全的策策划7.1.11公司应应用过程程管理的的原则，管管理产品品和服务务的实现现过程，对对其过程程实施控控制。在在过程策策划中，首首先分析析过程输输入、输输出和结结果及它它们相互互之间的的联系，过过程结果果有助于于实现确确定的方方针、目目标，有有助于实实现顾客客和相关关方满意意。7.1.22策划的的内容包包括：（1） 产品的质量量目标、环环境目标标

38、、职业业健康安安全目标标、相关关的法律律、法规规和其他他要求。（2） 针对产品的的实现、环环境保护护和职业业健康安安全的需需求，确确定其有有关过程程和活动动、文件件和资源源。（3） 依据产品实实现过程程和环境境、安全全管理方方案和运运行控制制的特点点，确定定验证、确确认、监监视、检检验和试试验需求求，以及及产品、环环境、安安全方案案和运行行结果的的验收准准则，（4） 保存产品实实现过程程和环境境和职业业健康安安全满足足规定要要求的记记录。（5） 以产品实现现过程和和活动的的流程图图，进行行描述并并形成：a. 质量控制的的监视和和检测点点；b. 环境控制的的监视和和检测点点；c. 职业健康安安全

39、控制制的监视视和检测测点。（6） 当产品、环环境和作作业活动动等发生生重大变变化时，应应进行环环境和职职业健康康安全的的识别、评评价和风风险控制制，制定定管理方方案和运运行控制制文件予予以实施施。7.2 与顾顾客和相相关方有有关的过过程7.2.11产品有有关要求求的确定定公司在传递递顾客要要求的文文件至少少明确以以下方面面的内容容：（1） 顾客对产品品的完整整要求和和与已知知预期用用途有关关的要求求；（2） 与产品有关关的义务务、法律律和法规规的要求求；7.2.22产品要要求的评评审公司制定并并执行合合同评审审程序，评评审与顾顾客有关关的要求求，评审审应在向向顾客提提供产品品之前进进行。7.2

40、.22.1合合同的要要点是:（1） 顾客的要求求的确定定和理解解；（2） 满足顾客要要求能力力的评估估；（3） 与顾客分歧歧的沟通通和解决决。7.2.22.2任任何情况况下产生生的合同同修订都都将按程程序的规规定得到到双方认认可，需需要时将将按原评评审程序序进行重重新评审审。7.2.22.3合合同修订订生效前前，将采采取合同同修改情情况以规规定的方方式通知知顾客和和受修订订影响的的部门和和人员。7.2.33环境因因素与危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险的策划划7.2.33.1环环境因素素公司制定和和实施环环境和职职业健康康安全因因素识别别和评估估程序，用来来确定其其活动、产产品或服服务中能能

41、够控制制，或可可望对其其施加影影响的环环境因素素，从中中判定那那些对环环境具有有重大影影响，或或可能具具有重大大影响的的因素。确确保在建建立环境境目标时时，对与与这些重重大影响响有关的的因素加加以考虑虑。必要要时应及及时更新新这方面面的信息息。7.2.33.2危危险源辩辩识、风风险评价价和风险险的策划划（1） 公司建立和和实施环环境和职职业健康康安全因因素识别别和评估估程序，用用以进行行危险辨辨识、风风险评估估和实施施必要的的测量控控制的程程序。程程序应包包括：a. 常规和非常常规活动动；b. 所有接近工工作场所所的人员员（包括括分承包包方和参参观者）的的活动；c. 工作场所的的设施，无无论是

42、组组织提供供还是他他人提供供的；（2） 公司在设定定职业健健康安全全目标时时，应确确保评估估的结果果和控制制措施的的效果被被考虑。（3） 组织用于危危险辨识识和风险险评估的的方法应应满足下下列要求求：a. 根据其范围围、性质质和时限限加以界界定，以以确保该该方法是是有计划划的而不不是临时时性的；b. 提供风险分分级，确确定措施施加以消消除和控控制的风风险；c. 与运行经验验和采用用的风险险控制能能力一致致；d. 为确定设备备要求、确确认培训训需求和和/或建建立作业业控制；e. 对所要求采采用的措措施实施施监督，以以保证实实施的有有效性和和适宜性性。7.2.44法律和和其他要要求7.2.44.1

43、公公司建立立并实施施法律律法规识识别与更更新控制制程序，用用以鉴别别和取得得适用于于组织的的法律和和其他环环境、职职业安全全卫生要要求，这这些法律律及其他他要求包包括：（1） 法律：国家家法律、法法规及强强制性国国家标准准。（2） 其他要求：各级政政府关于于环境和和职业健健康安全全的有关关法律规规定、决决定、标标准。（3） 各级政府的的总量控控制计划划。（4） 地方政府关关于环境境保护的的协定和和职业健健康安全全的规定定。（5） 相关方的要要求。7.2.44.2公公司通过过适当的的途径保保持信息息的更新新，并将将与法律律及其它它事项要要求的相相关信息息提供给给员工和和其它有有关的利利害相关关者

44、。7.2.55顾客沟沟通为了满足顾顾客的要要求，公公司确定定与顾客客沟通的的渠道：（1） 产品信息（2） 问询、合同同的处理理（3） 顾客反馈、包包括顾客客投诉7.3 设计和和开发设计和开发发是产品品实现过过程的关关键活动动，决定定着产品品的特性性和质量量要求，还还关系到到对环境境和安全全的影响响，在设设计和开开发过程程中涉及及到以下下活动进进行研究究和思考考：（1） 原材料的生生产和加加工。（2） 产品的生产产和加工工。（3） 产品搬运和和储存。（4） 产品的使用用和回用用。（5） 产品的报废废和再生生7.3.11设计和和开发策策划7.3.11.1组组织应对对产品的的设计和和开发进进行策划划和控制制。策划划时应充充分考虑虑环境与与职业健健康安全全工作的的需求。7.3.11.2在在进行设设计和开开发策划划时，组组织应确确定：（1） 设计和开发发阶段；（2） 适于每个设设计和开开发阶段段的评审审、验证证和确认认活动；（3） 设