工艺管理制度(DOC31页)cqhh.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.工艺管理理制度编号：HHS/WWI3-04-20013编制：李李 桂 芹审核：批准：胜利油田田海胜实实业有限限责任公公司二0一三三年三月一日说 明加强工艺艺管理，严严格工艺艺纪律，提提高工艺艺技术水水平是企企业发展展的需要要。进一一步加强强本公司司工艺管管理工作作，有助助于企业业产品质质量的提提高和工工艺技术术的进步步，从而而促进企企业的发发展。“工艺管管理制度度”的制订订，目的的是为公公司生产产工艺工工作的运运行提供供依据。目 录第一章 产品品设计文文件工

2、艺艺性审查查和会签签制度 第二章 工艺文文件齐套套性规定定 第三章 工艺文件件拟定程程序第四章 自制工装装管理办办法第五章 工艺文件件各级签签字者的的责任第六章 工艺技术术攻关、工工艺试验验及其鉴鉴定制度度第七章 通知书使使用范围围与签署署程序第八章 工艺文件件更改制制度第九章 工艺卫生生与文明明生产规规范第十章 工艺纪律律检查考考核办法法第十一章 工艺装备备管理附件 11 工艺文文件编写写规定第一章 产品设设计文件件工艺性性审查和和会签制制度1.1 产品设设计文件件必须经经过工艺艺性分析析和审查查，使产产品具有有良好的的工艺性性，获得得好的技技术经济济效果。 1.2 工艺艺性审查查和会签签程

3、序1.2.1 产产品设计计文件的的工艺性性审查、会会签，由由产品主主持工程程师组织织进行。1.2.2 待待审查的的设计文文件底图图先划分分工艺路路线。再再由专业业工艺人人员审查查，并会会签。1.2.3 审审查过程程中如有有分歧意意见，由由产品主主持工程程师召集集有关工工艺人员员和设计计人员协协商解决决。1.2.4 未未解决的的分歧意意见。由由主持工工程师和和主管设设计师协协商处理理，仍未未解决。由由双方领领导商定定或呈报报主管技技术的副副总经理理裁决，然然后再行行签字。1.3 工艺性性审查、会会签要求求。1.3.1 工工艺性审审查、会会签工作作。按整整件齐套套进行。1.3.2 待待审查的的设计

4、文文件底图图，必须须有设计计、审核核签字。1.4 工艺性性审查主主要内容容1.4.1 产产品材料料工艺性性审查 （1）材料料牌号、规规格、状状态和技技术要求求是否正正确，选选用是否否合理。 （2）净重重栏是否否填写 1.4.2 结结构工艺艺性审查查 （1）设计计基准是是否符合合工艺要要求 （2）结构构要素是是否合理理 （3）技术术要求是是否适应应本厂的的设备能能力和工工艺技术术水平。 （4）结构构尺寸、形形状是否否有利于于加工和和检测。 （5）整、部部件分级级是否适适应装备备工艺要要求。 （6）整、部部件技术术要求是是否合理理，本厂厂有无对对应检测测设备和和手段。 （7）引用用文件是是否合理理

5、、正确确。1.5 本厂设设备能力力和工艺艺技术水水平不能能满足或或难以达达到的设设计要求求，由产产品主持持工程师师组织拟拟定相应应的生产产技术措措施。例例如外协协、攻关关、申报报计划等等。第二章 工艺文文件齐套套性规定定2.1 生产定定型工艺艺文件有有五类十十六种2.1.1 工工艺路线线（产品品车间分分配表）2.1.2 工工艺规程程（1）专专项工艺艺（2）合编编工艺（3）汇总总表 （4）典型型工艺（5）工艺艺细则2.1.3 工工艺装备备 （1）专用用工装 （2）自制制工装图图册 （3）专用用设备2.1.4 汇汇总清单单 （1）工艺艺关键件件清单 （2）产品品不稳定定项目及及其废品品率清单单 （

6、3）加工工用试件件清单 （4）易损损件清单单 （5）工艺艺调整垫垫圈清单单2.1.5 原原材料消消耗工艺艺定额 （1）产品品车间分分定额 （2）产品品汇总定定额2.2 产品主持持工程师师可以根根据产品品的复杂杂程度，酌酌减工艺艺文件的的种类，但但需经产产品主持持工程师师所在部部门领导导批准。2.3 生产定定型工艺艺文件底底图中，自自制工装装图册和和汇总清清单在产产品主持持工程师师所在部部门资料料室归存存，其余余全部正正式归档档。2.4 新产品品设计定定型前工工艺文件件齐套内内容，由由产品主主持工程程师根据据实际需需要提出出。主管管部门领领导批准准后执行行。一般般包括：2.4.1 工工艺规程程（

7、通常常为专项项工艺，合合编工艺艺和汇总总表）。2.4.2 自自制工装装图原则上不不提选正正式专用用工装和和专用设设备。个个别确实实需要申申请工具具车间制制造的工工装，绘绘制底图图，按“0”批工装装管理。2.4.3 产产品设计计部门直直接向供供应部门门提供原原材料消消耗定额额。2.4.4 由由产品主主持工程程师直接接在产品品图纸上上划工艺艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。第三章 工艺文文件拟定定程序3.1 产品设设计定型型前的工工艺文件件3.1.1 编编制工艺艺文件3.1.2 工工艺文件件拟、审审程序技术部工工艺员拟拟制（编编制1份，供供生产存存留、使使用

8、。用用后由各各单位计计调室收收回返技技术部存）技术部主任审审核。3.1.3 工工艺关健健件和选选用自制制工装的的工艺规规程技术部工工艺员拟拟制（含含自制工工装设计计）技术部主任审审核主持持工程师师同意。 “0”批工装装按3.2.4.条处理理。 3.22 生产定定型工艺艺文件 3.22.1 编制工工艺文件件底图 3.22.2 专项工工艺、合合编工艺艺和汇总总表拟、审审程序技术部工工艺员拟拟制技术部主任审审核相关单单位工序序会签材料定定额员旁旁签主持持工程师师复核，注注意核对对工艺路路线，检检查齐套套性标准化化审查技术主管管领导批批准工装管管理员检检查工装装使用性性归档。3.2.3 典典型工艺艺和

9、工艺艺细则拟拟、审程程序技术部工工艺员拟拟制技术部主任审审核相关单单位会签签主持持工程师师同意标准化化审查、编编号单位位领导批准工装管管理员检检查使用用性归档3.2.4 专专用工艺艺装备（专专用工装装）技术部工工艺员拟拟制专用用工装设设计任务务书和订订货单，技技术部主任审审核工装设设计员设设计设计组组长审核核技术部工艺员员会签工装管管理员建建立使用用卡片并并订货标准化化审查归档 如如果专用用工装由由各厂技术术部工艺员员设计，程程序可以以相应简简化，但签署署必须齐齐全。3.2.5 自自制工装装管理办办法按第第四章。3.2.6 专专用设备备3.2.6.11 立项项技术部工工艺员拟拟制“专用设设备申

10、请请卡”技术部主任审审核产品主持持工程师师同意单位位领导批批准计划员员编号。3.2.6.22 设计计设计员设设计技术部部主任审审核使用设设备厂工工艺员会会签设计单单位领导导批准技术部计划员员办理晒晒蓝、保保存好底底图和“专用设设备申请请卡”。如果专用用设备由由各厂技术术部工艺员员设计，立立项和设设计程序序可以简简化，签署必必须齐全全。3.2.6.33 制造造 公司技术术部计划员员拟制“专用设设备申请请制造报报告”技术术部主任任同意单位领领导批准计划员员持报告告和蓝图图送生产产计划处处下达生生产计划划。 外购件件清单和和原材料料消耗定定额由承承制单位位直接报报送技术术部。3.2.6.44 验收收

11、 由技术术部组织验验收，由由设备管管理员纳纳入设备备管理。3.2.6.55 生产产验证 试试用6112个月后后，由技技术部工艺员员纳入工工艺，并按公司司有关规规定转为为固定资资产。3.2.6.66 底图图修编公司技术术部计划员员将底图图退还设设计单位位设计员员修编设计组组长审核核公司司技术部计划员员注销计计划标准化化审查归档。图纸修编编后，使使用说明明书、明明细表和和外购件件清单必必须齐全全。3.2.7 工工艺路线线（产品品车间分分配表）产品主持持工程师师拟制室主任任审核单位领领导批准准归档。3.2.8 产产品材料料消耗工工艺定额额综合明明细表（产产品汇总总定额）和和按产品品分车间间零件材材料

12、消耗耗工艺定定额明细细表（产产品车间间分定额额）。 材料定定额员拟拟制。并并建立材材料使用用性卡片片主管材材料定额额员审核核技术部主主任同意单位位领导批批准归档。3.2.9 产产品工艺艺关键件件清单技术部主主任提出产品主持持工程师师审定、汇汇总、划划分等级级单位位领导批批准资料室室归存。3.2.10 产品不不稳定项项目及其其废品率率清单 技术部主任提提出产品主持持工程师师审定、汇汇总单位位领导批批准主管工工艺师存存。3.2.11 加工试试件、易易损件和和工艺调调整垫圈圈清单 技术部主主任提出主持持工程师师审定、汇汇总单位领导导批准主管工工艺师存存。3.3 正式工工艺规程程、汇总总清单、工工装图

13、纸纸、以及各厂厂技术部开列的的清单和和产品图图纸、工工装定货货单一起起流转。3.4 各类工工艺文件件传递过过程中发发现的问问题，由由问题提提出人直直接同拟拟制者协协商。有有分歧时时逐级上上报协调调处理，直直至工艺艺文件签签署齐全全。拟制制者才算算完成任任务。3.5 技术部资料室室归存的的工艺文文件和图图纸。由由资料员员统一办办理晒蓝蓝。按规规定发放放到各单单位。需需要更改改时，由由拟制者者以通知知书形式式通知资资料员。3.6 会签、旁旁签、同同意和批批准。规规定在工工艺文件件封面后后首页位位置。见见艺表1a以及专专用工装装、专用用设备装装配图上上签署。但但应对整整份资料料负相应应的责任任。3.

14、7 审核、同同意和批批准允许许指定专专人签署署。第四章 自制制工装管管理办法法4.1 自制工工装的定定义 结构简简单，由由各生产产厂自行行设计制制造的工工装，称做自自制工装装。4.2 自制工工装应用用范围 自制工工装适用用于单件件和批量量不大的的成批生生产。4.3 自制工工装的编编号 自制工工装按下下述方法法编号Z 产品品图号 自自制工装装顺序号号 汉语拼拼音“自”的第一一个字母母 工工艺特征征代号4.4 对自制制工装图图纸的要要求 一般只只绘制一一张能够够表明结结构、零零件装配配状况。标标有主要要尺寸要要素的装装配图。一一律用3号幅面面格式1底图描描制，可可以根据据需要延延长。4.5 产品设

15、设计定型型前的自自制工装装。4.5.1 产产品设计计定型前前的自制制工装属属一次性性使用4.5.2 在在工艺选用用自制工工装的工工序中，注注明“自制”字样。4.5.3 自自制工装装在工艺艺简图栏栏中绘制制，随产产品图纸纸。工艺艺流转，供供生产使使用；生生产完成成后，由由各厂计调调室收回回返技术术室存留留。4.6 生产定定型阶段段自制工工装4.6.1 生生产定型型阶段自自制工装装。要以以产品为为对象，按按产品图图号顺序序汇总装装订成册册，封面面书写“号产品品自制工工装图册册”。4.6.2 在在正式工工艺文件件选用自自制工装装的工序序中，注注明自制制工装号号。以及及“一次性性使用”或“可重复复使用

16、”字样。4.6.3 自自制工装装图册的的拟、审审程序。各厂技术术部工艺员员设计（底底图）技术部主任审审核、汇汇总各厂厂资料室室存、办办理晒蓝蓝、装订订和发放放。4.6.4 更更改办法法按第三三章第五五条（3.5）执执行。4.6.5 自自制工装装图册的的蓝图，发发至生产产计划处处、人力力资源处处和使用用单位。4.6.6 可可重复使使用的自自制工装装。由各各厂工具具室上架架、登记记、建卡卡、按正正式工装装管理。4.6.7 可可重复使使用的自自制工装装。因产产品图纸纸更改，或或因磨损损超差等等原因不不能再用用时，由由各厂提出出书面申申请，技技术处主主管人员员同意后后，作报报废处理理或另作作它用。4.

17、6.8 一一次性使使用的自自制工装装不作标标记，由由生产班班组直接接管理、使使用。4.7 自制工工装供料料方法4.7.1 一一次性使使用的自自制工装装 各厂材料料员开料料单（设设计定型型前自制制工装需需带工装装图纸）各厂厂领导签签字供应部部门核对对图纸供供料。4.7.2可重重复使用用的自制制工装各厂材料料员开料料单厂主管管领导签签字供应部部门核对对图纸供供料。4.8 自制工工装的制制造工时时4.8.1 人人力资源源部按自自制工装装图册定定工时。4.8.2 一一次性使使用工装装。按投投入生产产批次。逐逐批追加加工时。4.8.3 可可重复使使用工装装再次生生产，按按技术处处通知书书追加工工时。4.

18、9 工时和和材料费费用计入入对应零零件生产产成本。第五章 工艺文文件各级级签字者者的责任任5.1 拟制、设设计者的的责任5.1.1 正正确性：能够按按照工艺艺规程。生生产出符符合设计计要求，质质量稳定定的产品品。5.1.2 经经济合理理性：保保证工艺艺方案、工工艺路线线、 工艺设设备、专专用工装装、标准准工具、加加工方法法、加工工余量选选择经济济合理。5.1.3 继继承性：努力提提高对原原有工艺艺方案、典典型工艺艺、工艺艺装备等等的继承承性。5.1.4 完完整性：确保工工艺文件件齐全、完完整。5.1.5 协协调性：按工艺艺文件生生产时，各各生产单单位不产产生工艺艺上的矛矛盾。5.1.6 安安全

19、性：按工艺艺文件生生产时，工工人操作作安全。5.1.7 标标准化：编制工工艺文件件中，遵遵循工艺艺标准化化要求，认认真贯彻彻各级标标准及标标准化有有关规定定。 5.2 审核、复复核者的的责任5.2.1对工工艺文件件的正确确性、工工艺方案案合理性性、专用用工装选选用的必必要性等等负责。5.2.2 对对操作安安全性、质质量控制制可靠性性、材料料毛坯类类型、主主要工艺艺技术要要求的经经济合理理性负责责。5.2.3 对对工艺文文件的完完整性和和协调性性负责。5.2.4 对对标准和和有关技技术法规规的贯彻彻负责。5.3 会签的的责任 会签者者应对所所会签的的有关部部份能在在本单位位执行负负责。会会签后，

20、根根据实际际需要，拟拟制相应应的工艺艺文件。5.4 同意者者的责任任5.4.1 对对工艺文文件执行行中业务务渠道是是否协调调、畅通通负责。5.4.2 对对技术法法规和工工艺管理理制度的的贯彻负负责。5.4.3 对对工艺文文件的完完整性、齐齐套性负负责。5.4.4 保保证工艺艺文件没没有原则则性错误误。5.5 批准者者的责任任5.5.1 对对工艺文文件是否否符合上上级部门门的有关关方针政政策负责责。5.5.2 对对工艺管管理制度度的贯彻彻负责。对对工艺文文件的质质量负责责。5.6 定额者者的责任任5.6.1 对对工艺材材料消耗耗定额的的正确性性负责。5.6.2 对对材料利利用率的的提高负负责。5

21、.7 标准化化人员的的责任5.7.1 对对有关标标准化法法规和标标准的正正确性负负责；对对工艺文文件的贯贯彻负责责。5.7.2 对对工艺文文件签署署齐全和和完整性性负责。5.7.3 对对工艺文文件保持持高的继继承性负负责。5.7.4 对对材料、标标准工具具选用符符合现行行标准负负责。5.8 对签署署的一般般要求5.8.1 工工艺文件件签署必必须齐全全，一人人只许签签署一栏栏。5.8.2 各各级签署署要认真真履行职职责。5.8.3 字字体清楚楚、注明明日期、不不准代签签、不准准摹仿他他人笔迹迹冒名签签署。5.8.4 非非本企业业人员不不得在工工艺文件件中签署署。第六章 工艺技技术攻关关、工艺艺试

22、验及及其鉴定定制度6.1 凡属下下列情况况之一者者，可列列为工艺艺技术关关键或工工艺试验验项目。6.1.1 成成批生产产中的不不稳定项项目。6.1.2 技技术要求求高、工工艺难度度大，本本厂不具具备生产产条件的的工艺关关键件。6.1.3 试试制期间间未彻底底过关，降降低技术术指标通通过。成成批生产产中需要要继续解解决的项项目。6.1.4 成成批生产产中新发发现的，带带有普遍遍性质量量问题的的项目。6.1.5 推推广应用用新工艺艺、新技技术、新新材料、新新设备。6.2 工艺技技术关键键和工艺艺试验项项目等级级划分原原则。6.2.1 按按关键工工序的难难易程度度和技术术要求划划分等级级。6.2.2

23、 共共分五级级 一级：国际先先进水平平。首创创、或在在国际上上居领先先地位的的项目。 二级：国内先先进水平平。国内内首创，或或在国内内居领先先地位的的项目。三级：国国内已掌掌握，但但我厂还还需花费费很大努努力，经经过试验验才能掌掌握的项项目。四、五级级：需经经努力，采采取措施施后才能能解决的的项目。6.3 项目确确定程序序6.3.1 工工艺技术术关键和和工艺试试验项目目，需经经技术部部确认，统统一归口口管理。6.3.2 产产品工艺艺关键件件和不稳稳定项目目按第三三章3.2.9和3.22.100条的程程序确定定。6.3.3 项项目批准准后，由由各厂主管管领导组组织技术术人员编编制工艺艺技术攻攻关

24、和工工艺试验验措施计计划，经经主持工工程师同同意，单单位领导导批准后后实施。一一、二级级项目的的措施计计划，由由主管技技术的副副总经理理批准。6.3.4 由由各厂主管管领导负负责组织织实施。处处理实施施中存在在的问题题。6.4 工艺技技术攻关关和工艺艺试验的的计划管管理。6.4.1 措措施计划划批准后后，由技技术部下达工工作令号号，转发发生产计计划、供供应、人人力资源源、财务务等部门门，疏通通业务渠渠道。进进度由生生产计划划部门统统一协调调、考核核。6.4.2 攻攻关和试试验中所所需物资资，由实实施单位位开列清清单。技技术部主任审批后后，报供供应部门门领取。6.4.3 工工时定额额由人力力资源

25、部部制定，实实施单位位按项目目令号单单独统计计。6.4.4 实实施过程程中跨单单位的协协作，由生产产部协调。6.4.5 攻攻关和试试验费用用，按项项目令号号汇总统统计，摊入生生产成本本。6.5 攻关标标准和鉴鉴定程序序6.5.1 攻攻关标准准 （1）加工工对象符符合产品品设计或或工艺技技术要求求 。合格格率在75%以上，具具体项目目具体规规定。 （2）工艺艺规程、工工艺装备备、通过过生产验验证，操操作工人人已基本本掌握操操作技巧巧。进入入成批生生产后，不不会存在在重大技技术问题题。6.5.2 鉴鉴定资料料准备。包包括： （1）技技术总结结报告； （2）成套套工艺文文件（含含工装）；（3）检检测

26、证明明； （4）用户户意见； （5）鉴定定证书草草本。6.5.3 由由技术部部组织鉴鉴定委员员会鉴定定，办理理鉴定证证书。鉴鉴定委员员会由工工程师以以上5111名专家家组成。一一、二级级项目鉴鉴定证书书需经公公司副总总经理批批准。三三、四、五五级项目目鉴定证证书由技技术主管管领导批批准。6.5.4 鉴鉴定书一一式三份份，由技技术部分送有有关单位位。技术术资料由由技术部部资料室室收存。6.6 奖励6.6.1 参参照合理理化建议议和技术术改进工工作的有有关规定定，由公司司给予嘉嘉奖。6.6.2 奖奖励费用用计入生生产成本本。第七章 通知书书使用范范围与签签署程序序7.1 通知书书使用范范围7.1.

27、1 向向有关部部门发出出生产技技术准备备工作中中的临时时性指令令。7.1.2 对对协调的的技术问问题，采采取的临临时性措措施。7.1.3 向向有关部部门发出出临时性性工艺试试验。以以及对某某些技术术问题进进行摸底底的指令令。7.1.4 更更改技术术处归存存有的几几种工艺艺文件。7.2 通知书书的内容容7.2.1 所所要解决决的技术术问题。7.2.2 具具体的内内容和基基本方法法。7.2.3 有有效期限限（批次次或日期期）。7.2.4通知知书接收收单位。7.3 编号方方法 通知知书顺序序号产品代号号、或工工艺试验验代号 “技”一拟制制单位简简称7.4 拟、审审核程序序 业业务人员员拟制室主任任审

28、核主管领领导批准准。7.5 通知书书的发送送 由拟拟制人负负责发送送有关单单位。第八章 工艺文文件更改改制度8.1 用途 本本制度适适用于工工艺文件件的临时时性和永永久性更更改。8.2 工艺文文件更改改的种类类8.2.1 临临时性工工艺更改改 由由于材料料、工具具、设备备等原因因引起，暂暂时不能能按工艺艺规程加加工或装装配的临临时性工工艺变动动。8.2.2 永永久性工工艺更改改 由由于设计计更改、工工艺改进进、消除除错误等等原因引引起的永永久性工工艺变动动。8.2.3 永永久性工工装更改改 由由于设计计更改、工工艺更改改、消除除错误等等原因引引起的工工装图纸纸的永久久性变动动。8.2.4 工工

29、装紧急急更改：直接更更改生产产现场的的工装图图纸。8.3 变更单单8.3.1永久久性工艺艺更改采采用底图图“工艺变变更单”和“工艺工工装变更更单”续页。8.3.2 临临时性工工艺更改改选用白白卡“工艺变变更单”和“工艺、工工装变更更单”续页。8.3.3永久久性工装装更改选选用底图图“工装变变更单”和“工艺、工工装变更更单” 续页。8.4 工艺变变更单填填写方法法。各栏目按按下述规规定填写写8.4.1“编号” “编号”栏内填填写变更更单的编编号，编编号方法法如下：艺工艺变更更单顺序序号，永永久性工工艺变更更单由公公司资料料部门编编号，临临时性工工艺变更更单各厂厂技术部部编号 产品代号号由拟制制者

30、填写写 8.4.2 “更改期期限” 填写完完成更改改的最后后日期，一一般情况况下。永永久性变变更单为为七天。临临时工艺艺变更单单立即生生效。8.4.3“更改原原因及依依据” 按以下下三种原原因选填填，并注明明依据的的编号。 （1）设计计更改 （2）工艺艺改进 （3）消除除错误8.4.4 “对工装装使用性性处理指指示”填写以下下处理指指示： （11）选用用工装 TK, ; （22）消除除工装 TK, （3）新新提工装装 TK, （44）无影影响8.4.5 “对产品品生产的的技术指指示”选择以下下技术指指示填写写： （11）无在在制品； （22）在制制品无影影响；（3）更更改后返返修可用用； （4

31、4）在制制品报废废； （55）已制制品报废废。8.4.6 “总页次”、“更改标标记”和“更改内内容” （11）“总页次”、更改改部位所所在的总总页次。 （22）“更改标标记”；用汉汉语拼音音字母“a”、“b”、“c”、“更换a”、“更换b”等符号号表示。 （33）增加加新页次次时。参参照下述述方法填填写总页次更改标记记更 改 内 容8a增加页次次8a、8b 新增页页次的编编号和上上一页相相同，但但需加字字母注脚脚。 （44）更换换工艺文文件的某某页，参参照下述述方法填填写 总页次更改标记记更 改 内 容8更换A用更换标标记为“更换A”的新页页代替旧旧页新页的“更改标标记”栏内填填写“更换A”，

32、底图图总号。页页次和总总页次与与旧页相相同。 （55）整份份工艺作作废，用用新工艺艺代替。参参照下述述方法填填写总页次更改标记记更 改 内 容更换a底图总号号为的工工艺TK.作废废，用底底图总号号为的新新工艺TTK.代替替新工艺的的底图总总号由技技术部填填写。 （66）工艺艺文件中中的某页页作废，参参照下述述方法填填写总页次更改标记记更 改 内 容8a取消页次次9 （77）工艺艺文件内内容的增增加、消消除和更更改方式：总页次更改标记记更 改 内 容9b原 为为现 为为 1150 700150130方式：总页次更改标记记更 改 内 容9b 700150130更改方式式由拟制制人员选选定，必必须保

33、证证更改人人员能够够正确理理解。不不允许刮刮改，只只许增加加和划改改。8.5 工装变变更单填填写方法法。各栏目目按下述述规定填填写。8.5.1 “编号”装渠 变更单单顺序号号，由公公司资料料部门填填写8.5.2 “更改原原因及依依据” 按按以下五五种原因因填写，并并注明依依据的编编号； （1）设计计更改 （2）工艺艺更改 （3）消除除错误 （4）工装装改进 （5）贯彻彻标准8.5.3 “对产品品生产的的技术指指示” 按下下述规定定填写： （1）无无在制品品； （2）在在制品无无影响； （3）在在制品返返修可用用； （4）在在制品报报废； （5）原原工装报报废； （6）原原工装用用至报废废。其余

34、栏目目填写方方法参见见8.44.8.6 临时性性工艺更更改 8.6.1 采采用白卡卡“工艺变变更单”。一式式两份，一一份随工工艺文件件流转，一一份存技技术组。必必须注明明有效期期或批次次。8.6.2 拟拟、审程程序 各厂厂技术部工艺员员拟制技术部主任审审核相关单单位工序序会签主持持工程师师同意工时定定额会签签。8.6.3 相相关临时时变动 供应应部门根根据临时时工艺变变更单规规定发料料。 工时时定额员员会签后后，对工工时定额额作临时时变动。 工装装临时变变动，由由各厂技术术部按自制制工装处处理。工工艺变更更单失效效后，各各厂技术术部工艺员员负责组组织修复复。如需需工具车车间返修修或重制制，按工

35、工装管理理制度办办理。8.6.4 变变动发生生费用摊摊入对应应零件（或或部件、整整件）生生产成本本。8.7 永久性性工艺更更改8.7.1 采采用底图图“工艺变变更单”。8.7.2 拟拟、审程程序 技术术部工艺艺员拟制制技术术部主任审审核相关关单位工工序会签签主持持工程师师同意材料定定额员会会签（按按需要）工装管管理员检检查工装装使用性性标准化审审查归档。8.7.3 工工艺变更更单的发发送 由技技术部将工艺艺变更单单蓝图送送到持有有更改工工艺文件件的车间间、部门门。8.7.4 相相关更改改 相关关部门根据据工艺变变更单蓝蓝图处理理有关文文件。技技术指示示由生产产计划部部门执行行。8.8 永久性性

36、工装更更改8.8.1 采采用底图图“工装变变更单”。8.8.2 拟拟、审程程序 工装装设计员员拟制设计组组长审核核技术部工艺员员会签工装管管理员同同意归档。8.8.3 工工装变更更单的发发送 由技技术部将工装装资料部部门变更更单蓝图图送到持持有被更更改工装装图纸的的部门/车间。8.8.4相关关更改 相关关部门/车间接到到工装变变更单蓝蓝图后，立立即处理理有关文文件。技技术指示示由各厂厂工装管管理员和和工装生生产车间间负责执执行。8.9 工装紧紧急更改改8.9.1 正正在生产产中的工工装可采采用工装装紧急更更改方法法。8.9.2 更更改办法法 工装装设计员员通过工工装制造造工艺员员，直接接在生产

37、产现场更更改图纸纸、处理理在制品品、并签签字。8.9.3 待待工装制制造完毕毕后，由由工装设设计员补补下正式式“工装变变更单”。第九章 工艺卫卫生与文文明生产产规范9.1 零件加加工车间间9.1.1原材材料、工工具、工工装定位位置存放放。注意意整齐、美美观。9.1.2 工工作地保保持清洁洁卫生、零零件、工工具摆放放整齐。9.1.3 工工作场地地严禁吸吸烟、随随地叶痰痰、存放放杂物、存存放私人人物品。9.1.4 安安全通道道保持清清洁畅通通，严禁禁存放零零件和杂杂物。9.1.5 工工作期间间要穿工工作服。戴戴好工作作帽。9.1.6 存存放设备备、工具具、工装装及零件件的工作作间，严严禁明火火取暖

38、。9.1.7 严严格执行行工艺规规程和技技安工作作中的有有关规定定。9.2 装配分分厂9.2.1 执执行对零零件加工工分厂的的要求。9.2.2 各各厂职工工进入工工作岗位位，必须须换工作作鞋、穿穿工作服服、戴工工作帽、部部份工位位按要求求戴手套套操作。临临时性进进入工作作间的人人员，换换工作鞋鞋后方可可入内。9.2.3 车车间厂房房窗户一一般不开开启，做做好防尘尘、防潮潮工作。9.3 有特殊殊要求的的工作，例例如计量量室、座座镗间、恒恒温间、喷喷膜间等等。必须须按厂房房工艺设设计的规规定，保保证人工工小气候候条件。由由所在单单位制定定保证文文明生产产的实施施细则，经经主管部部门领导导批准后后执

39、行。第十章 工艺纪纪律检查查考核办办法10.11 为了了加强工工艺管理理。严格格工艺纪纪律。提提高产品品质量。实实现企业业生产、质质量、效效益同步步增长。特特制定工工艺纪律律检查考考核办法法。10.22 检查查考核内内容10.22.1 技术文文件：技术标标准、设设计图样样和工艺艺文件齐齐全，按按工艺规规程进行行生产。10.22.2 工艺条条件；加加工工件件用的原原材料、毛毛坯符合合工艺要要求；工工艺设备备、仪器器、仪表表、通用用及标准准工具和和工装应应符合工工艺规程程。使用用及操作作方法应应正确，并并定期鉴鉴定、维维护、保保养。10.22.3 质检：坚持三三检（自自检、互互检、专专检）制制度。

40、10.22.4 文明生生产规范范按工艺艺管理制制度中第第九章中中内容执执行。10.22.5 安全生产产：严格格按安全生产产管理条条例，消消除不安安全因素素。10.33 检查查、考核核方法10.33.1 工艺责责任检查查：职能能部门的的责任是是为贯彻彻工艺创创造必要要的工艺艺条件。对对各职能能部门的的工艺责责任检查查和考核核，由公公司质量量检验处处执行。10.33.2 工艺纪纪律监督督：生产产操作的的日常工工艺监督督，由工工序质检检人员执执行。质质检人员员对违反反工艺纪纪律生产产的产品品，有权权拒绝验验收并通通过管理理渠道向向上反馈馈信息。10.33.3 工艺纪纪律抽查查：由质质量部组组织检查查

41、组。定定期或不不定期地地对生产产过程中中工艺纪纪律执行行情况进进行抽查查。10.44工艺纪纪律抽查查10.44.1工工艺纪律律抽查“由质量部部组织由由专业工工艺人员员组成的的检查组组，对工工艺纪律律进行抽抽查。10.44.2 抽查方方法： （11）直接接到生产产现场，对对正在加加工中的的产品零零、部、整整件按考考核内容容逐项抽抽查。 （22）由质量量部组织不不定期工工艺纪律律抽查。 （33）按“工艺纪纪律检查查表“抽查打打分序号检 查 项 目检查内容容应得分实得分1技术标准准、设计计图纸和和工艺文文件要齐齐全102按工艺规规程操作作203严格执行行三级检检验（自自检、互互检、专专检）制制度154生