某机场饮食服务公司采购管理制度手册13115.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.机密 北京机场饮饮食服务务有限公公司采购管理手手册北大纵横管管理咨询询公司修 改 记记 录页数修改后版本本修改日期修改说明备注 目 录第一章总总则2第二章组组织职责责分配4第三章采采购模式式及原则则6第四章采采购管理理制度与与标准8第一节供供应商的的引进与与管理8第二节采采购与验验收12第三节价价格管理理15第四节采采购招标标管理17第五章采采购管理理流程22第一节原原料采购购申请流流程图22第二节物物料采购购申请流流程24第三节供供应商引引进流程程26第四

2、节采采购验收收管理流流程28第五节价价格变动动程序30第六节采采购招标标管理流流程32附则 主要要表单341.供应应厂商调调查表342.供应应商样品品检验表表353.供应应商业绩绩评价打打分表364.供应应商评价价因素表表375.供应应商现场场评审表表386.供应应商清单单397.采购购原料质质量标准准408.原料料采购申申请单419.提货货单4310.库库存采购购申请单单4411.物物料采购购申请单单4512.原原料采价价单46第一章 总则第一条 目的为了加强北北京机场场饮食服服务有限限公司（以以下简称称公司）采采购活动动的规范范化，针针对采购购活动的的各环节节、各岗岗位管理理，特制制定本手

3、手册。第二条 使用对象公司采购储储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。第三条 手册的管理理（一） 管理责任公司规划经经营部负负责手册册的发放放、借阅阅、回收收和手册册版本等等的管理理工作。采采购储运运部负责责本手册册的执行行、修订订和完善善，对手手册的内内容拥有有解释权权。（二） 发放管理规划经营部部通过建建立手册册发放、借借阅、回回收的登登记记录录来实现现对手册册的管理理。发放放按照规规定的范范围执行行，采购购储运部部、规划划经营部部发放完完整手册册，其他他部门和和人员根根据业务务需要提提出申请请经规划划经营部部经理审审批，可可领用与与其作业业相关的的部分。（三） 版本管理规

4、划经营部部负责本本手册版版本管理理。版本号号为：版版次/修订订号。手手册初始始发布版版本为AA/0版版。以后后年度内内对手册册相关内内容每进行一次次调整时时，修订订号递增，同同时在手手册的修修改记录录中加以以记录。修修改内容容以补充充文件的的形式向相相关部门门发布。补补充文件件要求进进行编号号管理，发发放范围围及发放放回收管管理与手手册管理理相同。手册每年112月底底，由规规划经营营部组织织一次修修订，届届时将年年内所有有补充文文件修改改内容，分类归归并到手手册各章章节。同同时版次向上升一级（例如如由A到到B）。规规划经营营部负责责收回所所有发出出的原版版本文件件，加盖作作废印章章，同时时发放

5、新新版本文文件。（四） 保密要求手册的保管管和使用用应作好好保密工工作。严严禁私自自对手册册进行拷拷贝和复复印。如如工作需需要可以以办理申申请，由由规划经经营部审审批后，进进行借阅阅或领用用。第二章 组织职责分分配第四条 组织结构 第五条 总经理职责责1. 负责公司采采购管理理制度的的审批；2. 负责公司采采购工作作计划、费费用预算算、采购购合同等等的审批批；3. 负责各类供供应商的的最终审审批确定定；4. 负责各类高高档原材材料采购购的审批批。第六条 采购管理委委员会（以以下简称称采购委委员会）为非常设机构，是由总经理、副总经理、规划经营部、采购储运部、厨政部、财务部和单店经理代表等人员组成

6、。规划经营部经理作为采购委员会的牵头组织者，决定召集委员会会议还是采用联签形式，确定供应商和采购价格。采购委员会会职责为为：1. 负责审议和和批准采采购管理理制度，并并监督执执行；2. 负责进行招招标采购购和议价价采购中中供应商商的选择择评审；3. 审议和批准准采购储储运部编编制标准准原材料料清单；4. 负责审议确确定采购购工作中中采购价价格、合合同特殊殊条款和和其他重重大采购购事项等等；第七条 采购储运部部职责 （一） 经理1. 负责组织制制定和完完善公司司采购管管理制度度，监督督制度执执行情况况；2. 负责组织质质量管理理体系中中采购管管理程序序的实施施、监控控和改善善；3. 监督各分、子

7、子公司采采购管理理，监控控和指导导其制度度执行情情况；4. 组织和参与与供应商商的选择择、考核核、评审审等工作作，管理理与供应应商的关关系；5. 负责组织收收集、整整理供应应商供货货服务质质量信息息，为采采购委员员会定期期考核评评价供应应商提供供依据；6. 负责组织采采购合同同的谈判判、审核核以及特特殊条款款提请采采购委员员会审议议，和授授权下的的合同签签订等工工作；7. 负责组织对对原材料料市场信信息的跟跟踪，协协助采购购委员会会进行价价格决策策；8. 负责组织原原料、物物料申购购计划的的审核工工作，组组织日常常采购工工作；9. 负责组织仓仓储管理理工作，降降低仓储储成本，提提高服务务质量；

8、10. 负责组织采采购工作作中的食食品原料料安全管管理。（二） 采购管理员员1. 负责组织公公司所需需原料、物物料市场场行情的的调查分分析；2. 根据单店采采购申请请和库存存补充申申请，编编制采购购计划，及及时下单单采购，组组织采购购实施；3. 负责公司质质量管理理体系中中采购管管理程序序日常运行行的检查查监督职职责，检检查采购购表单记记录填报报的规范范性、完完整性；4. 对供应商货货物交期期、质量量和服务务等进行行监督控控制；5. 处理采购原原料、物物料品质质和数量量的异常常事项；6. 负责采购原原料的食食品安全全管理；7. 协助储运主主管对存存货进行行筹划和和控制，以以保证正正常的周周转率

9、和和存货量量。（三） 采购员1. 负责执行公公司的采采购工作作制度、流流程、标标准，完完成日常常的采购购任务；2. 按照采购申申请定购购相关原原料，保保证质量量、规格格、数量量等正确确无误；3. 负责联系供供应商处处理退换换货和其其他验收收不合格格等事宜宜；4. 负责采购工工作中索索证等工工作；5. 负责按照公公司质量量管理体体系要求求进行日日常采购购、填报报保存采采购记录录。第三章 采购模式及及原则第八条 公司下属各各单位的的采购工工作，都都必须按按照公司司采购制制度规定定的原则则、流程程和标准准进行。公公司采购购储运部部作为公公司采购购职能的的管理部部门，负负责管理理和监督督各单位位采购制

10、制度流程程的执行行情况。第九条 关键原材料料、统一一采购（一） 关乎公司品品牌形象象的布草草、瓷片片类、餐餐座椅等等物料，统统一由公公司采购购；（二） 适合集中采采购的、通通用性的的原料（例例如：酒酒水饮料料等），统统一由公公司采购购；（三） 公司采购储储运部负负责建立立统一采采购物料料、原料料清单，根根据各单单位实际际情况，对对有条件件的下属属单位逐逐步实行行统一配配送。第十条 本地统一采采购、外外埠批准准备案（一） 公司本部及及本地直直营单店店所需的的原料、物物料、设设备都由采购购储运部部统一采采购。采采购价格格由公司司确定。其它部部门均无无采购权权。（二） 外埠采购采采取批准准备案制制度

11、，下下属分公公司除第第九条关关键原材材料以外外的材料料，可以以按照公公司采购购管理制制度规定定的程序和要要求，自自行确定定供应商商、商洽洽价格，上上报公司司批准备备案后开开始采购购。分公公司将有有关供应应商调查查评审和和定价的的资料，上上传公司司采购储储运部，由由采购储储运部检检查、监监督和指指导其操操作的规规范性。（三） 下属子公司司在其董董事会批批准授权权下，采采购储运运部对其其行使指指导、监监督等管管理职责责。管理理方式根根据授权权程度确确定。第十一条 分类采购、周周期定价价将采购的原原料分为为：果蔬蔬鲜活类类、干货货冰冻、酒酒水烟茶茶等三大类（具具体分类类详见表41）。采采购的物物料是

12、指指公司经经营所需需的低值值易耗品品、办公公用品、服服装纺织织品、固固定资产产等。根据原料、物物料的性性质不同同，其价价格波动动频率和和幅度各各自不同同，从而而采取不不同的采采购方式式和变价价机制。各自的订货价格在约定的周期内相对稳定，不再浮动变化。第十二条 采购管理原原则（一） 优质优价。采采购物品品应本着着“优质优优价”的原则则，对供供应商必必须经过过“公平竞价价、比质质比价”的选择择程序。优优质优价价是每一一个采购购人员必必须严格格遵守的的工作准准则，必必须将这这种意识识渗透到到每一种种单品的的采购中中。（二） 诚实守信。公司希望望通过与与供应商商良好合合作，实实现真正正的共赢赢。坚决决

13、杜绝采采购人员员、验收收人员与与供应商商之间发发生任何何损害公公司利益益的行为为。采购购和验收收人员都都应恪守守职业道道德，为为公司的的共同利利益而勤勤奋工作作，诚实实守信。（三） 规范透明。公公司致力力于采购购工作的的规范化化、透明明化管理理，最大大限度的的降低采采购成本本。采购购不仅要要仰仗于于采购人人员忠于于职守，而而且要依依靠严格格的制度度、规范范的程序序来规范范透明管管理，将将集中的的权利分分散化、隐隐蔽的权权利公开开化，保保证企业业的利益益不受损损害。（四） 多家供货。原原则上公公司达到到一定采采购规模模原材料料的采购购，都应应有两家家以上的的合格供供应商，保保证供货货的质量量、价

14、格格的稳定定性和良良好的性性价比。（五） 信息通畅。公司发给各供应商的采购指令必须及时准确地传达，保质保量的完成供应任务，并及时将到货信息传达至公司。各分、子公司单店的采购信息，必须按照要求及时地、如实地向公司采购储运部传递，以保证公司及时准确地掌握管控信息。（六） 合理库存。公公司的采采购配送送针对不不同的原原料、物物料，适适当保持持一定的的存货量量，以保保证机场场突发事事件和单单店经营营供应的的稳定性性。采购购储运部部组织确定定原料物物料的安安全库存存量和采采购时机机、批次次采购量量等，达达到既能能满足应应对突发发事件和和营业的需要，又又能尽量量减少资资金占用用。（七） 采购监督。公司及下

15、属单位的所有采购活动实行全过程、全方位的监督制度。在原料申购、供应商选择、价格确定、质量验收、结算、付款等采购过程的每一环节都要有监督。监督方式由集体决策、财务审计、制度考核三管齐下，形成监督网。第四章 采购管理制制度与标标准第一节 供应商的引引进与管管理第十三条 管理职责供应商的选选择确定定由公司司采购委委员会负负责，采采购储运运部作为为采购委委员会的的日常办办事机构构。负责责对有供供货意向向的供应应商进行行初审，考察认认定其资资格，搜集、汇汇总、整整理供应应商的相相关信息息，提交交采购委委员会决决策。负责在在日常采采购中记记录供应应商业绩绩，对供供应商进进行定期期考核、评价和和淘汰。第十四

16、条 成为公司的的供应商商必须满满足以下下基本条条件：（一） 持有要求的的资质证证书，是是独立法法人实体体或具有有经营资资格的个个体经营营者； （二） 财务状况良良好，公公司资信信良好；（三） 具有严格的的质量、安安全管理理措施，有有良好安安全记录录，未发发生重大大质量和和安全事事故；（四） 其经营的商商品符合合国家质质量、卫卫生、食食品安全全、检验验检疫等等相关标标准和规规定，具具有国家家权威机机构颁布布的合格格证书；（五） 愿意为公司司提供优优良的商商品与服服务，实实现采供供双方共共赢。供应商具备备以下条条件可以以优先考考虑：（一） 承担过大型型特级餐餐饮企业业原料供供应相关关工作，具具有良

17、好好工作业业绩记录录；（二） 具备较强的的质量、服服务、价价格和交交付保障障能力；（三） 具有优质的的农副产产品、肉肉禽等原原材料供供应基地地（合作作也可）；（四） 具有大型保保鲜库房房、运输输车辆等等设施；第十五条 供应商引进进的时机机日常采购在在现有供供应商范范围内进进行。但但出现以以下情况况就需要重新新确定新新的供应应商。（一） 原有供应商商业绩考核核不佳或现现场评审审不合格格即将被被淘汰，需需要增加加新的供供应商。（二） 开发新产品品和技术术改造需需用新物物资。（三） 新供应商的的物资更更适合公公司的需需求。（四） 公司采购委委员会认认为需要要引进新新供应商商的其他他情形。第十六条 新

18、供应商引引进的方方式新供应商引引进的方方式分为为招标采采购和询询价比价价采购两两种。满满足以下下条件采采用招标标采购形形式选择择供应商商，达不不到以下下条件的的采用询询价比价价方式确确定。（一） 一次采购金金额超过过 10 万元的的设备设设施。（二） 公司统一采采购的酒酒水、饮饮料和服服装、布布草等物物料的定定制。（三） 一年内累计计采购金金额超过过 3000 万元的的物料类类别。（四） 采购委员会会认为需需要招标标确定的的原料供供应商时时。招标采购引引进供应应商的程程序详见见第四节节。第十七条 询价比价引引进供应应商的程程序为：（一） 进行供应厂厂商调查查，开发发潜在供供应商；采购储运部部应

19、密切切关注餐餐饮原材材料供应应市场动动态及产产品质量量，搜集集市场信信息，与与符合公公司要求求的厂商商进行接接洽，考考察和审审查其资资信情况况和资格格条件。调调查内容容填报供供应厂商商调查表表（附件1）；对于上门推推销的新新品，由由采购储储运部评评估其是否适适合单店店经营，决定是是否引进进，必要时时征求单单店和厨厨政部的的意见。对于需要要引进的的，考察察、接洽洽供应厂厂商，填填报供供应厂商商调查表表。（二） 检验厂商提提供的样样品；申请成为公公司的供供应商，在在经过资资格审查查后应提提供样品品以供评评审。提提供样品品同时应应附带完完整的质质量规格格、等级级说明、自自检报告告或合格格证明等等资料

20、。送送检的样样品应通通过单店店试用和和厨政部部的质量量检验和和评价认认可。分分别填写写供应应商样品品检验表表（附件2）中试试用意见见和检验验情况相相关内容容，并由由厨政部部给出评评价结论论。（三） 询价与比价价1. 采购储运部部应根据据充分了了解公司司所购物物资的品品名、规规格、质质量要求求及其他他特别要要求。采采购人员员向供应应商详细细说明采采购质量量要求、采采购批量量、交货货期、交交货地点点、付款款方式等等，要求求对方按按期提交交合理的的报价；2. 为了方便采采购委员员会确定定供应商商，采购购储运部部对于具具有一定定批量的的同规格格产品，至至少应征征得三家家以上供供应商的的报价，或或者其他

21、他替代品品的报价价。3. 采购储运部部应进行行认真的的市场价价格调研研，充分分考虑市市场供求求、采购购批量、采采购质量量要求等等因素对对价格的的影响，进进行详细细的成本本分析，设设定议价价目标，做做好价格格洽谈的的准备工工作。4. 采购储运部部与各供供应商进进行商务务洽谈，针针对双方方的交易易条件进进行议价价，争取取最佳交交易条件件。评审审经过样样品检验验合格和和询价比比价后，由由采购储储运部提提交相关关记录、比比价结论论和选择择建议，给给公司采采购委员员会作为为选择供供应厂商商的参考考。5. 采购委员会会审查采采购储运运部提交交的供应应商调查查和询价价比价相相关资料料，选择择确定供供应商。选

22、选择的依依据包括括：供货货质量规规格的适适用性、商商品性价价比、资资信实力力、服务务保障能能力、付付款方式式等。（四） 签订采供合合同。1. 由采购储运运部与确确定的供供应商起起草采供供合同。合合同中明明确双方方的权力力义务，明明确约定定采购的的原料标标准、双双方议定定事项、违违约责任任等条款款。合同同中的折折扣、促促销等特特殊条款款的确定定需要提提请采购购委员会会审议决决定。2. 对于供货信信誉好、资资信度高高的供应应商，公公司的采采购储运运部可以以与其签签订长期期（以一一年为限限）供货货合同，以以保证供供应商的的稳定。3. 如果是代理理商，须须与其签签署质量量保证协协议。4. 草拟好的采采

23、购合同同应提交公公司法律律顾问审审核后，报报请总经经理审批批生效。总经理可授权采购储运部经理直接签订例常性采购合同。第十八条 供应商的业业绩考评评（一） 采购储运部部根据采采购验收收记录，每每季度对对供应商商进行一一次业绩绩评价，组组织采购购人员、单店人员员和储运运库房人员等共共同参加加，按照照供应的的单品评评价打分分，填写写供应应商业绩绩评价打分表（附件3），再计算出各供应商的平均分。供应商的考评标准因素参见供应商评价因素表（附件4）。（二） 根据打分将将供应商商划分为为“A、BB、C、DD”不同等等级，定定期更新新供应商商质量档档案，并并对供应应商实施施分类管管理：1得分在在901000分

24、者为为A级，为为优秀供供应商，同同样情况况下可加加大采购购量。2得分在在7089分者者为B级，B级为合合格供应应商，可可正常采采购。3得分在在5069分者者为C级，C级为应应辅导供供应商需需进行指指导，减减量采购购或暂停停采购。4得分在在49分以下下者为DD级，D级为不不合格供供应商直直接予以以淘汰。（三） 每年有三次次以上评评为A级级的供应应商，年年终公司司将授予予“优秀供供应商”的称号号，同时时给予一一定的奖奖励。奖奖励方案案由采购购储运部部经理提提出专题题报告，经经总经理理审批后后实施。第十九条 供应商现场场评审（一） 采购储运部部定期组组织对供供应商进进行全面面现场评审审，对供供应商的

25、的质量、食食品安全全、服务务管理等等管理体体系、保保证能力力等进行行现场的的考察评评审。评审完完成填写写供应应商现场评评审表（附件5）。评审的周期一般一年一次，在以下情况时可以临时增加评审次数：1. 如果供应商商在供应工作作中多次次出现差差错，需需要对其其管理控控制体系系及成效效重新认认证时；2. 在本地区内内、相关关行业内内发生重重大公共共卫生事事件，公公司认为为有必要要对关联联企业进进行评审审时；（二） 对供应商的的现场评评审结束束后，采采购储运运部将评评审结果果和典型型事例通通知供应应商。评评审得分分不足770分时时，采购购储运部部要给供供应商提提出改善善要求和和期限，在在要求的的时间内

26、内不能改改善的采采购储运运部可以以提出淘淘汰该供供应商建建议。第二十条 供应商的淘淘汰与降降级（一） 如果供应商商出现供供货不合合格或供供货不及及时现象象时，采采购储运运部通知知其进行行整改。出现两次质量波动或供货不及时事故时，供应商等级降一级。整改不及时或原C级供应商再次降级，视对单店经营影响情况对其处以100050000元的罚金或直接取消其供货资格。（二） 对于经过供供应商现现场评审审中发现现有以下下问题的的，予以以淘汰。1. 评分70分分以下需需要整改改的供应应商，在在要求的的时间内内仍不能对提提出问题题进行改改善的；2. 得分不足550分时时的供应应商直接接淘汰。第二十一条 建立供应商

27、商档案（一） 采购储运部部负责建建立供应应商档案案。对每每个选定定的供应应商必须须保持完完整的供供应商档档案。对对于每季季度的考考核评价价在供供应商清清单（附件6）中记录其评价等级。（二） 供应商档案案包括：供应应商调查查表、供供应商清清单、供应应商业绩绩评价打打分表和供应现场评审表、供应商所提供的合格证明、报价表及相关资料。（三） 供应商档案案由采购购管理员员负责管管理，其其他人员员未经采采购储运运部经理理允许，不不得随便便查阅。第二节 采购与验收收第二十二条 采购规范的的建立公司的采购购规范包包括采购购原料技技术标准准、标准准物料清清单等（一） 采购原料技技术标准准：是对对包括原原料质量量

28、、规格格、等级级等原料料参数的的明确要要求，由由公司厨厨政部负负责制定定。厨政政部应组组织编制制和定期期修订公公司厨政政系统统统一的技技术手册册，对所所需各种种原材料料的技术术要求给给出明确确的描述述（格式式参见附件7），为为采购工工作的询询价、订订货、验验收、退退换货等等提供明确确的操作作标准。（二） 标准原材料料清单（BBOM）是对物料进行统一的归类，明确采购的品牌、质量、规格参数和单耗等，同一类物料的品种、质量等级、产地和生产厂家、包装应尽量统一，减少单品采购的品种规格数量，便于规模采购，降低成本。标准物料清单由采购储运部负责拟定，提交公司采购委员会讨论确定。（三） 库房需要储储存原料料

29、、物料料的品种种、数量量，由储储运主管管提出，报报部门经经理审批批决定。储运主管会会同采购购管理员员、仓库库管理员员根据各各单店经经营消耗耗情况、各各种库存存原物料料采购周周期的历历史数据据情况，共同制制定各种种库存原原料物料料的安全全库存量量和采购购点、单单次采购购量等，满足保证经营需要，达到库存最优。第二十三条 采购申请与与审批公司各部门门所有的的物资采采购都必必须填具具采购申申请单，办办理审批批手续。（一） 采购申请的的提出1. 单店每天需需要采购购果蔬鲜鲜活类原原料、以以及在库库房不设设库存的的其他原原料时，单单店填报报原料料采购申申请单（参参见附件88），经经厨师长长审批后后，在11

30、6：000之前前传报采采购储运运部。高高档原料料上报总总经理审审批。2. 单店需要的的库存原原料，直直接填报报提货货单（参参见附件件9），餐食食类原料料经厨师师长审批批，其他他原料经经单店经经理审批批后，交交库房办办理领用用出库手手续。3. 库管员对库库房库存存原料、物物料的数数量进行行监控，保保证安全全库存，需要补充时由库管员提出库存采购申请单（参见附件10）。4. 物料采购由由使用部部门根据据经营状状况和需需要，提提出采购购申请，填填报物物料采购购申请单单（参参见附件11），经经店经理理审核后后上报规规划经营营部、总总经理审审批。（二） 采购申请的的审批1. 在标准采购购清单内内，单店店日

31、常经经营所需需原料的的采购申申请，原原料直接接由采购购管理员员负责审审核后，即即行组织织采购。2. 未列在标准准清单中中原料的的采购申申请，需需要首先先提交公公司厨政政部的审审批后，报报采购储储运部经经理审批批，采购购管理员员组织采采购。3. 各种物料和和高档原原料的采采购申请请应提前前一周提提出申请请，提交公司司总经理理负责审审批，为为采供储储运部预预留采购购周期。（三） 采购申请的的变更采购储运部部如接到到使用部部门撤销销或调整整采购购申请单单的变变更通知知时，应应优先处处理，及及时通知知供应商商并在采采购计划划中予以以调整。由于采购申请变更所造成的损失和责任由使用部门负责。第二十四条 订

32、购（一） 采购申请请单审审批无误误后，采采购人员员即向供供应商发发送采购购指令。详详细说明明采购原原料、物料的的要求。采采购人员员应要求求供应商商及时对对所采购购原料、物物料能否否保质保保量供给给予以确认；（二） 对于无法保保证按照照质量、数数量和期期限的要求按时时交货的的原料、物物料，采采购部门门应与供供应商充充分沟通通，了解解原因，督督促其想想方设法法保证供供应；确确实由于于客观原原因无法法保证时时，采购购储运部部必须及及时通知知申购单单位，同同时采取取相应的的补救措措施。（三） 采购人员应应向供应应商索取取必要的的合格证证明、使使用说明明等资料料。第二十五条 紧急采购（一） 当机场临时时

33、出现大大面积飞飞机停飞飞、晚点点延误等等紧急状状况造成成客流激激增时，采购部门需要紧急采购以满足单店经营需要，完成机场餐饮的服务任务；由单店确定紧急采购的品种数量，店经理通过电话通知采购储运部采购管理员，说明紧急情况，立即组织采购。需要审批的环节通过电话请示得到批准，事后办理采购申请单。（二） 在当天提交交的采采购申请请单中中未申报报的原料料采购事事项，如如果确属属紧急需需求的，由由单店经经理电话话通知采采购管理理员，经经审查后先先行采购购，事后后补办采采购申请请单。（三） 采购管理员员接到紧紧急采购购请求时时，即行行安排采采购。采采购人员员与供应应商联系系，按照照单店要要求的到到货时间间、数

34、量量，要求求供应商商备货送送货。如如果现有有供应商商不能保保证及时时供货，可可以在现现有供应应商之外外临时购购买，采采购管理理人员可可以参考考现行价价格，免免经询价价比价手手续，但但紧急采采购的供供应商也也必须是是符合公公司相关关要求，同同时采购购的货品品也需具具有检验验检疫等等合格证证明。第二十六条 验收入库（一） 采购到货后后必须经经过验收收合格签签字，才才能办理理入库手续续。（二） 不设库存原原料（果果蔬鲜活活类）的的验收，由采购购员、使使用部门门、库管管员三方方共同进进行，现现场确认认，三方方一致认认定合格格，签字后方方可入库库。如果果验收中中三方不不能达成成一致时时，提交交厨政部部进

35、行仲仲裁。（三） 库存原料、物物料必须须经过验验收才能能入库。验验收由采采购员、库库管员共共同进行行。一致致同意合合格，经经双方签签字入库库。必要要时由采采购人员员邀请使使用部门门参与验验收。如如果验收收中出现现分歧时时，提交交厨政部部（原料料）、或或规划经经营部（物物料）进进行仲裁裁。（四） 验收的主要要内容包包括采购购原料、物物料的数数量、质质量、规规格、价价格等与与采购订订单、合合同和约约定的标标准是否否一致，票票据与实实物是否否相符。（五） 验收中如果果出现来来料质量量与采购购标准不不符、被被判定为为不合格格时，由由使用部部门决定定是否降降级使用用，可以以降级使使用时由由采购人人员与供

36、供应商交交涉，确确定降价价处理、换货或者者退回。如果出现现来料分分量不足足时，由由采购人人员与供供应商联联系立即即补齐。（六） 对于不需要要的超量量进货、未未经批准准采购的的（非紧紧急采购购）、质质量或规规格与采采购要求求不符的的原料、物物料，库库管员有有权拒收收。对于于价格和和数量与与采购单单上不一一致的及及时进行行纠正。（七） 验货结束后后库管员员按照实实际收货货的重量量、数量量、单价价和金额额，填报报采购购申请单单中验验收栏目目，验收收人员在在规定的的地方签签字。库库管员办办理入库库手续，验收中如有不合格情况，应记录并汇总向上报告，作为供应商考核评价的依据。第二十七条 付款结算（一） 验

37、收结束后后库管员员办理入入库手续续，录入入员录入入到货商商品信息息，储运运结算员员根据验验收入库库的数量量汇总对对帐，准准确无误误后每月月25日日前上报报财务部部；（二） 到达约定的的结算期期后，供供应商提提交发票票，由结结算员审审查发票票台头、商品名称数量、金额及其它内容是否准确无误，是否需要扣款等。经储运主管和部门经理审批，到财务部办理结算手续。采购款项由财务部统一安排支付。第三节 价格管理第二十八条 价格管理职职责（一） 采购委员会会负责确确定和调调整公司司采购所所有原料料和物料料的价格格。（二） 采购储运部部跟踪市市场价格格变化，组织共同采价询价，及时准确提供价格变动的信息，提出价格调

38、整建议。（三） 厨政系统派派人与采采购人员员共同市市场采价价，及时时了解市市场行情情，保证证原料价价格的监监督和透透明。第二十九条 定价机制（一） 果蔬鲜活类类原料采采用每周周为一个周周期确定定该类原原料的供供货价格格。采购购储运部部根据市市场行情情的变化化情况，向向供应商商发送报报价通知知。每周周一采购购委员会会确定本本周的供供货价格格，从周周二至下下周一执执行。（二） 干货冻品类类原料每每月重新新确定一一次价格格。上月月末最后后一周周周一确定定下一月月该原料料价格，价价格从11日至331日执执行。（三） 酒水类原料料价格相相对稳定定，一般般年度内内保持价价格不变变，在采采购合同同中确定定采

39、供价价格。但但如遇市市场不可可预测因因素价格格发生较较大的波波动（一一般上下下10之内）。本着双方方共盈的的宗旨，另另行议定定价格，重重新签订订合同。（四） 物料类价格格每半年年重新确确定一次次。确定定的程序序方法同同上。（五） 临时采购的的各种材材料，采采取议价价采购方方式，由由采购储储运部与与供应商商商议确确定，确确定后直直接采购购实施，后后报采购购委员会会备案。表41原料分类种 类类价格特征定价周期果蔬鲜活类类水果、蔬菜菜、海鲜鲜肉禽等等经常变化上上下幅度度大每周重新确确定一次次价格干货冰冻粮粮油调味味品类冰冻、干货货、粮油油、调味味品等价格变化缓缓慢每月确定一一次价格格酒水烟茶酒水饮料

40、、咖啡烟酒、茶糖等价格基本稳稳定合同约定物料类厨具餐具、筷子纸巾、台布餐布、电器桌椅等价格基本稳稳定每半年确定定一次价价格临时需求各种材料议价采购第三十条 价格的确定定（一） 采购人员要要建立和和跟踪自自己的市市场价格格信息渠渠道（农农业部信信息中心心、北京京市大型型农批市市场、大大型蔬菜菜生产基基地等），掌掌握即时时市场价价格信息息。（二） 每周四需要要定价的的原料供供应商提提出下一一周原料料的报价价。采购购人员审审查供应应商的报报价，选选出价格格较高的的品种作作为重点点调查品品种。（三） 采购人员组组织采价价小组共共同到市市场采价价。采价价小组的的人员由由采购人人员、厨厨政部人人员和单单店

41、后厨厨人员共共同组成成，各单单店轮流流派人参参与采价价，便于于单店及及时了解解原料市市场行情情。（四） 采价小组设设定一些些原料品品种，作作为市场场抽查采采价品种种，选择择的原则则为：1. 单店需要数数量较大大品种；2. 单店比较关关心的品品种；3. 市场价格较较为敏感感的品种种；4. 供应商报价价较高的的品种设定采价的的品种数数量一般般为所采采购品种种的200330。采价结束后，填制原料采价单（见附件12），参与采价人员联合签字。（五） 采购人员根根据采价价结果比比价，分分析抽查查品种市市场价与与供应商商报价之之间差异异比率，与供应商进行价格磋商，初步确定供货价格。确定的价格与采集到的价格最

42、高不得超过 。（六） 采购管理员员将采价人员员联签的的采价价单、原原料供应应商报价价及价格格磋商结结果、市市场价格格跟踪信息息、定价价建议等等，一并提提交采购购委员会会审批，作作为确定定价格的的参考。（七） 规划经营部部经理作作为采购购委员会会的牵头头组织者者，决定定召集委委员会定定价会议议或采用用联签形形式，确确定采购购价格。如其公事外出，提前委托其他人员主持。（八） 例行的采购购委员会会会议安安排在每每周公司司总经理理办公会会后进行行。（九） 如果采购储储运部提提供的价价格信息息、供应应商报价价之间存存在较大大差距，磋磋商无法法达成意意见时。采购委员会应分析价格差异原因，协助采价人重新确定

43、采价渠道、采价方法。第四节 采购招标管管理第三十一条 需要引进新新的供应应商时，又满足足本章第一一节第十十六条条条件，一般应应通过招招标确定定供应商商。有些情情况不适适合招标标采购时时，视实实际情况况由采购购储运部部征得公公司总经经理批准准后，可以以不经招招标直接接通过询询价比价价方式确确定供应应商。第三十二条 招标的具体体工作由由采购储储运部负负责组织织，采购购委员会会负责招招标过程程中的评评标决策策等。第三十三条 招标程序（一） 招标前，采采购储运运部组织织做好招标标准备工工作，做做好招标标工作计计划，向上级级主管领导导提交组织织招标活动动的申请请，经批批准后实实施。招标申请包包括：招招标

44、采购购内容、招招标方式式、分标标方案、招招标计划划安排、投投标人资资质（资资格）条条件、评评标方法法、以及及开标、评评标的工工作具体体安排等等；（二） 编制招标文文件，经经公司总总经理审审批后生生效；（三） 发布招标信信息（招招标公告告或投标标邀请书书），接受和处处理投标标人对招招标文件件有关问问题进行行咨询；（四） 接收招标报报名，组组织对欲欲投标人人资格进行行审核，向预审审资格合格格的发售售招标文文件；（五） 采购储运部部在规定定时间和和地点，接收符合招标文件要求的投标文件；（六） 采购委员会会举行开标标评标会会，确定中中标单位位；（七） 采购储运部部将中标标结果通通知所有有投标人人。（八

45、） 进行合同洽洽谈，确定合合同细节节，与中中标人订订立书面面合同。第三十四条 招标方式的的选择招标采购分分为公开开招标采采购、邀邀请招标标采购。第三十五条 招标文件的的制作与与发出（一） 招标文件内内容包括括：1. 招标公告或或投标邀邀请书；2. 投标说明书书，主要要包括如如下内容容：1) 招标项目概概况、名称、规规格、型型号、产产地厂家家、数量量和批次次、质量量标准和和技术要要求、运输方方式、包包装方式式、交货货时间地点点、验收收方式等等；2) 有关招标文文件的澄澄清、修修改的规规定；3) 投标人须提提供的有有关资格格和资信信证明文文件的格格式、内内容要求求；4) 投标样品及及报价的的要求、

46、报报价编制制方式及及须随报报价单同同时提供供的资料料；5) 标底的确定定方法，评标的的标准、方方法和中中标原则则；6) 投标文件的的编制要要求、密密封方式式及报送送份数，递交投投标文件件的方式式、地点点和截止止时间；7) 投标联系人人员的姓名、地地址、电电话号码码、电子子邮件；8) 投标保证金金的金额额及交付付方式，履履约担保保；9) 开标的时间间安排、程程序和地地点，投标有有效期限限等。3. 合同条件（通通用条款款和专用用条款）；4. 技术规定及及规范（标标准）；5. 货物量、采采购及报报价清单单；6. 其他需要说说明的事事项。（二） 招标文件的的发出1. 公开招标时时应当在在相关媒媒介或网网上发布布招标公公告，公公告应载载明公司司的名称称、地址址、招标标项目的的性质、数数量、实实施地点点和时间间及获取取招标文文件的办办法等事事宜。发发布招标标公告至至发售资资格预审审文件或或招标文文件的时时间间隔隔一般不不少于